RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 Hallintolautakunta 15.9.2016

Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen johtaja Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen edelleen kehittäminen ja työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden jatkaminen. 2. Tavoitteena on asiakasyhteistyö lisääminen ja ympäristössä tapahtuviin muutostarpeisiin reagoiminen. 3. Tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta sekä tehokasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2017 1. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien edelleen kehittäminen ja niiden käytännön toimeenpaneminen. Perehdyttämisohjeistton käyttö, koulutuspäivät ja esimiesinfot. On totetutettu. 2. Asiakasyhteistyön vahvistaminen 3. Tietohallinto ja tietoturvaratkaisujen kehittäminen Säännölliset asiakastapaamiset suurimpien asiakkaiden kanssa. Tavoitteenamme on nopea muutostarpeiden reagointi. Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. Henkilöstöjärjestelmän ja sähköisten viestintäjärjestelmien uudistamisen jatkaminen On totetutettu.. On toteutettu. (viestinjärjestelmät. Henkilöstöjärjestelmän kehitystyö aloitettu). Tietohallintostrategian ja tietoturvapolitiikan mukaisten toimenpiteiden käytäntöönpano. On toteutettu. -1-

170 Hallintolautakunta Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 11 583 282 11 583 282 11 770 973 11 696 153 11 696 153 42 530 42 530 42 530 42 530 42 530 Tuet ja avustukset 348 724 348 724 348 724 348 724 348 724 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 Toimintatuotot yht. 11 976 556 11 976 556 12 164 247 12 089 427 12 089 427 Henkilöstökulut -7 787 709-7 461 732-7 354 692-7 440 354-7 440 354 Palvelujen ostot -3 322 644-3 322 644-3 495 322-3 339 599-3 339 599 Ostot -1 911 270-1 911 270-1 925 238-1 910 770-1 910 770-36 300-36 300-36 300-36 300-36 300 Vuokramenot -591 368-591 368-595 419-593 807-593 807 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -13 694 236-13 368 259-13 451 916-13 365 775-13 365 775 Toimintakate -1 717 680-1 391 703-1 287 669-1 276 348-1 276 348 Poistot -407 214-407 214-407 214-407 214-407 214 Ulkoiset Myyntituotot 5 947 066 5 947 066 6 021 286 5 947 066 5 947 066 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Tuet ja avustukset 348 724 348 724 348 724 348 724 348 724 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 Toimintatuotot yht. 6 325 810 6 325 810 6 400 030 6 325 810 6 325 810 Henkilöstökulut -7 787 709-7 461 732-7 354 692-7 440 354-7 440 354 Palvelujen ostot -3 079 813-3 079 813-3 242 036-3 086 313-3 086 313 Ostot -1 911 270-1 911 270-1 925 238-1 910 770-1 910 770-36 300-36 300-36 300-36 300-36 300 Vuokrat -518 625-518 625-523 737-522 125-522 125 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -13 378 662-13 052 685-13 126 948-13 040 807-13 040 807 Toimintakate -7 052 852-6 726 875-6 726 918-6 714 997-6 714 997 Sisäiset Myyntituotot 5 636 216 5 636 216 5 749 687 5 749 087 5 749 087 14 530 14 530 14 530 14 530 14 530 Toimintatuotot yht. 5 650 746 5 650 746 5 764 217 5 763 617 5 763 617 Palvelujen ostot -242 831-242 831-253 286-253 286-253 286 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -72 743-72 743-71 682-71 682-71 682 Muut kulut Toimintakulut yht. -315 574-315 574-324 968-324 968-324 968 Toimintakate 5 335 172 5 335 172 5 439 249 5 438 649 5 438 649-2-

Tehtäväalue: Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on kaupungin palvelukeskusten, henkilöstön ja esimiesten tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön työsuhteisiin, osaamisen vahvistamiseen, työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on myös keskeinen tehtävä Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluu seuraavat tulosyksiköt: o Hallinto, johon kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus o Henkilöstöhallinto o Talous- ja velkaneuvonta Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen Osaamisen lisääminen Palveluprosessien kehittäminen Muuttuvien olosuhteiden ennakointi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2017 1. Hyvinvoiva, osaava henkilöstö 1.-Kaupungin henkilöstön osaaminen ja koulutustarpeet kartoitetaan Perehdyttämisprosessi toimii kaikilla tasoilla Työhyvinvoinnin ylläpitämistä tuetaan tasapuolisesti Henkilöstön osaamisen kehittäminen 1.Kartoitetaan kehityskeskustelun yhteydessä Perehdyttämisohjeistus käytössä kaikissa yksiköissä Liikunta- ja kulttuurisetelit käytössä Koulutuspäivien määrä 1. 1 krt /vuosi 100 % 5-10 seteliä/henkilö 1-3 pv/vuosi/ henkilö 2. Laadukas esimiestyö 2. Vuorovaikutteiset esimiesinfot Esimiesten tiedottaminen Henkilöstöhallinnon jalkautuminen / pienryhmäinfot käyttöön 2. Toteutuneiden esimiesinfojen määrä Ajantasainen postituslista käytössä Infojen saatavuus tarvittaessa 6 krt/vuosi Käytössä 100 % 3. Onnistunut rekrytointiprosessi 3. Rekrytoinnin suunnitelmallisuus - Rekrytointi kuntarekryn kautta 100 % 4. Talous- ja velkaneuvonnan hyvä saatavuus 4. Jonotusajan pysyminen valtakunnallisessa tavoitetasossa 4. Jonotusaika alle 60 päivää 5. Talous- velkaneuvonnan palveluprosessin kehittäminen 5. Keskeneräisten tapausten määrä tasapainossa työntekijämäärään 5. Keskeneräiset asiakastapaukset enintään 26/neuvoja -3-

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehityskeskusteluohjeistus ja lomakkeet on uudistettu. Henkilöstön osaaminen ja mahdolliset koulutustarpeet kartoitetaan aina kehityskeskustelun yhteydessä kerran vuodessa. Esimiehet on velvoitettu ilmoittamaan tiedot henkilöstöhallintoon, jossa nämä tiedot huomioidaan koulutussuunnitelmassa. Kaupungin perehdyttämisohje valmistuu niin, että se otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on yhtenäinen perehdytys kaikille 100 %:sti. Liikunta- ja kulttuurisetelit otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa vuoden 2017 alusta alkaen. Kaupunki maksaa setelien arvosta 50 % ja työntekijä 50 %. Tämän hetkinen määräraha takaa henkilöstölle 5 seteliä/vuosi, yhden setelin arvon ollessa 5.. Henkilöstön osaamista pyritään lisäämään ja kaupungin henkilöstön koulutuspäivien määrää lisäämään nykyistä aktiivisemmalla ohjaamisella ja myös ohjaamisella siihen, että kaikki koulutuspäivät tulevat kirjatuiksi. Henkilöstön omaehtoista lisäkoulutusta tuetaan esim. oppisopimuskoulutusten kautta. Henkilöstön hyvinvoinnin edellytys on hyvä esimiestyö. Esimiehiä tuetaan järjestämällä koulutusta, informaatiotilaisuuksia ja tiedottamalla asioista välittömästi. Henkilöstöhallinto tarjoaa työpaikoille myös ohjauskäyntejä niihin asioihin, joissa apua/tukea tarvitaan. Kentältä tuleviin kyselyihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja tukea ja ohjausta annetaan tarvittaessa nopeasti. Henkilöstön rekrytointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kaikkien vapautuvien tehtävien täyttämistarve arvioidaan yhdessä henkilöstöpäällikön, palvelukeskusten johtajien ja tulosalueiden esimiesten kanssa. Kaikki pitempiaikaiset rekrytoinnit tehdään Kuntarekry -järjestelmän kautta. Velkaneuvonnan osalta suunnittelukauden 2017 2019 aikana pyritään pysymään valtakunnallisessa tavoitetasossa palvelun saatavuuden suhteen. Mittarina käytetään jonotusaikoja. -4-

140 Hallinto- ja tukipalvelut Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 110 100 110 100 110 100 110 100 110 100 35 538 35 538 35 538 35 538 35 538 Tuet ja avustukset 183 700 183 700 183 700 183 700 183 700 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Toimintatuotot yht. 330 838 330 838 330 838 330 838 330 838 Henkilöstökulut -1 388 292-1 349 294-1 327 916-1 327 916-1 327 916 Palvelujen ostot -606 713-606 713-604 298-613 798-613 798 Ostot -14 740-14 740-14 240-14 240-14 240-1 800-1 800-1 800-1 800-1 800 Vuokramenot -51 169-51 169-53 852-53 852-53 852 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -2 062 714-2 023 716-2 002 106-2 011 606-2 011 606 Toimintakate -1 731 876-1 692 878-1 671 268-1 680 768-1 680 768 Poistot -2 942-2 942-2 942-2 942-2 942 Ulkoiset Myyntituotot 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Tuet ja avustukset 183 700 183 700 183 700 183 700 183 700 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Toimintatuotot yht. 308 300 308 300 308 300 308 300 308 300 Henkilöstökulut -1 388 292-1 349 294-1 327 916-1 327 916-1 327 916 Palvelujen ostot -520 523-520 523-517 523-527 023-527 023 Ostot -14 740-14 740-14 240-14 240-14 240-1 800-1 800-1 800-1 800-1 800 Vuokrat -27 049-27 049-30 549-30 549-30 549 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 952 404-1 913 406-1 892 028-1 901 528-1 901 528 Toimintakate -1 644 104-1 605 106-1 583 728-1 593 228-1 593 228 Sisäiset Myyntituotot 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 538 7 538 7 538 7 538 7 538 Toimintatuotot yht. 22 538 22 538 22 538 22 538 22 538 Palvelujen ostot -86 190-86 190-86 775-86 775-86 775 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -24 120-24 120-23 303-23 303-23 303 Muut kulut Toimintakulut yht. -110 310-110 310-110 078-110 078-110 078 Toimintakate -87 772-87 772-87 540-87 540-87 540-5-

Tehtäväalue: Palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Toimistopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Avoimuus 1. Asiakaspalaverit 1. Palavereiden määrä väh. 2 / suurimpien asiakkaiden asiakas kanssa säännöllisesti Saavutettu tulos/ TP 2017 Uudistumisvalmius 2. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 2. Ajantasalla olevat sijaistamiskäytännöt tehty kaikille Kestävä kasvu 3. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistaminen 3. Pilottikäyttö tehty 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kaupungin 100 % omistamat konserniyhtiöt pitäisi konserniohjauksella saada käyttämään palvelutoimiston palveluita. Tämä edellyttää kuitenkin palvelutoimiston palvelujen kilpailukykyistä hintaa ja laatua. Yhtiöiden tulisi kilpailuttaa taloushallinnon palvelut hankintalain mukaisesti, jolloin palvelutoimisto voi jättää tarjouksen. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. -6-

141 Palvelutoimisto Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 1 283 762 1 283 762 1 315 901 1 330 081 1 330 081 Tuet ja avustukset 520 520 520 520 520 Toimintatuotot yht. 1 284 282 1 284 282 1 316 421 1 330 601 1 330 601 Henkilöstökulut -916 023-888 748-888 748-888 748-888 748 Palvelujen ostot -296 652-296 652-316 722-301 781-301 781 Ostot -14 925-14 925-14 925-14 925-14 925 Vuokramenot -42 632-42 632-42 355-42 355-42 355 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 270 232-1 242 957-1 262 750-1 247 809-1 247 809 Toimintakate 14 050 41 325 53 671 82 792 82 792 Poistot -45 340-45 340-45 340-45 340-45 340 Ulkoiset Myyntituotot 764 000 764 000 749 220 764 000 764 000 Tuet ja avustukset 520 520 520 520 520 Toimintatuotot yht. 764 520 764 520 749 740 764 520 764 520 Henkilöstökulut -916 023-888 748-888 748-888 748-888 748 Palvelujen ostot -265 139-265 139-280 080-265 139-265 139 Ostot -14 925-14 925-14 925-14 925-14 925 Vuokrat -9 800-9 800-9 800-9 800-9 800 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 205 887-1 178 612-1 193 553-1 178 612-1 178 612 Toimintakate -441 367-414 092-443 813-414 092-414 092 Sisäiset Myyntituotot 519 762 519 762 566 681 566 081 566 081 Toimintatuotot yht. 519 762 519 762 566 681 566 081 566 081 Palvelujen ostot -31 513-31 513-36 642-36 642-36 642 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -32 832-32 832-32 555-32 555-32 555 Muut kulut Toimintakulut yht. -64 345-64 345-69 197-69 197-69 197 Toimintakate 455 417 455 417 497 484 496 884 496 884-7-

Tehtäväalue: Keskitetyt ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n. 3700 työasemaa, 55 palvelinta ja 3300 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden toteutuminen 2. Tietoturvallisuuden ja käyttäjien tietoturvatietoisuuden lisääminen 3. Tietoverkkojen ja tietoliikenneverkon toimintavarmuuden lisääminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2017 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden toteutuminen 2. Tietoturvallisuuden lisääminen Tietohallintostrategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen Tieturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sen edellyttämien toiminnan suorittaminen Luodaan tietohallintostrategian toteuttamista varten toimintasuunnitelmat Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja henkilökunnan tietoturvallisuuskoulutusta lisätty Aloitettu. On tehty 3. Tietoverkkojen ja tietoliikenneverkon toimintavarmuuden lisääminen Tietoverkkojen kehitystyön jatkaminen Tietoliikenneverkon kehittämissuunnitelman päivittämien ja kehitystyön jatkaminen aikaisemman suunnitelman pohjalta. On tehty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Kasvu on ollut erityisen voimakasta opetus ja varhaiskasvatuksessa. Tietoturvallisuus ja tietoverkkojen toimivuus on noussut keskeiseksi toimintavaatimukseksi kaupungin ja asiakkaiden omassa toiminnassa. Henkilöstömäärä pysyy kutakuinkin vakiona vuoden 2017 osalta. -8-

148 Keskitetyt ICT-palv. Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 2 881 741 2 881 741 3 067 480 2 981 580 2 981 580 6 992 6 992 6 992 6 992 6 992 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 2 888 733 2 888 733 3 074 472 2 988 572 2 988 572 Henkilöstökulut -745 564-725 457-725 457-725 457-725 457 Palvelujen ostot -1 829 798-1 829 798-1 915 696-1 829 996-1 829 996 Ostot -13 050-13 050-13 050-13 050-13 050 Vuokramenot -243 109-243 109-243 215-243 215-243 215 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -2 831 521-2 811 414-2 897 418-2 811 718-2 811 718 Toimintakate 57 212 77 319 177 054 176 854 176 854 Poistot -317 277-317 277-317 277-317 277-317 277 Ulkoiset Myyntituotot 2 218 700 2 218 700 2 304 600 2 218 700 2 218 700 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 2 218 700 2 218 700 2 304 600 2 218 700 2 218 700 Henkilöstökulut -745 564-725 457-725 457-725 457-725 457 Palvelujen ostot -1 805 508-1 805 508-1 891 208-1 805 508-1 805 508 Ostot -13 050-13 050-13 050-13 050-13 050 Vuokrat -236 000-236 000-236 000-236 000-236 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -2 800 122-2 780 015-2 865 715-2 780 015-2 780 015 Toimintakate -581 422-561 315-561 115-561 315-561 315 Sisäiset Myyntituotot 663 041 663 041 762 880 762 880 762 880 6 992 6 992 6 992 6 992 6 992 Toimintatuotot yht. 670 033 670 033 769 872 769 872 769 872 Palvelujen ostot -24 290-24 290-24 488-24 488-24 488 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -7 109-7 109-7 215-7 215-7 215 Muut kulut Toimintakulut yht. -31 399-31 399-31 703-31 703-31 703 Toimintakate 638 634 638 634 738 169 738 169 738 169-9-

Tehtäväalue:Ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen k oulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n.89 000 m 2 joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 30 900 m 2.. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 4. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö. 5. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 6. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. 7. Ateriatuotannon keittiöverkon suunnittelu ja toteutus tuleville vuosikymmenille Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 1. Asiakaskyselyt 2. / suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2017 Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 4. Kustannuslaskelmat/ laatudokumentointi 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella On tehty Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. Toimivat sijaisjärjestelyt 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytys- ja työohjeet päivitetty. Koulutettua henkilöstöä vakansseihin On tehty -10-

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmisto hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa seurataan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Suositaan yhdistelmätehtäviä palvelutuotannossa. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja. Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään palvelun tarkistuksia laatukäynneillä, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Puhtauspalvelun oman palvelutuotannon ajankohtaa seurataan ja pyritään löytämään toimipisteisiin tarkoituksenmukaisin työaika. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö kautta koko henkilöstölle. -11-

147 Ateria- ja puhtauspalvelut Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 7 305 679 7 305 679 7 275 492 7 272 392 7 272 392 Tuet ja avustukset 25 305 25 305 25 305 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 7 330 984 7 330 984 7 300 797 7 297 697 7 297 697 Henkilöstökulut -4 348 800-4 120 695-4 035 033-4 120 695-4 120 695 Palvelujen ostot -589 076-589 076-658 187-593 605-593 605 Ostot -1 868 555-1 868 555-1 883 023-1 868 555-1 868 555 Vuokramenot -254 458-254 458-255 997-254 385-254 385 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -7 105 834-6 877 729-6 877 185-6 882 185-6 882 185 Toimintakate 225 150 453 255 423 612 415 512 415 512 Poistot -41 655-41 655-41 655-41 655-41 655 Ulkoiset Myyntituotot 2 867 266 2 867 266 2 870 366 2 867 266 2 867 266 Tuet ja avustukset 25 305 25 305 25 305 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 2 892 571 2 892 571 2 895 671 2 892 571 2 892 571 Henkilöstökulut -4 348 800-4 120 695-4 035 033-4 120 695-4 120 695 Palvelujen ostot -488 643-488 643-553 225-488 643-488 643 Ostot -1 868 555-1 868 555-1 883 023-1 868 555-1 868 555 Vuokrat -245 776-245 776-247 388-245 776-245 776 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -6 996 719-6 768 614-6 763 614-6 768 614-6 768 614 Toimintakate -4 104 148-3 876 043-3 867 943-3 876 043-3 876 043 Sisäiset Myyntituotot 4 438 413 4 438 413 4 405 126 4 405 126 4 405 126 Toimintatuotot yht. 4 438 413 4 438 413 4 405 126 4 405 126 4 405 126 Palvelujen ostot -100 433-100 433-104 962-104 962-104 962 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -8 682-8 682-8 609-8 609-8 609 Muut kulut Toimintakulut yht. -109 115-109 115-113 571-113 571-113 571 Toimintakate 4 329 298 4 329 298 4 291 555 4 291 555 4 291 555-12-

Tehtäväalue: Työllistäminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoitus on syrjäytymisen ehkäiseminen ja työllistämistoimien piirissä olevien henkilöiden määrän lisääminen. Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat 15 17 -vuotiaat Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aktiivisen työn ja toimintojen piiriin esim. oppisopimuskoulutusten ja palkkatuen avulla. Jokaiselle 15 17-vuotiaalle taataan joko kaupungin kesätyöpaikka kerran/nuori tai kesätyöseteli, jonka avulla nuori voi työllistyä myös yksityissektorille kerran 15 17 -vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2017 1. Ammatillisen koulutuksen tukeminen 1.Oppisopimuspaikkojen järjestäminen 1.Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä kaupungin organisaatiossa vähintään 5 henkilöä 2. Syrjäytymisen estäminen 2.Työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien määrän lisääminen 2.Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä /vuosi Jokainen 15-17 - vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan tai kesätyösetelin kerran ko. ikäisenä 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) -13-

149 Työllistäminen Selite TA 2016 Raami 2017 LTK:n es. TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 139 719 139 719 139 719 139 719 139 719 Toimintatuotot yht. 141 719 141 719 141 719 141 719 141 719 Henkilöstökulut -389 030-377 538-377 538-377 538-377 538 Palvelujen ostot -405-405 -419-419 -419 Ostot -34 500-34 500-34 500-34 500-34 500 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -423 935-412 443-412 457-412 457-412 457 Toimintakate -282 216-270 724-270 738-270 738-270 738 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 139 719 139 719 139 719 139 719 139 719 Toimintatuotot yht. 141 719 141 719 141 719 141 719 141 719 Henkilöstökulut -389 030-377 538-377 538-377 538-377 538 Palvelujen ostot Ostot -34 500-34 500-34 500-34 500-34 500 Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -423 530-412 038-412 038-412 038-412 038 Toimintakate -281 811-270 319-270 319-270 319-270 319 Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -405-405 -419-419 -419 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht. -405-405 -419-419 -419 Toimintakate -405-405 -419-419 -419-14-

ICT-investointiesitykset 2017 Hyvinvointikuntayhtymä 200000 ICT-infra 250000 Tietoliikenneverkot, verkonhallintaratkaisut, konesali 200 000 Tietoliikenneverkon ylläpito, lisenssit 50 000 Palvelukeskusten ICT-hankkeet 100 000 Hallintopalvelukeskus Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset / palvelutoimisto 15 000 Viestintä- tietojärjestelmien kehittäminen 70000 Tekninen palvelukeskus Facta-rekisterin päivitys 15000 YHTEENSÄ 550000 Ateria- ja puhtauspalveluiden investointiesitykset 2017 Astiahuollon laitehankinnat 20000 Ateriatuotannon laitehankinnat 30000 Puhtauspalvelun laitehankinnat 15000 YHTEENSÄ 65 000-15-