5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut. Toimielin: Tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Transkriptio

1 5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut Toimielin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle: Outokummun kaupungin tekniset palvelut toteuttavat lainsäädännön ja valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista tehtäväänsä, tuottaen palveluja kuntalaisille ja muille hallintokunnille kilpailukykyiseen hintaan joko sisäisesti tai ulkoisesti, luoden asukkaille ja yrityksille mahdollisuudet aineelliseen hyvinvointiin ja kasvuun. Outokummun kaupungin tekniset palvelut toteuttavat omalta osaltaan valtuuston strategiaa ja sen määrittelemiä tavoitteita niin, että Outokumpu olisi ympäristönsä ja kaupungin tuottamien palvelujen osalta haluttu, turvallinen ja viihtyisä paikka asua. Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: hallintopalvelut, yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja metsätilat, puistot ja muut yleiset alueet, toimitilapalvelut, siivouspalvelut, urakkapalvelut, jätehuolto, erityismaiden käsittelyalue, liikenneväylät ja konekeskus. Ulkoliikuntapaikkojen hoitaminen siirtyy sivistyspalveluiden vastuulle. Viraston organisaatio pidetään sellaisena, että se on mahdollisimman joustava muuttuviin vaatimuksiin ja henkilöstön liikkumamahdollisuus tehtävästä toiseen on mahdollisimman helppoa, samalla itseohjautuvuutta lisätään. Kaikkien tehtävien toteutusvaiheet käsitellään kriittisesti säästöjen löytämiseksi. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Toteutuma Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaihtoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti. Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti, kolme kiinteistöä pyritään myymään tai purkamaan. Maa-alueiden myynnillä pyritään saamaan vähintään. Metsän myynnillä pyritään saamaan 75. Kiinteistöt määritellään rakennusten käytön pysyvyyden/ tärkeyden mukaiseen järjestykseen, sekä määritellään kiinteistöt joista ollaan luopumassa.

2 Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Toteutuma Aloitetaan laatimaan/päivittämään kiinteistöille kunnostussuunnitelmat. PTSlaaditaan kymmenelle tärkeimmälle kiinteistölle. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. Talohuollon toiminnanohjausjärjestelmiä kehitetään. Kiinteistöjen sekä yleisten alueiden kunnossa ja ylläpidossa taso pidetään vähintään vuoden 6 mukaisena. Urakkapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Erityismaiden vastaanottamista jatketaan hinnalla kilpaillen, maiden vastaanottotavoite on. Yksityistieavustuksiin on varattu 5. Yksityisteiden peruskorjausten kaupungin avustusosuus on %. Avustuksia myönnetään järjestäytyneille tiekunnille. Sitovat tunnusluvut TP5 TA6 TA7 TS8 TS9 Määrätavoitteet Yhdyskuntasuunnittelu - kaavojen käsittelyaika vireille tulosta valtuuston käsittelyyn/kk - kartoitukset pohjakartalle/kk Maa- ja metsätilat - Myytävä puumäärä m³/v - Taimikonhoitotyöt ha/v Toimitilapalvelut - Toimitilapalvelun kiinteistöt - Vuokrauspalvelun kiinteistöt 5, Ympäristönhoito - Hoidetut viheralueet ha/vuosi - Latujen kunnossapito km/v* - Asfaltti- ja sirotepintaisten katujen pintakorjaukset m²/v Sopimus latujen hoidosta siirtyy sivistyspalveluille Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet

3 Sitovat tunnusluvut TP5 TA6 TA7 TS8 TS9 Maa- ja metsätilat - Metsänmyyntitulot /v Toimitilapalvelut - Siivousmenot /hm²/kk -Ylläpitomenot /hm²/kk -Kunnossapitomenot /hm²/kk Urakkapalvelut -Urakkapalvelut toiminnan tuotto % Ympäristönhoito - Katujen talvikunnossapito /m²/v - Liikenneväylien kunnossapito /km 7,8,,4-6,8,6 4 75,95,,4,6 4 75,95,,4,6 4 75,95,,5,6 4 75,95,,5,6 4 Turvallisuuspalvelut kust./asukas (.7.6: 7 88 asukasta) 7,9 7,5 7,7 7,7 7,7 Laatutavoitteet - Liukkauden torjunta, liukastumiset kpl/v Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat) Asiakkaat/kysyntä Jätehuolto - Laskutettava yhdyskuntajätteen määrä t - Käsittelyyn tulevat öljyiset maat t - Erityismaiden käsittely t TP5 TA6 TA7 TS8 TS Ympäristönhoito - Auratut keskustan kadut km/v - Auratut jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät km/v 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Vakinainen henkilöstö - Hallintopalvelut - Yhdyskuntasuunnittelu,5,5,5,5 - Maa- ja metsätilat Tukityöllistetty/kausityöntekijä -tuntipalkkaiset,5,5,5,5,5 - Puistot ja muut yleiset alueet Tuntipalkkaiset Sijaiset/määräaikaiset Tukityöllistetty - Siivous Sijainen,5 -,5,5,5,5,5,5,5

4 Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat) Oppisopimuskoulutus - Jokipohjan pesula kuukausipalkkaiset Tukityöllistetty TP5 TA6 TA7 TS8 TS9 - Jätehuolto/erityismaat Tuntipalkkaiset,5,5,5,5 - Liikenneväylät Työnjohtaja Työntekijät -Urakkapalvelut Urakkapalvelut kuukausipalkkaiset Urakkapalvelut työllistäminen,5 -Toimitilapalvelut Yleishoito kuukausipalkkaiset Kunnossapito kuukausipalkkaiset Kunnossapito tuntipalkkaiset Oppisopimuskoulutus kiinteistönh.,5 9,5 9,5 9 9 Muut resurssit - pakettiautot/puistot - pakettiauto/ kunnossapito - pakettiauto/yleishoito - Monitoimikone - Traktori, liikenneväylät - Tiehöylä - Kuorma-auto - GPS-mittalaite - Tasolaser - Takymetri(robotti) - maastolaskelmaohjelma Dwin - Päältäajettavat ruohonleikkurit - Latukone

5 5.5 Tulosalue: Vesihuoltopalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle: Outokummun kaupungin vesihuoltopalvelut toteuttavat lainsäädännön ja valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista tehtäväänsä, huolehtii toiminta-alueella häiriöttömästä laatuvaatimusten mukaisen käyttöveden toimittamisesta, jätevesien pois johtamisesta ja lupien mukaisesta puhdistamisesta niin, että luodaan kuntalaisille mahdollisuus hyvinvointiin ja yrittäjille tuottavaan ja laajenevaan toimintaan. Outokummun kaupungin vesihuoltopalvelut toteuttavat valtuuston strategiaa vaikuttaen kaupungin kehitykseen hyvällä ja laadukkaalla palvelulla valtuuston päättämien tavoitteiden mukaisesti. Vesihuoltopalvelut käsittää vesilaitoksen ja viemärilaitoksen. Tulevien vuosien tavoitteena on saada mahdollisimman moni talous liittymään rakennettuihin vesi- ja viemärirunkojohtoihin. Veden saannin turvaamiseksi on 6 tehty kahden entisen siiviläputkikaivon tilalle uudet kaivot. Vuoden 7 kaivot otetaan käyttöön rakentamalla tarvittavat rakennelmat ja kaivot kytketään olemassa oleviin runkovesijohtoihin. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Toteutuma Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa kohennetaan saneeraamalla nykyisiä verkostoja. Saneerauksen avulla ennalta ehkäistään vesijohtovuotojen syntyä ja viemäreiden tukkeentumisia. Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille. Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti Saneerataan jätevedenpuhdistamo vastaamaan uusia lupamääräyksiä ja kehittää sako- ja umpikaivoliete rekisterin toimivuutta rakentamalla asianmukaiset lietteiden vataanottopaikka.

6 Sitovat tunnusluvut TP5 TA6 TA7 TS8 TS9 Laatutavoitteet - Veden laatuvaatimusten täyttyminen, tutkituista näytteistä hyväksyttyjä tuloksia % - Jäteveden puhdistus tulokset lupaehtoja paremmat, vaatimus 9-9 % % % % % % Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat) Määrätavoitteet - Laskutettava vesimäärä m³ - Puhdistettava jv-määrä m³ - Laskutettava jv-määrä m³ TP5 TA6 TA7 TS8 TS Vakinainen henkilöstö - - Tuntipalkkaiset 5 5 5,5 5,5 5,5