Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot euroa / keskuksen 584 436 75 % vakinainen henkilö Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 17 8 47 % Hallinto / asia 316,48 1 449,28 458 % Hallinto Hallinnon kulut yhteensä 1 455 830 463 359 32 % Hallinto Hallinnon tuotot yhteensä 1 283 602 348 259 27 % Hallinto Hallinnon netto 172 228 115 100 67 % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto 29 000 15 100 52 % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 13,2 11,3 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 382 109 170 946 45 % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 292 477 146 519 50 % Henkilöstöhallintopalvelut Netto 89 632 24 427 27 % Taloushallintopalvelut Kirjanpito - - Taloushallintopalvelut Vientien määrä 750 000 352 252 47 % Taloushallintopalvelut / vienti 0,41 0,51 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) 309 402 181 173 59 % Taloushallintopalvelut Tuotot 288 800 146 766 51 % Taloushallintopalvelut Netto 20 602 34 407 Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi - - Tuki- ja erillispalvelut / asukas 68 28 41 % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 1 675 726 686 113 41 % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 0 0 0 % Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 675 726 686 113
Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen -06-06 %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 172,53 50,04 29 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 227 740 66 047 29 % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 63,30 137,52 217 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 83 560 181 527 217 % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 293,71 167,88 57 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 387 697 221 599 57 % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne - - Tietohallintopalvelut /työasema 188,17 55,55 30 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 248 384 73 320 30 % Tietohallintopalvelut Muut palvelut - - Tietohallintopalvelut /työntekijä 3 336,63 1 584,17 47 % Tietohallintopalvelut /työasema 20,22 9,60 47 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 26 693 12 673 47 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä 974 074 555 167 57 % Tietohallintopalvelut /työasema 737,93 420,58 57 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 39,66 22,61 57 % Tietohallintopalvelut Tuotot 1 106 676 549 117 50 % Tietohallintopalvelut Netto - 132 602 6 050
Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen -06-06 %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 150 9 150 100 % 0,99 0,38 38 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,49 3,16 91 % Tilapalvelut Siivous 0,10 1,18 1168 % 1,65 1,14 69 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,23 5,85 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 655 086 616 096 94 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,17 0,61 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,41 6,47 Tilapalvelut Yhteensä 1 003 626 683 583 Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 214 6 214 100 % 1,44 2,05 142 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 5,09 4,63 91 % Tilapalvelut Siivous 5,11 4,17 82 % 6,89 7,42 108 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 18,52 18,27 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 928 438 941 251 101 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,06 0,67 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 21,59 18,94 Tilapalvelut Yhteensä 1 156 855 991 178 Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 760 9 760 100 % 0,63 0,42 67 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,23 2,30 71 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 8,83 8,56 97 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,70 11,29 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 1 346 205 1 223 072 91 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,69 0,14 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 13,39 11,43 Tilapalvelut Yhteensä 1 426 912 1 239 051
Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 749 2 749 100 % 0,76 0,67 89 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,57 4,01 88 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 0,74 0,69 94 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,06 5,37 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 200 023 177 274 89 % Tilapalvelut Pääomamenot 5,38 0,88 16 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,45 6,26 Tilapalvelut Yhteensä 377 573 206 349 Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 057 9 057 100 % 1,18 1,23 104 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,26 3,70 87 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 1,92 2,09 109 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,37 7,02 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 769 104 734 197 95 % Tilapalvelut Pääomamenot 5,83 1,11 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 13,20 8,13 Tilapalvelut Yhteensä 1 402 816 854 658 Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 27 295 27 295 100 % 0,75 0,65 88 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,46 3,14 91 % Tilapalvelut Siivous 2,69 2,54 95 % 0,80 0,74 93 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,69 7,08 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 2 438 846 2 245 336 92 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,99 0,81 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,68 7,90 Tilapalvelut Yhteensä 3 746 416 2 512 158 Tilapalvelut Muut koulurakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 10 979 10 979 100 % 0,57 0,97 170 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,15 2,84 90 % Tilapalvelut Siivous 2,61 2,27 87 % 0,72 0,64 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,05 6,72 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 921 151 877 566 95 % Tilapalvelut Pääomamenot 4,40 1,00 23 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,45 7,71 Tilapalvelut Yhteensä 1 500 538 1 009 170
Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 182 6 182 100 % 1,06 0,43 40 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,90 2,45 63 % Tilapalvelut Siivous 1,60 2,04 127 % 0,72 0,71 98 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,29 5,63 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 519 552 390 530 75 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,47 0,59 17 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,75 6,21 Tilapalvelut Yhteensä 776 693 434 122 Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 8 861 8 861 100 % 0,99 0,31 31 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,19 6,30 88 % Tilapalvelut Siivous 3,69 2,99 81 % 1,03 0,94 92 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,90 10,54 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 1 292 940 1 057 791 82 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,31 0,74 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 16,21 11,28 Tilapalvelut Yhteensä 1 644 858 1 136 020 Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 723 2 723 100 % 1,01 0,27 26 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,42 1,63 67 % Tilapalvelut Siivous 1,75 0,97 55 % 1,79 1,51 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,97 4,37 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 198 198 126 549 64 % Tilapalvelut Pääomamenot 1,10 0,18 16 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,07 4,55 Tilapalvelut Yhteensä 233 993 132 447 Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 3 547 3 547 100 % 0,40 0,42 104 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,56 1,98 77 % Tilapalvelut Siivous 1,69 1,18 70 % 3,54 3,36 95 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,18 6,93 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 310 201 268 321 86 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,29 0,09 30 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,48 7,02 Tilapalvelut Yhteensä 322 712 272 084
Tilapalvelut Muut rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 12 075 12 075 100 % 1,29 1,03 80 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,01 3,23 81 % Tilapalvelut Siivous 1,31 0,87 67 % 0,90 0,79 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,51 5,92 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 520 907 423 135 81 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,91 0,19 21 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,42 6,11 Tilapalvelut Yhteensä 652 556 451 277 Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 108 592 108 592 /v 984 931 794 828 81 % 0,87 0,70 81 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v 4 385 662 3 743 438 85 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,90 3,33 85 % Tilapalvelut Siivous /v 1 910 037 1 825 119 96 % Tilapalvelut Siivous 2,37 2,26 96 % /v 2 820 021 2 717 734 96 % 2,16 2,09 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v 10 100 651 9 081 120 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 9,30 8,38 Tilapalvelut Pääomamenot /v 4 144 896 840 978 Tilapalvelut Pääomamenot 3,18 0,65 Tilapalvelut Menot yhteensä 12,01 8,50 Tilapalvelut Kulut yhteensä 12 969 523 5 857 726 45 % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 528,10 238,52 45 % Tilapalvelut Tuotot 12 964 432 6 486 407 50 % Tilapalvelut Netto 5 091-628 681 Tilapalvelut Toimintatulot 12 964 432 6 486 407 50 % Tilapalvelut Toimintamenot 8 824 627 5 016 748 57 % Tilapalvelut Toimintakate 4 139 806 1 469 659
Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman -06-06 %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus - - Ruokapalvelut / suorite 4,98 5,21 105 % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,99 7,61 48 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 392 793 186 892 48 % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset - - Ruokapalvelut / suorite 3,53 3,62 102 % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 50,69 26,30 52 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 244 935 645 835 52 % Ruokapalvelut Oppilasruokailu - - Ruokapalvelut / suorite 2,39 3,05 128 % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 60,68 38,39 63 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 490 140 942 930 63 % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu - - Ruokapalvelut / suorite 2,85 1,47 52 % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 48,87 13,13 27 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 200 221 322 391 27 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä 4 328 089 2 191 805 51 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 176,23 89,25 51 % asukas Ruokapalvelut Tuotot 4 519 772 2 319 049 51 % Ruokapalvelut Netto - 191 683-127 244
Palvelu: Maankäyttöpalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -06-06 %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,68 1,98 42 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 0 0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 0,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 114 932 48 580 42 % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 13,76 5,86 43 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat 48 283 35 966 (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat 7 681,39 4 231,32 (ha) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) 2,43 1,52 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 7 4 57 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 44,0 34,0 77 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 139 000,00 94 917,00 68 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 337 981 143 865 43 % Kaavoituspalvelut Muut palvelut - - Kaavoituspalvelut / asukas 6,07 2,53 42 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 149 120 62 045 42 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä 602 033 254 490 42 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 24,51 10,36 42 % Kaavoituspalvelut Tuotot 25 000 2 940 12 % Kaavoituspalvelut Netto 577 033 251 550
Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -06-06 %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 4 506,32 2 352,89 52 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 9,17 4,79 52 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 225 316 117 644 52 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 7 415,92 4 277,76 58 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 15,10 8,71 58 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 370 796 213 888 58 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 1 385,11 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 6,37 3,60 57 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 156 517 88 447 57 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 577,93 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 7,87 3,26 41 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 193 208 80 113 41 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä 1 208 376 654 642 54 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 49,20 26,66 54 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot 2 387 093 1 610 559 67 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto - 1 178 717-955 917
Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo -06-06 %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne - - Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä 11 800 5 975 51 % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 44,96 51,25 114 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut 21,60 12,47 58 % yhteensä/asukas Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 530 500 306 244 58 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi - - Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä 1 100 391 36 % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 17,27 18,63 108 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,77 0,30 38 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 19 000 7 286 38 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut 549 500 313 530 57 % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 22,37 12,77 57 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot 180 000 21 300 12 % Joukkoliikennepalvelut Netto 369 500 292 230
Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen -06-06 %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 327 005 126 987 39 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 16,94 11,87 70 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 8 175,13 9 768,26 119 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö 1 152 558 48 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 137 547 57 836 42 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 12,28 6,21 51 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 3 929,91 2 142,07 55 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät 97 477 1 728 2 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 21 661,55 1 079,95 5 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 166,16 287,99 13 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 4 693,17 4 067,59 87 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 22,93 7,62 33 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 563 181 187 109 33 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 54 556 51 149 94 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 2,42 6,30 260 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 268,74 3 934,57 310 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö 10 863 5 740 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 61 944 10 622 17 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 4,27 1,83 43 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 720,67 758,74 44 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät 2 759 1 789 65 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 1 379,50 2 236,77 162 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 137,95 298,24 216 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 314,36 2 100,04 160 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,30 2,82 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 130 122 69 301 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä 693 303 256 410 37 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 28,23 10,44 37 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot 164 072 60 696 37 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto 529 231 195 715
Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen -06-06 %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito - - Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) 1 537 040 1 537 040 100 % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 2,11 0,68 32 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,54 0,39 73 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,64 1,07 40 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 4 059 999 1 641 896 40 % Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet - - Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) 9 700 9 700 100 % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 87,78 37,18 42 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) 24 24 100 % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 4 335,21 2 050,58 47 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) 0 0 0 % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 955 496 409 846 43 % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut - - Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,51 0,18 35 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 12 500 4 344 35 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä 5 027 995 2 056 086 41 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 204,73 83,72 41 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot 0 5 920 0 % Liikenneverkkopalvelut Netto 5 027 995 2 050 166
Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -06-06 %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² 565 000 584 100 103 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² 25 000 25 000 100 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 19,62 7,20 37 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² 210 000 209 100 100 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,68 0,18 26 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² 330 000 350 000 106 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,21 0,09 43 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,25 0,43 34 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,07 0,02 22 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 724 839 253 063 35 % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² 60 000 57 000 95 % Viheraluepalvelut /m² 1,77 1,14 64 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 106 329 65 102 61 % Viheraluepalvelut Metsät, ha 20 20 100 % Viheraluepalvelut /ha 3 113,55 3 595,65 115 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 62 271 71 913 115 % Viheraluepalvelut Muut palvelut - - Viheraluepalvelut /asukas 8,30 5,19 62 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 203 957 127 365 62 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä 1 535 086 731 641 48 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 62,51 29,79 48 % Viheraluepalvelut Tuotot 971 904 93 405 10 % Viheraluepalvelut Netto 563 182 638 236
Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -06-06 %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä 1 100 1 100 100 % Pienvenesatama /venepaikka 120,63 69,51 58 % Pienvenesatama /laiturimetri 53,08 30,59 58 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 100 % Pienvenesatama Venesataman kulut 5,40 3,11 58 % yhteensä/asukas Pienvenesatama Yhteensä ( ) 132 692 76 463 58 % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä 132 692 76 463 58 % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 5,40 3,11 58 % Pienvenesatama Tuotot 175 000 119 211 68 % Pienvenesatama Netto - 42 308-42 748
Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio -06-06 %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) 11 16 145 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 52,54 40,12 76 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,19 13,27 73 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 446 619 325 893 73 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) 12 3 25 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 73,55 65,76 89 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 9,28 11,71 126 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 228 000 287 654 126 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) 23 19 83 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 58,16 49,10 84 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 27,47 24,98 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 674 619 613 547 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 14,25 6,22 44 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 349 846 152 870 44 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti 520 000 301 000 58 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 20,72 11,40 55 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 508 826 279 908 55 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä 1 864 510 1 254 615 67 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 57,35 44,86 78 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot 1 408 461 1 101 705 78 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto 456 049 152 910
Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura -06-06 %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA - - Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ 1 700 000 814 000 48 % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 1,00 0,00 0 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 611 839 218 660 14 % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 560 4 602 101 % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ 1 320 000 650 023 49 % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 2,03 2,03 100 % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m 240 000 240 081 100 % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,23 1,91 45 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,15 0,08 57 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 22 % 20 % 90 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,93 0,84 90 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 222 406 544 543 45 % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 560 4 602 101 % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ 1 300 000 642 196 49 % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,90 1,90 100 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m 218 000 219 534 101 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m 174 000 174 354 100 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,92 1,19 30 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,42 0,42 30 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl 42 42 100 % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl 22 22 100 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,15 0,08 54 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä 0 % 54 % 0 % % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 972 043 669 765 34 % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS - - Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ 0 1 390 156 0 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,00 0,68 0 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 734 761 948 751 55 % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ - - Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä 6 541 049 2 381 718 36 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 266,34 96,98 36 % Vesihuoltopalvelut Tuotot 6 270 600 2 317 120 37 % Vesihuoltopalvelut Netto 270 449 64 598