90. Rajavartiolaitos

Transkriptio

1 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä turvallisuuspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Rajavartiolaitos arvostaa toiminnassaan luotettavuutta, ammattitaitoa sekä yhteistyökykyä. Osana sisäasiainministeriön tuottavuushankkeita rajavartiolaitoksessa kehitetään johto-organisaatioiden ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukipalveluja. Rajavartiolaitoksessa jatketaan tullin, rajavartiolaitoksen ja poliisitoimintojen, tukija muiden palvelujen sekä voimavarojen käytön yhteensovittamista. Jatketaan kustannustehokkaan rajavartiomallin kehittämistä muulle kuin Kaakkois-Suomen rajaosuudelle. Tähän liittyvä kokeilutoiminta on käynnistetty ja sitä jatketaan vuonna. Tavoitteena on avata Imatran rajanylityspaikka ympärivuorokautiselle maantieliikenteelle vuoden aikana. Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Tavoitetasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit Ammattitaito (koulpv/htv) 20,0 19,0 18,0 Lähtövaihtuvuus (%) 6,6 7,9 8,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,2 4,2 4,2 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 3,9 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,8 8,5 8,3 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,6 0,5 Työilmapiiri (1 5) - 3,50 - Toiminnallinen tuloksellisuus Tulosalueet yhteensä Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tuloksellisuus pidetään vuoden tasolla. Laadunhallintaa nostetaan kolme prosenttiyksikköä. Tuottavuus eli painotettujen suoritteiden suhde henkilötyövuosiin laskee viisi prosenttiyksikköä. Syynä tuottavuuden laskuun on partioinnin vähentyminen itärajan sivusuunnilla johtuen henkilöstön komentamisesta Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta kesäajaksi tukemaan Helsingin alueen rajatarkastuksia; ulkorajatarkastukset vähenevät Helsingin satamissa Baltian maiden ryhtyessä soveltamaan Schengen sopimusta syksyllä ; varusmieskoulutusvuorokaudet vähenevät johtuen varusmieskoulutuksen lakkaamisesta 1.7. Kajaanin rajajääkärikomppaniassa sekä Ivalon rajajääkärikomppanian supistuessa rajajääkäriosastoksi. Taloudellisuus eli painotettujen suoritteiden suhde toimintamenoihin laskee kaksi prosenttiyksikköä johtuen rajavartiolaitoksen uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamasta henkilöstökulujen noususta. Tulosmittarit (kokonaisindeksit), vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Laadunhallinta (ind) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toimintamenot (milj. euroa) 1) Henkilötyövuodet (htv) Rajavalvonta Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan määräaikojen puitteissa. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Rajatilannekuva (0 10) 8,2 8,1 7,6 Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 4,2 3,2 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) Rajatapahtumien käsittely (%) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Partiointi (tuntia) josta itärajalla (tuntia) Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaitut rajatapahtumat (kpl) 2) Havaitut rikkomukset (kpl) 3) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Rajatarkastukset Kaikki Schengenin alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenin sisärajoilla valmius rajatarkastuksiin ylläpidetään. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 1) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Tulosmittarit Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus (%) 99, Tarkastusten laatu (%) 99,7 99,9 99,9 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,9 Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 4) 15,5 16,0 14,8 josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 5) 4,4 4,5 4,2 Havaitut rikkomukset (kpl) 6) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Välitön johtamisvalmius ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköiden suorituskyvystä huolehditaan. Kaikkiin merihätätapauksiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan ja tarvittaessa annetaan apua. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit, vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 8,4 8,4 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 6,2 7,1 7,1 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,6 0,6 0,6 Pelastussuoritteet (kpl) Harjoitus ym. suoritteet (kpl) RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 7) Estetyt merionnettomuudet (kpl) ) Rajatarkastukset ulkorajalla 2002/14,7 milj., 2003/14,4 milj, 2004/15,2 milj. 5) Viisumivelvolliset 2002/4,1 milj., 2003/4,1 milj., 2004/4,1 milj. 6) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Asevelvolliset kotiutetaan tehtävien mukaisesti koulutettuna ja rajajoukkoihin sijoituskelpoisina. Tehtävien edellyttämät rajajoukot tuotetaan. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Rajajoukkojen kokoonpanojen, käyttöperiaatteiden ja sotavarustuksen kehittämisen myötä rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus keskitetään kolmeen koulutuskeskukseen vuonna. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit, vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 6,8 7,0 7,0 Sijoitettavuus (%) Koulutettavuus (%) Sijoitustilanne (0 10) 9,3 9,4 9,3 Sotavarustus (0 10) 7,2 5,4 5,3 Koulutus (0 10) 7,5 7,5 7,5 Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Koulutusvuorokaudet Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä rajavartiolaitoksen ilma-alusten meripelastustehtävistä johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ilmailulaitokselle. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen sekä rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannus on alle euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : 7) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 varsinainen talous esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa kertaluonteisena menona biometristen tunnisteiden käyttöön siirtymisen johdosta, euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä euroa seitsemän henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille ja euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta. talous lisätalous talous tilinpäätös Määrärahaa saa käyttää Immolan varuskunta-alueen peruskorjaushankkeen menoihin. S e l v i t y s o s a : Tarkoitus on, että suunnittelu hoidetaan yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Momentti ja sen määräraha on tarkoitus poistaa vuoden 2008 talousssa, koska kiinteistöjen omistajahallinta on tarkoitus siirtää Senaatti-kiinteistöille. talous talous tilinpäätös Rakentaminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5