KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2008-2010 Talousarvio 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2007
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 1309 (31.12.2006) Väestö 1310 (marraskuu 2007) eli +1 Ikäjakauma: - 0-14 v. 17 % - 15-64 v. 58 % - yli 64 v. 25 % Elinkeinorakenne (2005): - alkutuotanto 16,5 % - teollisuus 24,2 % - palvelut 52,6 % - muu tai tuntematon 6,7 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 10,7 % 2006 Huoltosuhde 1,8 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Veroprosentit 2008 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,60 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2008-2010 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Kunnan henkilöstö TA 2007 TA 2008 TS 2009 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 Perusturvatoimi 39 40 40 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 11 11 11 Tekninen toimi 4 4 4 Vakituiset yhteensä 59 60 60 Työllistetyt 2,5 1 1 Projektit 1 1 1 Yhteensä 62,5 62 62
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan organisaatio Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualue Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta (yhteiskokous) Perusturvatoimen päävastuualue Perusturvalautakunta Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen toimen päävastuualue Tekninen lautakunta
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat
Hallinto- ja elinkeinotoimi Olennaista / uutta Työterveyshuollon laajentaminen Päivitetyn kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Kiikoisten Ystävänpäivä -messutapahtuma Halmesmäen asuntoalueen ja Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kanssa Kehittämishankkeiden toteuttamisen murrosvaihe Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen Kunnallisvaalit
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2006 TA2007 (alkup.) TA2008 MUUTOS % Menot 551.975 554.750 565.911 2,0 Tulot 86.357 50.730 18.910-62,7 Netto 465.618 504.020 547.001 8,5
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi Olennaista / uutta Palvelukoti Ilola (vanhainkoti kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi) Ilolaan vakinainen laitoshuoltaja Omaishoidontuen myöntämiskriteerit Saspen menot kasvavat, erikoissairaanhoidon laskevat Sairaanhoitopiirin vaihdos ja erikoissairaanhoidon potilasohjauksen ohje Lastensuojelukustannukset Lisäselvitykset PARAS -hankkeeseen (mm. yhteistoiminta-alue ja sen tehtävät)
Perusturvatoimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot 4.343.854 4.314.850 4.282.590-0,7 Tulot 925.446 946.963 937.405-1,0 Netto 3.418.408 3.367.887 3.345.185-0,7
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi Olennaista / uutta Oppilasmäärä kasvussa Oppilaskuljetusten kustannusten nousu Erityisopetuspaikkojen turvaaminen Taiteen perusopetuksen jatkuminen Suomen Kulttuurirahaston kirjatalkoot Oman kulttuuritoiminnan lisääminen Liikunnan kehittämissuunnitelma Seudullisen nuorisotyön kehittäminen Oman ohjatun kerhotoiminnan lisääminen Nuorten työpajatoiminta jatkuu
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot 731.215 800.465 875.110 9,3 Tulot 35.482 52.850 50.250-4,9 Netto 695.733 747.615 824.860 10,3
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi
Tekninen toimi Olennaista / uutta Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu Kiinteistötoimen menojen kasvu Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen Vesi- ja viemärilaitoksen jätevesimaksun nousu (10 snt/m 3 ) Vesihuollon tulevaisuuden vaihtoehdot Rakennustoiminnan vilkkaus Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen Väestönsuojeluharjoitus
Tekninen toimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot 581.935 633.876 686.402 8,3 Tulot 260.824 262.950 276.060 5,0 Netto 321.111 370.926 410.342 10,6
Käyttötalous yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot 6.208.977 6.303.941 6.410.013 1,7 Tulot 1.308.108 1.313.493 1.282.625-2,4 Netto 4.900.869 4.990.448 5.127.388 2,7
KUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN BRUTTOMENOT 11 % 9 % 14 % 66 % Hallinto- ja elinkeinotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Perusturvatoimi Tekninen toimi
Tuloslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Toimintatuotot 1.235.567 1.313.493 Toimintakulut -6.136.436 Toimintakate -4.900.869 Verotuotot 2.392.546 Valtionosuudet 2.621.914 Rahoitustuotot ja kulut 24.622 Vuosikate 138.213 Poistot -266.547 Tilikauden tulos -128.333 Poistoeron muutos 1.207 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6.303.941-4.990.448 2.380.000 2.717.060 12.340 118.952-266.790-147.838 1.208-127.126-146.630 25.000 0 1.282.625-6.410.013-5.127.388 2.410.000 3.005.380 1.490 289.482-265.690 23.792 1.208 0
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot TP2006 TA2007 TA2008 Kunnallisvero 2.096.344 2.080.000 2.100.000 Yhteisövero 202.527 Kiinteistövero 90.500 Koiravero 3.175 Verotulot yhteensä 2.392.56 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi 2.403.406 116.064 Yleinen 102.444 Valtionosuudet yhteensä 198.000 102.000 0 2.380.000 2.491.460 130.000 95.600 205.000 105.000 2.621.914 2.717.060 3.005.380 0 2.410.000 2.819.700 90.120 95.560
KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT 1997-2010 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VUOSI Vuosikate Poistot
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2006 TA2007 TA2008 Toimintatuotot/ 20,6 20,8 20,0 Toimintakulut % Vuosikate 59,8 44,6 109,0 % poistoista Vuosikate /as 120 92 221 Verotulot /as 1.720 1.844 1.841 Valtionosuudet /as 2.006 2.105 2.296 Asukasmäärä 1.309 1.291 1.309
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Liikevaihto 65.593 66.900 71.300 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä -48.896-17.590-73.284-72.962-31.514-104.476-61.680-18.505-74.240-88.215-32.010-120.225-69.046-20.060-67.055-85.341-31.810-117.151
Investoinnit yhteensä 2008 Bruttoinvestoinnit 215.000 Rahoitusosuudet 94.520 Nettoinvestoinnit 120.480
Investoinnit 2008 Maa-alueiden hankinta 50.000 Satakunnan shp ky 100.000 Pirkanmaan shp ky (palautus) 94.520 Jaaran jalanjäljissä hanke 25.000 Osuus väestönsuojatilaan (AirWell Oy) 30.000 Kunnantalon peruskorjaus ja laajennus 10.000
800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS 1997-2010 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT 1997-2010 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.
Rahoituslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Vuosikate 138.213 118.952 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 289.482 377.813 364.000 215.000 60.525 2.750 94.520 112.174 0 0 Nettoinvestoinnit 205.114 361.250 120.480 Antolainojen lisäykset 10.000 0 0 Antolainojen vähennykset 30.400 37.920 1.345 Pitkäaik. lainojen lisäykset 200.000 400.000 100.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 207.987 225.890 204.205 Kassavarojen muutos -75.309-30.268 66.142
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2006 TA2007 TA2008 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % 38,2 32,7 240,3 24,9 21,6 89,5 Lainanhoitokate 0,8 0,5 1,4
Lainamäärä Pitkäaikaiset lainat yhteensä TP2006 TA2007 (TP2007) 542.705 756.819 (436.819) TA2008 332.614 Pitkäaikaiset lainat /asukas 415 586 254 (334) Asukasmäärä 1.309 1.291 1.309 (1.309)
Plussat ja miinukset Talousarvio tasapainossa Palvelut säilyvät ennallaan ja hyvinä Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan Valtionosuudet kasvavat selvästi Lainamäärä laskee Palkankorotukset ennakoitua suuremmat Opetus- ja vapaaaikatoimen sekä teknisen toimen menojen kasvu Työllistämismäärärahojen väheneminen Investointien vähyys Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen siirtyminen