TALOUSARVIOESITYS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus Aikuispalvelut tuottavat palveluita koko hyvinvointipalveluiden kentässä. Palvelut jakautuvat hyvinvointia edistäviin peruspalveluihin, varhaiseen tukeen sekä raskaampiin korjaaviin palveluihin. Palvelut on järjestetty asiakaslähtöisyys huomioiden niin, että ne vastaavat tarpeeseen mahdollisimman laaja-alaisesti. Asioita koordinoidaan yhteisessä johtoryhmässä kulttuurin, vapaa-ajan, terveyden edistämisen, aikuissosiaalipalvelujen, terveydenhuollon päälliköiden kesken. Tällä saavutetaan tehokkaampaa resurssin käyttöä. Asiakassegmentoinnilla pyritään kohdistamaan oikea-aikaiset sekä -laatuiset palvelut kuntalaisille. Asiakaskokemuksen keräämiseksi aloitetaan systemaattinen tietojen kerääminen, jota hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2017 2019 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisoituminen alkaa jo vuonna 2017. Mikäli kaupunki etenee hankinnassa päätökseen, merkitsee tämä terveyspalvelujen ja osan sosiaalipalvelujen tuotannon siirtymistä yhteisyrityksen tuotettavaksi. Vastaavasti julkinen vaihtoehto merkitsi myös joidenkin toimintojen muuttamista väliaikaishallinnon toimesta. Järjestämisvastuu ja siihen liittyvät vastuu säilyvät kaupungilla vuoteen 2019 asti. Tämän jälkeen järjestämisvastuun ottaa maakunta, mikäli valmisteilla oleva uudistus etenee maaliin. Elintärkeät toimet pyritään turvaamaan muutoksessa, jossa riskit ovat korkeat. Lautakunta kävi talousarvioseminaarissa riskianalyysi erilaisin skenaarioin. Toimenpiteitä pyritään kohdentamaan kriittisiin palvelutuotannon osiin. Tällaisia ovat päivystyksen ja operatiivisen toiminnan turvaaminen. Kaupungin vastuulle jäävät mm. hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti. Valmisteilla oleva hyvinvointiohjelma sekä Terve-kunta verkostossa mukana oleminen antavat suuntaviivoja tälle työlle. Kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen, yhteisöllisyyden edistämisen ja terveyden edistämisen palveluiden toimintaedellytysten turvaaminen talousarviossa on edellytys laaja-alaisen Hyvinvoiva Kouvola -ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteuttaminen alkaa vuonna 2017. Sote-uudistuksen valmistelussa on huomioitava terveyden edistämisen henkilöstön asema; osa siirtyy sote-palveluihin ja osa on myös sote-hankinnassa mukana ja osa kuten liikunnanohjaajat jäävät kuntaan. Tässä yhteydessä on luontevaa arvioida kaupungin liikuntapalveluiden kokonaisuus. Kirjastopalveluihin kohdistuvia muutoksia toteutetaan suunnittelukaudella lautakunnan toukokuussa 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Omatoimikonseptia ja tilojen monikäyttöä kehitetään. Henkilöstövähennykset tehdään jakaen niitä useammalle vuodelle. Säästöjä syntyy myös aineistokuluista ja kirjastojärjestelmän vaihdosta avoimen lähdekoodin tuotteeseen. Yhteisöllisyyden edistämisessä tehostetaan kulttuuritalojen toimintaa ja liikuntapaikkapalvelua lautakunnan ohjeistuksen pohjalta, sillä nämä toiminnot ovat keskeisiä kolmannen sektorin ja kuntalaisten palveluja SOTEuudistuksen jälkeen. Kuntalaisten tasavertaiseen palveluiden saatavuuteen pyritään vastaamaan pilotoimalla aktiivikorttimallia vuonna 2017. Tässä kokeilussa voidaan esimerkiksi myöntää alennuksia valituille kohderyhmille kulttuurin, liikunnan ja yhteisötyön palveluissa. Pilotin kohderyhmät määritellään vielä tarkemmin. Kriteereinä tulevat olemaan taloudelliset perusteet. Kokeilun kustannukset tarkentuvat jatkovalmistelussa. Järjestetään eläkeselvitysinfojen yhteistyössä Kelan ja TE-toimiston kanssa. Avainasemassa yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet asiakkaat, jotka ovat iältään 62+. Asiakasryhmä on olemassa vaikka LEX-Lindström tulisi voimaan. Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa siten että jokaiselle kuntouttavaa työtoimintaa järjestävälle toimijalle maksetaan 10,09 /asiakas/pvä. Tämä on kunnan valtiolta saaman korvauksen suuruus kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä. Yritykset eivät voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Jatketaan palkkatuettua työllistämistä siten että nostetaan työllistämisen Kouvola-lisää ja laajennetaan sen käyttömahdollisuutta säätiöihin. Lisäksi esitetään että kaupungin jokainen hallintokunta ottaisi toimintaansa viiden prosentin verran kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita kokonaistyöntekijämääräänsä nähden. Vakinaistettavaksi esitettävien starttiryhmän kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työpanoksesta voidaan osa osoittaa kuntotuttavan työtoiminnan hallintokuntiin markkinointiin ja uusien kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksien etsimiseen yhdistyksistä tai muista toimijoista. Kuntoutuksen palvelusetelituotanto käynnistetään välittömästi ja selkeästi aiottua laajemmalla volyymillä. Vapautuvia fysioterapian vakansseja ei täytetä 2017 aikana vaan toteutetaan palvelu palvelusetelituotannolla. Palvelusetelin hinta määritellään niin, että kuntoutuksen kulujen sopeutus on 60 000 euroa nykyisestä. Koulutusmäärärahoja erikoissairaanhoidon puolelta leikataan 20 000 euroa edestä vuodelle 2017. Vuokralääkärien käyttöä palvelutuotannossa vähennetään edelleen. Tällä sopeutetaan vastaanottopalvelun kuluja 0,3 milj. euroa nykyisestä. Sopeutuksen yhteydessä tasataan terveysasemien lääkäriresurssit väestön määrää ja tarvetta nykyistä paremmin vastaavaksi. Keskitymme työssämme entistä enemmän suoraan potilastyöhön ja vastaanottoon ja erityisesti 1.2.2017 jälkeen kilpailukykysopimuksen myötä lisääntyvä työaika (+ 50 tuntia/lääkäri vuosi) käytetään tehokkaasti niin, että pärjäämme tällä kevennetyllä resurssilla. Suun terveydenhuollon sopeutus on jo talousarviota tehdessä huomioitu, jonka kustannusvaikutus n. -0,2 milj. euroa. Vähennetään Marjoniemen perusterveydenhuollon toiminnasta aikaisemman suunnitelman ja päätösten mukaisesti vähennetään 15 paikkaa, joka on päätetty 2016 TA:ssa. Muutoksen kustannusvaikutus vuodelle 2017 on -0,6 milj. euroa. Päivystyksen suunnitelma, perustuu ajatteluun, jossa päivystyksen lääkärityövoima vähenee, eikä saada lisäpaikkausta tai että lääkärityövoima ei vähene, mutta tarvitaan kontrollia esim. rtg- ja lab-tutkimusten pyytämiseen. Potilasmäärä pysyy suunnilleen ennallaan. Tämänhetkinen sote-tilanne on häilyvä, niin oletetaan, että päivystäviä lääkäreitä ei saada virka-aikaiseen työhön riittävästi. Päivittäinen jonotilanne hankaloituu, joten työaikaa tarvitaan entistä enemmän kliiniseen työhön, josta osa pyritään sijoittamaan ilta-aikaan. Tällä ajatellaan, että ilta-aikaisia TTtutkimuksia siirretään mahdollisuuksien mukaan virka-aikana tehtäviksi ja lausuntopyynnöt HUS:sta vähentyvät. TTtutkimusten, lausuntopyyntöjen ja laboratoriokokeiden pyytämistä ohjeistetaan, mikä aiheuttaa takapäivystäjien konsultaatiotarpeen lisääntymistä. Hoitajien työvuoroja kohdennetaan tehdyn asiakasvirta-analyysiin mukaisesti hyödyntäen myös kiky-sopimuksen mukanaan tuomaa 30 min. lisätyöaikaa / viikko. Lisäksi karsitaan työvuorojen päällekkäisyyttä. Erilaisin toimenpitein pyritään vähentämään sijaisten tarvetta ja vähentämään kutsurahan käyttöä ja ylityötä. Mahdollisuuksien mukaan ylityöt annetaan vapaana. Näillä toimenpiteillä pyritään karsimaan henkilöstökuluja 120 000 euroa, kuvantamis- ja näytteenottokustannuksia 120 000 euroa ja korjauskustannuksia 10 000 euroa. Päivystyksen kannalta tilanne on kuitenkin hyvin epävarma. Valtiovallan taholta määriteltävä päivystysasetus sekä erikoissairaanhoidon keskittäminen saattavat vaikuttaa toimintaan merkittävästi. Hus Erva lausunnossa Kymenlaakson osalta todetaan seuraavaa; Kymenlaakson keskussairaalassa toimii päivystys synnytyssairaalan edellyttämässä laajuudessa ympärivuorokautisine leikkaussalivalmiuksineen. Sen jatkuminen nykyisessä muodossaan on tarkoituksenmukaista varsinkin, kun laajan päivystyksen sairaalat ovat maakunnan kannalta huonosti tavoitettavissa. Pohjois-Kymen sairaala voisi profiloitua lähisairaalaksi jossa on sisätautien ja kirurgian takapäivystyksellä tuettu yleislääke-tieteen/akuuttilääketieteen 24/7 päivystys. Sairaaloiden uuden profiloinnin rinnalla on kuitenkin katsottava koko hoitopolkua kotipalveluiden, ensihoidon ja päivystyksen kokonaisuudessa. Ensihoidon järjestelyissä on turvattava myös ensihoidon lähipalvelut, joiden osalta tarvitaan laajan päivystyksen sisällöllistä kehittämistä. Asetusluonnos ei riittävästi huomio kaikkia toiminnallisia tarpeita päivystyksen järjestelyissä. Leikkaustoiminnan mahdollistaminen vain päivystävissä sairaaloissa ei ole lääketieteellisesti perusteltua, vaan leikkaustoimintaa koskevien vaatimusten pitäisi perustua kunnolliseen ja toimipistekohtaiseen riskinarviointiin. Kansainvälisissä arvioissa valikoituun elektiiviseen leikkaustoimintaan keskittyvät sairaalat (ns. fokussairaalat) ovat osoittautuneet laadukkaiksi ja kustannustehokkaiksi esimerkiksi ortopedian ja silmätautien osalta. Tällaisia yksiköitä on vakuutusyhtiöiden toimesta viime vuosina rakennettu myös Suomeen. Sairaanhoitopiirien yksiköiden tulee voida toimia tällaisina elektiivisinä fokussairaaloina ilman laajaa päivystysvelvoitetta, joka nostaisi suhteettomasti kiireettömän hoidon kustannuksia.
Asetusluonnoksen vaatimuksia yhteispäivystyksestä tulisi muuttaa, jotta se mahdollistaisi Pohjois-Kymenlaakson sairaalaan ehdotetun toiminnan ja ei-kiireellisen leikkaustoiminnan jatkumisen. Tämä voitaisiin toteuttaa esim. muuttamalla asetusluonnoksen 5 :ää Kouvolan näkökannalta minimitavoitteena voitaneen pitää akuuttilääketieteen päivystystä 24/7, jota tukee sisätautien, kirurgian ja anestesiologian takapäivystys. Akuuttilääketiede on erikoissairaanhoitoa, joten sillä on käytettävissään yleislääketieteen päivystystä laajemmat tutkimusmahdollisuudet tietokonekerroskuvauksineen. Tämä mahdollistaa tarkemman diagnostiikan ja hoidon mukaan lukien aivoinfarktin liuotushoito. Pelkkä yleislääketieteen päivystys takapäivystystukineen ei ole siis riittävä. Jatkossa akuuttilääketieteen päivystyksessä etupäivystyksen toteuttaisivat mm. akuuttilääketieteeseen, sisätauteihin, kirurgiaan ja yleislääketieteeseen perehtyneet lääkärit, joita tukisivat sisätautien, kirurgian ja anestesiologian takapäivystäjät. Etupäivystykseen määrätyt lääkärit eivät tule kiertämään vuodeosastoja pelkästään sen vuoksi, että heillä ei ole siihen riittävää rutiinia eikä ammattitaitoa. Etupäivystysresurssit eivät myöskään riitä viikonloppuaikaisiin osastokiertoihin, joten takapäivystys tarvitaan toteuttamaan osastojen lääkäritarve. Koska akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä ei Kouvolassa ole riittävästi, niin potilasturvallisuus huomioiden tarvitaan anestesiatakapäivystys, jotta potilaat saadaan tarvittaessa siirtokuntoon joko Kotkaan tai laajan päivystyksen sairaalaan. On mahdollista, että jossakin vaiheessa akuuttilääketieteen erikoislääkärit ottavat tämän vastuun anestesialääkäreiltä, mutta siihen kuluu useampia vuosia. Vanhenevan väestön sairauksien riittävä seuranta taataan sillä, että tarkkailua vaativia potilaita seurataan tehostetun valvonnan osastolla. Anestesiatakapäivystäjä vastaa jatkossa edelleen tehostetun valvonnan osastosta. Fokussairaala ajattelun mukaisesti suunnataan leikkauksia ja muuta operatiivista toimintaa uudelleen. Tällä pyritään säilyttämään kustannustehokas toiminta sairaalassa. Riskianalyysi Suurimmat tuotannolliset riskit ovat sote-palveluissa. Valtiovallan keskittämistoimet ja lainsäädännön muutokset saattavat aiheuttaa päällekkäisiä kustannuksia muutostilanteessa, jossa asiakkaiden tarpeet tulee huomioida. Kustannukset saatavat kohota lyhyt aikaisesti varsin merkittävästi, mikäli osaamisvajetta syntyy. Vastaanottavien tahojen rakenteet eivät ole kunnossa 2017 alkaen. Riskiä pyritään vähentämään ennakoivalla otteella hakemalla vaihtoehtoisia tapoja toiminnalle. Edelleen korkea tuotannollinen riski kohdistuu ikääntyneeseen sairaalarakennukseen. Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017 Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen Talousarviotavoite Aikuisväestön palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Mittarit Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Talousarviotavoite Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Mittarit Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Merkittävimmät riskit Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Nykyarvo 20,00 Tavoitearvo 80,00 Merkittävimmät riskit Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Nykyarvo 2 Tavoitearvo 4
Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Talousarviotavoite Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Mittarit Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, Strategiatavoite johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Merkittävimmät riskit Määrä (Kpl) Nykyarvo 11,00 Tavoitearvo 15,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Talousarviotavoite Aikuisväestön palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Mittarit Energiatehokas ja uusiutuviin Strategiatavoite energialähteisiin tukeutuva kaupunki Merkittävimmät riskit Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. - Tyhjä mittari Nykyarvo Tavoitearvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Talousarviotavoite Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä Mittarit Merkittävimmät riskit Määrä (Kpl) Nykyarvo 1,00 Tavoitearvo 5,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Aikuisketjun sairaspoissaolot eivät lisäänny Merkittävimmät riskit Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Mittarit Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 18,44 Tavoitearvo 18,40 Talousarviotavoite Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Mittarit Merkittävimmät riskit Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo 8,7 Tavoitearvo 9,0
Talous AIKUISVÄESTÖN PALVELUT (1000 e) TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 4 873 4 649 4 281-7,9 MAKSUTUOTOT 8 401 8 405 9 078 8,0 TUET JA AVUSTUKSET 5 943 6 878 3 909-43,2 MUUT 3 034 3 191 2 759-13,5 22 252 23 124 20 028-13,4 HENKILÖSTÖKULUT -64 008-64 165-64 305 0,2 PALKAT JA PALKKIOT -47 376-47 306-47 987 1,4 HENKILÖSIVUKULUT -16 632-16 859-16 318-3,2 ELÄKEKULUT -14 128-14 016-13 153-6,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 503-2 843-3 165 11,3 PALVELUJEN OSTOT -130 561-123 931-128 386 3,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 833-10 105-10 947 8,3 AVUSTUKSET -26 816-26 451-18 670-29,4 MUUT -20 436-20 478-18 705-8,7-252 654-245 130-241 012-1,7 TOIMINTAKATE -230 403-222 006-220 984-0,5 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 1132,6 1159,68 1088,06 1084,06 1080,06 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä.
Toiminnan volyymi Aikuisten elämänhallinnan tukeminen Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3914 3700 1250 1250 1250 Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat 31.12. 457 430 470 470 470 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana 423 500 500 500 500 Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä 31.12. 1 389 1 350 1 450 1 400 1 400 Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset 3 259 3 000 3 200 3 200 3 200 Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 1216582 1273600 1273600 1273600 1273600 Tapahtumien määrä yhteensä 1 348 1 000 1 000 1 000 1 000 Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä 25 40 40 40 40 RATAMO-palvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Päivystys, käynnit ja puhelut 54291 53000 53000 53000 53000 (lääkäri ja hoitaja) Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä - avopsykiatria - suun terveydenhuolto - perusterveydenhuolto - poliklinikat, esh 277 140 28 506 76 596 114 219 57 819 283 000 28 000 80 000 125 000 50 000 283 000 28 000 80 000 125 000 50 000 283 000 28 000 80 000 125 000 50 000 283 000 28 000 80 000 125 000 50 000 Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma - terveyskeskussairaala - erikoissairaanhoito 66 211 27 605 38 606 60 000 26 000 34 000 51 000 17 000 34 000 51 000 17 000 34 000 51 000 17 000 34 000
Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Vakinainen henkilöstö lkm 1.6.2016 Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/2016-12/2016 2017 2018 2019 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet 56 4 4 4 5 17 39 - muu henkilöstö 956 26 31 29 18 104 852 Yhteensä 1012 30 35 33 23 121 891 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Asiakas lähtöisten toimintamallien koulutukset. Henkilöstörakenteen osalta on nähtävissä siirtyminen laitoshoidosta hoiva-asumisen ja kotona tapahtuvan hoidon suuntaa. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Esimiesten osalta asiakaslähtöisten toimintamallien hallitseminen sekä uudenlainen palvelusuunnittelu, digi- ajan haasteet huomioiden. Talousarviovuodelle 2017 esitettävät uudet virat ja tehtävät - 2 yrityskoordinaattorin virkaa 1.1.2017 alkaen (määräaikaisia 2015-2016) - 2 työtoiminnan ohjaajan virkaa 1.1.2017 alkaen (määräaikaisia 2015-2016) - 2 ohjaajan tointa 1.1.2017 alkaen (toinen korvaa lakkautettavan johtavan sosiaalityöntekijän viran) - apulaisosastonhoitaja 1.1.2017 alkaen (määräaikainen 2018 loppuun) - liitteessä mainitut terveydenhuollon virat Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita - sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtajan virka lakkautetaan 31.12.2016-14 etuuskäsittelijän virkaa lakkautetaan 31.12.2016 - taloudellisen tuen yksikön lähetin sekä vahtimestarin tehtävät poistuvat 31.12.2016 - johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan 31.12.2016 - taloudellisen tuen yksikön johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan 31.3.2017 Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi - sosiaalialan maisteriohjelman kautta työvoimatarpeen turvaaminen - sisäiset dialogi- ja muutoskoulutukset
Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) 12/2019 (htv) Vakinaisia 959,59 967,008 967,008 966,008 Määräaikaisia 141,7 114,052 110,052 107,052 - joista vakinaisten sijaisia 136,7 106,052 103,052 103,052 Palkkatuella työllistettyjä 10 7 7 7 Yhteensä* 1111,29 1088,06 1084,06 1080,06 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) 12/2019 (htv) projektihenkilöstö 3 2 2 1 museonvalvojat 1 1 1 1 apulaisosastonhoitaja siht.palv. 1 1 1 vastaava os.sihteeri/tekstinkäs. 1 1 1 *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan. Palvelujen talousarvioesitys (1000 e)
4010 AIKUISVÄESTÖN LAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 124 0 0 MUUT 20 0 0 144 0 0 HENKILÖSTÖKULUT -618-523 -507-3,1 PALKAT JA PALKKIOT -488-412 -404-1,9 HENKILÖSIVUKULUT -130-111 -103-7,7 ELÄKEKULUT -106-89 -79-1,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -24-22 -23 7,0 PALVELUJEN OSTOT -2 449-3 068-3 077 0,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6-17 -18 2,9 AVUSTUKSET -11 0 0 MUUT -44-46 -41-10,4-3 128-3 655-3 643-0,3 TOIMINTAKATE -2 984-3 655-3 643-0,3
4155 TERVEYDEN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 94 62 63 1,6 TUET JA AVUSTUKSET 72 30 30 0,0 MUUT 0 5 0-100,0 167 97 93-4,1 HENKILÖSTÖKULUT -752-807 -786-2,6 PALKAT JA PALKKIOT -581-625 -619-1,0 HENKILÖSIVUKULUT -171-181 -167-7,8 ELÄKEKULUT -140-144 -126-12,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -31-37 -41 8,8 PALVELUJEN OSTOT -183-135 -155 14,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -29-38 -32-15,6 MUUT -148-208 -185-11,3-1 112-1 187-1 158-2,5 TOIMINTAKATE -945-1 090-1 065-2,4
4410 YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 1 171 956 956 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 126 132 137 3,8 MUUT 1 070 1 380 1 377-0,2 2 367 2 468 2 470 0,1 HENKILÖSTÖKULUT -1 201-1 471-1 526 3,8 PALKAT JA PALKKIOT -770-1 001-1 003 0,2 HENKILÖSIVUKULUT -432-470 -522 11,3 ELÄKEKULUT -390-410 -457 11,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -42-59 -65 10,2 PALVELUJEN OSTOT -4 217-4 672-4 600-1,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -228-262 -247-5,5 AVUSTUKSET -986-875 -875 0,0 MUUT -10 176-11 106-9 927-10,6-16 808-18 385-17 175-6,6 TOIMINTAKATE -14 441-15 918-14 706-7,6
4255 AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINNAN TUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 881 1 080 502-53,5 MAKSUTUOTOT 974 932 840-9,8 TUET JA AVUSTUKSET 5 171 6 428 3 480-45,9 MUUT 1 099 992 602-39,3 8 125 9 432 5 424-42,5 HENKILÖSTÖKULUT -9 940-9 787-9 352-4,4 PALKAT JA PALKKIOT -7 824-7 705-7 263-5,7 HENKILÖSIVUKULUT -2 117-2 082-2 089 0,3 ELÄKEKULUT -1 698-1 623-1 613-0,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -418-458 -475 3,7 PALVELUJEN OSTOT -27 132-26 381-26 929 2,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -188-195 -177-9,2 AVUSTUKSET -22 662-22 337-14 589-34,7 MUUT -1 380-1 378-1 438 4,4-61 303-60 078-52 486-12,6 TOIMINTAKATE -53 178-50 646-47 061-7,1
4510 KULTTUURISEN HYVINVOINNIN EDIS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 77 95 71-25,8 MAKSUTUOTOT 505 426 427 0,2 TUET JA AVUSTUKSET 419 262 236-10,0 MUUT 224 198 172-13,2 1 225 980 905-7,7 HENKILÖSTÖKULUT -5 194-5 417-5 224-3,6 PALKAT JA PALKKIOT -3 702-3 874-3 917 1,1 HENKILÖSIVUKULUT -1 491-1 543-1 307-15,3 ELÄKEKULUT -1 299-1 313-1 051-19,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -192-230 -256 11,2 PALVELUJEN OSTOT -1 374-1 371-1 313-4,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -878-874 -863-1,2 AVUSTUKSET -3 158-3 159-3 101-1,8 MUUT -2 304-2 336-2 129-8,8-12 907-13 157-12 630-4,0 TOIMINTAKATE -11 682-12 176-11 726-3,7
4610 VASTAANOTTOPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 646 639 670 4,8 MAKSUTUOTOT 4 006 4 356 4 618 6,0 TUET JA AVUSTUKSET 24 26 26 0,0 MUUT 617 613 605-1,3 5 293 5 634 5 918 5,1 HENKILÖSTÖKULUT -21 023-23 994-23 224-3,2 PALKAT JA PALKKIOT -15 949-18 235-17 684-3,0 HENKILÖSIVUKULUT -5 075-5 759-5 540-3,8 ELÄKEKULUT -4 234-4 660-4 372-6,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -840-1 098-1 168 6,4 PALVELUJEN OSTOT -16 056-13 543-14 288 5,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 100-4 726-5 490 16,1 AVUSTUKSET 0-80 -105 31,3 MUUT -3 892-3 114-2 867-8,0-46 071-45 457-45 973 1,1 TOIMINTAKATE -40 777-39 823-40 055 0,6
4640 PÄIVYSTYSPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 923 875 985 12,6 MAKSUTUOTOT 617 638 808 26,6 1 539 1 513 1 793 18,5 HENKILÖSTÖKULUT -4 147-3 713-4 254 14,6 PALKAT JA PALKKIOT -3 338-2 959-3 407 15,1 HENKILÖSIVUKULUT -810-754 -847 12,4 ELÄKEKULUT -633-575 -623 8,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -177-178 -225 25,9 PALVELUJEN OSTOT -7 704-7 364-7 695 4,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -602-540 -564 4,5 MUUT -375-276 -279 1,1-12 828-11 893-12 792 7,6 TOIMINTAKATE -11 289-10 380-10 999 6,0
4910 SAIRAALAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT 1 081 943 1 035 9,8 MAKSUTUOTOT 2 300 2 054 2 386 16,2 TUET JA AVUSTUKSET 7 0 0 MUUT 4 4 4 0,0 3 391 3 001 3 425 14,1 HENKILÖSTÖKULUT -21 132-18 453-19 432 5,3 PALKAT JA PALKKIOT -14 725-12 493-13 688 9,6 HENKILÖSIVUKULUT -6 407-5 960-5 743-3,6 ELÄKEKULUT -5 628-5 201-4 832-7,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -778-759 -912 20,1 PALVELUJEN OSTOT -71 447-67 397-70 329 4,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 802-3 453-3 556 3,0 MUUT -2 117-2 015-1 839-8,7-98 498-91 318-95 155 4,2 TOIMINTAKATE -95 106-88 317-91 730 3,9