TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 28.11.2011
Edellisen taantuman jälkeinen nousu taittuu, entä sitten? Uusimmatkin Lahden tunnusluvut (työttömyys, verotulot) ovat hyviä, mutta kansainvälinen epävarmuus ei voi olla heijastumatta Lahteenkin Talousennusteita on laskettu viime viikkoina, uusin (PTT) ensi vuodelle -1,5% Optimistisin skenaario on kansainvälisen epävarmuuden poistuminen ja talouden nousun alkaminen uudestaan keväällä siihenkin liittyy lähes yksimielinen käsitys hitaasta kasvusta useita vuosia eteenpäin - ainakin Suomessa Lahden talousarvion pohjana ovat uusimmat ns. viralliset tiedot esim. PTT:n ennusteen toteutuminen heijastuisi kielteisesti talousarviolukuihin Valtion toimet siirtävät merkittävän osan julkisen sektorin kestävyysvajeesta kuntien kannettavaksi tilanne on kestävä niinkuin kestävyysvajekin Talouden rakennemuutos jatkuu Lahdessa ja muualla talousvaihteluista riippumatta, samoin muuttoliike jatkuu, maan sisäiset kehityserot kasvavat Avainkysymykset Lahden elinvoimalle ovat kansainvälisesti kilpailukykyisten työpaikkojen saaminen (vanhoihin ja uusiin yrityksiin), kaupungin vetovoiman ja kasvun vahvistaminen sekä työstä syrjäytymisen ehkäiseminen (pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan kuntakokeilu?)
Talous Kuntien valtionosuuksien leikkaus 631 miljoonalla eurolla ja kuntien yhteisöverojen jako-osuuden aleneminen viidellä prosenttiyksiköllä tämän vuoden tasosta kiristävät kuntataloutta 2012 alkaen Talousarviossa talouden tasapaino vuonna 2012, mutta Lahti Energian poikkeustuloutukseen perustuen Toimintojen tehostamisesta huolimatta negatiivinen tulos vuonna 2013 ja nollatulos 2014 Kaupungin menojen kasvua hillitään pitkäjänteisesti. Ensi vuonna toimintakatteen kasvu on noin 4 %. Tuottavuusohjelman toimenpiteitä jatketaan. Kokonaisvaltainen kaupungin palveluiden järjestämisen asiakaslähtöinen konsepti, joka kattaa kaupungin kaikki toimialat ja koko asiakkuudenhallintaketjun. Tukipalveluiden kokoaminen saatetaan loppuun. Erityishuomio terveydenhoidon avopalveluiden kehittämisessä ja vanhustenhuollon rakennemuutoksessa (SOTE 2015) Kaupungin kasvua ja pitkäjänteistä rohkeaa kehittämistä: Elinkeinoelämä ja kehittämishankkeet, osaamispohja, strategian kärjet (ympäristö, muotoilu), kasvu- ja aiesopimus Keskustan kehittäminen Erillishankkeet (hotellit, Kujala, ) WDC 2012, Green City
Investoinnit Esitys sisältää mm. seuraavat investointikohteet: Kärpäsen ja Lotilan koulujen saneeraukset sekä Lyseon muutostyöt Tenava-Tonttilan uusi päiväkoti,päiväkotien perusparannukset sekä uusi päiväkoti Etelä-Lahteen Kariston palvelukeskus, Mukkulan kevythalli ja tekonurmikenttä Jalkarannan hoitokoti, LKS:n osastoremontit ja muutokset vastaanottotiloiksi, Kadunrakennuksen kohteissa perusparannukset mm. Rullakadulla, Tapanilankadulla ja Aniankadulla. Liikennejärjestelyiden parantaminen mm. Tapparankadun, Lahdenkadun, Teivaankadun ja Matkamiehenkadun osalta. Taloudenohjaus (TOTAL) -hanke
VUOSIKATE 2000 2014 60,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TP 2010 ENN. 2011 TA 2012 TS 2013 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,9 32,6 23,3 32,8 TS 2014
Milj.
Milj.
Milj.
Milj.
LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2010 2014
TULOSLASKELMAVERTAILU ENNUSTEEN PERUSTEELLA (milj. )
LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 2010 2014
YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2010 2014
VEROTULOT JA VALTIONSOSUUDET 2010 2012
VEROTULOT 2012 Kertymäarvio 347,5 M Yhteisövero Kunnallisvero Kiinteistövero 24,8 M ; 7,14 % 20,8M ; 5,99 % 301,9M ; 86,88 %
KIINTEISTÖVEROT 2012 Kertymäarvio 24,8 M Rakentamaton rakennuspaikka 1%,0,3M Vakituinen asuminen 40 %, 10,0 M Yleinen kiinteistövero 57 %, 14,2M Voimalaitos 1%,0,1M Yleishyöd. yhteisö 1%,0,2M
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET
SIVISTYSTOIMIALAN VALTIONOSUUDET
Milj.
TS2014 TS 2013 TA 2012 ENN. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
25,0 LAHDEN KAUPUNGIN KOKONAISMENOJEN KASVU 2011 TA+LTA / 2012 TA Milj. 20,0 15,0 10,0 5,0 Muut 2,8 M +6,5% Sisäiset vuokrat 2,7M +7,9% Palvelujen ostot 7,4M +3,0% Korko- ja rah. menot 2,5M +13,2% Henkilöstömenot 6,6M +2,6% 0,0 Avustukset -2,2M -4,1% -5,0 Menojen kasvu 19,8 milj., muutos +3,0 %
TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE TOIMIALOITTAIN
TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA