Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4
2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2008 Eero Lavonen Resurssipoliittisen osaston päällikkö Pekka Salojärvi Johtaja
3 PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut. Rakennuslaitoksen toimintalinjana on asiantuntijaroolin kasvattaminen, kiinteistöpalvelujen markkinaehtoistaminen omaa palvelutuotantoa supistamalla sekä oman palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen. Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008. I) Vaikuttavuustavoitteet 1. Sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa on lisätty. a) Valmiuden taso sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 2. 2. Yhteiskunnan tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä tukea puolustusvoimia virka-avun antamisessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi on lisätty. a) Valmiuden taso yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 2. 3. Kansainvälinen yhteistoiminta ja sotilaallinen kriisinhallintakyky Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla on ylläpidetty osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja työryhmiin. a) Yhdyskunta- ja ympäristöalan kansainvälisen osaamisen ja yhteistyön taso. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3,5. Rakennuslaitoksen kykyä tukea puolustusvoimien toimintaa sotilaallisessa kriisinhallinnassa on lisätty määrittämällä Rakennuslaitoksen tehtävät ja yhteistyön toimintamalli sotilaallisessa kriisinhallinnassa. a) Suorituskyky sotilaallisen kriisinhallinnan tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3.
4 II) Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä. 1. Toiminnallinen tehokkuus Tulostavoite Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. t: Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2006 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Hoito /htm 2 /kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Tekniset palvelut Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palveluiden ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot kpl/htv toteutuma -2,7 % 0,48 8 230-4,0 % 0,74 20 % 0,44 61 % 2007 ennakoitu -2,0 % 0,47 8 600-2,0 % 0,76 24 % 0,45 62 % 2008 tavoite -2,0 % 0,48 8 800-2,0 % 0,76 30 % 0,45 65 % 286 250 280 Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 39,1 39,2 39,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,7 13,0 13,0 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L 106 105 104 Henkilötyövuosien kehitys 2006 2007 2008 toteutuma arvio tavoite Henkilötyövuodet 1 131 1 077 1 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa) 2006 2007 2008 TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot 127 939 130 921 130 917 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 128 652 131 113 131 059 Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) -713-192 -142 Kustannusvastaavuus, % 99 100 100
5 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2006 toteutuma 2007 ennakoitu 2008 tavoite Kiinteistöpalvelut Huoneistoala htm 2 3 350 000 3 340 000 3 250 000 Rakennustilavuus rm 3 16 300 000 16 250 000 15 900 000 Lämmitetty rakennustilavuus 10 200 000 10 200 000 10 000 000 Siivouspalvelut Siivousala sm 2 1 500 000 1 500 000 1 470 000 Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit kpl 1 370 1 370 1 370 Erillistilausprojektit kpl 1 000 900 900 Pieninvestointiprojektit kpl 366 270 270 Energiapalvelut Toimitettu lämpö MWh 415 812 420 000 420 000 Toimitettu sähkö MWh 264 103 265 000 265 000 Toimitettu vesi 1000 m 3 2 090 2 100 1 500 Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat kpl 28 30 30 Valmistuneet hankkeet kpl 20 25 25 Hallinto (sisäinen palvelukeskus) Ostolaskut kpl 54 500 55 000 55 000 Myyntilaskut kpl 17 800 18 000 18 000 Matkalaskut kpl 10 000 10 000 10 000 Palkansaajien määrä lkm 1 160 1 100 1 030 Asiakastyytyväisyys 3,78 3,84 3,8 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työilmapiiritutkimus. Työtyytyväisyyden tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1 5. Tulosmittarit 2006 2007 2008 toteutuma arvio tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,57 3,7 3,7
6 III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Kuukausiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta. Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot: - Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. 2. Osavuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii 31.7. tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä. Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista: - Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta. - Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset. - Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot. 3. Vuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 :n ja 65 :n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2009 mennessä. Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin. 4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra) Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008
Valtiokonttorin määräyksen (15.6.2006, Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin 17.1.2008 antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään 31.1.2008. 7
8 LIITE Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnuslukujen kuvaus Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Kiinteistönhoidon hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Hoito /htm 2 /kk Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon) Hoito m 2 /htv Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelujen hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuosikorjaukset Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palvelujen ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavia asuntoja kpl Lämpö, sähkö, vesi Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty htv Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 5053 Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa