Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut... 4 1.3 Vanhuspalvelut... 7 2 Maisema-yhteenveto tammi-maaliskuu 2012... 9 3 Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012... 9 2
1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti 1.1 Perhepalvelut Vastuuhenkilö: vs. palvelujohtaja Satu Turkka Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Värikoodaus Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Ii-Simo-palvelualueen yhteistyö; yhteinen palveluesimies, lisäksi osa-alueisiin erikoistuneiden sosiaalityöntekijöiden käyttö koko alueella. Ii-Simo-alueelle on perustettu vakinainen koulukuraattorin yhteinen vakanssi. Iin alueella ko. koulukuraattori työskentelee Kuivaniemen ja Olhavan kouluilla. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena Päihdepalvelut Ii-Simo-yhteistyötä työ- ja päivätoiminnassa on kehitetty pohjalta; sisällöistä ja työnjaosta on sovittu ja ne on viety käytäntöön. Ei ole edistynyt rahoituksen johdosta. Yhteinen palveluesimies aloittanut 1.3.2012. Vammaispalveluissa ja kehitysvammaisten avohuollossa yhteiset työntekijät. Simossa tehty Iin etuuskäsittelyä. Koulukuraattori Ii-Simo -alueella, aloitus 1.8.2012. Perheterapeutti aloittanut (palveluesimies Pudasjärveltä), käynnit 2pv/kk:ssa. Psykologipäivät 2/viikossa (KoulutusAvain).S osiaalityöntekijä 2pv/kk:ssa (KoulutusAvain). Päihdepalveluissa enemmän kysyntää kuin vuonna 2011. *päihdepalvelujen avotyöntekijä käy Iissä 3pv/viikossa. Päihdelaitoskuntoutusta ostettu tarpeen mukaan. Yhteinen kokkikerho alkanut Kuivaniemellä, johon Simon asiakkaat osallistuvat. Selvitetään jatkotoimia. Muiden erikoistuneiden sosiaalityöntekijäpanosta yhteisesti Ii- Simo-alueelle voidaan kehittää edelleen (mm. lastenvalvojan tehtävät). Oppilasmäärä kuraattorien kesken syytä tarkistaa. Psykologin työpanos erittäin puutteellinen, vanhemmilta tullut negatiivista palautetta pitkistä jonoista. Toiminta pelkän ostopalvelun varassa ei ole riittävää. Perheneuvolan oma psykologi ja sosiaalityöntekijä olisivat hyvä perusta pitkäjänteiseen asiakastyöskentelyyn. *asiakkaiden määrän kasvu. Iissä huomattava päihdeongelma *avotyöntekijä käy maksimipäivät, jotka sopimuksen mukaan 3pv/kk:ssa. Ei juuri antaa aikoja uusille asiakkaille. Päivät täyttyvät sovittujen asiakkaiden hoidoista(resurssi siis jo liian vähäinen) Yhteistyötä kehittäminen jatkuu. 3
Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen resurssi. Erittäin haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten asuminen ja erityisopetus on järjestetty oman palvelualueen alueella. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Resurssit erityisesti äitiys- ja lastenneuvolassa valtakunnallisten suositusten ylärajalla. Erittäin haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten asuminen ja erityisopetus on järjestetty oman palvelualueen alueella. Toiminta jatkuu ennallaan. Resurssien riittävyyttä seurataan. Edelleen erittäin haastavia asiakkaita ohjautuu ostopalveluihin. 1.2 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. palvelujohtaja Tiina Vuononvirta ja palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Värikoodaus Vastaanotto Asianmukaiset toimitilat. Hoidon saatavuuden paraneminen. 4.1.2012 alkanut laajennuksen rakentaminen, edennyt aikataulussa. Rakentaminen on aiheuttanut haittaa/muutoksia toimintaan vanhoissa tiloissa. Asiakaspalveluun ja opastukseen kiinnitetty huomiota. Henkilökunta on ollut mukana muutoksessa aktiivisesti. Oma henkilökunta Hyvä vastaanottoprojektissa mukana. Tavoitteena kiireettömien lääkärien ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen. Vuodenvaihteessa jono lääkärinvastaanotolle oli purettu. Sen jälkeen ollut pidempiä sairauspoissaoloja, mikä aiheuttanut jonon elämisen 2-3 viikkoon. Henkilökunta pyrkii toimintatapoja muuttamalla vastaamaan palveluiden kysyntään. Koko henkilöstö on suunnittelussa mukana. Sairaanhoitajien rekrytoinnissa on ollut ongelmia myös. Yksi sairaanhoitaja on ollut puoli vuotta Simossa palveluesimiehenä ja tähän ei ole saatu rekrytoitua pätevää sairaanhoitajaa tilalle. Uusi osa etenee ja valmistuminen elokuussa 2012. Tällä hetkellä vielä pieniä muutoksia mm. työterveyshuollon huoneisiin. Vanhan osan muutosten suunnittelu alkaa olla valmis. Uuden osan varusteiden listaaminen (ennen 1 toimenpidehuone > jatkossa ea + 3 toimenpidehuonetta ja valvontahuone) ennen 4 lääkärinhuonetta > jatkossa 7. Ennen 2 sairaanhoitajan huonetta ja jatkossa 7. Työmaakokoukset parin viikon välein. Tiivis yhteistyö: käyttäjä/rakennuttaja. Lääkärien rekrytointi on haasteellista ja sen täytyy olla jatkuvaa. Ajoittaisia ongelmia on tulossa yllättävien poissaolojen tai suunnitellun erikoistumisjakson vuoksi. Iissä haaste on kaksi toimipistettä. Nuoret vaihtuvat lääkärit eivät ole ongelma, heillä on hyvät yhteistyötaidot. Sairaanhoitajat ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Tilojen ahtaus ja muuttuminen rakentamisen aikaan vaikeuttaa Hyvän vastaanoton toteuttamista. Tilanne tulee parantumaan ratkaisevasti uusien tilojen valmistumisen myötä. 4
Kansansairauksien kuten diabeteksen, astman, reuman, sydänsairauksien hoitopolkujen kehittäminen. Puheluihin vastaaminen paranee. Kuntoutus Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Fysioterapeutin päivystysvastaanotot. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Toimintaterapiapalveluiden järjestäminen omana toimintana Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Kansansairauksien hoitoon on nimettynä ja perehtyneenä sairaanhoitajat. Vastaanotot ovat toimineet hyvin. Hyvän vastaanoton toiminnan perusteella on kehitetty mm. hoitosuunnitelmien kirjaamista potilasasiakirjoihin yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Vastaanoton henkilökunta osallistuu omahoitoalustan käyttöön vastaamalla asiakkailta/potilailta tuleviin viesteihin. Henkilökunta on ollut hyvin mukana omahoitoalustan kehittämisessä. Käytössä oleva puhelinjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan puheluista sekä raportin ottamisen tunneittain/päivittäin ja tiimeittäin. Puhelinjärjestelmän päivitys parantaa seurantaa. Seurannan perusteella suunnataan resurssit kysynnän mukaan. Iissä maanantaina tulee 150-180 puhelua. Toimintamalli lähes valmis, lasten kuntoutustyöryhmä on perustettu. Toimintamallin pilotointi toteutunut keväällä. Toteutuneet säännöllisesti. Sovittu kehittämisen aloittamisesta. Suunniteltu alunperinkin syksyllä toteutettavaksi. Toimintaterapeutti (40-50%) aloittanut helmikuun alussa, tilat ja välineet alustavasti hankittu Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja Oulunkaaren mielenterveystyöntekijät ovat tammikuussa kokoontuneet yhteiseen kehittämisiltapäivään, missä yhdessä on mietitty yhteistyön pullon kauloja ja niille kehittämisehdotuksia ja ratkaisuja, tavoitteena hoitoaikojen tehokas käyttö ja sitä kautta erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäminen. Hoitoneuvottelukäytänteitä on tehostettu ja palvelukotipaikka sitä tarvitsevalla on järjestetty yhdessä seudullisen erityisryhmien asumisvastaavan kanssa. Palvelukodeissa kuntoutujien kuntoisuutta on arvioitu aktiivisesti ja kevyempään tuettuun asumiseen siirtyminen on mahdollistunut. Kansansairauksien hoito tulee tehostumaan Hyvä vastaanotto -käytäntöjen kautta. Tällöin mietitään hoitopolkujen kehittämistä. Omahoitoalusta antaa asiakkaille mahdollisuuden keskustella hoidostaan suojatulla yhteydellä netissä itselle sopivaan aikaan. Puheluraportteja seurataan päivittäin ja THL:lle raportoidaan neljännesvuosittain toteumasta (uusi terveydenhuolto laki edellyttää vastaamista 5 min sisällä ja takaisinsoittojärjestelmää). Asiakkaille tiedotetaan milloin soittaa kiireellisissä asioissa, milloin kiireettömissä. Ohjaus on jatkuvaa. Työ jatkuu syksyllä ns. GASkoulutuksella. Toimintamallin juurruttamista tehdään syksyyn asti. Toiminnasta hyviä kokemuksia fysioterapeuteilla, hoitajilla ja potilailla. Toteutetaan ajalla 6-12/12. Toimintaterapiapalveluiden kysyntä ylittänyt selvästi tarjonnan. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin jatkuu syksyllä. 5
Etenkin ennalta ehkäisevän mielenterveystyön kannalta olisi tärkeää saada täytettyä avoinna olevat psykologien vakanssit. Osastohoito Käytettävissä olevien potilaspaikkojen optimaalinen käyttö yhdessä vanhuspalveluiden kanssa, kokonaisuutta tehostava hoidonporrastus. Kuntalaiset saavat lyhytaikaisen perusterveydenhuollon osastohoidon kotikunnassa. Työssä oppimisen laatukriteerien käyttöönotto. Opiskelijaohjaus on laadukasta. Hoito-osaston remontointisuunnitelman tekeminen yhteistyössä kunnan kanssa. Remontin tavoitteena on ajanmukainen lyhytaikaisen hoidon osasto. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työn laadun kohentaminen kalustoa uusimalla. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Terveyskeskuspsykologin vakanssiin on valittu työntekijä, joka aloittaa tehtävässään toukokuun alussa. Hoito-osasto on toiminut 24 hoitopaikalla. Paikkojen lisäyksen vuoksi on palkattuna kolme määräaikaista lähihoitajaa. Osaston käyttöaste on ollut 94,09 %. Hoitopäiviä on kertynyt 2055. Alkuvuoden aikana hoito-osastolla on ollut keskimäärin neljä jatkohoitopaikkaa odottavaa henkilöä / kk. Heillä on hoitopäiviä yhteensä 876. Samaan aikaan olemme joutuneet ostamaan lyhytaikaisen hoidon päiviä 55 ( Simosta 49, Utajärveltä 1, Vaalasta 2 ja Oulunseudun kuntoutussairaalasta 3 hoitopäivää). Hoitopäiviä on jouduttu ostamaan, jos oma osaston on ollut täynnä. Simon hoitopäiviin sisältyy hoitojaksoja, jolloin potilasta ei ole vastaanotolta edes tarjottu meille, vaan asiassa on esim. kuultu potilasta, jos hänen toiveensa on ollut päästä Simoon. Hetkittäin osastolla on ollut useampia paikkoja vapaana ja silloin olemme myyneet Pudasjärvelle 6 ja Ouluun 2 hoitopäivää. SAS-ryhmä on kokoontunut suunnitellusti kerran kuukaudessa. Työssäoppimisen laatukriteerien työstäminen on sujunut suunnitellusti. Konkreettinen remontointisuunnitelman tekeminen ei ole edennyt johtuen vastaanoton remonttiaikataulusta ja siitä, että osaston potilaspaikkojen määrää ei ole vielä vahvistettu. Alustavia suunnitelmia yhdessä henkilöstön edustajien kanssa on tehty. Jonossa olevien aikuisten tarkastus menee 6kk:n päähän, juuri ja juuri pysytty hoitotakuussa. Uuden hammashoitokoneen tarjouskilpailu meneillään Työterveyshuollon vastaava lääkäri aloittanut Oulunkaaren palveluksessa toukokuussa 2012. Jatkohoitopaikkaa vanhuspalveluista odottavia hoidetaan edelleen lyhytaikaisen hoidon paikoilla. Pula on erityisesti palveluasuntopaikoista. Päätös hoito-osaston pysyvästä hoitopaikkojen määrästä ja henkilökunnan määrästä tehtäneen touko-kesäkuun aikana. Työ etenee suunnitellusti. Remontti ti ei tule toteutumaan toivotussa laajuudessa kunnan taloustilanteesta johtuen. Kunnassa ei tule olemaan ajanmukaista lyhytaikaisen hoidon osastoa. Resurssien riittävyyttä tarpeen tarkastella jatkossa. 6
1.3 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.3.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma Kotihoito Kotihoidon palveluseteli on edelleen käytössä. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. On selvitetty palvelusetelikäytännön mahdollisen laajentamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Vuorohoidon järjestämisessä on luovuttu kahdesta ostopalvelupaikasta ja ko. toiminta toteutetaan omana toimintana hoivaosastolla. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Asumispalvelut Ostetaan tarvittaessa yksittäisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja ostopalveluna harkitusti. Ii-Simo-alueen yhteistyötä on kehitetty asumispalveluissa. Palvelusetelin piirissä 109 asiakasta, joista yli 75-v 74 kpl. Omaishoitajia 65. Vapaita on järjestetty joko vuorohoitona, sijaisjärjestelyin, kotiin palvelusetelillä tai kuntouttavassa päivätoiminnassa. Selvitystyö ei ole vielä käynnistynyt. Työryhmä on työstänyt yhtenäisiä toimintamalleja. Luonnos lautakuntaan 18.4.2012. Kartanonväestä ei ole ostettu vuorohoitoa 2012. Iin hoivalla 2 paikalla yhdeksän asiakasta käy vuorohoidossa Simossa käy kaksi asiakasta vuorohoidossa Tilapäistä hoitoa ostetaan Simosta akuuteissa tarpeissa. Hyve-johtamisen hankerahoitus (STM) saatu n. 117 000 v. 2012-2014. Käytetään palveluprosessin asiakaslähtöisen johtamisen kehittämiseen. Iin palveluasunnoilla on 23 paikkaa. Kaikki ovat käytössä. Lähijohtamista yhtenäistetty, yhteinen palveluesimies Kuivaniemen ja Simon asumispalveluissa. Asiakassijoituksia voitu tehdä Simosta Iihin. Vuorohoito saatu Kuivaniemeläisille Simosta. Kiikanpalon mt-kuntoutujien asumispalvelu muutettiin tukiasumiseksi, hoito ja hoiva annetaan kotihoidosta. Henkilöstöjärjestelyitä ja yhteiskäyttöä on tehostettukotihoidon, osaston ja asumisyksiköiden välillä. Yksi työnteki- Yksityisiä palveluiden tuottajia useita ja palveluseteli hyvä lisä tuloerojen tai suurten hoivasta aiheutuvien menojen tasoittajana palveluiden käyttötarpeissa. Omaishoidon tukea saaneet kaikki kriteerit täyttävät hakijat, mutta määrä kasvanut tasaisesti. Hoitosuunnitelmassa on huomioitu yksilölliset tarpeet mm. vapaiden järjestämisessä. Pyritään käynnistämään viimeistään syksyllä 2012. Yhtenäiset toimintamallit ovat käytössä kuntayhtymän alueella. Toimintaa jatketaan suunnitelmallisesti. Hoidon hyvä laatu huomioidaan edelleen. Hankerahoituksen avulla kehittämistyö mahdollistuu. Kotihoidon asiakasprosessien mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen palvelualojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa käynnistyy tehokkaasti. Tarjoamme edelleen laadukasta tehostettua palveluasumista. Tarkoituksenmukaista yhteistyötä jatketaan. Henkilöstön yhteiskäyttöä jatketaan yksiköiden välillä. Tavoitteena sijaisten tehokas yhteiskäyttö suunnitellusti. Värikoodaus 7
Hoivahoito Tarvittaessa hoivahoitoa on lisätty myös Kuivaniemellä. jä työkierrossa Kiikanpalossa. Iin hoivalla on 13 ja Kuivaniemen hoivalla on 22 hoitopaikkaa. Kaikki paikat ovat olleet käytössä. Hoivahoidon lisäämiseen Kuivaniemellä ei ole ollut tarvetta. Pystymme edelleen hoitamaan laadukkaasti. Vanhuspalveluiden yhteiset tavoitteet Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Selvitys on tehty, apteekkijakelu palvelutuotantolautakunnan päätöksenteossa huhtikuussa 2012. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä ja Simossa. Käyttöönotto toteutuu kaikissa jäsenkunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. 8
2 Maisema-yhteenveto tammi-maaliskuu 2012 Katso liitemateriaali: Maisematietojen kuntavertailu. 3 Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012 Iin kunta Toteutuma Budjetti Toteutuma Poikkeama Tot- Muutos 11->12 Iin perhepalvelut 2011 01-03 2012 2012 01-03 summa % % TOIMINTATUOTOT 112 975 713 400 155 509 557 891 21,8 42 533 37,6 TOIMINTAKULUT -1 497 189-6 315 009-1 532 678-4 782 331 24,3 35 489 2,4 TILIKAUDEN TULOS -1 384 214-5 601 609-1 377 169-4 224 440 24,6 Iin terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 161 499 761 300 166 789 594 511 21,9 5 291 3,3 TOIMINTAKULUT -1 411 489-6 021 301-1 590 859-4 430 442 26,4 179 370 12,7 TILIKAUDEN TULOS -1 252 704-5 278 991-1 428 817-3 850 174 27,1 Iin vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 262 452 1 498 072 365 147 1 132 925 24,4 102 696 39,1 TOIMINTAKULUT (sis lapsiperheiden kotihoidon palvelusetelin mr 20.500-1 586 456-6 850 930-1 759 604-5 091 326 25,7 173 148 10,9 TILIKAUDEN TULOS -1 325 000-5 356 840-1 395 121-3 961 719 26,0 Oma tuotanto yhteensä TOIMINTATUOTOT 536 926 2 972 772 687 445 2 285 327 23,1 150 519 28,0 TOIMINTAKULUT -4 495 134-19 187 240-4 883 141-14 304 099 25,4 388 007 8,6 TILIKAUDEN TULOS -3 961 917-16 237 440-4 201 107-12 036 333 25,9 Iin esh ja muut ulkopuoliset palv.ostot TOIMINTATUOTOT 573 0 604-604 31 5,4 TOIMINTAKULUT -2 266 343-9 400 000-2 505 377-6 894 623 26,7 239 034 10,5 TILIKAUDEN TULOS -2 265 770-9 400 000-2 504 773-6 895 227 26,6 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 537 499 2 972 772 688 049 2 284 723 23,1 150 550 28,0 TOIMINTAKULUT -6 761 477-28 587 240-7 388 518-21 198 722 25,8 627 041 9,3 TILIKAUDEN TULOS -6 227 687-25 637 440-6 705 880-18 931 560 26,2 Soten hankkeet -8 120-39 300-9 825-29 475 25,0 1 705 21,0 Raami yhteensä -6 235 807-25 676 740-6 715 705-18 961 035 26,2 479 899 7,7 Raamin mukainen toteuma -6 419 185 Alle +/yli - -296 520 Oma tuotanto raamin mukaan -4 069 185 Alle +/yli - -141 747 Esh raamin mukaan -2 350 000 Alle +/yli - -154 773 9