1 HENKILÖSTÖ 1.1 Henkilöstöravintolan lopettaminen Nyhkälän koulun oppilaista osa siirtyy kaupungintalon tiloihin syksyllä 2014, jolloin ruokailu järjestetään Rautapadassa eikä henkilöstöravintolaa näin ollen suljeta tekninen johtaja on tehnyt Koskikiinteistöjen (ja seurakunnan) kanssa vuokrasopimukset Nyhkälän koulun väistötiloista ruokahuolto on arvioinut ja suunnitellut ruokailujärjestelyistä Rautapadassa. Koulupäivinä ruokailijoiden määrä kasvaa elokuusta alkaen n. 200 henkilöllä. 1.2 Lomat ajoitetaan kuluvalle vuodelle, vastuu AM Henkilöstötiedote : louden tasapainottamisohjelmaan kirjattu tavoite vuosilomien ajoittamisesta kuluvalle vuodelle on edelleen voimassa, mikä kannattaa huomioida vuosilomasuunnittelussa. Pitämättömiä lomanmääräytymisvuoden 2014 lomia saa 31.12.2014 olla siis enintään 5 lpv/henkilö. 2014 vuosilomia on ollut mahdollista pitää 1.1.14 alkaen sopimalla asiasta työnantajan ja työntekijän kesken. Lomapalkkavelka Hallinto ja talous Kasvatus ja opetus Vapaa-aika Tekninen Ympäristö Yhteensä 31.12.2012 259 285 639 709 129 939 217 515 57 231 1 303 679 31.12.2013 229 414 618 864 113 045 203 215 62 480 1 227 018 erotus 29 870 20 844 16 895 14 300-5 249 76 661 1.3 Ylityökielto kaikille toimialoille, vastuu AM Toimialajohtajat ja esimiehet vastaavat ylitöiden seuraamisesta antaessaan ylityömääräyksen. Kirjanpidosta ylitöiden kustannuksia ei saada koska ylitöille ei ole omaa tiliä. 1.4 Henkilöstövähennykset jaetaan kolmelle vuodelle hyödyntäen mahdollisimman paljon eläköitymisiä. voitetaso henkilöstökulujen palkkamenoihin kokonaisuudessaan on 6 /2014, 2 /2015 ja 2 /2016. Eri toimialoilla vähennykset tehdään mahdollisimman tasapuolisesti. Säästöä noin 600 000-900 000 e/ vuosi. Vastuu AM 1
01/2013 2014 KAUPUNGINHALLITUS Palkat ja palkkiot -1 468 415-102 455-1 308 900-107 316 4 860-10,86 4,74 Henkilöstösivukulut -316 671-22 916-278 200-23 872 956-12,15 4,17 Yhteensä -1 785 086-125 372-1 587 100-131 188 5 816-11,09 4,64 01/2013 2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA Palkat ja palkkiot -6 497 495-496 103-6 459 100-496 489 386-0,59 0,08 Henkilöstösivukulut -1 498 605-114 417-1 514 400-118 432 4 015 1,05 3,51 Yhteensä -7 996 100-610 520-7 973 500-614 922 4 401-0,28 0,72 01/2013 2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Palkat ja palkkiot -970 407-56 777-886 400-59 173 2 396-8,66 4,22 Henkilöstösivukulut -208 893-12 037-193 800-12 907 869-7,23 7,22 Yhteensä -1 179 300-68 815-1 080 200-72 080 3 265-8,40 4,74 01/2013 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palkat ja palkkiot -1 036 100-82 579-938 700-36 733-45 846-9,40-55,52 Henkilöstösivukulut -222 700-17 824-203 800-8 102-9 722-8,49-54,54 Yhteensä -1 258 800-100 403-1 142 500-44 835-55 568-9,24-55,34 01/2013 2014 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Palkat ja palkkiot -202 727-16 612-196 400-15 602-1 010-3,12-6,08 Henkilöstösivukulut -41 787-3 578-41 500-3 401-177 -0,69-4,96 Yhteensä -244 514-20 190-237 900-19 003-1 187-2,70-5,88 01/2013 2014 KAIKKI YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot -10 175 144-754 527-9 789 500-715 314-39 213-3,79-5,20 Henkilöstösivukulut -2 288 656-170 773-2 231 700-166 713-4 059-2,49-2,38 Yhteensä -12 463 800-925 299-12 021 200-882 027-43 272-3,55-4,68 2
1.5 Kehittämismäärärahoja karsitaan 200.000 vuosi, vastuu JM 1.6 Lomautukset pyritään välttämään mitoittamalla henkilöorganisaatio sopivaksi - osana isompaa henkilöstöratkaisua vuosille 2013 2016 tehtiin yksi lomautuspäätös, joka koskee osa-aikaista rakennustarkastajaa (3 kk:n lomautusjakso vuonna 2014) 1.7 Työllistämiskielto ei ole perusteltua talouden näkökulmasta silloin, kun työllistetään oppisopimusopiskelijoita ja pitkäaikaistyöttömiä, vastuu AM + Karviaisen hlötiedot Tyoyksikkonimi Lkpnimi Ammattinimike Osaaika Palv.alk.pvm Palv.päätt.pvm RUOKAPALV./PALVELUKESKUS ruokapalvelutyöntekijä 84,99 27.9.2013 26.7.2014 HENKILÖSTÖPALVELUT toimistosihteeri 84,99 12.8.2013 11.8.2014 HENKILÖSTÖPALVELUT talonmies-siivooja 84,99 3.6.2013 2.6.2014 HENKILÖSTÖPALVELUT talonmies 84,99 3.6.2013 2.6.2014 HENKILÖSTÖPALVELUT mikrotukihenkilö 0 1.9.2013 28.2.2014 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 91,5 19.8.2013 18.2.2014 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 91,5 13.5.2013 31.12.2013 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 91,5 4.9.2013 3.3.2014 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 91,5 4.11.2013 3.2.2014 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 91,5 23.10.2013 22.1.2014 Oppisopimussuhteiset Puistojen hoito puistotyöntekijä 2.9.2011 31.8.2014 Viemärilaitos prosessimestari 0 3.1.2013 29.5.2015 YHTEISPALVELUT asiakassihteeri 0 2.1.2013 23.5.2014 Rakennusvalvonta toimistosihteeri 0 6.11.2012 30.6.2014 Haukkamäen koulu koulunkäyntiavustaja 86,27 13.8.2012 31.5.2014 Nuorisotoiminta nuoriso-ohjaaja 0 10.1.2012 31.12.2013 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 0 1.11.2013 31.12.2015 Nuorten työpajatoiminta työpajan harjoittelija 0 3.9.2013 30.6.2015 + 4.2 Karkkilan on pyrittävä laskemaan palvelutarpeen kysyntää syrjäytymistä ja työttömyyttä ehkäisemällä - tekstiä (eri alat kirjaavat) 1.8 Mahdollisten uusien hankkeiden myötä ei palkata määräaikaisia työntekijöitä vaan etsitään hankkeen vaatima työntekijä jo olemassa olevasta henkilöstöstä, vastuu toimialat, vastuu MS - Koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoilla on palkattu kaksi määräaikaista sosionomia työskentelemään alakouluilla. Olemassa olevasta henkilöstöstä ei löytynyt em. kelpoisuuden 3
omaavia henkilöitä. 1.9 Kaupunginjohtajan tulee työssään keskittyä oleelliseen ja vahvistaa muiden johtavien viranhaltijoiden asemaa siten, että heidän asiantuntijarooli vahvistuu. Vastuu JM - kehittämispäällikön irtisanominen 3.1.2014 lukien johti siihen, että kaupunginjohtajalle siirtyi osa kehittämispäällikön tehtävistä. - tärkeämpää lienee korostaa toimialajohtajien johtajuutta kuin itse asiantuntijuutta, joka on laajemmin toimialoilla ja jonka lisäämiseksi/turvaamiseksi toimialajohtajien tulee toimia - uudessa hallintosääntöuudistusesityksessä toimialajohtajien roolia oman toimialansa organisoinnissa pyritään lisäämään ja delegoinnissa korostamaan toimialajohtajien roolia ja vastuita. Hallintosäännöstä pyydetyt lausunnot saadaan 18.4. mennessä 2 TOIMITILAT Vastuu KS, sivistysjohtaja, JM On mielekkäämpää tehostaa tilankäyttöä kuin vähentää henkilöstöä ja laskea palvelutasoa. 2.1 Pyritään myymään kaupungintalon tilat. - Ei tällä hetkellä aktiivisia myyntitoimenpiteitä. Neuvolatoiminta siirtyy itoalta ja Tieralta vapautuviin tiloihin kaupungintalolle. 2.2 Tehostetaan tilankäyttöä kaupungintalolla ja selvitetään mahdollisuutta siirtää työväenopisto ja musiikkikoulu kaupungintalolle. - vrt. kohta 2.1 neuvolatoiminnan osalta. Sivistystoimi selvittänyt mahdollisuuksia työväenopiston ja musiikkikoulun osalta (sivistysjohtaja). - Työväenopiston ja musiikkikoulun osalta tilaselvityksen tekeminen Nyhkälän kouluremontin aikaisesta siirrosta pysäytettiin luottamushenkilökäsittelyssä 2.3 Selvitetään mahdollisuus Ruukinpajan tiloista luopumiseen. Pyritään löytämään yhteiset tilat Ruukinpajalle ja Työväenopistolle. - louden sopeuttamistyöryhmä pitänyt 27.1.2014 katselmuksen sekä Varikolla että Ruukinpajalla. Päätettiin em. yksiköiden osalta ettei toimitilojen uudelleen järjestelyyn ole perusteita eikä tarvetta. - Työväenopiston tilanneraportti sivistysjohtajalta 2.4 Selvitetään museon tilaratkaisuja. Esim. Pakarin tiloihin etsitään vuokralainen. - Tilanneraportti sivistysjohtajalta - Kesäaikaisesta vuokraamisesta ulkopuoliselle neuvottelee museonjohtaja 2.5 Kiirehditään senioritalon myyntiin johtavia neuvotteluja. - kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa eikä käydyn keskustelun perusteella ole tavoiteltavaa, että kaupunki ostaisi tilat omaan taseeseensa 4
3 TOIMINTATAVAT Säästötoimenpiteillä ei saa aiheuttaa kustannusten siirtämistä ja kasvattamista toisille toimialoille tai tulevaisuuteen. 3.1 Asiantuntijakonsulttien käyttö rajataan vain ehdottomasti tarpeellisiin projekteihin. Kaikilla toimialoilla konsulttien palkkaaminen on hyväksyttävä lautakuntien kautta ja tarvittaessa valtuustotasolla. Silloin konsultin palkkaamisen tarpeellisuus tulee avoimesti arvioiduksi. Vastuu eri alat kirjaavat - teknisellä ja ympäristötoimialalla toimitaan määrärahojen puitteissa ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Hankintoja tehdään hankintarajojen ( ) puitteissa sekä hankinta- ja hallintosäännön mukaisesti. Viranhaltijoiden tekemiin hankintapäätöksiin on lautakunnalla otto-oikeus ja lautakunnan tekemiin päätöksiin on hallituksella otto-oikeus. - kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 24.2. Aurinkorinteen omakotitonttien markinnoinnin ulkoistamisen tasapainotustyöryhmän esityksen mukaisesti. 3.2 Erilaiset hankkeet ja niiden rahoitus otetaan tarkastelun alle, vastuu eri alat kirjaavat 3.3 Lautakunnille esitetään hyväksyttäväksi tarkka taloussuunnitelma toimialansa osalta vuosittain. Vastuu AM - käyttösuunnitelmat, kaupunginhallitus 10.3.2014 3.4 Työllisyydenhoitosuunnitelman ja nuorisotakuun toteutumista ei saa vaarantaa. Pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksuja pyritään vähentämään. Vastuu AM - pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksien selvitys käynnistetty yhteystyössä työvoimahallinnon kanssa 3.5 Karkkilalaisten nuorten koulutustasoon vaikutetaan huolehtimalla, että nuoret jatkavat tutkintotavoitteista opiskelua peruskoulun jälkeen. Vastuu MS - Etsivän nuorisotyöntekijän ja Yhteiskoulun opinto-ohjaajan kanssa on yhteistyönä kartoitettu asiakaskohtaisesti päättävien yhdeksäsluokkalaisten riskit toisen asteen opintojen keskeyttämiseen. Etsivä nuorisotyöntekijä esittäytyy yhdeksäsluokkalaisille ja kertoo toiminnasta kevään 2014 aikana. 3.6 Aika on rahaa ja säästämällä aikaa säästämme rahaa. Strategiatyöstä on nopeasti päästävä eteenpäin. Strategian pohjalta jokaiselle toimialalle on tehtävä toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmasta on löydyttävä konkreettiset ja realistiset tavoitteet, jonka eteen työskennellään yhteistyössä. Toimenpideohjelmat auttavat hahmottamaan tulevaisuutta, jolloin sekä luottamushenkilöiden, että viranhaltijoiden päätöksenteko on johdonmukaisempaa. Vastuu AM - käyttösuunnitelmat, kaupunginhallitus 10.3.2014 3.7 Aurinkorinteen tonttimyynti siirretään ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän hoidettavaksi. Vastuu KS 5
- kaupunginhallitus päättää Aurinkorinteen tonttien markkinoinnin ulkoistamisesta 24.2. 3.8 Lumenauraustasoa lasketaan 5 000e/2013, 20 000e/2014, 20 000e/2015. Vastuu KS - lopullinen euromääräinen säästö riippuu talven lumisuudesta vuosittain, myös laki väylien kunnossapidosta määrittää minimitason, jonka alle ei ole perusteltua mennä. - ennakointia ja ennakkosuunnittelua tullaan talvikunnossapidon osalta tehostamaan. 505 Väylien talvikunnossapito 01/2013 Erotus TP 2013 Toimintakulut -3 840-10 006 6 166-61,62-157 613 Palkat ja palkkiot -1 405-1 490 85-5,70-13 581 Henkilöstösivukulut -306-321 15-4,73-2 930 Palvelujen ostot -312-7 244 6 931-95,69-124 882 Ostot tilikauden aikana -1 817-951 -866 91,01-16 220 Toimintakate -3 840-10 006 6 166-61,62-157 613 505 Väylien talvikunnossapito 01/2013 Erotus TP 2013 Toimintakulut -3 840-10 006 6 166-61,62-157 613 Palkat ja palkkiot -1 405-1 490 85-5,70-13 581 Henkilöstösivukulut -306-321 15-4,73-2 930 Palvelujen ostot -312-7 244 6 931-95,69-124 882 Ostot tilikauden aikana -1 817-951 -866 91,01-16 220 Toimintakate -3 840-10 006 6 166-61,62-157 613 3.9 Yksityisteiden avustukset puolitetaan. Säästöä 21 000e/2014, 21 000e/2015. Vastuu KS 0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI AVUSTUKSET 2013 2014 2014 4740 Avustukset yhteisöille -36 000-35 982-18 000-35 982-50,00-100,00 - Yksityisteitä koskevat avustukset määritellään teknisen lautakunnan (30.1.2014) hyväksymässä käyttösuunnitelmassa. Esitys on, että avustukset puolitetaan em. taulukon mukaisesti. - Yksityisteiden hoitovastuusta luopuminen käsitellään teknisessä lautakunnassa 27.2.2014. 6
3.10 Kaavoitetaan Ahmoon urheilukentän viereen uusi Ahmoon koulu. Kaavamerkintä itsessään lisää Aurinkorinteen tonttien arvoa ja vetovoimaisuutta. Mahdollisen kuntaliitoksen varalta on myös perusteltua saada koululle kaavamerkintä. Vastuu JM, kaavoituspäällikkö - talousarviokäsittelyn yhteydessä lähdettiin siitä, että ensin huolehditaan Nyhkälän koulun rahoituksesta ja vasta sen jälkeen palataan Ahmoon koulun tontin kaavoitukseen ja kouluverkkoratkaisuihin laajemminkin. 3.11 Nyhkälän koulun hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa edetään johdonmukaisesti ja seurataan rakennuskustannuksia sekä huomioidaan myös elinkaariajattelu ja tulevat käyttökustannukset. (vrt. Käpylän kenttä) Rakennusajan valvonnasta ei saa säästää. Vastuu KS - toteutuu niin suunnittelun kuin varsinaisessa toteutuksenkin osalta. 3.12 Kaupunginhallituksen alaiset avustukset poistetaan. Avustukset jakaa vain vapaa-aikalautakunta. Säästöä 15 000e/2014, 15 000e/2015. Vastuu MS - talousseuranta avustusten jaosta. - kaupunginhallituksen ja elinkeinotoimen ravhoista on maksettavissa mainostilaa ja ilmoituksia eri julkaisuissa. 4 KARVIAINEN 4.1 Karviaisen säästöt saadaan organisaation hallintoa selkeyttämällä ja siihen vaikutetaan yhteistyössä vihtiläisten kanssa. Säästöä 200 000 e/vuosi. Vastuu JM - talousseuranta 4.2 Karkkilan on pyrittävä laskemaan palvelutarpeen kysyntää syrjäytymistä ja työttömyyttä ehkäisemällä. Vastuu toimialat - tekstiä (eri alat syöttävät) 4.3 Edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden integroitumista Karkkilan muihin toimialoihin ja otetaan vapaaehtoistoimijat osaksi palvelun tuotantoa. Vastuu toimialat - toteutunut teknisen toimialan osalta yhteistyöhankkeina kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö jatkuu myös 2014. 4.4 Selvitetään Karkkilassa vaihtoehtoiset vuodeosastoratkaisut. Vastuu KS - vuodeosastokysymys tulee ratkaistavaksi, kun päätöksiä uuden terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen osalta tehdään. - vuoden 2013 lopulla valmistunut terveysaseman hankesuunnitelma on lähetetty hallituksen toimesta hyvinvointitoimikunnan lausuttavaksi. 7
5 VEROT Veroprosentin 0,5 :n korotus vaikuttaa negatiivisesti väestömäärän kehitykseen. On perusteltua tehdä korotus vasta vuodelle 2015 Uudenmaan verotustasoa huomioiden. vastuu JM - tekstiä 6 MUUTA 6.1 Kaluston myyntiä selvitetään. vastuu KS - kaluston myyntitoimet käynnistetään, kun tekninen lautakunta on 30.1.2014 päättänyt vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmasta. 6.2 Ostojen kokonaismäärään leikkaaminen 20. vastuu AM - talousarvio 2014, talouden seuranta Ostot tilikauden aikana TA 2014 01/2013 Erotus TP 2013 Ostot tilikauden aikana -2 264 000-113 527-259 211 145 683-56,20-2 088 450 Kaupunginhallitus -607 200-49 150-64 690 15 540-24,02-538 844 Sivistyslautakunta -244 000-7 022-12 595 5 573-44,25-228 924 Vapaa-aikalautakunta -97 400-15 725-18 165 2 440-13,43-117 962 Tekninen lautakunta -1 314 000-41 807-163 761 121 954-74,47-1 199 373 Ympäristölautakunta -1 400 176 0 176 #JAKO/0! -3 348 Ostot tilikauden aikana TA 2014 01/2013 Erotus TP 2013 Ostot tilikauden aikana -2 264 000-113 527-259 211 145 683-56,20-2 088 450 Kaupunginhallitus -607 200-49 150-64 690 15 540-24,02-538 844 Sivistyslautakunta -244 000-7 022-12 595 5 573-44,25-228 924 Vapaa-aikalautakunta -97 400-15 725-18 165 2 440-13,43-117 962 Tekninen lautakunta -1 314 000-41 807-163 761 121 954-74,47-1 199 373 Ympäristölautakunta -1 400 176 0 176 #JAKO/0! -3 348 8
6.3 Erilaiset hankkeet ja niiden rahoitus otetaan tarkastelun alle. Vastuu toimialat - tekstiä eri alat syöttävät 6.4 Erilaisten ylikunnallisten toimintojen tarpeellisuus on arvioitava. Tulevien vuosien talousarviot on rakennettava realistisiksi ja siksi talouden sopeuttamisen säästötyöryhmä edellyttää talousjohdolta huolellista talousarvion valmistelua. Vastuu toimialat - toteutuu teknisellä ja ympäristötoimialalla esitetyn mukaisesti. 9