Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10 31.12. Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. 31.7. 1. Kaupunkikons ernin talous on kestävästi tasapainossa. 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Kuukausiraportoi nti Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate-% 1.2. Kaupunkikonserni n toiminnan kustannustehokku us ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. 1.LUPliikelaitoksen tulos on 0. 2. Laskutus on kuukausitasoll a ajan tasalla ylläpitäen hyvää ennustettavuut ta. Kuukausiraportoi nti/ seurantaraportit 1.LUPliikelaitoksen tulos on 0 2. Laskutus on kuukausitasoll a ajan tasalla ylläpitäen hyvää ennustettavuu tta. 1. Menot katetaan täysimääräisesti tulorahoituksella. 2. Laskutus kk/vrt talousarvioon.
1.3. Vuosikatteella rahoitetaan 60 % investoinneista vuonna 2012. 1.4. Asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä kaupungin lainojen osalta 1800 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 6000 euroa/asukas. 1.5. Kaupunkikonserni n toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta.
Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet (Espoostrategia) Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Henkilöstö: Taulukko 1 Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.10 31.12. Oma valtuustokauden tavoite Valtuustokaud en tavoitteen toteutuminen Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. 31.7. 2. Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyi nen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyön laatu on parantunut. Järjestetty valmennus Johtoryhmä osallistuu pilottina Espoon johtamisvalm ennukseen. Valmennus. 2.2. Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. 2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä.
2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Henkilöstön terveys ja työkyky on työtehtävien vaatimalla tasolla. Suoritetut testit, terveystarkastuks et ja käyttöönotettu testausjärjestelm ä. Henkilöstön terveys ja työkyky on työtehtävien vaatimalla tasolla. Testit ja terveystarkastukset on hoidettu ajallaan. 2.5. Maahanmuuttajata ustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajavä estön osuutta espoolaisista. 2.6. Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoitteluja työmahdollisuuksia.
Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet (Espoostrategia) Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Palvelujen järjestäminen: Taulukko 1 Oma Mittari / Tulostavoite 31.10 31.12. valtuustokauden tavoite arviointikriteeri / tavoite Valtuustokaud en tavoitteen toteutuminen 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 31.7. 3. 3.1. Palvelurakenn Palveluvalikoima e on muodostaa uudistettu ennaltaehkäisevien, kattavasti ja terveys- ja kestävästi ja hyvinvointieroja palvelut kaventavien, järjestetään kuntalaisen kustannusteh omatoimisuutta okkaasti. tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus.
3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset.
3.5. Epätarkoituksenmu kaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. 3.6. Suomenkielisten, ruotsinkielisten ja muiden kieliryhmien palvelut voivat sijoittua yhteisiin toimitiloihin.
3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Pelastuslaitoksen käyttöön suunniteltuja paloasemia on rakennettu ja rakennetaan alueille missä eri riskialueiden toimintavalmiusaik avaatimuksen perusteella edellytetään välittömässä valmiudessa olevaa pelastusyksikköä tai muut toiminnalliset syyt sitä edellyttävät. Valmis suunnitelma. Suunnitelma uusien paloasemien tarpeesta ja sijoittamisesta vuoteen 2030 asti on tehty yhteistyössä naapurialueide n kanssa ja riskialueiden kehittymiselvit yksen pohjalta. Tehdään riskialueiden kehittymisselvityks een pohjautuva suunnitelma paloasemien tarpeista ja sijoituksesta uuden toimintavalmiusohj een valmistuttua. 3.8. Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdolli suuksia. 3.9. Hallinto- ja palvelutoimitilojen tilatehokkuutta parannetaan.
3.10. Kaupunkikonsernin sisäiset palvelut ovat tehostuneet merkittävästi. 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuusja tuottavuusmittarit. 3.12. Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa.
Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet (Espoostrategia) Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Asiakas ja kaupunkilainen: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite Oma valtuustokauden tavoite 31.10 31.12. Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. 31.7. 4. Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisemp ia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristös tään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä. 4.1. Espoolaiset kokevat asuinalueensa, yhteisönsä ja kaupunkikeskukset turvallisina. Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanie n antamalla turvallisuuskoulutuks ella on tavoitettu vuosittain suoraan 10% alueen asukkaista. Tavoitetut henkilöt suhteessa asukaslukuun. Toteutettu koulutus. Alueen asukkaista on tavoitettu 10% n.45000. Turvallisuusviestintä suunnitelman mukaisesti. Koulutus ja ohjeistus selosteiden täyttämisestä. 4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet.
4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. 4.4. Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut. 4.5. Espoolaiset hoitavat suurimman osan asioinnistaan sähköisesti. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin.