90. Rajavartiolaitos

Transkriptio

1 Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on huolehtia, että Suomessa ovat Euroopan turvallisimmat ulkorajat ja Suomen meripelastustoimi on Euroopan paras. Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Tavoitetasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Ammattitaito (koulpv/htv) 20,5 21,0 20,0 Lähtövaihtuvuus (%) 7,2 7,7 8,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,21 4,3 4,3 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 3,97 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,6 8,5 8,0 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,7 0,65 Työilmapiiri (1 5) 3,45 3,45 3,50 Toiminnallinen tuloksellisuus Tulosalueet yhteensä (kokonaisindeksit) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toimintamenot (milj. euroa) 1) Henkilötyövuodet (htv) Rajavalvonta Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 1) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Asiakirjayhdistelmä Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Rajatilannekuva (0 10) 7,6 7,6 7,4 Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,4 3,4 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) Rajatapahtumien käsittely (%) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Partiointi (tuntia) josta itärajalla (tuntia) Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaitut rajatapahtumat (kpl) 2) Havaitut rikkomukset (kpl) 3) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Rajatarkastukset Kaikki Schengenin alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenin sisärajoilla valmius rajatarkastuksiin ylläpidetään. Rajatarkastukset toteutetaan laadukkaasti turvaten sujuva rajaliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilön oikeusturvasta. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus (%) 99,5 99,5 99,5 Tarkastusten laatu (%) 100,0 99,9 99,9 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lento-asemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9 Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 4) 14,4 15,0 15,2 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Asiakirjayhdistelmä josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 5) 4,1 4,3 4,5 Havaitut rikkomukset (kpl) 6) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Välitön johtamisvalmius ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköiden suorituskyvystä huolehditaan. Kaikille merihätään joutuneille osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustilanteiden havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan ja tarvittaessa apua annetaan ulkomaille. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 8,3 8,5 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 6,8 6,8 7,2 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,7 0,6 0,6 Pelastussuoritteet (kpl) Harjoitus ym suoritteet (kpl) RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 7) Estetyt merionnettomuudet (kpl) Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Palvelukseen astunut henkilöstö kotiutetaan tehtävien mukaisesti koulutettuna ja sijoituskelpoisena. Tehtävien edellyttämät rajajoukot tuotetaan. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. 4) Rajatarkastukset ulkorajalla 1999/12,8 milj., 2000/13,9 milj., 2001/14,5 milj., 2002/14,7 milj. 5) Viisumivelvolliset 1999/2,5 milj., 2000/2,9 milj., 2001/3,4 milj., 2002/4,1 milj. 6) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. 7) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Asiakirjayhdistelmä Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 5,5 5,8 7,0 Sijoitettavuus (%) Koulutettavuus (%) Sijoitustilanne (0 10) 9,3 9,5 9,4 Sotavarustus (0 10) 5,9 5,8 5,4 Koulutus (0 10) 6,6 6,7 7,5 Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Koulutusvuorokaudet Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen sekä rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannus on alle euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : TP budjetoitu TA Tulot maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) muut tulot Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) Toiminnan rahoitus toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus, netto muu erittelemätön talousrahoitus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Asiakirjayhdistelmä Momentin käyttö siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty käytetty siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa yleisurheilun MM-kisoista aiheutuvina kertaluonteisina menoina. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon euroa, mistä euroa aiheutuu rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistön turvallisuusjärjestelmien hankintojen ja kiinteistövalvonnan kustannusten siirrosta momentille ja euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentille T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E / v p ) s e l v i t y s o s a : Vähennys talousesityksen euroon nähden on euroa, mistä euroa aiheutuu rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistön turvallisuusjärjestelmien hankintojen ja kiinteistövalvonnan kustannusten siirrosta momentille ja euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentille V a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a : Täydentävän talousesityksen mukainen hallituksen esitys Rajavartiolaitoksen vuoden toimintamenomomentin nettomäärärahaksi on euroa eli noin 10 miljoonaa euroa pienempi kuin Rajavartiolaitoksen talousehdotus vuodelle. Rajavartiolaitoksen päätehtäviin on saadun selvityksen mukaan kyettävä kohdentamaan lisää noin 160 henkilötyövuotta kuluvalla suunnittelukaudella. Tähän ovat syynä rajanylitysliikenteen vilkastuminen ja Venäjän rajavartiopalvelun reformi, jossa rajavartiopalvelu siirtää joukkojaan Suomen rajalta eteläisille rajoilleen. Valiokunta pitää tärkeänä, että rajaliikenteen sujuvuus turvataan kehittämällä rajanylityspaikkojen läpäisykykyä ja kohdentamalla lisähenkilöstöä rajatarkastustehtäviin erityisesti Kaakkois-Suomen vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla. Suomen itärajalla sekä rajavalvontapartioinnin että kiinteän valvonnan määrän lisääminen on tarpeen. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on todettu yksiselitteisesti, että Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehditaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Tämä on valiokunnan mielestä jo kaupallisista ja taloudellisista syistäkin perusteltua. Hallituksen esitys ei sisällä eduskunnan vuoden talousn käsittelyn yhteydessä Rajavartiolaitokselle myöntämää 3,4 miljoonan euron tasokorotusta. Määrärahalla eduskunta edellytti (VaVM 39/ vp) Rajavartiolaitoksen ylläpitävän varusmieskoulutusta kaikissa neljässä rajajääkärikomppaniassaan (Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa ja Onttolassa), ylläpitävän rajaturvallisuutta itärajalla ja käynnistävän eräitä pitkään keskeytyksissä olleita investointeja. Talousesityksen liitteen mukaan Rajavartiolaitos lakkauttaa kehyspäätöksen mukaisen toimintamenomäärärahan niukkuuden vuoksi vuoden aikana Ivalon ja Imatran rajajääkärikomppaniat. Vuoden lopulla rajavartiomiehen koulutuksen saaneet henkilöt siirretään uusiin tehtäviin pääasiassa Kaakkois-Suomen alueelle. Myös eduskunnalle alkusyksystä annetun turvallisuusja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/ vp) mukaan Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus on tarkoitus keskittää kahteen koulutuskeskukseen. Tämä on seurausta rajajoukkojen nykyisen sodan ajan vahvuuden vähentämisestä noin sotilaalla vuoden 2008 loppuun mennessä, jolloin vahvuudeksi jäisi noin sotilasta. Selonteosta antamassaan lausunnossa VaVL 30/ vp valiokunta katsoi, että Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuspaikkakunnat ja niiden määrä vuoden 2008 jälkeen tulee ottaa tarkasteltavaksi koordinoidusti puolustusvoimien vastaavien ratkaisujen kanssa. Valtiovarainvaliokunta ei tarkoittanut kuluvan vuoden talouson Rajavartiolaitokselle kohdentamaansa määrärahalisäystä kertaluonteiseksi. Momentille lisätään euroa. Valiokunta pitää tätä pysyvänä tasokorotuksena vuoteen 2008 saakka. Korotus tarkoittaa käytännössä, että varusmieskoulutus jatkuu myös Imatralla ja Ivalossa. talous talous tilinpäätös (70.) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi taloussta. III lisätalous I lisätalous talous tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Asiakirjayhdistelmä 74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää enintään euroa vuoden talousssa myönnetyn rakentamisvaltuuden mukaisesti Porkkalan merivartioaseman rakentamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään euroa Rovaniemen asuinrakennusten perusparannukseen. Hankkeen hyötyala on m 2 ja kustannus euroa eli 534 euroa/m 2. S e l v i t y s o s a : Porkkalan merivartioaseman rakentaminen valmistuu vuonna. Määrärahalla käynnistetään rajavartiolaitoksen Rovaniemen asuinrakennusten peruskorjaus, josta idaan aiheutuvan menoja euroa vuonna talous III lisätalous talous tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6