Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Samankaltaiset tiedostot
Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Perusturvalautakunta Vuoden 2019 talousarvio 777/ /2018

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,

Perusturvalautakunta Johtosääntömuutokset alkaen 124/ /2011

Sosiaalityö ja vammaispalvelut:

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä:

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Heino Mauri kuolinpesä

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion laadinnan lähtökohdat

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja lisämääräraha-anomus 544/ /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Johtosääntömuutokset alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla.

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Perusturvalautakunnan toimintatuotot ja menot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh , kaupunginjohtaja Jari Rantala

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Perusturvan yhteislautakunta Perusturvan yhteislautakunta

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja pilotointi

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Perusturvan toimialan vuoden 2015 talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta. AIKA kello 15:30-18:52. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuosien taloussuunnitelma

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano / Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen alkaen

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Transkriptio:

Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortit vuo sil le 2017-2020 kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Liitteissä on esitetty perusturvan toimialan ja vastuualueiden toi minta-aja tuk set, palvelutaso ja pääsuoritteet, henkilöstö, osaamisen kehit tä mi nen, rakenteelliset muutokset/säästökohteet ja haasteet. Vastuu aluei den tuloskortit on esitetty liitteissä nro 2-4. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2016 82 hyväksynyt vuo den 2017 talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös toi mi ala koh tai set raamit. Kaupunginhallituksen perusturvan toi mi alalle hy väk symä raami oli 63,9 milj. euroa. Raami sisälsi työ elä mään kun tou tu mi sen palvelujen budjettiraamin. Kevään ja kesän ta lous arvio neu vot te luis sa työelämään kuntoutumisen palvelujen bud jet ti esitys 3,0 milj. euroa siirrettiin keskushallinnon elinvoimayksikön bud jettiin. Sen lisäksi perusturvan toimialan raamia karsittiin 0,2 milj. euroa. Tä män jälkeen raamiksi on muodostunut 60,6 milj. euroa. Tä mä on 0,5 % enemmän kuin vuoden 2016 alkuperäinen talousarvio ja 2,0 % (n. 1,3 milj. euroa) vähemmän, kuin vuoden 2016 li sä mää rä rahal la kor jat tu talousarvio. Talousarvioraamissa ei ole huomioitu henkilöstömenojen kasvua. Mui den menojen, sekä toimialojen omien tulojen kasvuna on huomioi tu 0,9 %. Eli il man henkilöstörakenteen/toiminnan muutoksia ei uu sil le va kans seil le jää raamiin varaa. Ostopalveluiden ja muiden han kin to jen mah dol li set yli 0,9 prosentin hinnankorotukset on kompen soi ta va oman toi min nan menojen tai ostojen määrän vä hen tä misel lä. Pe rus tur van mak sut on pääosin asiakasmaksulaissa ja -asetuk ses sa sää del ty, jo ten tulojen/maksujen korotuksia ei voi tehdä pel käs tään omil la päätöksillä. Perusturvan raamissa on vähennyksenä huomioitu vuonna 2015 hyväk sy tyn toimenpideohjelman vaikutus (0,2 milj.euroa). Ikä ra ken teen muu tok ses ta johtuen, raamissa on huomioitu väestön ikään ty mi ses tä joh tu vien kulujen kattamiseen 0,4 milj. euron lisäys. Ta lous ar vio esitys on laadittu annettuun raamiin. Talousarvion jatkovalmistelussa talousarvioehdotusta tullaan kar simaan kilpailukykysopimuksen mukaisilla leikkauksilla. Koko perusturvan talousarvioehdotuksen menot ja tulot on esitetty al la olevassa taulukossa. Muutosprosentti on laskettu vertaamalla

vuo den 2017 talousarvioehdotusta vuoden 2016 lisämäärärahalla kor jat tuun talousarvioon. Perusturvan toimialan talousarvioesitys tulosaluetasolla on esitetty liit tees sä nro 5. Vertailutietona siinä on esitetty myös vuoden 2015 tilin pää tös, vuoden 2016 talousarvio muutoksineen ja vuoden 2016 mää rä ra ho jen käyttö tammi-elokuulta. Yksityiskohtaiset ta lous ar viope rus te lut on esitetty liitteessä nro 6. Koko perusturvan toimialan menot pienenevät vuoden 2016 li sä määrä ra hal la korjattuun talousarvioon verrattuna 2,5 % ja tulot pie ne nevät 7,4 %, jolloin nettomenojen vähennys 1,7 % on saatu mi toi tet tua talousarvion nettomenoraamiin. Henkilöstömenot kas va vat 2,1 % ja sisältävät 3,8 uutta vakanssia, sekä Arjen tuen va ra hen ki lö yk si kön 15 toimen vakinaistamisen. Henkilöstömuutokset käsitellään erillisenä asiana. Perusturvan toimialan hallinnon talousarviomenot ja -tulot on esitetty al la olevassa taulukossa.

Hallinnon menot sisältävät perusturvan toimialan yhteisen hal lin tohen ki lös tön kustannukset, sekä koko perusturvan atk-henkilöstön ja muut atk-kustannukset. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä menot pienenevät ko konai suu te na 0,2 milj. euroa (0,5 % ) vuoden 2016 lisämäärärahalla kor jat tuun talousarvioon verrattuna. Talousarvioesityksen menot ovat n. 0,6 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2015 ti lin pää tök ses sä. Tulojen on arvioitu kasvavan 14,5 %. Terveyspalveluiden vastuualueen sisällä menomäärärahat pie ne nevät avohoitopalveluissa 1,9 %, suun terveydenhuollossa 4,4 % ja psykososiaalisissa palveluissa 5,7 %. Sairaalassa menot kas va vat 2,3 % ja työterveyshuollossa 2,0 %. Talousarvioesitystä on verrattu lisämäärärahalla korjattuun vuoden 2016 talousarvioon. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu kaikkiaan 23,0 milj. euroa, mikä

on 0,2 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuoden 2016 ta lous ar viossa. Ko. summaan sisältyy 120 000 euroa muilta kuin sai raan hoi to piiril tä ostettaviin palveluihin, sekä lakkautettujen kuntayhtymien elä kevas tui siin 150 000 euroa. Näin ollen sairaanhoitopiirin kautta os tet taviin erikoissairaanhoidon menoihin (sisältäen myös ensihoidon ja sai raan kul je tuk sen) budjettiesityksessä on varattu 22,7 milj. euroa. Ko. summa vastaa sai raan hoi to pii rin vuoden 2017 pal ve lu suun ni telman mukaista maksuosuutta. Sosiaalityön talousarviomenot ja -tulot on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Kokonaisuutena Sosiaalityön palvelujen menot verrattuna li sä ta lousar viol la korjattuun 2016 talousarvioon pienenevät 36,7 %, johtuen pe rus toi meen tu lo tu en siirtymisestä Kelalle 1.1.2017 alkaen. Ilman pe rus toi meen tu lo tu keen vuoden 2016 talousarviossa varattua määrä ra haa (2,2 milj. euroa) Sosiaalityön palvelujen menot pienenevät 1,1 %. Aikuis- ja perhesosiaalityön menot kasvavat 8,0 % ja lastensuojelun me not pienenevät 2,5 % verrattuna lisätalousarviolla korjattuun 2016 ta lous ar vi oon. Arjen tuen määrärahaesitykset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen toimintakulut kasvavat talousarvioesityksen mukaan 0,9 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyy 3,8 uuden vakanssin menot, ja lisäksi vaki nais tet ta vak si esitetyt 15 varahenkilöstön vakanssia. Va ra hen ki löstöön on esitetty uusien va kans sien palkkoihin 435 400, jotka kustannukset ovat vuoden 2016 ta lous ar vios sa ti lapäi sen henkilökunnan palkoissa. Asiakaspalvelujen ostoon (mm. asumis- ja laitospalvelujen osto) esite tään n. 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Määrärahoja pal ve lusete lin käyttöön sekä asumis- että kotihoidossa on lisätty. Omais hoi don tuen määrärahat ovat vuoden 2016 tasolla. Vastuualueilta on pyydetty erilliset esitykset myös yli 10 000 euron in ves toin ti osaan budjetoitavista määrärahoista suunnittelukaudelle. Kiin teis töi hin liittyvät esitykset on pyydetty toimittamaan kus tan nus arvioi den ja määrärahaesitysten tekemistä varten tekniselle toi mi alal le. Perusturvan kalusto-, atk- ja tilamuutoksiin esitetään vuo del le 2017 n.0,3 milj. euroa. Investointiesitykset on koottu liitteeseen nro 7. Talousarvion jatkovalmistelussa perusturvan ka lus to han kin ta mää rära hat siirretään käyttömenoihin, koska kalusto tullaan hank ki maan leasing-rahoituksella. Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. ylilääkäri Keijo Lukkarinen, so si aa li-

työn johtaja Outi Markkanen ja palvelujohtaja Mirja Ahoniemi olivat läs nä kokouksessa asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana. - - - - -