( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Transkriptio

1 ( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä muiden ministeriöiden toimeksiannoista ja yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Tukesin toimialueilla ajanjaksolla : kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 10 % (v. 2004: 9,2, v.: 6,6, ja v. 2015: < 8,3) ja sähköpalokuolemat 23 % (v. 2004: 25, v. : 13 ja 2015: < 17). Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi. Tuotteiden ja laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee (v. : 82). Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuusindeksin arvo Kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää Valvontakäynnit Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle EU:n kemikaaliarviointien kommentointi Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset Rekisteröinnit Kyselyt ja selvitykset Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, %

2 2 Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta Kävijät Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot Tiedotteet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1) Henkilöstön hyvinvointi paranee lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 1,4 < 1,2 < 1,2 tyytyväisyysindeksi (1 5, naiset/miehet) 3,6/3,6 3,5/3,5 3,5/3,5 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 497 siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) -100 Muut muutokset 69 Yhteensä - 31 talousarvio talousarvio tilinpäätös

3 3 Liitemuistio ( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Henkilöstökulut Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodella (arvio) Muissa (nettoutetuissa) tuloissa on huomioitu v. lisäyksenä Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rahoittama vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta euroa ja osuus CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonnasta euroa sekä ympäristöministeriön rahoitus kemikaalituotevalvonnan kehittämisprojekteihin euroa. Viraston työpanoksen kehitys( htv) tot arvio arvio Viraston toimintamenoilla palkatut ,5 194,5 Muulla budjettirahoituksella palkatut 1) Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES+yritysrahoitus Yhteensä ,5 217,5 - josta harjoittelijoita 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv

4 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000). talousarvio talousarvio tilinpäätös

5 5 Liitemuistio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Euroa TA muutos ed. vuoteen Vuoden TAE Kertymä muodostuu: Euroa Kemikaalituotevalvonnan maksuista Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista Asiantuntijapalvelut Maksullinen toiminta yhteensä Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista Yhteensä

6 6 MUUTOSEHDOTUS ( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä muiden ministeriöiden toimeksiannoista ja yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden lisäys kemikaalituotevalvonnan ja yhden henkilötyövuoden lisäys ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen valvonnan lisääntyneiden tehtävien vuoksi. Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 497 siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) -100 Muut mutokset 69 Uudet virat 3 htv 254 Yhteensä 223 talousarvio talousarvio tilinpäätös

7 ( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Henkilöstökulut Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodella (arvio) Ero VN:n kehyspäätöksen ja talousarvioehdotuksen välillä (1 000 euroa): Valtioneuvoston kehyspäätöksen taso uudet virat (kemikaalituotevalvonta), 2 htv, palkat uudet virat (ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät), 1 htv, palkat 60 + uusiin virkoihin liittyvät muut menot 54 TAE Tukesiin keskitettiin vuoden alusta eräät kemikaalituotevalvonnan tehtävät. Keskittämisen valmisteluvaiheessa todettiin, että REACH-, CLP-, biosidi- sekä kasvinsuojeluainesäädöksistä ja niiden muutoksista aiheutuu edelleen keskittämisellä saatavista synergiahyödyistä huolimatta 8 htv:n lisätarve. Vuoden alussa lisäresursseja saatiin 4 htv. Suunnitelman mukaiset lisäykset olisivat vielä v. 2 htv:ta ja htv:ta. Lisäresursseja kohdennettaisiin REACH- ja CLP-asetusten edellyttämien neuvontapalvelujen tehostamiseen, toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamiseen ja säädöstön noudattamisen valvontaan sekä uuden kasvinsuojeluaineasetuksen ja torjunta-aineiden kestävän käytön direktiivin edellyttämiin lisätehtäviin. Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettu laki 1005/2008 tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Tuoteryhmäkohtaisten täytääntöpanotoimenpiteiden tulevat voimaan asteittainen. Tuoteryhmiä on yhteensä 26 ja valvonnassa niistä on 10. Valvontaan käytetään tällä hetkellä vajaat kaksi htv:tä. Määrä on riittämätön. Koko tuoteryhmämäärän valvonnan arvioidaan edellyttävän neljän henkilötyövuoden panosta. Suunnitelman mukaiset lisäykset olisivat v. 1 htv ja htv. Muutosehdotuksessa on huomioitu kemikaalituotevalvonnan tehtäviin 2 htv ja ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen valvontaan 1 htv

8 8 Viraston työpanoksen kehitys( htv) tot arvio arvio Viraston toimintamenoilla palkatut ,5 197,5 Muulla budjettirahoituksella palkatut 1) Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES+yritysrahoitus Yhteensä ,5 220,5 - josta harjoittelijoita 1) YM/CE-merkityt rakennustuotteet v. +1 htv ja v. +1 htv.