Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 31.10.2016 http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2017/kj
Tulossuunnitelma 2015-2019 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatulot 327 082 328 167 305 605,3 304 901 307 898 Toimintamenot -946 489-967 047-922 695,6-930 385-939 870 TOIMINTAKATE -619 407-638 880-617 090,3-625 484-631 972 Verotulot 490 468 502 500 492 404,2 509 331 524 776 Valtionosuudet 157 402 175 889 170 830,0 165 705 160 734 Rahoitustulot ja -menot 12 351 5 937 4 604,6 3 103 2 646 Korkotulot 12 640 8 927 8 926,9 8 927 8 927 Muut rahoitustulot 5 940 3 750 3 314,3 2 300 2 300 Korkomenot -6 126-6 700-7 596,6-8 075-8 528 Muut rahoitusmenot -104-40 -40,0-49 -53 VUOSIKATE 40 813 45 446 50 748,5 52 655 56 184 Poistot/arvonalentumiset -54 036-52 407-50 748,5-48 883-48 367 Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -13 222-6 962 0,0 3 772 7 818 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340,4 340 340 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys -6 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -12 888-6 621 340,4 4 112 8 158 Vuosikate % poistoista 75,5 % 86,7 % 100,0 % 107,7 % 116,2 % Vuosik. % poist.al.inv. 105 % 91 % 109 % 90 % 91 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 32,0 25,4 25,8 29,9 38,0
Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa Kehys KJ Tae 2017 2017 Ero Toimintatulot 303 207 305 605 2 398 Toimintamenot -927 913-922 696 5 217 TOIMINTAKATE -624 706-617 090 7 616 Verotulot 503 600 492 404-11 196 Valtionosuudet 169 332 170 830 1 498 Rahoitustulot ja -menot 2 560 4 605 2 045 Korkotulot 8 927 8 927 0 Muut rahoitustulot 2 200 3 314 1 114 Korkomenot -8 527-7 597 930 Muut rahoitusmenot -40-40 0 VUOSIKATE 50 786 50 749-37 Poistot/arvonalentumiset -50 735-50 749-14 Satunnaiset tulot 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 51 0-51 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 0 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 391 340-51
Uudistuksen vaikutuksia kohtuullistetaan sekä kunnan asukkaan että kuntatalouden näkökulmasta Kunnan asukkaan verorasituksen ei anneta nousta Lähtökohtana on, että kuntalaisen veroaste ei muutu sote-siirron seurauksena Valtion verotuksen kiristymisen vastapainoksi kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,30 %- yksikköä (vuoden 2016 tasolla), joten nykyisten kunnallisveroprosenttien vaihteluväli (uudet prosentit 4-10 %) pysyy ennallaan Tilapäisen verotusoikeuden rajoittamisen tarkoitus on pitää muutokset pieninä myös vuosina 2020-2021 Omaisuusjärjestelyissä julkista taloutta katsotaan kokonaisuutena: veronmaksaja maksaa omaisuuden vain yhden kerran Samalla uudistuksesta kunnan taloudelle aiheutuvia vaikutuksia kohtuullistetaan Kuntien rahoitus turvataan voimaantulon yhteydessä uudistusta edeltävälle (2018) tasolle Vaikka tasauselementit ovat pysyviä, käyttötulot ja kustannukset sekä muut kunnan talouteen vaikuttavat tekijät muuttuvat vuosittain normaaliin tapaan Uudistuksesta johtuva laskennallinen muutospaine (korotus/lasku) kunnallisveroprosenttiin voimaantulovuonna nolla ja siirtymäkauden jälkeenkin kaikissa kunnissa alle 1 %-yksikön Myöskään omaisuusjärjestelyillä ei vaaranneta rahoitusperiaatteen toteutumista kuntien jäljelle jäävissä tehtävissä Lähivuosien yleinen taloustilanne, julkisen talouden kehitys, valtion kuntatalouteen liittyvät ratkaisut ja kunnan oma taloudenhoito määrittävät viime kädessä paljon yksittäisen kunnan tilannetta
Järjestelmämuutoksen tasauksen toteutus - kesto 1+4 vuotta: kunnalle uudistuksen voimaantulohetkellä määritettävä järjestelmämuutostasaus on uuden tasapainotilan ja uudistusta edeltävän tasapainotilan erotus, josta siirrytään asteittain kohti uuden perusmallin tasapainoa Muutos max. +25 /as. vuodessa Uudistusta edeltävä tasapaino Uusi tasapaino 2016/2018 2019 2020-2023 Uudistusta edeltävä tasapaino Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset VOSjärjestelmän muutokset VOSjärjestelmän muutokset Uusi tasapaino Siirtymä uuteen tasapainoon Siirtymä uuteen tasapainoon Muutos max. -25 /as. vuodessa Osa kunnista saavuttaa uuden rahoitusmallin tasapainon, osalle jää pysyvä järjestelmämuutostasaus, joka ratkaistaan seuraavassa valtionosuusuudistuksessa
VEROTULOARVIO 2017 Miljoonaa euroa Arvio Arvio 2016 2017 Muutos Ennakonpidätykset 405,3 395,1-10,2-2,5% Tilitykset ed. vuodelta 49,6 50,4 0,8 1,5% Yhteensä 454,9 445,4-9,5-2,1 % Maksuunpanotilitys -34,0-37,0-3,0 8,8% Aik. vuosien tilitykset 15,2 15,3 0,1 0,7% KUNNALLISVEROT 436,1 423,7-12,4-2,8 % Yhteisövero 21,0 21,4 0,4 1,9 % Kiinteistövero 46,3 47,3 1,0 2,2 % YHTEENSÄ 503,4 492,4-11,0-2,2 % KiKy -16,2 josta 9,3 kompensoidaan valtionosuuksien kautta
Valtionosuudet 2017 1000 Arvio Arvio Muutos 2016 2017 Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus 124 666 134 165 9 500 Siirto Kelalle -9 376-9 376 Lisäosat 5 542 5 567 26 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 31 262 21 706-9 556 Valtionosuuksien tasaus 40 600 43 288 2 687 YHTEENSÄ 202 070 195 350-6 720 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -26 181-24 520 1 661 Valtionosuudet 175 889 170 830-5 059 Käyttötalousosa Kasvu ja oppiminen Saatavat kotikuntakorvaukset 958 855-103 Maksettavat kotikuntakorvaukset -10 468-10 324 144 YHTEENSÄ -9 510-9 469 41 Yhteensä 166 379 161 361-5 018,2
Kilpailukykysopimuksen vaikutus PLUSSAA = menot laskevat / tulot kasvavat Lomarahojen 30% leikkaus 2017-2020 4 796 Sairausvakuutusmaksun alennus 0,94%-yksikköä 2 594 Työttömyysvakuutusmaksun alennus 0,60%-yksikköä 1 468 Palkkaperusteisen eläkemaksun alennus 0,20%-yksikköä 451 Vuosityöajan pidennys 24 tuntia 0 Työnantajamaksujen alennus lisää yhteisöverotuloja 830 Verotulomenetysten VOS-kompensaatio 9 286 KiKy-vaikutus SHP:n laskutukseen 1 900 Yhteensä 21 325 MIINUSTA = tulot laskevat Verotulojen aleneminen ( 700 M ) -16 250 Hyötyjen leikkaus kuntien valtionosuuksien kautta -9 376 Yhteensä -25 626 Yhteensä -4 301
Käyttötalouden talousarvioesitykset 2017 Kehys Esitys NETTOKÄYTTÖMENOT 2017 2017 1 000 % Konsernihallinto 62 222 62 222 0 0,0 % Perusturvapalvelut 362 818 367 356 4 538 1,3 % Sivistyspalvelut 230 523 233 073 2 550 1,1 % Kaupunkirakennepalvelut 5 950 5 950 0 0,0 % Toimialueiden nettomenot 661 513 668 601 7 088 1,1 % Kehys Esitys Muutos Muutos KÄYTTÖMENOT 2017 2017 1 000 % Tilapalvelu 57 969 58 142 173 0,30 % Työterveys Aalto 8 303 7 980-323 -3,89 % Talouskeskus 5 694 5 693-1 -0,01 % Altek Aluetekniikka 13 770 13 121-649 -4,71 % Kylän Kattaus 23 879 23 676-203 -0,85 % Keski-Suomen pelastuslaitos 29 453 29 453 0 0,00 % Liikelaitosten menot 139 068 138 065-1 003-0,72 %
Käyttötaloustulojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos 2017 1 000 % Konsernihallinto 12 749 2 113 14 862 2 113 16,6 % Perusturvapalvelut 50 122 775 50 897 775 1,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut 12 834 150 12 984 150 1,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 8 880 8 880 0 0,0 % Kaupunkirakennepalvelut 42 841-231 2 000 44 611 1 769 4,1 % Toimintatulot 127 427 1 882 0 2 925 132 234 4 807 3,8 % Konsernihallinto Perusturva Kotouttamisyksikön tuetun asumisen valtionkorvaukset 1 300 Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -475 Lautakunnan esitysten karsinta -50 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys 150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Maan myyntivoittojen nousu 2 000
Käyttötalousmenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos 2017 1 000 % Konsernihallinto 74 971-705 -453-830 72 983-1 988-2,7 % Perusturvapalvelut 417 478 997-3 626-724 414 126-3 352-0,8 % Kasvun ja oppimisen palvelut 206 819-60 -3 250-850 202 640-4 179-2,0 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 968 338-603 110 47 832-136 -0,3 % Kaupunkirakennepalvelut 48 791 3-353 60 48 502-290 -0,6 % Toimintamenot 796 028 573-8 284-2 234 786 082-9 945-1,2 % Konsernihallinto -840 Pelastuspalvelujen maksuosuus -221 Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 200 Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muut toimintamenot 281 Perusturva -724 Kotouttamisyksikön tuetun asumisen kulut 1300 Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -393 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -246 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut -850 Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne Resurssiviisas kestävä liikenne 60
Käyttötalouden nettomenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos 2017 1 000 % Konsernihallinto 62 222-2 818-453 -830 58 121-4 101-6,6 % Perusturvapalvelut 367 356 997-3 626-1 499 363 228-4 128-1,1 % Kasvun ja oppimisen palvelut 193 985-60 -3 250-1 000 189 656-4 329-2,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 39 088 338-603 110 38 952-136 -0,3 % Kaupunkirakennepalvelut 5 950 234-353 -1 940 3 891-2 059-34,6 % Nettomenot 668 601-1 309-8 284-5 159 653 849-14 753-2,2 % Konsernihallinto -830 Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 200 Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muu toiminta 70 Perusturva -1499 Tulkkikeskuksen toiminnan muutos 82 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -197 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut -1000 Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne -1 940 Maan myyntivoittojen nousu -2 000 Resurssiviisas kestävä liikenne 60
Käyttötaloustulojen muutos TA+M KJe Muutos 2016 2017 1 000 % Konsernihallinto 13 005 14 861,7 1 857 14,3 % Perusturvapalvelut 63 091 50 897,3-12 193-19,3 % Kasvun ja oppimisen palvelut 13 134 12 984,4-150 -1,1 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 8 635 8 879,6 245 2,8 % Kaupunkirakennepalvelut 53 229 44 610,8-8 618-16,2 % Toimintatulot 151 094 132 233,8-18 860-12,5 % Tilapalvelu 94 953 93 162,1-1 791-1,9 % Jyväskylän Seudun Työterveys 8 300 7 980,0-320 -3,9 % Talouskeskus 5 476 5 546,0 71 1,3 % Altek Aluetekniikka 13 688 12 782,0-906 -6,6 % Kylän Kattaus 24 206 23 676,2-530 -2,2 % Keski-Suomen pelastuslaitos 30 451 30 225,2-226 -0,7 % Toimintatulot Liikelaitokset 177 073 173 371,5-3 702-2,1 % Toimintatulot yhteensä 328 167 305 605,3-22 562-6,9 %
Konsernihallinto Konsernihallinnon laskutus 2 296 TVR:n koulutuskorvaukset 170 Keski-Suomen sote 2020 -hanke -440 Tietohallinnon tulot -203 Työterveyshuolto -45 Muut tulot 79 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle -11 705 Muuramen irtautuminen Jytestä -6 324 Toimialan toiminnan muutokset 5 836 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuksen tulokertymän vähennys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut, tulojen lisäys 120 Muut yksikö, tulojen lisäys yhteensä 125 Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle -6 770 Maan myyntivoittojen pieneneminen -1 000 Maankäyttösopimusmaksujen pieneneminen -450 Muut tulomuutokset -398
Käyttötalousmenojen muutos TA+M KJe Muutos 2016 2017 1 000 % Konsernihallinto 75 041 72 983,0-2 058-2,7 % Perusturvapalvelut 443 560 414 125,7-29 434-6,6 % Kasvun ja oppimisen palvelut 205 199 202 640,3-2 559-1,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 883 47 831,8-51 -0,1 % Kaupunkirakennepalvelut 55 397 48 501,7-6 896-12,4 % Toimintamenot 827 080 786 082,4-40 998-5,0 % Tilapalvelu 58 467 58 182,3-284 -0,5 % Jyväskylän Seudun Työterveys 8 137 7 783,2-354 -4,3 % Talouskeskus 5 549 5 429,9-119 -2,1 % Altek Aluetekniikka 13 878 12 945,3-933 -6,7 % Kylän Kattaus 24 118 23 240,7-877 -3,6 % Keski-Suomen pelastuslaitos 29 819 29 031,7-787 -2,6 % Toimintamenot Liikelaitokset 139 967 136 613,1-3 354-2,4 % Toimintamenot yhteensä 967 047 922 695,6-44 352-4,6 %
Konsernihallinto Kunnallisvaalit 400 Työmarkkinatuen kuntaosuus -700 Sos.huoltolain mukainen työtoiminta -701 Keski-Suomen sote 2020-hanke -490 Kiky-vaikutukset -453 Muut toimintamenot -114 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle -20 764 Muuramen irtautuminen Jytestä -5 742 Toimialan toiminnan muutokset 6 210 Toimialan Kiky vaikutukset ja sisäisten veloitusten muutos -4 638 Erikoissairaanhoito -4 500 Kasvun ja oppimisen palvelut Kikyvaikutus ja sisäiset siirrot -3 330 Muutokset palvelualueiden toiminnassa 790 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle -6 170 Hulevesimaksujen pienentyminen -1 200 Katuverkon perusparantaminen (korjausvelka) 500 Muut menomuutokset -26
Käyttötalouden nettomenojen muutos TA+M KJe Muutos 2016 2017 1 000 % Konsernihallinto 62 036 58 121,3-3 914-6,3 % Perusturvapalvelut 380 470 363 228,4-17 241-4,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut 192 065 189 655,9-2 409-1,3 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 39 248 38 952,2-296 -0,8 % Kaupunkirakennepalvelut 2 168 3 890,9 1 722 79,4 % Nettomenot 675 986 653 848,6-22 138-3,3 % Tilapalvelu -36 486-34 979,8 1 507-4,1 % Jyväskylän Seudun Työterveys -163-196,8-34 21 % Talouskeskus 73-116,1-189 -258 % Altek Aluetekniikka 191 163,3-27 -14 % Kylän Kattaus -88-435,5-347 392 % Keski-Suomen pelastuslaitos -632-1 193,4-561 88,8 % Toimintakate Liikelaitokset -37 106-36 758,3 348-0,9 % Toimintakate yhteensä 638 880 617 090,3-21 790-3,4 %
RAHOITUSSUUNNITELMA 2015-2019 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate 40 813 45 446 50 748,5 52 655 56 184 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -12 283-13 640-12 620,0-9 100-9 080 Toiminnan rahavirta 28 531 31 806 38 128,5 43 555 47 104 Investointimenot -107 323-54 655-51 685,0-63 136-66 115 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 066 100 590,0 100 100 Pysyvien vastaavien hyödykkeide 15 295 15 350 13 500,0 10 000 10 000 Investointien rahavirta -90 962-39 205-37 595,0-53 036-56 015-108 390 Toiminnan ja inv. rahavirta -62 431-7 400 533,5-9 481-8 911 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -246 0 0,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 62 455 2 876 0,0 0 0 Antolainauksen muutokset 62 209 2 876 0,0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 24 200 44 416,4 34 043 34 326 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -28 468-19 676-44 876,0-25 781-25 686 Lyhytaikaisten lainojen muutos -336 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset -3 804 4 524-459,6 8 262 8 640 Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm. muutokset 6 470 0-73,9 1 219 270 Rahoituksen rahavirta 64 874 7 400-533,5 9 481 8 911 Rahavarojen muutos 2 443 0 0,0 0 0 Lainakanta, milj. euroa 402,3 406,8 406,3 414,6 423,2 Investointien tulorahoitus, % 38,4 % 83,3 % 99,3 % 83,5 % 85,1 %
Investoinnit 2015-2021 TP TA+M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kehys Maa- ja vesialueet 6 006 4 500 5 000,0 4 500 4 500 4 500 4 500 Urheilu- ja retkeilyalueet 1 198 1 000 1 600,0 1 000 1 000 1 000 1 000 Katupalvelut 13 172 Viherpalvelut 1 607 Satamapalvelut 246 Yhdyskuntarakentaminen 15 025 14 480 13 000,0 13 000 13 000 13 000 13 000 Kankaan alueen investoinnit 2 826 4 250 3 200,0 5 900 6 800 1 500 1 500 Maankäyttösopimusten investoinnit 1 005 2 250 1 800,0 3 500 2 600 1 000 1 000 Yhdyskuntarakentaminen yhteensä 16 030 20 980 18 000,0 22 400 22 400 15 500 15 500 Talonrakennus / Tilapalvelu 13 918 29 878 20 500,0 28 891 31 950 17 113 16 570 Irtain omaisuus 5 973 6 585 4 530,0 5 000 5 000 5 000 5 000 Osakkeet ja osuudet 62 281 200 200,0 200 200 200 200 YHTEENSÄ 105 405 63 143 49 830,0 61 991 65 050 43 313 42 770 Altek 147 175 145,0 145 145 145 145 Kylän Kattaus 70 K-S pelastuslaitos 1 771 1 725 1 710,0 1 000 920 920 920 YHTEENSÄ, KAUPUNKI 107 323 65 113 51 685,0 63 136 66 115 44 378 43 835 Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet 16 820 23 600 18 200,0 15 363,0 25 900,0 21 500,0 5 000,0 YHTEENSÄ 124 143 88 713 69 885,0 78 499 92 015 65 878 48 835
INVESTOINNIT 2017 Katupalvelut 15 740 Kuokkalan yhtenäiskoulu 6 200 Maa- ja vesialueet 5 000 Irtain omaisuus 4 530 Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 4 500 Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus 2 905 Kukkumäen päiväkoti, uudisrakennus 2 500 Viherpalvelut 2 210 Sisäilmasto-ongelmakorjaukset 2 000 K-S pelastuslaitos 1 710 Urheilu- ja retkeilyalueet 1 600 Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 500 Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS, uusi hanke) 495 Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 200 Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 200 Osakkeet ja osuudet 200 Altek 145 Satamapalvelut 50 Investointimenot yhteensä 51 685
Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, 5 säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2017 yhteensä 55 tytäryhteisöä. Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2017 ovat seuraavat: Jyväskylän kaupunki on perustanut Hippoksen Ystävät Oy:n kanssa Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n, josta kaupungin omistusosuus on 33,3 %. Omistajien tarkoituksena on kehittää yhtiön kautta hanketta, jossa Hippoksen alueelle rakennettaisiin ja saneerattaisiin tiloja kuten monitoimiareena, liikunnan tiloja, kaupallisia tiloja, hotelli, toimistotiloja sekä asuntoja. Kaupunki myi omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Laukaalle 35 ja Muuramelle 16 osaketta (yhteensä 51 osaketta) 30 182 euroa per osake kauppahinnalla. Osakekaupan täytäntöönpano viivästyi, sillä Laukaan kunnan päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 11.5.2016 kunnallisvalituksen. Osakkeiden myynnin täytäntöönpanossa huomioitiin osakkeen hinnanmäärittelyn alentavana tekijänä valitusprosessin aikana yhtiön omistajilleen maksama osinko. Korjattu kauppahinta oli Laukaa 35 kpl, 21 182 euroa per osake eli 741 370 euroa ja Muurame 16 kpl, 21 182 euroa per osake eli 338 912 euroa (yhteensä 51 kpl, 762 552 euroa). Kaupungin omistusosuus Mustankorkea Oy:stä on osakekauppojen jälkeen 81,4 %. Kaupunki on myynyt Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskuksen osakekannan Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:lle. Korpilahden Paikallislehti Oy on myynyt paikallislehden liiketoiminnan toimintaa jatkavalle taholle ja yhtiön toiminta lopetetaan. Ki Oy Korpilahden Raharannan toiminta järjestellään uudelleen ja yhtiö lopetetaan. Kaupunki luopuu KiOy Alkiorannan omistusosuudesta vaihtokaupan yhteydessä. Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiö Ilovirta Oy fuusioidaan emoyhtiöön.
Kysymykset: Kaupunginhallituksen talousarvioseminaariin pidetään 7.-8.11. Seminaarin joustavan kulun varmistamiseksi hallituksen jäsenet ja valtuustoryhmät voivat esittää etukäteen talousarvioesitystä koskevia kysymyksiä. Vastaukset kysymyksiin annetaan ennen seminaaria jolloin seminaarissa on mahdollista keskittyä kaupunginhallituksen talousarvioesityksen laadintaan. Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa valtuustoryhmittäin viimeistään maanantaina 31.10 allekirjoittaneelle.