Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 05.10.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 2910/02.02.00/2016 SOSTE 05.10.2016 100 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Kunnanvaltuusto antoi talousarvion 2017 laatimiseksi raamin, jonka puitteis sa lautakunnat valmistelevat talousarvioesityksensä. Raa mi val mis te lu tukeutuu Lempäälän kuntastrategiaan ja Tulevaisuusohjelmaan. Tulevaisuusohjelman taloustavoitteena on katkaista Lempäälän ko ko naista lou den alijäämäisyys. Käytännössä se merkitsee sitä, että kunnan toi mialo jen on käyttötaloutta koskevissa esityksissään tavoiteltava 0-kas vua tai jopa nettomenojen vähenemistä vuoteen 2016 nähden. Talousarvion valmisteluun liittyy edellä esitetty huomioiden toiminnan uudel leen organisointiin liittyvä suunnittelu, säästökohteiden etsiminen, toimen pi teet tuottavuuden lisäämiseksi ja tulopohjan kasvattaminen. Kes keistä on kuitenkin se, että toimiala talouden tiukentuessakin ky ke nee tuottamaan kuntalaisille laadukkaita ja vaikuttavia sosiaali- ja ter vey denhuol lon palveluja. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden aset te lua ohjaavat kuntastrategiassa ja hyvinvointikertomuksessa esiin tuo dut tavoitteet kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lautakunnalle esiteltiin elokuun kokouksessa alustavasti vi ran hal ti ja val miste luun perustuvia tehtäväalueiden tavoitteita ja toiminnan ja re surs sien muutostarpeita. Vuoden 2017 taloussuunnitelma on valmisteltu täl tä pohjalta. Toimialan käyttötalousarviosta vuodelle 2017 Toimintatuotot ovat 4 821 900. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna tuo tot lisääntyvät 631 000 eli 15,1 %. Toimintakulut ovat 56 433 100. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna kulut vähenevät 458 900 eli 0,8 %. Toimintakate on 51 611 200. Toimintakate vä he nee vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on 1 089 900 eli 2,1 %. Täs sä vaiheessa mukana ovat vain ulkoiset menot. Tehtäväalueiden taloussuunnitelmien toimintakatteet vuosina 2016 ja 2017 ovat seuraavat: Vuosi 2016 Vuosi 2017 Muutos-% 2016>2017 Sosiaali- ja ter veys toimen hallinto 271 800 259 000-4,7
Terveyspalvelut 32 868 300 32 453 900-1,3 Vanhuspalvelut 7 752 500 7 439 700-4,0 Perhe- ja so si aa li palve lut 5 212 000 4 955 000-4,9 Vammaispalvelut 6 596 500 6 503 500-1,4 Yhteensä 52 701 100 51 611 200-2,1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on koordinoida toimialan taloudellisten ja toi min nal listen tavoitteiden toteutumista. Vuoteen 2016 verrattuna tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 7 700. Toimintakulut vähenevät 5 100. Toimintakate pienenee 12 800. Hallinnon keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muutoksia/tavoitteita ovat: - henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia ylläpidetään työssä jak samis ta edistävin toimenpitein sekä koulutuksella ja hyvällä joh ta mi sella - sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueet toteuttavat osaltaan Lempää län kuntastrategiassa ja Tulevaisuusohjelmassa esitettyjä ta voittei ta ja toimenpiteitä Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueen tarkoituksena on tuottaa ja ostaa kun talais ten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sairaanhoidon perus- ja erikoistason palveluita. Vuoteen 2016 verrattuna tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 323 600. Toimintakulut vähenevät 90 800. Toimintakate pienenee 414 400. Terveyspalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muu tok sia/ta voit tei ta ovat: - otetaan käyttöön potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien rapor toin ti me net te ly- ja tietotekninen työkalu HaiPro yhteistyössä Pshp:n kanssa - valmistellaan röntgen-yksikön siirtoa osaksi alueellista ku van ta miskes kus AKU:a - hammashuollosta myydään ylihammaslääkärin työpanosta kahdelle muul le kunnalle (Nokia ja Pirkkala-Vesilahti yta) - hammashuollossa vahvistetaan omaa toimintaa lisäämällä yksi ham mas lää kä ri ja hammashoitaja työpari ja vähentämällä vas taa-
val la summalla ostopalveluita - lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista vähennetään pu he te rapia os tot pois, määrärahan (50 000 ) siirtyessä perheneuvolan käyt töön omien resurssien vahvistamiseen - kuntoutuspalveluissa otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana säh köinen apuvälinelainausohjelma Effector ja valmistaudutaan tulevaan kes ki tet tyyn apuvälinepalvelumalliin - kartoitetaan digitalisaation käyttömahdollisuuksia ja otetaan käyttöön mm. terveysneuvonnassa sähköinen äitiyskortti ipana - psykiatrian avohoidon tukena jatketaan Safe house-toiminnan psykiat ri sen hoidon kehittämistä yhteistyössä terveyskeskussairaalan kans sa - sairaanhoitopiiriltä otettavaan erikoissairaanhoitoon varattu mää rära ha kasvaa 270 000 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tehtäväalueen perustehtävänä on tukea vanhusten ko tona asumista. Tähän päästään tarjoamalla riittävästi laadukkaita pal ve lu ja sekä tukemalla vanhuksen omia ja lähiyhteisön voimavaroja. Ym pä ri vuo rokau tis ta hoivaa tarvitsevalle tarjotaan yksilöllinen ja hyvä hoito ko dik kaas sa ympäristössä. Vuoteen 2016 verrattuna tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 845 600. Toimintakulut kasvavat 532 800. Toimintakate pienenee 312 800. Vanhuspalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muu tok sia/ta voit tei ta ovat: - toteutetaan kotihoidossa mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyt töön ot to - vanhustyön kaikista palveluista laaditaan ja /tai päivitetään myön tämis kri tee rit ja palvelulupaus (kuvaus palvelun sisällöstä) - henkilöstö osallistetaan ja heille annetaan riittävästi tietoa ja tukea so te- ja alueuudistuksen valmistelutyössä - kotihoidon ostopalveluita vähennetään ja vastaavasti perustetaan ja täy te tään kotihoitoon kaksi uutta lähihoitajan vakanssia - vähennetään ainakin yksi ostetun tehostetun palveluasumisen asiakas paik ka - vahvistetaan jaksoasiakkaiden toimintakykyvyn arvioinnin ja tu ke misen osaamista sekä kotona selviytymistä palkkaamalla geriatriseen yk sik köön toimintaterapeutti sosiaaliohjaajan asemesta - tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten mahdollisuuksia selvitä it se näises ti kotona pidempään ilman hoivapalveluita lisäämällä mää rä rahaa kuljetus- ja siivouspalvelusetelipalveluihin Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää yk si löi den ja perheiden sosiaalisista turvallisuutta ja hyvinvointia tukemalla asiak kaiden ja heidän verkostojensa kykyä selviytyä arjen haasteista. Per he- ja sosiaalipalveluissa palvelut ja tukitoimet toteutetaan asiak kai ta osallistaen ja kunnioittaen. Asiakkaita tuetaan suunnitelmallisesti so si aa li huol to lain ja
lastensuojelulain periaatteiden mukaisesti mah dol li sim man oikea-aikaisesti ja samalla kustannustietoisesti. Vuoteen 2016 verrattuna tehtäväalueen toimintatuotot vähenevät 685 900. Toimintakulut vähenevät 942 900. Toimintakate pienenee 257 000. Perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muu toksia/ta vot tei ta ovat: - vahvistetaan yleisissä perhepalveluissa eri-ikäisten lasten ja nuorten perheiden kotiin tehtävää perhetyötä (mm. Tomeran palvelut) - LAPE:n muutosohjelmaan osallistuminen tavoitteena perhetupien työn kehittäminen Perhekeskustoimintamallin suuntaisesti - perhetupien palveluja suunnataan erityistä tukea tarvitseville perheil le - luodaan sosiaalityön asiakasohjaukseen selkeät alueelliset toi minta mal lit KELA:n ja sosiaalialan palvelutuottajien välille - vahvistetaan Perheneuvolan puheterapiapalveluja, palkataan kolmas puheterapeutti, määrärahat lääkinnällisen kuntoutuksen os topal ve luis ta (50 000 euroa) - kehitetään päihdehuollon laitoskuntoutuksen jälkeistä kotiin teh tävää perhetyötä yhteistyössä mm. terveyspalveluiden kanssa Vammaispalvelut Vammaishuollon tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tu ki toi mia sekä ottaa vammaisten tarpeet huomioon suunnittelussa ja ra ken ta mi sessa. Palvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erittäin vai keas ti vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Vuoteen 2016 verrattuna tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 140 000. Toimintakulut kasvavat 47 000. Toimintakate pienenee 93 000. Vammaispalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muutoksia ovat: - vammaispalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointipalvelu Oma Pal ve lu - kehitysvammaisille tarkoitetun uudisrakentamisen valmistelutyö jatkuu - kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittäminen ns. omana toi min ta na ja uuden avotyötoiminnan ohjaajan palkkaaminen 1.4.2017 alkaen Tehtäväalueiden esimiehet esittelevät kokouksessa omien teh tä vä alueiden sa talousarvioita. Liitteet Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen käyttötalousarvio, toiminnalliset ta voitteet, henkilöstöesitykset Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, p. 050 383 9730.
Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyy sosiaali- ja ter veys toimen taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017-2019. Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSTE 28.09.2016 Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE 05.10.2016/AP/ap