XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:)) Jyväskylän)kilpailukykyä)varmistetaan)) oman)toiminnan)tehostamisella)ja)) elinkeinotoiminnan)vahvistamisella. )),
Kauppalenti 7.10.2014
13.10.2014 Taloussuunnitelmakauden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys sekä valtion rakennemuutosohjelmaan liittyvät päätökset.
Suurten?kaupunkien?työAömyysasteet?syyskuussa?2014,?%% Lahti% Tampere% Jyväskylä% Oulu% Turku% Joensuu% Pori% Rovaniemi% Kouvola% Lappeenranta% Kuopio% Helsinki% Hämeenlinna% Vantaa% Espoo% 0,0# 2,0# 4,0# 6,0# 8,0# 10,0# 12,0# 14,0# 16,0# 18,0# 20,0# %%
0,0# 5,0# 10,0# 15,0# 20,0# 25,0# 30,0# 35,0# 40,0# Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, 2012, 2013, 2014, Jyväskylän?nuoriso?G?ja?pitkäaikaistyöAömien?osuus?työAömistä? kuukausiaain?vuosina?2012g2014???% NuorisotyöAömyysaste% PitkäaikaistyöAömyysaste% PitkäaikaistyöAömien? osuus?35,2?%% 3?688?henkilöä% NuorisotyöAömien? osuus?17,8??%% 1?871?henkilöä%
G8,4% 3,8% 5,6% 6,1% 6,7% 6,7% 13,2% 14,2% 14,4% 15,0% 15,7% 17,3% 17,6% 18,2% 19,4% Kouvola% Helsinki% Pori?% Turku?% Lappeenranta% Lahti% Joensuu% Hämeenlinna% Rovaniemi% Oulu% Tampere?% Kuopio% Jyväskylä% Espoo?% Vantaa% Työpaikkojen,määrän,suhteellinen,(%),muutos,, suurissa,kaupungeissa,aikavälillä,2000<2012,, +" +" #" +" #" #" #" #" #" #" #" #" #" +" +" 2012,kehitys, Lähde:,Tilastokeskus,,Työssäkäyntitilasto,10.10.2014, (Tilastokeskuksen,viimeisin,tieto,työpaikkojen,määristä,on,vuodelta,2012),,
Suurten kaupunkien väestönkasvu 2000-2013 - maassamuuton iso kuva 1. Helsinki + 62 000 2. Espoo + 51 000 3. Oulu + 37 000 4. Vantaa + 32 000 5. Tampere + 27 000 6. Jyväskylä + 20 000 7. Turku + 10 000 8. Seinäjoki + 10 000 9. Kuopio + 7 000 10. Lahti + 7 000 11. Hämeenlinna + 5 000 12. Porvoo + 5 000 13. Vaasa + 5 000 14. Rovaniemi + 4 000 15. Salo + 2 000 Kuntien välinen muuttoliike oli määrällisesti ja suhteellisesti vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Muuttajat hakeutuvat ja pakkautuvat yhä pienemmälle maantieteelliselle alueelle. Pääosa muuttovirroista suuntautuu suurille kaupunkiseuduille. Lähde:1Tilastokeskus,1# ennakkoväkiluku131.12.2013#
16/72,
Vuonna 2015 yt-prosessi saadaan toiminnallisesti päätökseen, mutta millaisin tuloksin? 27.10.2014 13
TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Taloutta tasapainotetaan vuosina 2014 2016 palveluverkkoa koskevilla päätöksillä, tarkistamalla ja tiivistämällä organisaatiota ja johtamista, supistamalla hallintoa sekä tehostamalla omaa toimintaa ja hyödyntämällä ostopalveluja. Vuoteen 2016 mennessä jätetään täyttämättä 450 eri syistä vapautuvaa tehtävää. => TALOUDEN TASAPAINO 2017 27.10.2014 14
28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2018, mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: Vuodet 1991-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 arviot valtiovarainministeriö 2.9.2014. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15.9.2014/hp
Kaupunginjohtajan,, talousarvioesitys,, vuodelle,2015 27.10.2014
Talousarvio 2015 lyhyesti TP TA+M TAE Muutos 2013 2014 2015 Asukasluku 134 658 136 169 137 399 1 230 Veroprosentti 20,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % Verotulot, milj. 478,1 482,1 492,2 10,1 Verotulot, / as 3 551 3 540 3 582 41,8 Vuosikate, milj. 6,3 34,3 27,3 32,9 5,6 Vuosikate % poistoista 47,1 % 53,1 % 63,3 % 10 % Bruttoinvestoinnit, milj. 112,6 51,4 48,5-2,8 Bruttoinvestoinnit, / as 836 377 353-24,0 Lainakanta, milj 396,9 422,5 437,0 14,4 Lainakanta, / as 2 948 3 103 3 180 77
Tulossuunnitelma 2013-2017 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatulot 316 957 312 193 313 892,5 317 646 320 869 Toimintamenot -916 960-920 021-931 232,4-941 583-951 426 TOIMINTAKATE -600 004-607 828-617 339,8-623 937-630 557 Verotulot 478 131 482 100 492 200,0 509 089 528 267 Valtionosuudet 144 277 144 252 152 492,5 150 968 149 458 Rahoitustulot ja -menot 11 868 8 728 5 523,5 3 723 2 523 Korkotulot 16 493 12 617 12 613,2 12 613 12 613 Muut rahoitustulot 2 455 3 951 1 350,3 1 450 1 450 Korkomenot -7 028-7 800-8 400,0-10 300-11 500 Muut rahoitusmenot -51-40 -40,0-40 -40 VUOSIKATE 34 272 27 253 32 876,1 39 843 49 691 Poistot/arvonalentumiset -72 759-51 371-51 937,3-51 116-49 691 Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -38 487-24 118-19 061,2-11 274 0 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340,4 340 340 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys -4 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -38 151-23 777-18 720,7-10 933 341 Vuosikate % poistoista 47,1 % 53,1 % 63,3 % 77,9 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 66,4 % 59,0 % 75,0 % 87,1 % 106,7 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 58,2 34,4 15,7 4,7 5,1
Palveluverkoja koskevat ratkaisut, Terveyspalvelujen sopeuttaminen kehykseen vaatii mittavia supistuksia terveyspalveluissa. Avoterveydenhoidon palveluita keskitetään nopealla aikataululla 3 5 terveysasemalle ja suunnittelu palvelujen aukioloaikojen pidentämisestä käynnistetään. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoiset palvelujen tuottamismallit mm. palvelusetelit ja ostopalvelut sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Keskustan terveysasemasta luovutaan 1.7.2015 alkaen ja toiminnot sijoitetaan muille asemille, jolloin tilojen käyttöaste nousee. Tikkakosken, Korpilahden ja Huhtasuon terveysasemat toimivat ns. monipalvelupisteinä. Tikkakosken ja Korpilahden terveysasemien osalta valmistellaan kilpailutus siten, että toiminta alkaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
INVESTOINNIT 2015 Katupalvelut 13 590 Irtain omaisuus 6 818 Vaajakosken terveysasema 6 450 Maa- ja vesialueet 4 500 Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset 3 000 Viherpalvelut 2 395 Wesmanninmäen päiväkoti 1 900 K-S Pelastuslaitos 1 795 Korpilahden uusi päiväkoti 1 675 Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 1 400 Urheilu- ja retkeilyalueet 1 000 Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 000 Palokan TA:n muut työt (välinehuolto, sosiaalitilat, muut) 900 Keljonkankaan koulun lisätilat 400 Pohjanlammen koulun muutos- ja laajennus 400 Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku 275 Satamapalvelut 250 Altek 200 Osakkeet ja osuudet 200 Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt 200 Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus 200 Investointimenot yhteensä 48 548
Kaupunkistrategia 2015 YLEISKAAVA 2015 Keskustan kehittäminen Kangas INKA Jyväskylän)kaupunki ASUMISVISIO)2025 Asumisen)kehi<ämisen linjaukset)ja)toimenpiteet Visio%on%julkises,%kerro.u%tavoite,la, joka%halutaan%saavu.aa. % Tavoite,lan%saavu.aminen%on%helpompaa,%kun se%on%kerro.u%julkises,..,
XXVI, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:)) Jyväskylän)kilpailukykyä)varmistetaan)) oman)toiminnan)tehostamisella)ja)) elinkeinotoiminnan)vahvistamisella. )),