Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tekninen toimi, kaupunkisuunnittelu ja kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta 27.9.2016

SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS Tekninen lautakunta Tekninen toimi... 1 Kaupunkisuunnittelu... 5 Kiinteistöjen ylläpito... 7 Tekninen lautakunta yhteensä... 14 INVESTOINNIT... 15 Tekninen toimi... 15 Kaupunkisuunnittelu... 16 Kiinteistöjen ylläpito... 17 Kiinteistöjen kunnostusohjelma... 19

TEKNINEN TOIMI Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoivaja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Hallintopalvelut Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko Asiakaspalaute Investointimäärärahat Aikataulu /m² Ei valituksia menettelytavoista Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n. 881.746 m² Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti 1

Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /m²/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2017 enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Ruokapalvelut Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta /tehty työtunti 46,00 /tehty työtunti Uutta Teknisestä toimesta, joka sisältää Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut, on muodostettu yksi tulosalue. Perustelut Ruokapalvelut: Ruokapalvelun henkilötyövuosimäärä pienenee hieman, kun 50 % ruokapalvelupäällikön työajasta siirtyy puhdistuspalveluihin. Päiväkotisuoritteiden laskennassa on otettu tarkemmin huomioon toteuman 1-6/2016 perusteella huomioidut lasten poissaolot kertoimia tarkentamalla, jolloin suoritemäärä on pienentynyt, vaikka lasten määrän on ilmoitettu lisääntyvän vuodelle 2017. Puhdistuspalvelut: Uudenkaupungin kaupungin terveyspalvelujen vuodeosastot (kaksi osastoa) aloittivat toimintansa 14.12.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan tiloissa. Tällöin siivouspalvelusopimus siirrettiin sellaisenaan Maria-Sofian osastolta uusille osastoille. Tämän lisäksi uuden Kuunari-osaston (entinen Matleena-osasto) siivous on tarkoitus siirtää puhdistuspalvelun hoidettavaksi ensi vuoden alusta lähtien. Vastaava ylilääkäri ja osastonhoitaja ovat esittäneet hallinto- ja kehittämiskeskuksen puhtaanapidolle, että seuraavat työkokonaisuudet siirretään puhdistuspalvelulle: hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus ja ruokahuollossa avustaminen (terveyslautakunta 36 26.4.2016). Kuunari-osastolta siirtyy puhdistuspalveluihin yksi henkilötyövuosi. Yllä mainittu toimenkuvien muutos ja uuden osaston siirtyminen puhdistuspalvelun hoidettavaksi edellyttävät terveyskeskuksen siivoojien toimenkuvien muuttamista laitoshuoltajan toimenkuviksi ja 2 henkilötyövuoden lisäämistä, jotta työt saadaan tehtyä mitoitusten mukaisesti. Näiden henkilötyövuosilisäysten jälkeen puhdistuspalvelun kokonaishenkilötyövuosimäärä on 40,14. 2

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,41 3,00 4,70 3,00 2,00 19,11 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,02 28,02 27,17 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 40,14 40,14 40,14 Yhteensä Tekninen toimi 83,68 82,05 90,47 90,47 90,47 Puhdistuspalvelut: Sairaanhoitopiiriltä siirtyi viisi siivoojaa kaupungin puhdistuspalveluihin 14.12.2015 terveyspalvelujen uudelleen järjestelyjen myötä. TP 2015 luku sisältää siirtyneet henkilöt, TA 2016 luvusta siirtyneet henkilöt puuttuvat. Vuoden 2017 alusta Kuunari-osasto siirtyy puhdistuspalvelujen tehtäviin; esitys 2017: 3 htv:n lisäys. Tilivelvolliset Tekninen johtaja Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö 2017 2018 2019 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät m² 881.746 881.746 883.237 Valaistuja liikenneväyliä km 152,75 152,75 152,96 Koneiden käyttötunnit tunti 11000 11000 11000 Laskutetut korjaamotyötunnit tunti 3100 3100 3100 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat kpl 173 794 173 794 173 794 Kouluateriat kpl 317 180 317 180 317 180 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut kpl 74 026 74 026 74 026 Ostopalvelut kpl 311 703 311 703 311 703 Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä m² 59 890 59 890 59 890 Siivouksen hinta /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,13 /neliö 28,08 28,08 28,08 Siivouksen tehokkuus keskimäärin siivottava m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 2.750 m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 1.491 m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 3

Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhma TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot -3 744 741-3 973 288-3 652 260-3 652 260-3 652 260 *) Maksutuotot -1 992 649-1 917 602-2 181 854-2 181 854-2 181 854 Tuet ja avustukset -9 384-10 000-10 000-10 000-10 000 Muut tuotot -719 836-717 087-691 680-693 680-694 680 TOIMINTATUOTOT -6 466 610-6 617 977-6 535 794-6 537 794-6 538 794 Valmistus omaan käyttöön -189 990-158 800-151 600-151 600-152 600 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -189 990-158 800-151 600-151 600-152 600 Henkilöstökulut 3 220 637 3 577 038 3 677 604 3 702 624 3 733 549 Palvelujen ostot 3 169 495 3 214 900 2 939 287 3 017 894 2 999 894 *) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 119 205 1 059 181 1 116 496 1 115 796 1 120 346 Avustukset 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut toimintakulut 258 141 222 937 218 076 212 076 212 076 TOIMINTAKULUT 7 775 478 8 076 056 7 953 463 8 050 390 8 067 865 TEKNINEN TOIMI, TOIMINTAKATE 1 118 878 1 299 279 1 266 069 1 360 996 1 376 471 Suunnitelman mukaiset poistot 1 407 851 1 443 864 1 363 212 1 363 212 1 363 212 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 407 851 1 443 864 1 363 212 1 363 212 1 363 212 TEKNINEN TOIMI, NETTOKULUT 2 526 729 2 743 143 2 629 281 2 724 208 2 739 683 *) 1.1.2017 alkaen Uusikaupunki ei enää vastaa Kustavin jätehuollon palveluista. 4

KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 14,25 14,25 14,25 Arkistoitavan aineiston inventointia ja skannausta varten talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 0,5 htv:lle vuonna 2017. Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 5

Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö 2017 2018 2019 asemakaavoitettu /ranta-asemakaavoitettu ha 30 30 30 poikkeusluvat kpl 50 50 50 talonsuunnittelu/korjauskohteita kpl 3 3 3 ympäristösuunnitelmia kpl 2 2 2 kunnallisteknisiä suunnitelmia kpl 30 30 30 sijoitusluvat/ alueenkäyttöluvat kpl 40 40 40 kiinteistötoimituksia kpl 20 20 20 maa-alueita vuokrattu, myyty, ostettu kpl 30 30 30 rakennusvalvontamittauksia kpl 300 300 300 metsän myynti m³ 1000 1000 1000 kalastuslupien myynti kpl 900 900 900 matkustajamäärä hlö 60000 60000 60000 Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot -157 076-135 000-135 000-135 000-135 000 Maksutuotot -129 153-118 000-118 000-118 000-118 000 Tuet ja avustukset -2 945-1 000-1 000-1 000-1 000 Muut tuotot -796 815-790 000-800 000-805 000-810 000 TOIMINTATUOTOT -1 085 989-1 044 000-1 054 000-1 059 000-1 064 000 Valmistus omaan käyttöön -16 208-82 000-82 000-82 000-82 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -16 208-82 000-82 000-82 000-82 000 Henkilöstökulut 737 279 752 945 773 562 775 586 777 715 Palvelujen ostot 670 587 666 745 665 223 692 223 712 223 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 199 15 780 15 600 15 600 15 600 Avustukset 118 242 122 600 122 000 122 000 122 000 Muut toimintakulut 27 846 8 544 8 544 8 544 8 544 TOIMINTAKULUT 1 574 153 1 566 614 1 584 929 1 613 953 1 636 082 KAUPUNKISUUNNITTELU,TOIMINTAKATE 471 956 440 614 448 929 472 953 490 082 Suunnitelman mukaiset poistot 164 266 221 740 221 740 221 740 221 740 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 164 266 221 740 221 740 221 740 221 740 KAUPUNKISUUNNITTELU NETTOKULUT 636 222 662 354 670 669 694 693 711 822 6

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2017:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen /kam² / v Energiamäärä MWh Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2017 enintään 34,77 /kam² / v (v 2016 35,12 /kam²). Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2017 170 MWh eli 1% vuoden 2015 tasosta. Uutta Sisäisiä vuokria ei koroteta vuonna 2017. Energiatehokkuussopimusta jatketaan vuosille 2017-2025. Energiansäästötavoite on 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Kiinteistönhoito 12,12 11,92 11,92 11,92 11,92 Rakennusten ylläpito 2,60 2,10 2,20 2,20 2,20 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 7

Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö 2017 2018 2019 Hoidetut kiinteistöt kam² 104529 * 100828 ** 100828 ** Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) MWh 16875 16704 16534 *) 2017: Kalantitalo myyty. **) 2018-2019: Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 purettu, Suukarintien hallit purettu. Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot -44 266-43 540-36 250-36 250-36 250 Maksutuotot -10 884-10 354-15 654-15 654-15 654 Muut tuotot -7 499 861-7 464 051-7 424 725-7 471 165-7 483 513 TOIMINTATUOTOT -7 555 011-7 517 945-7 476 629-7 523 069-7 535 417 Valmistus omaan käyttöön -148 171-150 000-140 000-140 000-140 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -148 171-150 000-140 000-140 000-140 000 Henkilöstökulut 786 506 829 675 810 455 805 681 801 036 Palvelujen ostot 719 727 730 229 766 402 767 541 767 541 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 798 045 1 879 997 1 850 572 1 868 556 1 887 056 Muut toimintakulut 324 820 377 190 394 896 399 780 404 719 TOIMINTAKULUT 3 629 098 3 817 091 3 822 325 3 841 558 3 860 352 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, TOIMINTAKATE -4 074 084-3 850 854-3 794 304-3 821 511-3 815 065 Suunnitelman mukaiset poistot 1 661 511 1 714 484 1 714 484 1 714 484 1 714 484 Arvonalentumiset 250 333 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 911 844 1 714 484 1 714 484 1 714 484 1 714 484 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, NETTOTUOTTO -2 162 240-2 136 370-2 079 820-2 107 027-2 100 581 8

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 2017-2019 Ulkoiset, sisäiset TP 2015 TA 2016 2017 2018, 1000 2019, 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 44 266 43 540 36 250 36 36 MAKSUTUOTOT 10 884 10 354 15 654 16 16 VUOKRATUOTOT 7 436 112 7 446 388 7 412 062 7 459 7 471 Asuntojen vuokratuotot 232 737 216 055 235 230 275 280 Muiden rakennusten vuokratuotot 594 899 673 037 619 532 626 633 Sisäinen pääomavuokran korkotuotto 2 300 729 2 227 665 2 227 665 2 228 2 228 Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 640 531 2 664 114 2 664 118 2 664 2 664 Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra 1 577 226 1 571 697 1 571 697 1 572 1 572 Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra 85 284 84 739 84 739 85 85 Muut vuokratuotot 4 366 Sis. vuokratuotot 340 9 081 9 081 9 9 MUUT TOIMINTATUOTOT 63 749 17 663 12 663 12 12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 555 011 7 517 945 7 476 629 7 523 7 535 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 148 171 150 000 140 000 140 140 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -537 241-503 653-516 982-519 -521 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -219 646-297 473-259 414-253 -245 MUUT HENKILÖSIVUKUT -29 619-28 549-34 059-35 -35 PALVELUJEN OSTOT -719 727-730 229-766 402-767 -767 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 798 045-1 879 997-1 850 572-1 868-1 887 MUUT TOIMINTAKULUT -324 820-377 190-394 896-400 -405 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 629 098-3 817 091-3 822 325-3 842-3 860 T O I M I N T A K A T E 4 074 084 3 850 854 3 794 304 3 821 3 815 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE -2 266 092-2 227 665-2 227 665-2 228-2 228 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 KORKOKULUT 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -116 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -2 266 208-2 227 665-2 227 665-2 228-2 228 V U O S I K A T E 1 807 876 1 623 189 1 566 639 1 593 1 587 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 1 807 876 1 623 189 1 566 639 1 593 1 587 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 135 273 132 000 132 000 132 132 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 943 149 1 755 189 1 698 639 1 725 1 719 TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 911 844-1 714 484-1 714 484-1 714-1 714 9

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 2017-2019 TP 2015 TA 2016 2017 2018, 1000 2019, 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 807 876 1 623 189 1 566 639 1 593 1 587 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 763 067-5 007 981-7 197 000-9 470-6 430 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 763 067-5 007 981-7 197 000-9 470-6 430 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 44 809-3 384 792-5 630 361-7 877-4 843 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 44 809-3 384 792-5 630 361-7 877-4 843 10

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2017 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2017 Kohde 2017 Asuntojen kunnostus 35 000 Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 20 000 Kameravalvonta 15 000 Kulttuurikeskus SV 10 000 Haidus 40 000 Museot 20 000 Varautuminen poikkeusoloihin 20 000 Kiinteistöjen kunnostus 600 000 Investoinnit yhteensä 75 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 50 000 Uimahalli 3 500 000 Pääkirjaston sisätilaremontti 20 000 Kaikki investoinnit yht. 7 197 000 Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutukset 250 000 Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset 100 000 Korjausvastike 1 571 697 Zachariassenin A-rakennus, vesikate ja julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 sv 60 000 Investoinnit 7 197 000 Jäähallin korjaukset 20 000-5 625 303 Telakkatie 5:n korjaustyöt 135 000 Koulujen pihojen kunnostus 140 000 Vuosikate 1 512 363 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Investoinnit 7 197 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus sv 300 000-5 684 637 Kaukovalvonta 25 000 Kalannin koulu julkisivu, vesikate 70 000 Poistot 1 714 484 Merituulikodin piha-alueen saneeraus sv 20 000 Investoinnit 7 197 000 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 25 000-5 482 516 Kuntoarvioiden laatiminen 20 000 Seikowin saneeraus 70 000 Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV 50 000 Merilinnuntie 1 yrityshalli 70 000 Comol Oy 50 000 Pakastamo, netto 550 000 Mörnen putkistosaneeraus 220 000 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 120 000 Merituulikoti, vesikate,tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys 115 000 Merituulikoti, asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontti 92 000 Pelastuslaitos, toimisto-osan ikkunoiden uusiminen, julkisivukorjaus 150 000 Bonkin vesikaton uusiminen 50 000 Monitoimitalo Kasvi 60 000 Lokalahden urheilukentän japukuhuoneiden järj. sv 20 000 Passarin siirto sv 20 000 Vanha vesitorni kuntokartoitus 15 000 Investoinnit yhteensä 7 122 000 SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 11

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2018 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2018 Kohde 2018 Asuntojen kunnostus 35 000 Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 20 000 Kameravalvonta 10 000 Kulttuurikeskus SV 10 000 Haidus 60 000 Museot 70 000 Kiinteistöjen kunnostus 600 000 Investoinnit yhteensä 70 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 50 000 Uimahalli 7 000 000 Kalannin koulu, vesikatteen uusiminen 80 000 Kaikki investoinnit yht. 9 470 000 Terveyskeskus (lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset 100 000 Merituulikoti kotihoidon tilojen julkisivumaalaus 50 000 Korjausvastike 1 571 697 Zachariassenin A-rakennus julkisivun kunnostus ja maalaus 80 000 Investoinnit 9 470 000 Jäähallin korjaukset 50 000-7 898 303 Telakkatie 5:n korjaustyöt 70 000 Koulujen pihojen kunnostus 40 000 Vuosikate 1 500 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Investoinnit 9 470 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 300 000-7 970 000 Kaukovalvonta 25 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 60 000 Poistot 1 714 000 Kuntoarvioiden laatiminen 20 000 Investoinnit 9 470 000 Pääkirjasto, sisätilaremontti 80 000-7 756 000 Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutus 200 000 Merituulikodin potilaskutsujärjestelmä 110 000 Merituulikodin piha-alueen saneeraus 80 000 Sorvakon urheilukenttä, pysäköintialue 50 000 Pelastuslaitos, vesikatteen uusiminen 120 000 Monitoimitalo Kasvi 50 000 Investoinnit yhteensä 9 400 000 SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 12

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2019 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2019 Kohde 2019 Asuntojen kunnostus 35 000 Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 15 000 Kameravalvonta 10 000 Kulttuurikeskus SV 10 000 Haidus 20 000 Museot 70 000 Kiinteistöjen kunnostus 600 000 Investoinnit yhteensä 30 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 50 000 Uimahalli 30 000 Zachariassenin A-rakennus julkisivun kunnostus ja maalaus 50 000 Kaikki investoinnit yh 6 430 000 Jäähallin korjaukset 50 000 Korjausvastike 1 571 697 Telakkatie 5:n korjaustyöt 50 000 Investoinnit 6 430 000 Koulujen pihojen kunnostus 40 000-4 858 303 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 5 000 000 Vuosikate 1 491 000 Kaukovalvonta 25 000 Investoinnit 6 430 000 Kuntoarvioiden laatiminen 10 000-4 939 000 Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutus 100 000 Merituulikodin pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät 65 000 Poistot 1 714 000 Monitoimitalo Kasvi 30 000 Investoinnit 6 430 000 Saarniston päiväkoti 70 000-4 716 000 Lokalahden koulun liikuntasalin julkisiv. maalaus 50 000 Investoinnit yhteensä 6 400 000 SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 13

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot -3 946 083-4 151 828-3 823 510-3 823 510-3 823 510 Maksutuotot -2 132 686-2 045 956-2 315 508-2 315 508-2 315 508 Tuet ja avustukset -12 329-11 000-11 000-11 000-11 000 Muut tuotot -9 016 512-8 971 138-8 916 405-8 969 845-8 988 193 TOIMINTATUOTOT -15 107 610-15 179 922-15 066 423-15 119 863-15 138 211 Valmistus omaan käyttöön -354 369-390 800-373 600-373 600-374 600 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -354 369-390 800-373 600-373 600-374 600 Henkilöstökulut 4 744 422 5 159 658 5 261 621 5 283 891 5 312 300 Palvelujen ostot 4 559 809 4 611 874 4 370 912 4 477 658 4 479 658 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 937 449 2 954 958 2 982 668 2 999 952 3 023 002 Avustukset 126 242 124 600 124 000 124 000 124 000 Muut toimintakulut 610 807 608 671 621 516 620 400 625 339 TOIMINTAKULUT 12 978 729 13 459 761 13 360 717 13 505 901 13 564 299 TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE -2 483 250-2 110 961-2 079 306-1 987 562-1 948 512 Suunnitelman mukaiset poistot 3 233 628 3 380 088 3 299 436 3 299 436 3 299 436 Arvonalentumiset 250 333 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3 483 961 3 380 088 3 299 436 3 299 436 3 299 436 TEKNINEN LAUTAKUNTA, NETTOKULUT 1 000 711 1 269 127 1 220 130 1 311 874 1 350 924 14

Investoinnit 2017-2019 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 * Tekninen toimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 30 486 18 000 12 000 12 000 12 000 15 000 39 000 Keittiön koneiden ja laitteiden ennalta-arvaamattomat 20 727 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Tekniset infra-palvelut Kestopäällystys 133 959 150 000 150 000 150 000 150 000 180 000 480 000 Kevyenliikenteen väylien kunnostus 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 200 000 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) SV 91 744 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 240 000 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 158 881 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 900 000 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie sv 2017 0 60 000 60 000 200 000 200 000 460 000 Rakennuskaavateiden kunnostus 71 569 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet sv 2017 VR 9 542 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 30 000 100 000 100 000 0 100 000 Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu SV - sv 2017 valaistuksen päivitys 0 10 000 10 000 280 000 290 000 Kaupunginlahden reuna ruoppaus sv 2017 636 722 780 000 20 000 20 000 500 000 520 000 Hiun kunnallistekniikka SV 63 028 40 000 400 000 400 000 300 000 700 000 KLV Khimairan edustalle sv 2017 10 000 50 000 50 000 50 000 Hallitien rakentaminen sv 2018 0 0 20 000 100 000 120 000 Uusikaupunki-Laitila, klv 31 353 30 000 30 000 250 000 250 000 530 000 Rauvolan alue/lokalahti (Mirjan polku ja Iston polku) 15 000 15 000 Leikkikenttien kunnostus 4 928 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 Tiiratorin leikkikenttä sv 2018 0 10 000 80 000 90 000 Pietolan leikkikenttä sv 2017 10 000 10 000 80 000 90 000 Puistojen kunnostus 14 210 50 000 40 000 40 000 25 000 25 000 90 000 Katualueiden viherrakentaminen 6 468 40 000 30 000 30 000 20 000 20 000 70 000 Betoran alue - sv 2018 Soijatie - Onkakadun loppuosa 15 000 500 000 515 000 Betorantien liittymäjärjestelyt 8 510 Satama-alueen liikennejärjestelyt 65 350 550 000 550 000 550 000 200 000 100 000 850 000 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus 769 30 000 50 000 50 000 20 000 20 000 90 000 Welhoveden kierros 13 388 Investointituki Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Autonrakentajantie 113 504 V-S Liitto / Welhoveden kierros -12 156 Vannaksen puisto 60 000 0 0 15

TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Torin leikkipuisto 100 000 50 000 50 000 50 000 Itäpuisto sv 2017 30 000 30 000 150 000 180 000 Senioripuisto 20 948 10 000 10 000 10 000 Kalarannan rannan kunnostus 150 000 100 000 100 000 100 000 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen 8 195 40 000 0 0 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 713 350 000 350 000 350 000 350 000 Tanelintien parkkialue 6 734 Mestarikujan rakentaminen 50 000 20 000 20 000 20 000 Sorvakon rantatie itäosa SV 85 000 50 000 50 000 0 50 000 Kaupungin varikon siirto sv 2017 40 000 100 000 100 000 2 500 000 2 600 000 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 30 000 150 000 150 000 150 000 Matonpesupaikat 3 795 86 205 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Ruohonleikkuri 35 000 35 000 35 000 Pakettiauto käytetty 50 000 20 000 20 000 20 000 Kuorma-auto käytetty 100 000 100 000 Traktori 100 000 0 0 Henkilönostin 20 625 Aggregaatit 10 982 60 000 0 0 Täryt 11 987 0 Traktorin peräkärryt (puisto-osasto) 15 174 15 000 0 0 Pesupaikan rakentaminen 10 000 0 0 Pyöräkuormaaja käytetty 100 000 100 000 100 000 Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 30 000 30 000 30 000 Kauhaharjalaite 15 000 15 000 15 000 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 15 000 15 000 15 000 Sorvarintie - Talttatie KLV sv 2017 10 000 10 000 90 000 100 000 Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin 90 000 90 000 90 000 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018 130 000 130 000 40 000 170 000 Terveyskeskus - pysäköintijärjestelyt 80 000 80 000 80 000 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 100 000 100 000 200 000 300 000 Setälänpolku 30 000 30 000 30 000 Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön 25 000 25 000 25 000 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt 70 000 70 000 70 000 Infrapalveluiden ennalta-arvaamattomat 50 000 50 000 50 000 * Tekninen toimi 1 530 782 3 550 558 900 000 2 932 000 3 832 000 3 272 000 4 615 000 11 719 000 * Kaupunkisuunnittelu Osoitekartta 2 159 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 35 236 70 000 30 000 30 000 70 000 30 000 130 000 Arkistojärjestelyt 80 000 30 000 30 000 30 000 10 000 70 000 Uusien kohteiden suunnittelu 64 484 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 17 972 220 000 150 000 150 000 150 000 100 000 400 000 Asemakaavoitus 44 595 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 350 000 ATK-laitteet ja ohjelmat 34 057 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 105 000 Mittauskaluston uusiminen 1 048 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 40 000 Metsäsuunnitelma, viheraluerekisteri, puistometsien raivaussuunnitelman laatiminen ja aikataulutus 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 * Kaupunkisuunnittelu 199 551 680 000 0 475 000 475 000 455 000 345 000 1 275 000 16

TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 * Kiinteistöjen ylläpito Asuntojen kunnostus 34 013 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 105 000 Pakkahuone - Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia 2017-2018 54 602 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 55 000 Kulttuurikeskus SV 10 096 200 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Museot sv 2017-2018 2 894 60 000 20 000 20 000 70 000 70 000 160 000 Kiinteistöjen kunnostus 1) 317 484 678 000 600 000 600 000 600 000 600 000 1 800 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 33 810 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Uimahalli 125 604 350 000 3 500 000 3 500 000 7 000 000 30 000 10 530 000 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 2018 180 000 70 000 70 000 80 000 150 000 Pääkirjasto sv 2017 - sisätilaremontti 2018 40 000 20 000 20 000 80 000 100 000 Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus 7 401 392 599 Seikow in saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 98 611 92 163 70 000 70 000 70 000 Kameravalvonta 9 680 10 000 15 000 15 000 10 000 10 000 35 000 Terveyskeskuksen muutokset - suunnittelu ja toteutus 150 000 250 000 250 000 200 000 100 000 550 000 Terveyskeskus - Lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet - Sisätila- ja salaojakorjaukset 2017-2018 441 761 396 500 100 000 100 000 100 000 200 000 Merituulikoti - vesikatteen uusiminen (bitumi) v. 2017 - Tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys v. 2017 - kotihoidon tilojen julkisivumaalaus v. 2018 49 739 115 000 115 000 50 000 165 000 Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV 58 50 000 50 000 50 000 50 000 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV 5 939 30 000 0 0 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus sv 2017 90 561 60 000 60 000 60 000 80 000 50 000 190 000 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne 80 000 20 000 20 000 20 000 Jäähallin korjaukset - rataputkisto sv 2017 50 389 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000 120 000 Haidus - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 2018 68 749 15 000 40 000 40 000 60 000 20 000 120 000 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 2018 95 880 120 000 120 000 15 000 135 000 70 000 50 000 255 000 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 140 893 100 000 140 000 140 000 40 000 40 000 220 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikow in pk leikkivälinelisäys 86 223 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Hakametsän koulun pihan kunnostus 4 053 17

TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus sv 2017-2018 60 000 300 000 300 000 300 000 5 000 000 5 600 000 Saarniston päiväkoti - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 57 167 70 000 70 000 Kaukovalvonta 23 078 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 120 000 70 000 70 000 70 000 Comol Oy 50 000 50 000 50 000 50 000 Pakastamo 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 - EU-tuki -4 950 000-4 950 000-4 950 000-4 950 000 Hammashoitotilojen jäähdytys 3 858 Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus 60 000 0 50 000 50 000 Mörnen putkistosaneeraus 200 000 200 000 20 000 220 000 220 000 Kalannin alakoulun luokkien ja käytävien pintaremontti 0 0 Merituulikodin potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja hissin laajennus 0 110 000 110 000 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 25 000 25 000 25 000 Merituulikodin piha-alueen saneeraus sv 2017 - parkkipaikat ja piha-aidat v. 2018 - pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät v. 2019 261 20 000 20 000 80 000 65 000 165 000 Kuntoarvioiden laatiminen 129 884 20 000 20 000 20 000 10 000 50 000 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen 210 000 0 0 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 35 000 0 60 000 60 000 Sorvakon urheilukenttä - pysäköintialue v. 2018 339 096 0 50 000 50 000 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 120 000 120 000 120 000 Merituulikoti - asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontointi 92 000 92 000 92 000 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 2018 150 000 150 000 120 000 270 000 Bonkin vesikaton uusiminen 50 000 50 000 50 000 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 60 000 60 000 50 000 30 000 140 000 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely sv 2017 20 000 20 000 20 000 Passarin siirto sv 2017 20 000 20 000 20 000 Vanha vesitorni - kuntokartoitus 15 000 15 000 15 000 * Kiinteistöjen ylläpito 1 763 065 5 007 981 1 100 000 6 097 000 7 197 000 9 470 000 6 430 000 23 097 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 3 493 398 9 238 539 2 000 000 9 504 000 11 504 000 13 197 000 11 390 000 36 091 000 1) Erillinen kunnostusohjelma SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 18

KUNNOSTUSOHJELMAN LAADINTA VUODELLE 2017 ALUSTAVA pvm: 13.9. 2016 yleistä kokonaissumma 600 000 KIINTEISTÖT KUNNOSTUSKOHDE KUSTAN.ARV Mannersato - lämmitysjärjestelmän muutos öljystä kaukolämpöön 35 000 Marjatta - lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä kaukolämpöön 20 000 Pohitullin koulu -alakerran käyttövesiputkiston saneeraus - turvamerkkivalojen asennus - siivoushuoneen saneeraus 85 000 Lokalahden päiväkoti - julkisivumaalauksia 40 000 Ulosottovirasto - julkisivu- ja alapohjakorjauksia 40 000 Hakametsän koulu - lukitusjärjestelmän uusiminen - poistumistiereittien rakentaminen luokkien välille 65 000 Pajalan toimintakeskus -vesikaton maalaus, sisäremontti töitä 40 000 Kalannin yhtenäiskoulu, Männäinen -luokkien ja käytävien pintaremontti - sisäilmakorjaukset - liikuntasalin lattian lakkaus 88 000 Myllymäen päiväkoti -pintaremontin jatkaminen, räystäiden korjaus, lukitusjärjestelmän uusimien 42 000 Kalannin päiväkoti - pintaremontti 35 000 Mörne - pintojen uusiminen, julkisivukorjauksia 30 000 Kalantitalo - lämmitysjärjestelmän muutos öljy- kaukolämpöön 20 000 Kalannin paloasema - ulkopuolisia korjauksia, katos 15 000 Seikowin liikuntasali - liikuntasalin lattian lakkaus 15 000 Päiväkoti Satakieli - pintaremontti 30 000 Asuntojen kunnostus 35 000 Vuokra-asunnot_ Mannersato - lukitusjärjestelmän uusiminen - Huoneistoremontit (muutto), vuokra-asunnot 35 000 19