ARKISTOLAITOS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "29.88.22 ARKISTOLAITOS"

Arto Nieminen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO

2 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C (Valtioneuvoston arkiston ja sota-arkiston siirtämisestä Kansallisarkiston yhteyteen aiheutuvia menoja koskeva määrärahaesitys lähetetään erikseen, tehtävien päätösten jälkeen ja laskelmien valmistuttua.) Määrärahaa saa käyttää myös arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien sekä EU:n hyväksymien hankkeiden maksamiseen sekä yhteisrahoitteiseen toimintaan arvonlisäveroineen. Määrärahasta on myös tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Tavoitteena on viranomaisten asiakirjojen osalta noin 15 %:n säilytysosuus. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon euroa uuden palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoitukseen. Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä) Tutkijakäynnit (kpl) Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) Järjestetyt arkistot

3 2 (hyllymetriä) Annettu koulutus (luentotunteja) Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle talousarvioesitys talousarvio tilinpäätös

630 Nettomenot 13 623 13 843 16 435 Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta 200 197 - siirtynyt

4 3 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksena hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti VM:n osuus euroa sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä on 222. Arkistolaitoksen toimintamenoissa on vuonna 2006 noin euron vajaus välttämättömissä toimintamenoissa. Vajaus pyritään v osittain kattamaan pitämällä avoinna olevat ja avoimeksi tulevat virat (11 virkaa) täyttämättä. Vuonna 2007 avoinna olevat virat täytetään tuottavuusohjelmassa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toimitilavuokrat euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta euroa ja Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen vuokra euroa. Yhteensä vuokramenojen lisäykset ovat euroa. Kiinteistöjen sähkö- ja siivousmenot sekä muut menot on budjetoitu muihin menoihin. Muut menot euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista menoista: - IT menot euroa - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous-, sähkö- ja muut menot) euroa, jossa on huomioitu sähkön hinnan korotus 73 %) - kalusto- ja laiteinvestoinnit euroa - matkamenot euroa (koti- ja ulkomaan matkat) - Suomessa järjestettävät kansainväliset kongressit ja pohjoismainen benchmarking euroa - muut kulutusmenot euroa IT-menoihin sisältyy arkistolaitoksen liittymisestä tieteellisten kirjastojen tietojärjestelmään euroa vuosikustannuksia, paperittomaan kirjanpitojärjestelmään siirtymisestä

29 000 euroa sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä 20 000 euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä 1.1.2007 on 222.

5 4 aiheutuvia kustannuksia euroa sekä asiankäsittelyjärjestelmän käyttöönottokuluja maakunta-arkistojen osalta euroa. Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen. Muihin menoihin sisältyy lisäyksenä osallistumisesta kansainväliseen ns. Baltic Connections -projektiin aiheutuvia menoja euroa, Suomen Asutuksen Yleisluettelo projektin menoja euroa ja Vanhan Suomen yleisluettelon käännös- ja painatuskuluihin euroa. Digitointimenot euroa Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään euroa. Määrärahaa käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen kuvailujen ja hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä olevat kolme henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Osa näistä resursseista kohdistuu myös maksulliseen jäljennepalveluun. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun sekä kuvailu- ja hakemistotietojen laatimiseen. Sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä euroa (Erillinen muistio, liite 2) Venäjä-hanke euroa Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa Venäjältä hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmijäljenteitä. Hankinta on tarkoitus toteuttaa valmistuneen selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta jakaantuu usealle vuodelle.

sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen.

6 5 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2005 TA 2006 TAE 2007 Tulot maksullisesta euroa euroa euroa palvelutoiminnasta Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1089/04) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa on ulkopuolisia tuloja Baltic Connections hankkeelta euroa ja Suomen Asutuksen Yleisluettelohankkeelta euroa, yhteensä euroa.

Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) 104 700 40 200 37 100 Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen

7 6 LIITEMUISTIO nro 1 C Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot - selvitykset viralliseen tarkoitukseen kaukolainat Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 28,5 40 Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 1) jäljennepalvelu ) koulutus ) selvitykset ) maksullinen järjestäminen ) konsultointi ) konservointi ) muut suoritteet ja palvelut Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus %

Yhteensä 131 363 100 000 Kokonaiskustannukset 459 000 250 000 Kustannusvastaavuus -328 000-100 000 Kustannusvastaavuus % 28,5 40 Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 1) jäljennepalvelu

8 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro Momentille myönnetään euroa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74;953/81) mukaisiin menoihin.

tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro 2 29.88.53.

9 8 LIITEMUISTIO nro Yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74;953/81) mukaiset menot TA 2005 TA 2006 TAE euroa 1000 euroa 1000 euroa Lakimääräisen valtionavun ennakko Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon arkistolaitokseen sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin Yhteensä Määrärahaa on korotettu 3 prosentilla edellisen vuoden tasosta. Tähän on lisätty ELKA:n lisätilan vuokra- ja hoitokulut euroa sekä ELKA:n digitaalisen arkistoinnin kulut euroa. 2 Vuoden 2003 loppueriä maksettiin euroa (jäivät rästiin edelliseltä vuodelta) ja vuoden 2004 loppuerät euroa. 3 Määräraha on tarkoitettu uuden palkkausjärjestelmän suunnitteluun. 4 Opetusministeriö myönsi lisämäärärahaa euroa talousarviossa myönnetyn euron lisäksi, jotta vuoden 2004 loppuerät saatiin maksetuksi.

ennakko Vuoden aikana maksettavat 303 2 186 189 lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon arkistolaitokseen sekä lakimääräisten

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C