Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti on kasvanut huomattavasti -336 (-215). Lieksan väestötappiovauhti on kasvanut -188:ään (-90), Nurmeksen -126:een (-98) ja Valtimon hidastunut -22:een (-27). Juuan vauhti on hidastunut -55:een (-136). Nurmeksen ja Lieksan muutosvauhti on nyt -1,5 %, Juuan -1,3 % ja Valtimon -0,9 %. Jos alkuvuoden väestömuutos jatkuu loppuvuoteen, Nurmeksen väkiluku on 7.950, Lieksa 11.950, Juuan 5.050 ja Valtimon 2.340 vuoden lopussa Vuodenvaihteen väestörakennetiedot julkaistaan valitettavasti vasta 27.3.2015, joten ne eivät ole käytettävissä tilinpäätöksessä. 0,00 Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia -0,50-1,00-1,50-2,00 Lieksa 13 Nurmes 13 Valtimo 13 Pielisen Karjala 13 Lieksa 14 Nurmes 14 Valtimo 14 Pielisen Karjala 14 Lieksa 15 Nurmes 15 Valtimo 15 Pielisen Karjala 15-2,50 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

2 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys koheni tammi-helmikuussa jälleen ainoana seutuna Pohjois-Karjalassa. Helmikuun työttömien määrä laski vuoden takaiseen Lieksan (-97) ja Valtimon (-1) ansiosta. Nurmeksen työttömyys oli tammikuun tasolla ja nousi vuoden tasaiseen (+16). Myös Juuassa työttömyys kasvoi (+61). Työttömiä oli helmikuussa Nurmeksessa 621, Lieksassa 942, Valtimolla 160 ja Juuassa 426. Nurmeksen työttömyysaste oli 18,1 %. Maakunnan keskiarvo oli 17,0 %. Lieksan työttömyysaste oli 19,3 %, Juuan maakunnan toiseksi korkein 20,9 % ja Valtimon 16,9 %. Nurmeksessa työttömien määrä on laskenut naisten ja 25-49-vuotiaiden osalta, mutta kasvanut alle 25-vuotiaiden, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien ryhmissä ja miesten osalta. Palkkatuella palkattujen määrä oli 7 alhaisempi kuin helmikuussa 2014. Toimenpiteiden määrä yhteensä on 7 korkeampi kuin vuoden 2014 helmikuussa. Ennuste toimenpiteiden määrän osalta on synkkä työllisyysmäärärahojen loppumisen ja jakoperusteiden muutoksen vuoksi. Tällä hetkellä palkkatukipäätöksiä tehdään vain yli 300 päivää työmarkkinatuella olleille. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

3 24,0 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste 2014-2015 22,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes 2015 18,1 18,1 Nurmes 2014 17,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa 2015 19,7 19,3 Lieksa 2014 21,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17,1 18 19,7 Valtimo 2015 17,7 16,9 Valtimo 2014 17,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11,9 13 12,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka 2015 21,6 20,9 Juuka 2014 20 17,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 2013-2015 350 300 alle 25 v 2013 25-49 v 2013 yli 50 v 2013 250 PAT 2013 alle 25 v 2014 200 150 100 25-49 v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v 2015 25-49 v 2015 50 yli 50 v 2015 PAT 2015 0 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

4 450 Miesten ja naisten työttömyys 400 350 300 250 Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset 2015 200 150 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 350 330 310 290 270 henkilöa 250 230 210 190 170 150 2011 työllistämistoimet 227 256 266 224 251 243 227 234 257 257 268 213 2012 työllistämistoimet 213 251 248 237 240 231 219 222 237 245 247 220 2013 työllistämistoimet 197 212 215 222 229 261 250 281 253 256 257 236 2014 työllistämistoimet 233 246 253 292 299 325 289 308 296 308 294 257 2015 työllistämistoimet 247 253 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

5 Nurmeksen toimenpiteet henkilöä 200 180 160 140 120 100 Maksuvalmius ja lainasalkku 80 60 40 20 0 2013 palkkatuki 76 77 86 90 102 135 146 136 118 114 112 100 2013 työkokeilu 11 22 20 22 17 16 8 10 14 20 23 17 2013 työvoimakoulutus 53 57 50 51 35 30 29 48 52 51 50 46 2013 valmennus 1 1 1 1 10 18 5 26 7 12 10 15 2013 muut palvelut 51 54 58 58 65 62 62 61 62 59 62 58 2014 palkkatuki 99 105 107 116 132 174 168 157 138 126 124 122 2014 työkokeilu 17 20 21 21 17 15 14 12 17 19 22 16 2014 työvoimakoulutus 46 41 36 57 61 48 24 20 54 53 45 39 2014 valmennus 10 9 13 18 15 12 12 33 0 20 22 0 2014 muut palvelut 61 71 76 80 74 76 71 86 87 90 81 80 2015 palkkatuki 107 100 2015 työkokeilu 18 18 2015 työvoimakoulutus 38 42 2015 valmennus 0 8 2015 muut palvelut 84 85 Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä helmikuun 12,2 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 2,331 miljoonaa. Lainasalkku oli 12,803 miljoonaa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

6 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa 70 60 50 2011 2012 päivää 40 30 2013 2014 2015 20 10 0 kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon suoritteiden määrä on pudonnut tammihelmikuussa. Kustannuskehitys on tällä hetkellä alle vuoden 2014 tason. Erikoissairaanhoidon kustannustaso on vuoden 2014 lopun tasolla etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

7 Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 9100000 8900000 8700000 8500000 8300000 8100000 7900000 7700000 7500000 oma toiminta 2012 tot oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta 2015 oma toiminta 2015 tot Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet 1 800 700 600 500 lääkärinvast otto 2012 erikoispoliklinikat 2012 lääkärinvast. Otto 2013 erikoispoliklinikat 2013 lääkärin vast otto 2014 erikoispoliklinikat 2014 lääkärinvastaanotto 2015 erikoispoliklinikat 2015 400 300 200 100 0 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

8 110,0 Vuodeosaston käyttöaste 105,0 100,0 95,0 prosenttia 90,0 85,0 80,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo 2013 75,0 70,0 65,0 60,0 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma 8600000 8400000 8200000 2012 sopimus 2012 tot 2013 sopimus 8000000 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 7800000 2015 sopimus 2015 tot 7600000 7400000 7200000 7000000 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

9 Talousarvion toteutuminen Vertailussa on otettava huomioon, että sisäisiä vuokria ei toistaiseksi ole kirjattu. Ulkoiset toimintamenot ovat supistuneet helmikuun loppuun 1,1 % ja toimintakate, johon sisäiset erät eivät vaikuta, on parantunut prosentin vuoden 2014 helmikuusta. Verorahoitus on kasvanut 0,7%. Vuoden 2015 valtionosuuspäätös ylittää talousarvion 41.000 eurolla eli kasvua vuoteen 2014 on yhteensä 165.000 euroa eli 0,6 %. Verotulot ovat kasvaneet maaliskuun loppuun 1,4 %. Talousarvion mukaista 0,9 %:n kasvua ei todennäköisesti saavuteta, koska yhteisöveron valtakunnallinen ennuste on alenemassa ja kunnallisveron tuottoa alentavat maatilatalouden hinnanalennukset ja tukien maksatuksen siirrot. On mahdollista, että kokonaistuotto alenee hieman vuoden 2014 tilityksestä, 24,094 miljoonasta. Vuoden 2015 verotuloennustetta on mahdollista tarkistaa kun vuoden 2014 tulokehitystilasto huhtikuussa valmistuu. Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2000000 ero vuoteen 2011 ero vuoteen 2012 1500000 ero vuoteen 2013 ero vuoteen 2014 1000000 500000 0-500000 -1000000 Talousarvioon joudutaan tekemään loppuvuodelle huomattavat tekniset tarkistukset kun sosiaalitoimen siirto kuntayhtymään myöhentyy vuoden 2016 alkuun. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

10 Investointimenoja on ollut 0,331 miljoonaa kun vuosi sitten kahden ensimäisen kuukauden investoinnit olivat 0,485 miljoonaa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

11 7000000 Kumulatiivinen vuosikate 6000000 5000000 4000000 euroa 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2011 830206 1088027 1786025 2210015 2482555 2484748 3157937 3999263 4531236 5725900 4649858 3596597 2012 770650 997406 1435060 1425117 2000872 1460922 2160408 2462971 2645629 3164681 2133655 1840514 2013 731553 1072088 1201418 1012532 1343591 1529159 1928329 2795395 3270722 3182522 3049994 2360712 2014-367394 642086 770038 846139 1505482 1561207 2163541 2362121 3 438 082 3972982 3796411 3408634 2015 127208 775222 Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

Tuloslaskelma 20.3.2015 Tammikuu-Helmikuu 2015 541 Nurmes Ta 2015 Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos % 2015/2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 11 605 944 1 049 579 9,0-544 904-34,2 1 594 483 12 247 966 Myyntituotot 3 672 316 345 966 9,4 16 092 4,9 329 874 4 010 483 Maksutuotot 1 260 187 284 480 22,6-3 660-1,3 288 140 1 907 270 Tuet ja avustukset 719 200 79 980 11,1-80 424-50,1 160 404 1 107 362 Muut toimintatuotot 5 954 241 339 153 5,7-476 913-58,4 816 066 5 222 852 - Valmistus omaan käyttöön 20 000 - - - 912-100,0 912 90 902 - Toimintakulut - 59 934 563-9 118 800 15,2 626 156-6,4-9 744 956-60 046 716 Henkilöstökulut - 17 117 526-3 239 242 18,9-10 749 0,3-3 228 493-20 436 586 Palkat ja palkkiot - 12 418 578-2 379 532 19,2-16 238 0,7-2 363 294-15 080 282 Henkilösivukulut - 4 698 948-859 710 18,3 5 488-0,6-865 198-5 356 304 Eläkekulut - 3 988 681-727 986 18,3 3 724-0,5-731 710-4 555 759 Muut henkilösivukulut - 710 267-131 724 18,5 1 764-1,3-133 488-800 545 Palvelujen ostot - 32 597 278-4 599 698 14,1 91 762-2,0-4 691 460-28 660 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 819 108-548 020 19,4 23 815-4,2-571 835-2 841 376 Avustukset - 2 981 900-532 114 17,8 28 772-5,1-560 886-3 947 091 Muut toimintakulut - 4 418 751-199 726 4,5 492 558-71,1-692 284-4 161 098 Toimintakate - 48 308 619-8 069 221 16,7 80 339-1,0-8 149 560-47 707 848 Verotulot 24 277 000 4 368 928 18,0-24 417-0,6 4 393 345 24 094 081 Valtionosuudet 26 945 000 4 497 762 16,7 102 322 2,3 4 395 440 26 821 412 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533-22 247-18,0-24 841-957,6 2 594 200 754 Korkotuotot 40 000 - - - 3 065-100,0 3 065 44 334 Muut rahoitustuotot 320 000 743 0,2-277 - 27,2 1 020 457 141 Korkokulut - 206 467-22 848 11,1-22 155 3 197,0-693 - 193 323 Muut rahoituskulut - 30 000-143 0,5 655-82,1-798 - 107 398 Vuosikate 3 036 914 775 222 25,5 133 403 20,8 641 819 3 408 399 Poistot ja arvonalentumiset - 2 972 081-495 347 16,7 61 120-11,0-556 467-3 338 800 Suunnitelman muk. poistot - 2 972 081-495 347 16,7 61 120-11,0-556 467-3 338 800 Satunnaiset erät - - - 31 323-100,0-31 323 - Satunnaiset kulut - - - 31 323-100,0-31 323 - Tilikauden tulos 64 833 279 875 431,7 225 846 418,0 54 029 69 599 Poistoeron muutos - - - - 405 977 Rahastojen muutos - - - - - 36 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 64 833 279 875 431,7 225 846 418,0 54 029 439 576

Tuotot/kulut 20.3.2015 Tammikuu-Helmikuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos% 2015/2014 Toteutunut 2014 TP 2014 1110 Keskusvaalilautakunta Tuotot 13000 0 0 0 13738 Kulut -7572 0 0-69 -5661 Netto 5428 0 0-69 8077 1210 Tarkastuslautakunta Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -33945-3203 9,4-540 20,3-2663 -26282 Netto -33945-3203 9,4-540 20,3-2663 -26282 1310 Kaupunginvaltuusto Tuotot 0 0 0 0 0 140 Kulut -83748-10311 12,3-4714 84,2-5597 -80535 Netto -83748-10311 12,3-4714 84,2-5597 -80395 1410 Kaupunginhallitus Tuotot 2026007 178870 8,8-147591 -45,2 326461 2136433 Kulut -29832227-3620878 12,1 86632-2,3-3707510 -22985462 Netto -27806220-3442008 12,4-60959 1,8-3381049 -20849029 2110 Sosiaalipalvelut Tuotot 436850 114415 26,2-394 -0,3 114809 857055 Kulut -3901121-1092352 28 143938-11,6-1236290 -7325284 Netto -3464271-977937 28,2 143544-12,8-1121481 -6468229 2120 Koti- ja laitoshuolto Tuotot 858653 296799 34,6 10462 3,7 286337 1734635 Kulut -4145067-1256488 30,3 28104-2,2-1284592 -8137303 Netto -3286414-959690 29,2 38566-3,9-998256 -6402668 4110 Koulutuspalvelut Tuotot 134300 13029 9,7-6528 -33,4 19557 262224 Kulut -8717555-1173224 13,5 174097-12,9-1347321 -8577682 Netto -8583255-1160195 13,5 167569-12,6-1327764 -8315458 4120 Varhaiskasvatus Tuotot 350000 51661 14,8-5003 -8,8 56664 312279 Kulut -3741722-522618 14 62325-10,7-584943 -3687755 Netto -3391722-470957 13,9 57323-10,9-528280 -3375476 4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 62300 40787 65,5 26109 177,9 14678 68003 Kulut -1961502-279300 14,2 58379-17,3-337679 -1860327 Netto -1899202-238513 12,6 84488-26,2-323001 -1792324 5110 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 64500 3826 5,9 3635 1903,1 191 48283 Kulut -240365-9787 4,1 3299-25,2-13086 -233130 Netto -175865-5961 3,4 6934-53,8-12895 -184847 5210 Tekninen hallinto Tuotot 1000 140 14-13 -8,5 153 759 Kulut -822848-118770 14,4 47219-28,4-165989 -808524 Netto -821848-118630 14,4 47206-28,5-165836 -807766 5220 Toimitilat Tuotot 5748384 281233 4,9-447437 -61,4 728670 5083194 Kulut -5368689-633347 11,8 48778-7,2-682125 -5858050 Netto 379695-352113 -92,7-398658 -856,5 46545-774856 5230 Kuntatekniikka Tuotot 1930950 68820 3,6 20960 43,8 47860 2228018 Kulut -4050283-398664 9,8 41647-9,5-440311 -3863843 Netto -2119333-329844 15,6 62608-16,0-392452 -1635825

RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 11625944 1049579 9-545801 -34,2 1595380 12744761 Kulut -62906644-9118943 14,5 689233-7,0-9808176 -63449838 Netto -51280700-8069363 15,7 143433-1,7-8212796 -50705077

541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-2/2015 23. 3. 2015 12:58 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 773 266,60 SATUNNAISET ERÄT 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -331 028,93 2015 2014 641 818,82 773 266,60-31 323,27 610 495,55-331 028,93-484 913,71-484 913,71 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 442 237,67 125 581,84 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -225 000,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -833,69 SAAMISTEN MUUTOS 160 998,25 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -230 072,60-225 000,00-250 000,00-250 000,00-3 236,88 120 023,52-69 908,04-839 742,27-722 955,63 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -294 908,04-972 955,63 RAHAVAROJEN MUUTOS 147 329,63-847 373,79 RAHAVARAT 28. 2. 2 330 956,51 1 447 014,15 1. 1. 2 183 626,88 147 329,63 2 294 387,94-847 373,79