1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2018 2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin 27.5.2016 talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuoden 2016 talousarvioon nähden vuonna 2017 ainakin alla olevissa taulukoissa esitellyt tekijät. Kustannusnousujen taustat ja syyt on tarkemmin esitelty 27.5. pidetyn talousseminaarin esittelyaineistossa (liite 1). Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin - 800 000 euroa vuonna 2017. Tästä summasta puuttuu Iisalmen kaupungilta ruokapalvelujen ostot noin 1,7 milj. Kokonaisvaikutus (lisäys) on yhteensä noin 900.000 euroa. Kustannusnousuihin ei ole laskettu tietyissä palveluissa tapahtuvan kysynnän kasvun kustannuksia lisäävää vaikutusta. Tämän kustannuksen välttäminen edellyttää toiminnan tehostamista.
2 Taulukot kustannusten noususta vuonna 2017 verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Terveyspalvelut Kiuruveden tk:n henkiöturvaj. 25 000 Ensiavun ym. Henkilöturvajärjestelmä 15 000 Kiuruveden tk:n kalusteet ja laitteet 86 000 Silmäpohjakamera 25 000 Näkökenttälaite 40 000 Leikkausvalaisin 60 000 Hammashoitoyksiköt 105 000 70 000 35 000 Apuvälinelainaamo: kotihoitosängyt 20 000 UÄ-laite 70 000 70 000 Hoitajan kutsujärj. Iisalmen tk 200 000 Korvamikroskooppi 20 000 Kulut yhteensä 641 000 165 000 35 000 Hyvinvointipalvelut Perustoimeentulotuki -1 168 000 Etuuskäsittely -137 000 Kehitysvammaisten päivätoiminta 45 000 Autistien päivätoiminta 48 000 Lastensuojrelun uudet sijoitukset 916 000 Kanta kehittämisprojekti 35 000 Lastenkoti Taskukello 18 000 Vammaispalvelujen sos.työntekijä 44 000 Sosiaalinen kuntoutus/tukihenkilö 40 000 Nuorten kuntouttava palv.asuminen 140 000 Lapsiperheiden kotipalvelu 1 tt lisäys 39 000 0,5 kuraattoria 18 000 Psyykkari Kiuruvesi 32 000 Yhdistysavustukset kuntaan -117 000 Omaishoidon tasokorotus 20 000 Purjeen kalusteet 75 000 Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet 461 107 Sävelsirkku, symwriter 25000 Kulut yhteensä -27 000 561 107
3 Hoito- ja hoivapalvelut Tuulihatun ostot -353 600 20 000 Aurinkokartano oma toiminta 396 000 106 000 Veikkola (-3.5 tt kotihoitoon) -90 000 Virranrannan resurssilisäys 92 000 Virkistystoiminnan ohjelma 4 800 KODA-hanke + kehittäjä 128 000 85 000 50 000 Kehittäjä 38 000 38 000 Teknologia 38 000 Sostt.lääkäri 108 000 Sähkölukko 35 000 20 000 Virtuaalityökalu 31 000 13 830 Prosessiohjaus lyhytiakaishoito 30 000 Kotihoidon 3,5 tt 1.5.2017 90 000 Omaishoitajien lakisääteiset vapaat 240 000 Nyk.hoitajien vapaat 72 000 Hilkka rajapinnat 15 000 Matkalasku rajapinta 10 000 Kuntouksen apuvälineet 80 000 Muut kalusteet; sähköpöydät +jalat 10 000 Henkilö- ja hoitajakutsujärj., asennus 209 600 Kotihoidon mobiililaitteiden uusinta 46 000 Raisoft, asiakkaan hoitokyvyn arv.j. 15 000 Hoitosängyt 42 100 Kulut yhteensä 852 200 145 000 572 530 50 000 0 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Ultraäänilaitteiden hankinta 24 000 Kulut yhteensä 24 000
4 Hallinto- ja tukipalvelut, talous-, tieto ja kehittämistoiminta Ruokapalveluhenkilöstö siirtyy kaupungille -1 700 000 Digitalisaatio?/henkilökustannus 40 000 40 000 40 000 Mobiililaitteiden hankintajärjestelmän käyttöönotto 27 000 27 000 27 000 Pegasosos 55 000 Dynastyn 6.4. version asennus 1 500 Populus ohjelma, oy:n palkkalaskenta 7 000 Raindanceen oy-malli 32 000 Projektien hallinta ja projektisalkku 20 000 Kokoustilojen AV-laitteet 15 000 Kulut yhteensä -1 631 500 67 000 67 000 129 000 0 0 Yllä olevissa taulukoissa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen taloudellisia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen. Taulukko oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon kuntannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2016 Kunta TA2016 yht. (milj.) Arvio koko ky yht. Oma toiminta Ostettu ESH Kustannukset yht. milj. ennuste 2016 ennuste 2016 ennuste Iisalmi 71,811 72,9-73,4 55 271 941 18 094 176 73 366 117 Kiuruvesi 32,888 33,5-34,1 25 640 582 8 405 007 34 045 589 Sonkajärvi 16,813 17,1-17,2 13 296 087 3 913 191 17 209 278 Vieremä 13,247 13,6-13,9 10 288 244 3 572 064 13 860 308 Yhteensä 134,759 137,1-138,6 104 496 854 33 984 438 138 481 292 Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset joidenkin kuntien osalta ja eläinlääkärien subventiot. Esitämme, että järjestöavustusten osalta noudatetaan yhtenevää käytäntöä kaikkien kuntien osalta ja ne siirrettäisiin kuntien tehtäviksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Prosessien tehostaminen on osa kustannussäästöjä. Merkittäviä kustannustekijöitä
5 ovat myös palvelurakenne/palvelutaso ja palveluverkosto. Mikäli tavoitteeksi asetetaan kustannusten kasvun 0-taso, edellyttää se palveluverkon tiivistämistä ja palvelutason arviointia uudelleen huomioiden mm. alueen väestörakenteesta ja sairastavuudesta johtuva palvelutarpeen kasvu. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2017 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. TerveysKampus-hankkeen seuraavien vaiheiden hankesuunnittelu etenee sovitusti vaiheittain. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina 2004-2009 syntynyttä alijäämää 445 392,29 euroa, josta kunnat ovat maksaneet tänä vuonna 148.464,09 ja alijäämää on jää vielä 296 928,20. Kuntien osuus alijäämän kattamisesta on v. 2017: Kunta -osuus v. 2017 Iisalmi 89 950,86 Kiuruvesi 22 652,69 Sonkajärvi 13 750,20 Vieremä 22 110,34 Yhteensä 148 464,10 Alijäämän kattamisesta on sovittu 3 vuodelle vuosina 2016-2018. Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot 30.6.2016 mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2017 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2016 ennusteeseen? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2017 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2016 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutoksiin (liite 1)?
6 4. Mikä on jäsenkunnan kanta asiakasmaksuihin? Kaikki kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja lausunnon valmisteluun liittyen. Iisalmessa, 8.6.2016 Leila Pekkanen Riitta Luukkonen toimitusjohtaja va. talousjohtaja p. 040 830 2789 p. 040 489 4214 LIITTEET 1. Talousseminaarin 28.5.2015 esittelyaineisto