PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki /2010/2003

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/ Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa lähetetään vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukainen lisäohje vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi. 1 KEHITTÄMISOHJELMIEN TARKISTAMINEN Puolustusvoimien on tarkistettava puolustusvoimien kehittämissuunnitelmat selonteon linjausten perusteella erityisesti uusien tehtävien ja suorituskykyjen kehittämisen sekä erityisesti hankkeiden ajoituksen osalta. 2 JALKAVÄKIMIINOJEN KORVAAMINEN Jalkaväkimiinojen korvaaminen on otettava huomioon puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille Jalkaväkimiinojen korvaamisen toimeenpano on suunniteltava niin, että se muodostaa 300 milj. euron suuruisen alakehittämisohjelman, johon sijoitetaan olemassa olevista kehittämisohjelmista 100 milj. euron suuruiset hankkeet sekä lisäksi jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiseksi osoitettu 200 miljoonan euron (ilman ALV) lisärahoitus vuosina (7 vuotta). Vuosittainen osuus on 28,57 milj. euroa ilman ALV. ALV-menot tulee myös budjetoida. Pääesikunta laatii esityksen alakehittämisohjelman alustavaksi sisällöksi ja toteutusaikatauluksi sekä arvion sen vaikutuksista muiden kehittämisohjelmien toteuttamiseen puolustusministeriölle mennessä. Pääesikunta sisällyttää jalkaväkimiinojen korvaamisen käynnistyviin tilausvaltuuksiin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 2 (9) 3 VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN KEHITTÄMINEN Vapaaehtoista maanpuolustusta valmistaudutaan selonteon eduskuntakäsittelyn jälkeen kehittämään rinnan puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän kanssa. Puolustusvoimien alueellisiin joukkoihin kehitetään maakuntajoukot ja vapaaehtoisuuteen perustuva koko maan kattava koulutusjärjestelmä siten, että kokonaisuus olisi toimintavalmis Puolustusministeriö antaa tarkemmat ohjeet eduskuntakäsittelyn päätyttyä ohjauskirjeessä. Toteutus suunnitellaan toimeenpantavaksi: Vuosi 2005 Tutkitaan mahdollisuutta perustaa eri hallinnonaloja palveleva koko maan kattava toimintakeskusverkosto. Selvitetään myös Maapuolustuskoulutus ry:n asema ja tehtävät. Laaditaan yksityiskohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Vuosi 2006 Aloitetaan puolustusvoimien maakuntajoukkojen nimeäminen ja Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutus- ja tukiyksiköiden muodostaminen. Osallistutaan Maanpuolustuskoulutus ry:n ja sen koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Vuosi 2007 Uusi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelmä on otettu käyttöön Vuosi 2008 Uudistetun järjestelmän toiminnan aloittaminen 2010-luvulla Uudistettu, Suomen maakunnat kattava järjestelmä toiminnassa 4 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET 4.1 Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan pyritään suunnittelukauden aikana säilyttämään määrällisesti keskimäärin noin 1000 hengen tasolla, vuosikustannukset keskimäärin maksimissaan 100 milj. euroa. Budjetoinnissa on otettava huomioon, että momentille sisältyy käynnissä olevan kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman menoja 16 milj. euroa vuonna Operaatioihin osallistumiseen on budjetoitu 24, 209 milj. euroa vuosina Tämän lisäksi vuosina 2007, 2008 ja 2009 on varattu 6,0 milj. euroa vuodessa kansainvälisissä tehtävissä tarvittavan lisämateriaalin menoihin ja EU:n nopean toiminnan kyvyn ylläpitämiseen. Valtion johto on vuoden 2004 aikana tehdyt päätöksiä osallistumiseksi uusiin operaatioihin. Menot, jotka aiheutuvat osallistumisesta, joilla on vaikutusta TTS-kaudelle laaditaan muutosehdotus esim. ALTHEA-operaatio.

3 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 3 (9) 4.2 EU:n nopean toiminnan kyvyn rahoittaminen Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan budjetoidaan kehyksen mukaisesti. Koko menotarve ml. osallistuminen EU:n nopean toiminnan joukkoihin tulee ottaa budjetoinnissa huomioon. Mikäli budjetoidut määrärahat eivät riitä arvioidun toiminnan toteuttamiseen tulee selkeästi tuoda esille ratkaisuvaihtoehdot sekä mahdollinen muutosehdotus. Suunnittelun lähtökohta on, että kyvyn luominen osallistumiseksi EU:n nopean toiminnan joukkoihin (varustaminen) rahoitetaan olemassa olevista kehyksistä. Kyvyn ylläpidosta aiheutuvien menojen osalta puolustusministeriö on käynnistänyt neuvottelut UM:n ja VM:n kanssa. Kansalliseen puolustukseen hankittavan puolustusmateriaalin ja varustuksen välttämättömien muutoskustannusten osalta menot budjetoidaan puolustusmateriaalihankintamääräraha momentille Kansainvälisissä tehtävissä tarvittavan lisämateriaalin ja pysyvien kuljetusmenojen osalta menot budjetoidaan momentille Henkilökunnan ja sopimussotilaiden palkkamenot ja niiden sivukulut valmiusjakson aikana (kansallisen puolustuksen käytössä) budjetoidaan puolustusvoimien toimintamenomäärärahamomentille mom Koulutusjaksojen aikaiset koulutusmenot koti- ja ulkomailla, henkilöstön palkkausmenot ja henkilöstön varallaolokorvaus esitetään budjetoitavaksi UM mom Operaatiojakson osalta menot tullaan budjetoimaan kaluston osalta mom ja henkilöstön palkkauksen osalta UM:n Käytännössä näiden määrärahojen käsittely toteutetaan kuten nykyisessä rauhanturvaamistoiminnassa. 5 MÄÄRÄRAHAPOLITIIKKA 5.1 Määrärahakehykset Puolustusministeriö on tarkistanut vuoden 2004 selonteon perusteella puolustusministeriön hallinnonalaa koskevat vuodelle 2009 esitettävät määrärahat eri momenteille seuraavalla tavalla:

4 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 4 (9) Puolustusministeriön hallinnonala Momentti Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Puolustusministeriön toimintamenot Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Rauhanturvaamistoiminnan kalustoja hallintomenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Kurssivaihtelut Hallinnonala yhteensä Määrärahakehys on vuoden 2005 hintatasossa. Vuoden 2009 osalta on otettu huomioon jalkaväkimiinojen korvaamisen lisärahoituksena 28,571 milj. euroa ja siitä aiheutuva ALV-osuus 6,286 milj. euroa. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenot Koko rauhanturvaamistoiminnan budjetointi pitää ottaa laskelmissa huomioon. Mikäli budjetoidut määrärahat eivät riitä arvioidun toiminnan toteuttamiseen tulee selkeästi tuoda esille ratkaisuvaihtoehdot sekä mahdollinen muutosehdotus. 6 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Puolustusvoimien henkilöstöä supistetaan nykytasosta hyödyntäen ensisijaisesti luonnollista poistumaa ja noudattaen hyvän työnantajan toimintaperiaatteita. Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamisen ja rationalisoimistoimenpiteiden myötä tavoitteena on vähentää noin henkilötyövuotta vuoden 2012 loppuun mennessä. Samanaikaisesti tavoitteena on kohdentaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin nykyisistä tehtävistä vähintään 500 henkilötyövuotta. Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä.

5 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 5 (9) 7 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 7.1 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältöä on tarkistettu seuraavasti: 1. Johdanto Tässä esitetään laadinnan perusteet. 2. Toimintaympäristön kuvaus 3. Hallinnonalan toimintalinjat, painopisteet ja päämäärät TTS-kaudella (PO kokoaa). Tässä esitetään yleiset toimintalinjat ja toiminnan painopistealueet. 4. Tärkeimmät tavoitteet ja kehittämishankkeet politiikkasektoreittain TTS-kaudella (PO kokoaa) Tärkeimmät tavoitteet valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehitykselle ministeriön toimialalla seuraavalle suunnittelukaudelle. Tavoitteista esitetään myös välitavoitteina suunnittelukauden ensimmäisen vuoden eli seuraavan talousarvioehdotusvuoden tavoitteet, ja mikäli mahdollista, myös jatkovuosien vuosittaiset tavoitteet (VM:n laadintamääräys). Tässä esitetään kohdan 3 linjauksista johdetut konkreettiset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Esitetään politiikkasektoreittain 10. Hallinto (Puolustusministeriö) - ministeriön asettamat hallinnonalan politiikkasektoreita koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle puolustusministeriön osalta - puolustusministeriön toimintalinjat (erityisesti puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen, sotilaallisen maanpuolustuksen ohjaus, tutkimustoiminta ja lainsäädäntö) - tärkeimmät puolustusministeriön toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet (toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) - puolustusministeriön kokonaisresurssien käyttö (taulukko; mom käyttö tulosalueittain, henkilöstömääräarvio) 20. Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusvoimat) - ministeriön asettamat sotilaallisen maanpuolustuksen politiikkasektoria koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät puolustusvoimien toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet jaettuna * kehittämisohjelmien toteuttaminen: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet, suorituskyvyn kehittyminen ja siihen liittyvä kumulatiivinen resurssien käyttö kehittämisohjelmittain momentti , perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille * toiminnallinen tuloksellisuus ja siihen liittyvä resurssien käyttö mom * puolustusvoimien kokonaisresurssien käyttö 30. Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta (Puolustusministeriö + Puolustusvoimat) - ministeriön asettamat sotilaallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan politiikkasektoria koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät tulostavoitteet koskien puolustusvoimien tulosalue 5:n tuloksellisuutta sekä kehittämisohjelmista kansainvälisten joukkojen kehittämisohjelma: kokonaistavoite ja

6 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 6 (9) suunnittelukauden tavoitteet ml. kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman toteuttaminen - mom resurssien käyttö 90. Puolustushallinnon Rakennuslaitos (vain PhRakL) - visio ja toiminta-ajatus - toimintalinjat, painopisteet ja tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet (toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) - kokonaisresurssien käyttö (taulukko; tulojen ja menojen perussuunnitelma vuosille , henkilöstömääräarvio) 5. Peruslaskelma (RO kokoaa) Hallituksen tulevan varainhoitovuoden talousarvioesityksen perusteella laadittu peruslaskelma. Peruslaskelmassa on menoja vähentävänä tekijänä otettava huomioon talousarvioesitykseen sisältyvät kertaluonteisiksi tarkoitetut menot. Samoin siinä on otettava eduskunnan talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä päättämät pysyväksi tarkoitetut muutokset, hallitusohjelma sekä hallituksen tekemät sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot. Vertailukelpoisuuden helpottamiseksi peruslaskelmassa tulee eritellä talousarvion rakenteessa mahdollisesti tapahtuvat tekniset muutokset. 6. Kehysehdotus (RO kokoaa) Ministeriön laatima hallinnonalan kehysehdotus. Kehysehdotus laaditaan edellisen kehyspäätöksen pohjalta. Kehyksen lukuja tarkistetaan talousarvion rakenteessa mahdollisesti tapahtuvia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia teknisiä muutoksia vastaavasti. Kehysehdotukseen sisällytetyt muutokset edelliseen kehyspäätökseen eritellään ja perustellaan. - taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet 7. Henkilöstömääräarvio (RO kokoaa) 8. Arvio hallinnonalan tuloista momenteittain kehysehdotuksen ja kehitysarvion mukaisesti (RO kokoaa) 9. Ehdotukset kehyspäätöksiin sisällytettäviksi toimintapoliittisiksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi (PO kokoaa) Näissä tulee erityisesti kiinnittää huomiota useita hallinnonaloja koskeviin tehtäväkokonaisuuksiin. Kannanottoja koskevat ehdotukset tulisi esittää yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevina tavoitteina ja hallinnon toiminnan suuntaamista koskevina linjauksina. LIITE 1 LIITE 1.1 LIITE 1.2 LIITE 1.3 LIITE 1.4 LIITE 2 LIITE 2.1 LIITE 3 LIITE 4 Tulostavoitteet (PO) Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusvoimien tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana (PO) Puolustusvoimien tunnuslukujen kuvaus (PO) Puolustushallinnon hankinta- ja teollisuusstrategia (RO) Toimitila- ja aluehallinnan kokonaisvuokralaskelma (RO)

7 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 7 (9) LIITE 5 Puolustushallinnon osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina (PO) 7.2 Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö Puolustusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan tulosalueittain puolustusministeriön hallintoyksikön määrittämällä tavalla. Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan huomion sekä sotilaallisen maanpuolustuksen että sotilaallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan politiikkasektoreihin liittyvät kehittämisohjelmat, toiminnan tuloksellisuus ja kokonaisresurssien käyttö. Kehittämisohjelman tavoitetila on esitettävä sekä siitä suunnittelukaudelle asetettu osatavoite. Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan käyttäen TOSItyöryhmän mukaisia tulosalueita. Puolustushallinnon Rakennuslaitos laatii suunnitelmansa omaa toimialajakoaan noudattaen. Virastojen (vast) toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöä on tarkistettu seuraavasti noudattaen soveltaen hallinnonalan sisältövaatimuksia: 1. Toimintaympäristön kuvaus 2. Viraston toimintalinjat, painopisteet ja päämäärät TTS-kaudella 3. Tärkeimmät tulostavoitteet ja kehittämishankkeet TTS-kaudella 10. Hallinto ( vain puolustusministeriö) - ministeriön asettamat hallinnonalan politiikkasektoreita koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle puolustusministeriön osalta - puolustusministeriön toimintalinjat (erityisesti puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen, sotilaallisen maanpuolustuksen ohjaus, tutkimustoiminta ja lainsäädäntö) - tärkeimmät puolustusministeriön toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet (toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) - puolustusministeriön kokonaisresurssien käyttö (taulukko; mom käyttö tulosalueittain, henkilöstömääräarvio) 20. Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusvoimat) - ministeriön asettamat sotilaallisen maanpuolustuksen politiikkasektoria koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - politiikkasektorin toimintalinjat - puolustusvoimien toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet jaettuna * kehittämisohjelmien toteuttaminen: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet, suorituskyvyn kehittyminen ja siihen liittyvä kumulatiivinen resurssien käyttö kehittämisohjelmittain momentti , perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille * toiminnallinen tuloksellisuus ja siihen liittyvä resurssien käyttö mom * puolustusvoimien kokonaisresurssien käyttö 30. Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta (Puolustusvoimat) - ministeriön asettamat sotilaallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan politiikkasektoria koskevat alustavat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - politiikkasektorin toimintalinjat

8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 8 (9) - tärkeimmät tulostavoitteet koskien puolustusvoimien tulosalue 5:n tuloksellisuutta sekä kehittämisohjelmista kansainvälisten joukkojen kehittämisohjelma: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet ml. kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman toteuttaminen - mom resurssien käyttö 90. Puolustushallinnon Rakennuslaitos (vain PhRakL) - toimialojen kehittämislinjaukset ja tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet (toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) - kokonaisresurssien käyttö 4. Menojen peruslaskelma momenteittain 5. Kehysehdotus - taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet 6. Henkilöstömääräarvio 7. Arvio viraston tuloista momenteittain 8. Ehdotukset kehyspäätöksiin sisällytettäviksi toimintapoliittisiksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi LIITTEET - Keskeiset viraston sisäiset tulostavoitteet - Tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana Käytettävien tunnuslukujen kuvaus - Menojen mitoituslaskelmat - Tilahallinta - Arvio suunnittelukauden toimenpiteiden vaikutuksista kotimaiseen ja muuhun puolustustarviketeollisuuteen - Hankintastrategia ja investointihankkeet Näiden lisäksi puolustusvoimia pyydetään erikseen toimittamaan seuraava liite: - Puolustusvoimien osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina TULOSTAVOITTEET Tulosohjauksen terävöittämisen työryhmän valmistelemat hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja puolustusvoimien toiminnallisen

9 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 9 (9) tulostavoitteet vuosille käsitellään TTSneuvottelussa, mitä ennen ne lähetetään organisaatioiden lausuttavaksi. Kansliapäällikkö Matti Ahola Osastopäällikkö Pauli Järvenpää JAKELU TIEDOKSI Puolustusministeriön hallintoyksikkö Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt PLM suunnitteluryhmän jäsenet Kansliapäällikkö Puolustusministerin erityisavustajat Pääesikunnan suunnitteluosasto