Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Strategian seuranta ja tarkistus 2012 Muutokset punaisella kursiivilla Rauno Asikainen Konsulttijohtaja, LJK rauno.asikainen@yritystaito.fi GSM 0400 675 835 1
Strategian seuranta-arvio ja tarkistus 2012 Eteneminen: 1. Työkokous 8.2.2012 2. Seurantatietojen kokoaminen -esimiehet kokoavat kohdasta palvelut (seuraavat diat 4-6) omien palvelujensa osalta lyhyet toteuma-arviot jaottelulla.arvio tavoitteiden toteutumisesta.keskeiset tulokset sovittujen mittareiden pohjalta, sekä.arvio hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden etenemisestä -tekninen johtaja ja hallintopäällikkö kokoavat seuranta-tiedot muista strategiakohdista, eli talous, osaaminen ja prosessit (diat 7-9) 3. Arvioiden koonta johtoryhmässä ja niiden toimittaminen konsultille 16.3.2012 mennessä, raportit ovat eri liitteinä 4. Työkokous viikko 13 5. Lautakuntaseminaarin valmistelu ja itse seminaari 25.-26.4.2012. 2
Strategian ydinkohdat Visio 2013: Tevi on oman alansa palveluiden arvostettu järjestäjä ja tuottaja. Missio: Tevi luo kaupunkien väestölle toimivat fyysiset puitteet elää, asua ja harrastaa. Päästrategia 2010-2013: Vakiinnutamme uuden yhtenäisen toimintatavan 2010-2013. Kehitämme palveluprosessiemme joustavuutta ja kustannustehokkuutta 2011-2013. Kehitämme / uudistamme palvelukulttuuriamme ja ulkoista ilmettä 2012-2013. Uudet arvot: Luottamus, avoimuus Joustavuus, yhteistyökyky Kaukonäköisyys, kestävä kehitys 3
Painopistealueiden kehittäminen, tevin palvelut 1.Toimitllat: Valtuustojen hyväksymät toimitilastrategiat ohjaavat toimitilojen korjausinvestointeja ja uusia investointeja sekä ylläpitoa tilaaja-asiakkaita ja kaupunkilaisia tyydyttävällä tavalla. 2. Kadut ja yleiset alueet: Kaupunkikuva on molemmissa kaupungeissa viihtyisä. Liikennejärjestelmä on turvallinen. Liikenneväylien hoitotaso on liikennettä tyydyttävä, tarvittavat laajennukset pystytään toteuttamaan. 1. Tilaaja-asiakas- ja kaupunkilaiskyselyt 2012 (toimitilat). 2. Palautejärjestelmä, valitusten määrä, onnettomuudet, vahinkoilmoitukset, kuntalaiskyselyn toteutus (kadut ja yleiset alueet) 1.Toimitilastrategioiden laadinta käynnistyy 2010, päätökset 2011; alustava sisältö on seuraava: - kattavat ja yhtenevät perustiedot kaikista toimitiloista - omistajapoliittiset linjaukset, mitä pidetään, mistä voidaan luopua, mitä uutta tarvitaan - toimitilakohtaiset korjaustarveselvitykset sekä toimenpide-ehdotukset - ylläpitotason määrittely, laskutusperusteiden kehittäminen - vuosittaiset päivitys- ja päätöskäsittelyt 2. Väylien nykytilanteen selvittäminen, katurekisteriohjelman ja sähköisen tuntikirjanpidon käyttöönotto ja erityisesti talvihoitotavan täsmentäminen, kunnossapidon ja Investointien toteutustavan selvittäminen, Pielisentien saneerauksen läpivienti (Lieksa), Itäkaupungin katuverkon saneerauksen läpivienti (Nurmes), tiedotuksen kehittäminen. 4
Painopistealueiden kehittäminen, tevin palvelut 3. Vesihuollon toimitusvarmuus on hyvä, palvelujen hintataso on kohtuullinen ja palvelukysyntään pystytään hyvin vastaamaan. 4. Maankäyttö: Asuntotonttitarjonnan laadullinen parantaminen (Lieksa), teollisuustonttitarpeen hyvä ennakointi (Nurmes), hyvä reagointivalmius esiintulevissa kaavoitustilanteissa, paikkatietojärjestelmän kattavuuden parantaminen (Lieksa). Selkeät maapoliittiset linjaukset (L ja N). Kiinteistörekisterien pitovastuut on luovutettu MML:lle (L ja N). 3. Veden laatu, jätevedenpuhdistuksen tulokset, vuoto- ja hukkavesimäärät, valtakunnalliset vertailuhinnat. 4. Teknisen lautakunnan, kaupunginjohtajien, Pikes Oy:n ja Ely:n arvio, mittaus joka 2. vuosi 3. Investointiohjelmien jatkuvuuden turvaaminen, koulutustason nosto, suunnittelun vaatimustason nosto, rakennuttamismenettelyn kehittäminen (itselle luovutus), tiedotuksen tehostaminen. Riskitekijöiden huomioiminen investoinneissa ja käyttötaloudessa. Yhteisen vesilaskutuksen kehityshanke. 4. Tarpeellisten kaavoitustoimenpiteiden toteuttaminen (Lieksa), Nurmeksen teollisuusaluekysymyksen ratkaiseminen, osoitejärjestelmän täydentäminen (Lieksa), numeerisen ajantasa-asemakaavan luominen ja vanhentuneiden kaavojen päivityksen aloitus (Lieksa). Maapoliittisen ohjelman päivitys (L) ja laatimisen käynnistys (N). Kiinteistörekisterien saattaminen luovutuskuntoon (L ja N). Kolin johtojen kartoitus. 5
Painopistealueiden kehittäminen, tevin palvelut 5. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta lakisääteisten ja niitä täydentävien palvelujen järjestäminen tyydyttävällä tavalla. Hajajätevesiasetuksen ja vesihuoltolain edellyttämät toimenpiteet toteutettu tyydyttävällä tavalla. 6. Hallinto toimii lautakunnan ja johdon kannalta kiitettävästi, talousarviorakenteet ovat yhtenäisiä, kokous- ja asiointikäytännöt ovat moderneja. Hallintosääntö on ajantasalla. Call center mahdollisuus selvitetään 2013. 5. Valitusten määrä, käsittelyaika, asiakaskysely; toteutumisprosentit 6. Yhteistyön toimivuus 5. Sääntöjen ja ohjeiden selkeyttäminen ja yhtenäistäminen sekä päätösten delegointimahdollisuuksien hyödyntäminen. Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen, jatkuva opastus ja tiedotus. 6. Talousarviorakenteiden yhtenäistäminen 2010, viraston sisäisen valvonnan ohjeen uusiminen 2011, sähköinen kokouskäytäntö 2010, sisäisen laskutuksen kehittäminen 2012. Yksityistieasioiden hallinnollinen järjestely (L ja N) 1.1.2013 alkaen. 6
Painopistealueiden kehittäminen, talous Käyttötalouden kustannusraamissa pysyminen Investointiohjelman luotettavuus ja pitävyys Taksojen ja maksujen ajantasaisuus Kustannustehokkaimpien toimintojen löytäminen Osavuosiraportit, tilinpäätös, tunnusluvut PTS, investointien osalta aikajänne 5 vuotta molemmissa kaupungeissa Tietotekniikan tehokkaampi hyödyntäminen ja koulutus Seurantatyökalut Toiminnan sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi 7
Painopistealueiden kehittäminen, osaaminen ja työkyky Henkilöstön osaamistaso vastaa tehtävien vaativuustasoa. Sairauspoissaolojen määrä korkeintaan 12 pv /vuosi keskimäärin. Viraston henkilöstön työhyvinvointi-indeksi on vähintään 3,2 asteikolla 1-5. Sekä esimies- että alaistaidot ovat hyvällä tasolla Henkilöstö on osaavaa ja uudistuksiin motivoitunutta. Osaamiskartoitus, työnkuvaukset, kehityskeskustelut, webropol, ilmapiirimittaus joka 2. vuosi Osaamiskartoituksen teko ja sen pohjalta koulutustarpeiden määrittäminen, erikoistumisen suosiminen ja tukeminen, työnjakojen täsmentäminen Henkilöstön jaksamisen tukeminen, nopea reagointi Esimiestyön arviointi yksilökohtaisena 2013 Oppisopimuskäytännön hyödyntäminen 8
Painopistealueiden kehittäminen, prosessit ja rakenteet 1.Tevin toiminta on vakiinnutettu, toiminta on suunnitelmallista, reagointi on nopeaa ja työ laadukasta 2. Vaihtoehtoiset palveluiden tuotantotavat ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä 3. Ajanmukainen kustannustietoisuus ohjaa palveluprosesseja 4. Lupa-asioissa lyhyt käsittelyaika ja ratkaisujen oikeellisuus sekä asiakkaiden ohjaus ja neuvonta on ajantasaista ja oikeaa 5. Luodaan ja otetaan käyttöön toimintamalli hiljaisen tiedon siirtoon 6. Ohjelmistoja pystytään hyödyntämään hyvin, ne ovat ajan- ja yhdenmukaisia. Asiakaskyselyt, valitusten määrä, päätösten pysyvyys, käsittelyajat, investointien toteutuminen, itsearviointi 1. Talousarviorakenteiden yhtenäistäminen, tietojärjestelmien saaminen hyvin toimiviksi ja yhtenäisiksi, tarpeellisten korjausliikkeiden suorittaminen (vrt. kohta palvelut) 2010 2. Vaihtoehtoisten palveluiden käyttömahdollisuuksien kattava selvittäminen 2011-2012 3. Prosessien avaaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen sekä tuotteistusmahdollisuuksien selvittäminen 2012 4. Sähköisen tiedottamisen kehittäminen, tietojen ajankohtaisuus. 9
Tevin arvojen konkretisointi, mitä ne tarkoittavat käytännössä? Luottamus, avoimuus Toimimme sisäisesti mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti, tehostamme palaverikäytäntöjä ja sisäistä tiedotusta. Kuuntelemme ja arvostamme aidosti toisiamme. Ulkoisesti toimimme luottamusta herättävällä tavalla eri medioita ja kanavia käyttäen. Joustavuus, yhteistyökyky Toimimme yhteistyöhakuisesti päämääriemme saavuttamiseksi. Hyödynnämme verkostoitumisen tuomia mahdollisuuksia. Kaukonäköisyys, kestävä kehitys Toimimme ennakoivasti suhteessa ympäristön muutos- ja kehitystarpeisiin. Tiedostamme ratkaisujemme vaikutukset laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti. 10
Strategian jatko ja seuranta 1.Henkilöstöinfo, tulosalueittain, kuntatekniikka ja maankäyttö, toimitilat, hallinto 21.5. mennessä -> palautteet perusehdotukseen, valmis 2.Lautakunta 22.5.2012 3.Strategian toteutumisarvio vuosittain toukokuussa, strategiaryhmä ja lautakunta 4.Strategiaryhmän seurattavat ympäristön muutosta kuvaavat asiat - Pielisen Karjalan kehitysennusteet, väestö, muuttoliike - omistajien strategiat, isäntäkuntien linjat kuntauudistuksessa - mahdollinen Valtimon mukaantulo - alan tarjontatilanne - kaupunkilaisten odotusten ja vaatimustason muutokset - teknologinen kehitys, call center -palvelu - alan innovaatiot - kulttuuriset muutokset - lainsäädäntö 11