HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

Transkriptio

1 HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

2 TULOKSET

3 Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm ,7 % HTV ,1 % Toimisto-HTV ,0 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

4 Valtion toimitilakustannukset Muutos* Tilakustannukset 743 M 788 M -5,7 % Vuokrat 589 M 633 M -6,9 % Muut tilakustannukset 154 M 155 M -0,7 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

5 Valtion tilankäyttö Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,55 5,67-2,0 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,18 1,24-4,4 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,2 24,1-3,5 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

6 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ TAVOITE 24,1 23,2 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.

7 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).

8 VALTION TILAKUSTANNUKSET Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)

9 Valtion tilojen jakauma % 2% 3% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.

10 VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on selkeästi parantunut (-3,5%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet m2. Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on erityisesti ollut Valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Esimerkkeinä Tilastokeskuksen ja Verohallinnon tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet ovat edelleen vähentyneet (n. -1,0%). Kokonaistilankäyttö ei ole vähentynyt toimistotilojen vähentymisen tahdissa: tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -2,0% (n m2) ja kokonaistilatehokkuus -0,9%.

11 VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS 1/2 Tilakustannukset vähentyivät 45M vuonna 2016 (-5,7%). Suurin tekijä kustannuslaskulle on vuoden alusta voimaan tulleen uuden vuokrajärjestelmän tuoma 15% vuokranalennus valtion omien kohteiden vuokrissa. Sen vaikutus vuositasolla on noin 40M /v. Vuokrakustannusten lasku koko tilasalkussa on n. 7%, koska 15% alennus ei kohdistunut muiden vuokranantajien kohteisiin, eikä Senaatin edelleenvuokraamiin ulkopuolisiin kohteisiin. Lisäksi vuokrajärjestelmän muutokseen liittyi Puolustusvoimien vuokrien nosto käyvälle tasolle. Puolustusvoimien vuokrakustannukset nousivat edellisvuodesta 8M ja muut tilakustannukset vähentyivät 2M. Säästötoimenpiteiden nettovaikutukseksi jää siten 5 M /v vähennys. Luku jää Senaatin vuonna 2016 tilaratkaisuissa toteutuneita säästöjä (20M ) alhaisemmaksi. Yhtenä selittäjänä on Puolustusvoimille vuonna 2016 toteutettu vuokratason korjaus (+8M ). Sen lisäksi Senaatin ja asiakkaiden tekemien uusien kohteiden vuokrasopimukset sekä perusparannusprojektien kautta nousseet vuokrakustannukset laskevat säästöjen nettovaikutusta.

12 VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS 2/2 Muiden kuin vuokrakustannusten kehitys on ollut -0,7%. Tämä vastaa suuruudeltaan henkilötyövuosien vähennystä. Indeksikehityksen vaikutus vuokrakustannuksiin on vuonna 2016 lähes nolla. Toimistotilojen vuokrakustannus henkilöä kohden on n.4500 /v.

13 VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

14 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2016

15 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET

16 TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa alkaen.

17 VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2016

18 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

19 VALTION TILANKÄYTTÖ Vuoden ka * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

20 VALTION TILANKÄYTTÖ : KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 20

21 TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2016 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

22 VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/ / / /2016 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/ /

23 * ** VALTION TILANKÄYTTÖ Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä % 54 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.

24 TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra ( Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2016 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (