Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta YLEISHALLINTO Konserniesikunta 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 % vuodessa. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %. Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Tällä mittarilla laskien toimintakate heikkenee 3,3 %. Konsernin ja emokaupungin vuosikate ja rahoitustasapaino paranevat suunnitelmallisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate, Alkuperäisen talousarvion toimintakate on -1,311 mrd euroa, tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen alijäämäksi tulee 1,319 milj. euroa, eli tavoitteesta jäädään 8 milj. euroa. Vuosikate vähintään 97 Me Vuosikate, M Ennusteen mukaan vuosikatetta kertyy 87 milj. euroa. Kaupungin lainakanta vuoden lopussa enintään 267 Me Konsernin lainakanta vuoden lopussa enintään 1973 Me Kaupungin lainakanta, M Konsernin lainakanta, M Peruskaupungin lainakanta vuoden lopussa on noin 286 milj. euroa. Ero, 4 milj. euroa, johtuu lainojen TA-vuoden lyhennysten rytmityksestä sekä vuoden 2013 lopun lainakannan lievästä erosta ta-pohjaan nähden. Ennusteen mukaan konsernilainat ovat tulostavoitteen mukaiset noin 1982 milj. euroa vuoden lopussa. Luku on laskettu samalla perusteella, kuin tulostavoite on määritelty. 1
Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä. Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta. Omistajapolitiikan ja ohjeiden hyväksyminen sekä käyttöönotto Konserniesikunnan ja toimialojen välinen yhteistyö sekä ohjauksen ja valmistelun laadukkuus Valmistelu on käynnissä ja asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Mm. metropolihallinnosta ja uudesta kuntalaista tulevat ratkaisut vaikuttavat valmisteluun ja kun ne ovat tiedossa, omistajapolitiikka ja konserniohjeet valmistellaan loppuun ja tuodaan päätöksentekoon. Sisäisten roolien ja vastuiden määrittelyä sekä toimeenpanoa on jo tehty, mutta ne liittyvät olennaisesti omistajapolitiikkaan ja konserniohjeisiin, jotka tuodaan päätöksentekoon vuonna 2015. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tiedot ovat käytettävissä vuoden vaihteen jälkeen ja toteutuminen arvioidaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 15 päivää / henkilötyövuosi. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.) Terveysperusteisten poissaolojen alentumisen suhteen tavoitteeksi vuodelle 2014 on asetettu 7,4 % alentuma vuoden 2012 vastaavaan lukuun verrattuna. Ajanjaksolla 1.1. 30.9. terveysperusteiset poissaolot ovat noin 10 % alhaisemmat kuin vuonna 2012. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on ollut vastaavana ajankohtana eli 30.9.: - v. 2013: 5,0 % - v. 2014: 5,3 % Määrä on kasvanut tavoitteen suuntaisesti, Tulostavoitteen lopullinen arviointi tehdään vuoden lopussa, kun on käytettävissä sekä henkilöstöosuus- 2
Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta että väestöosuustiedot. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan 2. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Maahanmuuttajien kotoutuminen ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta sekä turvaa jatkossa työvoiman saatavuuden. Monikulttuurisuusohjelma on uusittu niin, että se on linjassa poikkihallinnollisten ohjelmien kanssa. Monikulttuurisuusohjelma on valmis ja sen toimeenpanosta on huolehdittu. Valtuusto hyväksyi ohjelman 14.4.2014 ja HTE-johtoryhmässä käsiteltiin vuoden 2015 toimeenpanoa 4.11.2014. Elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat. Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Elinkeino-ohjelma on tehty ja sen toimeenpanosta on huolehdittu. Kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen Agendan valmistelutyötä on jatkettu koko syksyn. Agenda ei valmistu tällä seurantajaksolla. 3
Sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1 % Reaalimenot/asukas Tuottavuuden mittaaminen Reaalimenot/asukas: v. 2013 tilinpäätös: 2775 v. 2014 ennuste: 2880 kasvu on noin 3,8 % Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toimintakate, M Toimintakate Alkup. Ta - 660,7 milj. euroa Enn. 2014-682,2 milj. euroa 2. Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. 4
Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle alle 21 pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Terveysasematoiminta T3: tammi 34 helmi 29 maalis 29 huhti 27 touko 21 kesä 24 heinä 20 elo 15 syys 15 loka 16 Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan kaupunkitasoisesti. Yksittäisillä asemilla ei saavuteta kiireettömän ajan alle 21 pvän rajaa. Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Akuutisti sairastuneiden hoito ja kuntoutus on tehokasta Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75-v. Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien, 75+ täyttäneiden osuus 75+ väestöstä 30.9.2014: 8 % Hoitojaksojen pituus vuodeosastoilla Hoitojaksojen KA pituus vuodeosastolla Tilanne 01-10 2013: 25,73 Tilanne 01-10 2014: 19,42 Kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta vähenee. Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. Sijoitettuna olevien lasten osuus ikäluokasta Kiireellisten sijoitusten osuus (ikäryhmittäin) Huolitilanteisiin luotujen toimintamallien määrä 2014 ja niiden käyttö 2015 (asiakasmäärä) Kum. sijoitukset; % -osuus kv-ikäluokasta (joista kiireellisiä sijoituksia; %-osuus kv-ikäluokasta) Tilanne 9/2013 0-6 v 81 kpl; 0,32 % (31 kpl; 0,12 %) 7-12 v 157 kpl; 0,81 % (34 kpl; 0,18 %) 13-17 v 321 kpl; 2,11 % (98 kpl; 0,65 %) Tilanne 9/2014 0-6 v 91 kpl; 0,36 % (33 kpl; 0,13 %) 5
Sosiaali- ja terveystoimi 7-12 v 143 kpl; 0,72 % (22 kpl; 0,11 %) 13-17 v 299 kpl; 1,98 % (77 kpl; 0,51 %) Loppuvuoden tavoite: osuudet eivät kasva Huolitilanne -toimintamallit: Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, joka ei johda lastensuojelutarpeen selvitykseen tai joista selvityksen jälkeen ei synny lastensuojelun asiakkuutta Lastensuojeluilmoituksen prosessia on työstetty Leppävaaran alueella. Espoon lastensuojeluilmoituksista n. 10 % ei johda lastensuojelutarpeen selvitykseen. Tehdyistä lastensuojelutarpeen selvityksistä n. 60 % eivät johda lastensuojeluasiakkuuteen (HUOM! Ilmoituksia on voitu tehdä useampia samasta lapsesta, näin ollen ilmoitusten määrä on suurempi kuin lapsimäärä). Toimeentulotukea saavat alle 25 v- yksinhuoltajaperheet Osana LOP-hanketta (Lasten Oikeus palveluihin) on intensiivisen perhetyön kohderyhmänä ollut Suvelan alueen toimeentulotukea saavat yksinhuoltajaperheet. Erityistä tukea tarvitsevat lapset/nuoret neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1.8.14 voimaan tulleen opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaisia toimenpiteitä työstetään. Oppilashuollon suunnitelmiin on laadittu rungot ja koulut työstävät koulukohtaiset suunnitelmansa ensi kevään aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä toimii Espoo-tasoisena oppilashuoltoryhmänä. 6
Sosiaali- ja terveystoimi Terveystarkastuksista poisjäävät sekä vastaanottoaikoja usein peruuttavat perheet Prosessikuvaus on tehty ja asiaan liittyviä ohjeita työstetty. 3. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Matinkylän Palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Hanke etenee yhteistyössä muiden toimialojen kanssa suunnitellun aikataulun mukaisesti siten, että käyttöönotto on vuonna 2016. 7
Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Sivistystoimi SIVISTYSTOIMI 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu. Ulkopuolisen rahoituksen haku- ja päätösmenettelyistä on sovittu. Tuottavuus paranee vähintään 1 % Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus Talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta sivistystoimen v. 2014 sovitut säästöt syntyvät. Sivistystoimen tuottavuusohjelma on valmis. 2. Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. Koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat suhteessa tarpeeseen. Kaikille peruskoulun päättäneille pystyttiin tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian saamien lisäpaikkojen 8
Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Sivistystoimi ansiosta lisäopetuksen tarve väheni. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulosrahoitusmittari Vuoden 2014 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 52,6 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,8 %. Vastaavat luvut v. 2013 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 47,5 % ja jatko-opiskelun osalta 2,0 %. 3. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Espoolaisten koululaisten oppimistulokset ovat kärkisijoilla (paras neljännes) valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen kansalliset oppimistulosten seurantaarvioinnit (OPH), ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet Tiedot ovat käytettävissä vuodenvaihteessa ja toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Aikuiskoulutuksen palvelukeskus on perustettu. Palvelukeskuksen perustamispäätös Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen Omniaan toteutuu 1.1.2015. Päätökset on tehty, sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.11. ja talousarvio on sovittu Omnian kanssa. 9
Tekninen ja ympäristötoimi TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2013 tasosta. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan. Alkuperäinen toimintakate oli - 74 milj. eur. Talousarvion 31.10. ennusteen mukaan toimintakatteeksi tulee 67,5 milj. eur. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Toimialan toiminnan kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Tuottavuus paranee vähintään 1 % Tuottavuuden kasvu. Toiminnan kustannustehokkuus on noussut eri toiminnoissa. Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. Tiedot ovat käytettävissä vuoden vaihteen jälkeen ja toteutuminen arvioidaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 11 päivää/henkilötyövuosi. Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on viime vuoden ajankohtaan nähden: 1-9/2014: 11,2 pv/htv (1-9/2013: 10,8 pv/htv), (tammi-joulukuu 2013: 11,3). Poissaolojen määrän arvioidaan olevan 11 päivää/henkilötyövuosi. 10
Tekninen ja ympäristötoimi 2. Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Toimitilat ja -ratkaisut ovat toimivat, tehokkaat, terveelliset ja turvalliset ja tuotettu vastuullisesti asiakkaille. Toimitilat tukevat palvelujen tuottamista ja ne tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Uusitun toimitilaprosessin tavoitteena on parantaa tila- ja kustannustehokkuutta. Tilojen käyttötaloudellisuutta ja energiatehokkuutta on edistetty investointien ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tilojen tilatehokkuus on 4,3 htm2/asukas, mukaan lukien tilat, joissa ei ole vuokralaisia. (31.10.14). Jatkotoimenpiteet tämän tulostavoitteen osalta liitetään käynnistyvään Tatu-projektiin Tilatehokkuuden nosto, 5.2.6 ja toimenpiteisiin Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen ja Tilakustannukset ja palvelutaso/mittariston kehittäminen. Espoon keskuksen Tilavisio-selvitys etenee. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan 11
Tekninen ja ympäristötoimi 3. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen. Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. Kaavoituksen ja asuntotuotannon määrä Asuntotuotannon määräksi arvioidaan 2 400 asuntoa. Vuoden alusta on alkanut yhteensä 1 830 asunnon rakentaminen. Lokakuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt tai hyväksynyt kaupunginhallitukselle 378 744 k-m² uutta asuinkerrosalaa. Kaavoitusohjelmaan 2014-2017 tuotiin merkittäviä uusia kaavoituskohteita, jotta voidaan taata asemakaavavarannon riittävyys pitkällä tähtäimellä. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan 12
Palveluliiketoimen toimiala PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Palvelutuotannon taloudellinen tehokkuus lisääntyy. Tuottavuus paranee vähintään 1 %. Tuottavuuden kasvu. Palvelutuotannon prosesseja on saatu tehostettua ja manuaalista työtä vähentäviä toimenpiteitä tehdään edelleen. Tulostavoite toteutunee Tulosvastuullisten yksiköiden tulos pysyy hyvällä tasolla. 1 % Tulos/liikevaihto - % Toimialan osalta alkuperäinen 1 % tulostavoite tulee todennäköisesti toteutumaan. Kaupunkitekniikalle tulostavoite on erittäin haasteellinen, sillä liikelaitos tulee tämän hetken arvion mukaan tekemään tappiota. 13