ARKISTOLAITOS

Transkriptio

1 TALOUSAVIOEHDOTUS AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO

2 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C ja 2 Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen 2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen ja 3) Yhteisrahoitteiseen toimintaan, Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa. Toiminnallinen tuloksellisuus - Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee mitkä julkisen hallinnon asiakirjat säilytetään pysyvästi. - Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta. - Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan ydintehtäviensä tehokkaan ja laadukkaan hoitamisen turvaamiseksi. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).

3 2 Tunnuslukuja toteutuma toteutuma arvio arvio Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä) Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) Tutkijasalikäynnit (kpl) Aineistojen verkkokäyttö (latauksia, kpl) Tuotokset ja laadunhallinta Aineistojen kartunta (hm/vuosi) Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) 836/ / / /700 Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) Toiminnallinen tehokkuus Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä/htv) Henkisten voimavarojen hallinta Sairauspäivien lkm/htv 11,9 7,2 <9 <9 Henkilötyövuodet (kaikki) 1 247,7 235,7 244, Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma varsinainen esitys talousarvio Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta (VAPA-hankkeen rahoitusta) - siirtynyt seuraavalle vuodelle

4 3 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 1000 euroa) Tuottavuustoimenpiteet -180 Vuokrakustannusten nousu 244

5 4 LIITEMUISTIO nro 1 A Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset euroa Sisältää vakinaisen henkilökunnan palkkamenot. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty neljän henkilötyövuoden osuutena euroa. Sama määrä vähennettiin myös vuonna Toimitilavuokrat euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta (3%) euroa. Kansallisarkistossa on käynnissä henkilöstöravintolan välttämätön saneeraussuunnittelu. Sen kustannuksista ja vuokravaikutuksista ei ole vielä tietoa. Muut menot euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista: - Perus-ICT -menot euroa, - VAPA-järjestelmän ylläpito euroa, - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous , sähkö ja muut menot ) euroa, - kalusto- ja laiteinvestoinnit euroa, - muut käyttömenot euroa Kalusto- ja laitehankinnoista ovat etusijalla erityisesti turvatekniikkahankinnat sekä työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Kieku-järjestelmän käyttöön ottoa varten on tarpeen yhtenäistää eri toimipisteiden työajanseurantajärjestelmät (Flexim). Ns. kulutusmenoihin käytössä olevien varojen osuus on supistunut jatkuvasti kiinteistömenojen noustessa ja ollut vajauksella useita vuosia. Vuodesta 2009 kulutusmenoja ovat lisänneet merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmaksut sekä VIP-palvelumaksut (kustannukset vuonna euroa), joita ei lyhyellä aikavälillä pystytä kattamaan vähentämällä ko. tehtäviä arkistolaitoksessa hoitavia henkilötyövuosia vastaavan

6 5 kustannuksen verran. Lisäyksenä palvelumaksuihin v tulivat valtion tilanhallinnan (HTH) tietopalvelumaksut Senaatti-kiinteistöille euroa vuositasolla. Digitaalisen aineiston säilytyspalvelun yhtenäistämisen ja kehittämisen hanke euroa Arkistolaitoksen kärkihanke vuosina on digitaaliarkiston ja VAPA-järjestelmän yhdistäminen keskitetyksi digitaaliseksi säilytyspalveluksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanoton mukaisesti kärkihankkeessa kehitetään ja laajennetaan VAPApalvelua ministeriön tekemien rajausten ja linjausten puitteissa. Hankkeen tuloksena syntyvä keskitetty digitaalinen säilytyspalvelu poistaa kahden erillisen järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen kustannukset. Lisäksi palvelu tarjoaa ratkaisun julkisella rahoituksella toteutettavan digitaalisen yksityisen arkistoaineiston keskitettyyn säilytykseen. Hanke tukee siten KDK- linjauksia yhteisten palveluiden luomisesta arkistosektorille (vrt. AHAA-palvelu). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuosina yhteensä euroa. Vuonna 2014 laadittavan määritysdokumentaation kustannukset ovat euroa. VAPA-järjestelmän ylläpito euroa (sis. alv:n, erillisrahoitus mom ) Venäjä-hanke euroa (erillisrahoitus mom ) Määrärahalla rahoitetaan Venäjältä ja Neuvostoliiton hajotessa itsenäistyneistä valtioista hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmi- ja digitaalisia jäljenteitä. Hankinta toteutetaan laaditun selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta on aloitettu vuonna 2007 ja se jakaantuu useille vuosille. Keskusarkisto-hanke Esitetään valtuutta arkistolaitokselle tehdä vuoden 2014 aikana keskusarkiston rakennusta koskeva vuokrasopimus siten, että siitä aiheutuva menojen lisäys on vuodesta 2017 alkaen vuositasolla enintään euroa.

7 6 LIITEMUISTIO nro 1 B Arkistolaitoksen tulot TP 2012 TA 2013 TAE 2014 (arvio) euroa euroa euroa Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) - Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1294/2010) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. 1 Sisältää määräaikaisia arkistojen järjestämis- ja digitointihankkeiden tuloja (mm. ALKUhanke) noin euroa. Näistä toiminnoista aiheutuva vastaava meno on palkkamenoissa, osalla on hankittu tarvikkeita.

8 7 l Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro Momentille myönnetään euroa yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin.

9 8 LIITEMUISTIO nro Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaiset menot TA 2012 TA 2013 TAE euroa 1000 euroa 1000 euroa Pysyväisluonteinen valtionavustus Yhteensä Sisältää 1 %:n palkka- ja 2 %:n kiinteistömenojen korotuksen sekä Elinkeinoelämän Keskusarkiston vuokrien palautumisen euroa, yhteensä euroa.