Tekla 10.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016- Tekninen lautakunta 10.9.2015
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 2 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot 956 790 606 130 634 260 634 260 639 260 Toimintakulut -4 142 927-5 542 296-6 020 319-6 022 344-6 024 844 Toimintakate -3 186 137-4 936 166-5 386 059-5 388 084-5 385 584 Toimintakate, /asukas -76,62-114,74-126,10-124,51-124,45 Määrällinen henk.tarve 2015 2016 Vakinainen henkilöstö 29 29 32 32 32 Määräaik. henkilöstö 2 1 Henkilöstö yhteensä 31 30 32 32 32 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. euroa menojen kasvu 375 000 Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2016 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2015. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 3 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Kunta saavuttaa vuosien 2016- aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kunta saavuttaa vuosien 2016- aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 4 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteututapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kehäradan liikenteen käynnityessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Liityntäliikennettä kehitetään tarpeen mukaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 5 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu/ yksiköt Koordinointi + asemakaavoitus TA+muut. 2015 *) TA 2016 Toimintatuotot 40 154 45 940 49 140 49 140 54 140 Toimintakulut -694 749-699 895-798 832-790 722-790 722 Toimintakate -654 596-653 955-749 692-741 582-736 582 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 380 845 389 750 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 201 468-1 259 373-1 255 111-1 261 245-1 261 245 Toimintakate -820 623-869 623-865 111-871 245-871 245 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 420 998 435 690 439 140 439 140 444 140 Toimintakulut -1 896 217-1 959 268-2 053 943-2 051 967-2 051 967 Toimintakate -1 475 219-1 523 578-1 614 803-1 612 827-1 607 827 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 93 792 94 440 95 120 95 120 95 120 Toimintakulut -413 353-409 794-446 571-448 071-449 071 Toimintakate -319 561-315 354-351 451-352 951-353 951 Joukkoliikenne Toimintatuotot 442 000 76 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -1 715 682-3 088 041-3 434 984-3 435 984-3 436 484 Toimintakate -1 273 682-3 012 041-3 334 984-3 335 984-3 336 484 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -117 675-85 193-84 823-86 323-87 323 Toimintakate -117 675-85 193-84 823-86 323-87 323 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 535 792 170 440 195 120 195 120 195 120 Toimintakulut -2 246 710-3 583 028-3 966 377-3 970 377-3 972 877 Toimintakate -1 710 918-3 412 588-3 771 257-3 775 257-3 777 757 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 956 790 606 130 634 260 634 260 639 260 Toimintakulut -4 142 927-5 542 296-6 020 319-6 022 344-6 024 844 Toimintakate -3 186 137-4 936 166-5 386 059-5 388 084-5 385 584
Tekninen keskus Sivu 6 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot 4 019 708 4 327 080 4 303 776 4 331 344 4 342 696 Toimintakulut -7 536 178-9 059 222-9 282 416-9 346 455-9 604 251 Toimintakate -3 516 470-4 732 142-4 978 640-5 015 111-5 261 555 Toimintakate, /asukas -84,56-110,00-116,56-115,89-121,58 Määrällinen henk.tarve 2015 2016 Vakinainen henkilöstö 52 57 58 58 58 Määräaik. henkilöstö 7 7 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 59 64 65 65 65 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Jätehuollon uudelleenjärjestelyt euroa Täsmentyvät jatkovalmistelussa Tulot Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Täsmentyvät jatkovalmistelussa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Uudistamissuunnitelma valmis 1/2016 Uudistamispäätökset tehty ja toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Uudistamissuunnitelma valmistunut Uudistamispäätökset tehty v. 2016 Uusi toimintamalli on käytössä täysimääräisesti Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Liittymispäätös alueelliseen, kunnaalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu
Tekninen keskus Sivu 7 Viimeistään vuoden 2016 aikana liittymispäätös tehty sekä liittymisen toimeenpanovalmistelut etenevät suunnitellussa aikataulussa Jätehuollon järjestäminen tapahtuu alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista (9) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Teknisen keskuksen uudistaminen Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Teknisen keskuksen visio 2020 ja kehittämissuunnitelmahyväksytty Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Yksikkö tuottaa ja ylläpitää mm. taajamien katu-, viherja liikuntapaikka-alueet. Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Merkittävämpiä muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. jätehuollon uudelleenjärjelstelyt valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 39 mukaisesti sekä teknisen keskuksen uudistaminen keväällä 2016 valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisesti. Käydään neuvottelut alueellisten jätelaitosten kanssa kunnan vastuulla olevan jätehuollon uudelleen järjestämisestä. Tavoitteena on, että liittymispäätös alueelliseen/kunnalliseen jätelaitokseen saadan tehtyä viimeistään vuoden 2016 aikana sekä päätöksen toimeenpano saadaan valmiiksi viimeistään ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu. Panostetaan kunnallistekniikan ict-järjestelmän kehittämiseen (mm. rakenuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain määrärahojen puitteissa. Laatitaan teknisen keskuksen kehittämissuunnitelma vuoden 2016 alkuun mennessä. Kehttämissuunnitelmassa arvioidaan keskuksen palveluiden järjestämisen eri vaihtoehtoja sekä tehdään ehdotus kehittämistoimenpiteistä. Hyväksytyn kehittämissuunnitelman toimenpiteet toteutetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana. Toiminnan painopistealue Panostetaan kunnan kesteisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanioiden järjestämiseen. Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Uudistamistyössä hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä.
Tekninen keskus Sivu 8 Tekninen keskus/yksiköt TA+muutokset 2015 TA 2016 Koordinointi Toimintatuotot 9 217 8 400 8 890 8 890 8 890 Toimintakulut -231 491-97 025-229 624-232 624-234 624 Toimintakate -222 274-88 625-220 734-223 734-225 734 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 197 083 220 630 201 520 201 520 201 520 Toimintakulut -333 159-280 936-315 953-315 953-315 953 Toimintakate -136 076-60 306-114 433-114 433-114 433 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 761 546 758 200 757 000 757 000 757 000 Toimintakulut -2 974 237-3 343 817-3 340 589-3 500 089-3 710 089 Toimintakate -2 212 691-2 585 617-2 583 589-2 743 089-2 953 089 Jätehuolto Toimintatuotot 2 656 651 2 578 100 2 601 816 2 629 384 2 640 736 Toimintakulut -2 269 321-2 393 826-2 303 598-2 197 092-2 220 892 Toimintakate 387 330 184 274 298 218 432 292 419 844 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 394 237 704 750 734 550 734 550 734 550 Toimintakulut -1 726 889-2 874 678-3 092 653-3 100 697-3 122 693 Toimintakate -1 332 651-2 169 928-2 358 103-2 366 147-2 388 143
Tilakeskus Sivu 9 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot 23 885 006 25 120 274 22 129 195 22 128 995 22 128 995 Toimintakulut -9 452 191-10 092 386-9 983 317-10 721 657-10 732 057 Toimintakate 14 432 815 15 027 888 12 145 878 11 407 338 11 396 938 Toimintakate, /asukas 347,08 349,33 284,37 263,60 263,35 Määrällinen henk.tarve 2015 2016 Vakinainen henkilöstö 40 37 41 41 41 Määräaik. henkilöstö 4 Henkilöstö yhteensä 40 41 41 41 41 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuluja kasvattavat: - Suunnitelmien muuttaminen sähköiseen muotoon - Vartiointi - Leikkivälinekorjaukset - Pihojen hoidon parantaminen - Rajamäen terveysasema käyttökustannukset - Karhunkorven koulun laajennuksen käyttökustannukset - Tammentuvan päiväkodin käyttökustannukset - Krannilan pukutilojen käyttökustannukset euroa Kokonaiskuluihin ei merkittävää muutosta Kuluja vähentää -Suurin osa asunnoista on siirtynyt Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:lle vähentää kustannuksia. Tulot - Sisäisen vuokran pääomakoron laskeminen - Vuokratuottojen menetys tyhjistä tiloista - Asuntokannan siirto Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle Tuottojen väheneminen noin 3 Me
Tilakeskus Sivu 10 Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Luovuttu kiinteistö/vuosi Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Kiinteistötiedon hallintaa parannetaan ja helpotetaan uudella kiinteistötietojärjestelmällä. Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistötietojärjestelmä on ajantasainen. Kiinteistöstrategia on valmis.
Tilakeskus Sivu 11 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus järjestää tomitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä. Toiminnan painopistealue Painopistealueina pidetään energiatehokkuutta, sisäilmaterveellisyyttä ja kiinteistöjen turvallisuutta. Suorasta sähkölämmityksestä luovutaan merkittävissä kohteissa. Nykyaikaistetaan ilmanvaihtoa ja vähennetään sisäilmaa heikentäviä tekijöitä kiinteistöistä. Pyritään vähentämään tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa.
Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 12 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot 178 582 173 020 182 580 182 580 182 580 Toimintakulut -4 604 726-4 670 050-4 803 862-4 840 062-4 859 062 Toimintakate -4 426 144-4 497 030-4 621 282-4 657 482-4 676 482 Toimintakate, /asukas -106,44-104,54-108,20-107,62-108,06 Määrällinen henk.tarve 2015 2016 Vakinainen henkilöstö 13 14 14 14 14 Määräaik. henkilöstö 1 1 1 Henkilöstö yhteensä 14 15 15 14 14 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaista muutosta vuoteen 2015 nähden. Ei olennaista muutosta vuoteen 2015 nähden. euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Asiakastyytyväisyyskysely Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun palvelut. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Hallinnon toimintaympäristössä ei ole erityisiä muutoksia. Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja kehittämällä.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sivu 13 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut -3 161 734-3 170 000-3 224 420-3 227 420-3 235 420 Toimintakate -3 161 734-3 170 000-3 224 420-3 227 420-3 235 420 Toimintakate, /asukas -76,03-73,69-75,49-74,58-74,76 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen maksuosuudet, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 keskimäärin 1,5 %. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle 2016. Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee yhteensä 1,7 % vuodesta 2015. Toiminnan painopistealue -
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 14 TA+muutokset 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut -603 533-654 600-685 350-708 050-718 050 Toimintakate -603 533-654 600-685 350-708 050-718 050 Toimintakate, /asukas -14,51-15,22-16,05-16,36-16,59 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien muutos euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Ympäristökeskuksen maksuosuus vuonna 2015 on 667 300 euroa. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Toiminnan painopistealue Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kehittää viisivuotiskaudella 2016 2020 palveluitaan ottamalla käyttöön asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmän, lisäämällä sähköisiä palveluitaan sekä tekemällä kuntayhteistyössä aktiivista palvelumuotoilua yhdessä sopijakuntiensa kanssa. Nurmijärven maksuosuus kasvaa 4,6 % vuodesta 2015.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sivu 15