Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 2019 KV 23.11.2016

Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 101 Kirkolliset vaalit 13 102 Kirkkovaltuusto 14 103 Tilintarkastus ja valvonta 15 104 Kirkkoneuvosto 15 105 Taloushallinto 16 106 Kirkonkirjojen pito 16 107 Tietohallinto 17 108 Kirkkoherranvirasto 18 110 Yleishallinto 18 115 Työhyvinvointi 19 Yleishallinto yhteensä 20 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 20 201 Jumalanpalveluselämä 20 202 Hautaan siunaaminen 22 203 Muut kirkolliset toimitukset 23 204 Aikuistyö 23 Miestyö 24 Naistyö 25 205 Muut seurakuntatilaisuudet 26 210 Tiedotus ja viestintä 27 220 Musiikkityö 28 221 Soittokunta 29 231 Päiväkerhotyö 30 232 Pyhäkoulutyö 32 233 Varhaisnuorisotyö 33 235 Rippikoulutyö 34 236 Nuorisotyö 36 237 Erityisnuorisotyö 38 238 Perhekerhotyö 40 241 Diakonia 41 242 Perheneuvonta 42 243 Sairaalasielunhoito 44 244 Palveleva Puhelin 45 250 Yhteiskunnallinen työ 46 255 Sielunhoito 47 260 Lähetystyö 47 270 Kansainvälinen diakoniatyö 48 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 50 2

4. HAUTAUSTOIMI 51 401 Hautausmaahallinto 51 403 Hautausmaakiinteistöt 52 404 Hautausmaat 52 Hautaustoimi yhteensä 53 5. KIINTEISTÖTOIMI 54 501 Kiinteistöhallinto 54 505 Päivärannan kurssikeskus 55 520 Kirkot 56 521 Tainionkosken kirkko 56 522 Imatrankosken kirkko 57 523 Kolmen Ristin Kirkko 57 525 Siunauskappelit 58 531 Seurakuntakeskus 58 532 Olavinkulma 59 533 Postilla 60 540 Asuintalot 60 541 Osakehuoneistot 61 542 Vuokrahuoneistot 62 Y-Säätiön asunnot 62 591 Metsätalous 62 Kiinteistötoimi yhteensä 63 TULOSLASKELMAOSA 63 Tuloslaskelma ulkoinen 64 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 64 Rahoituslaskelma 66 HAUTAINHOITORAHASTO 68 Tuloslaskelma 68 Rahoituslaskelma 68 3

YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantalouden ennuste 2017-2018 Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan 2017 2018 reilun 3 prosentin vauhtia eli vain hieman nopeammin kuin 2016. Maailmankaupan kasvu pysyy viime vuosina nähtyyn tapaan hitaana suhteessa BKT:hen. Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos ja odotettavissa olevat pitkät eroamisneuvottelut EU:sta varjostavat etenkin Ison-Britannian, mutta jonkin verran myös muun Euroopan kasvunäkymiä lähivuosina. Yhdysvaltain ja Kiinan kasvu jatkuu vahvana ja ylläpitää maailmantalouden kohenemista, tosin Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen talouspoliittisia vaikutuksia on turha ennakoida. Japanin talouspoliittisen haasteet ovat suuret ja sen keskuspankin uusista rahapoliittisista keinoista odotetaan helpotusta maan kasvu- ja inflaationäkymiin. Euroalueen kasvun odotetaan jatkuvan melko ripeänä kotimaisen kysynnän vetämänä. Nousevien talouksien kehitys jatkuu ennustejaksolla melko vakaana eikä Euroopan kasvunotkahduksen juuri odoteta vaikuttavan näihin maihin. Öljyn hinnan hienoinen nousu tukee Venäjän talouden vähittäistä elpymistä. Venäjän kasvun ennakoidaan nousevan noin 1,5 %:in vuonna 2018 (1 Suomen talouden näkymiä 2017-2018 Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset ja rakenteelliset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Viimeksi mainittuun parannusta haetaan kesän aikana syntyneen kilpailukykysopimuksen myötä, joka astuu voimaan 2017 jäädyttäen julkisen sektorin työntekijöiden palkankorotukset, leikaten lomarahoja ja lisäten työaikaa palkkaa muuttamatta. Suomen talous alkaa vähitellen saada lievästä kasvusta kiinni. Selvin merkki on ollut rakentamisen vilkastuminen. Asuntorakentaminen on kasvanut noin 10 prosenttia ja kasvu jatkuu myös ensi vuonna. Rakentamisen lisääntyminen on parantanut myös työllisyyttä. Työllisten määrä on ollut keskimäärin yli 10 000 viime vuotta korkeammalla. Työpaikkojen määrä on kasvanut pääasiassa rakentamisessa. Myös teollisuuden työpaikkojen alamäen päättyminen on hyvä uutinen ja yritysten investoinnit ovat kasvussa. Kokonaisuudessaan investoinnit kasvavat tänä vuonna 4,2 prosenttia ja ensi vuonna 3,6 prosenttia - yksityisen sektorin julkista sektoria nopeammin. Finnairin uudet A350-lentokoneet sekä Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella ovat alojensa historian suurimmat yksittäiset investoinnit. (2 Meyerin Turun telakan vuoteen 2024 ulottuvien risteilijätilauksien työllistämisvaikutus alihankkijoineen on yli 15 000 henkeä. Kasvukeskusten rakennushankkeilla sekä risteilijätilauksilla uskotaan olevan heijastusvaikutuksia myös muualle Suomeen. 1) Euro & Talous 4/2016: Pääkirjoitus s. 3-2) PTT: Kansantalous 2016 -syksy 4

Paikallisia positiivisia vaikutuksia on ainakin sillä, että venäläiset matkailijat ovat palaamassa. He tekivät syyskuussa Etelä-Karjalan kaupoissa selvästi enemmän ostoksia kuin vastaavaan aikaan vuonna 2015. Global Blue -yhtiön tilastoissa myynnin kasvuksi arvioitiin 5 %, mutta useissa liikkeissä kirjattiin kymmenien prosenttien kasvu. (1 Viime vuoden puolella alkanut työttömien määrän väheneminen jatkuu lievänä. Työttömien osuuden työvoimasta ennustetaan olevan 8,8 prosenttia tänä vuonna ja 8,4 prosenttia vuonna 2017. Ensi vuonna oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja piilotyöttömiä saapuu työmarkkinoille. Tämä nostaa hieman työvoimaa ja siten hidastaa työttömyysasteen laskua ensi vuonna. Pitkäaikaistyöttömyys ja piilotyöttömien määrä on ollut selvässä nousussa. Inflaatio oli alkuvuodesta nollan tuntumassa, mutta tuoreimmat havainnot kertovat kuluttajahintojen olleen 0,4 0,5 prosentin vuosikasvussa, mikä on edellä euroaluetta. Eroa selittää muun muassa asumisen hinta, sillä Suomessa asuminen kallistuu, mutta euroalueella asumisen hinta hieman laskenut. Asumisen hintaan kohdistuu yhä nousupainetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ovat nostaneet terveyspalveluiden hintoja selvästi kuluvana vuonna. Hinnat kasvoivat kuitenkin jo ennen korotuksia nopeammin kuin euroalueella. Ruoan hinta taas on ollut laskussa toisin kuin euroalueella. Lasku taittuu vuonna 2017 ja ruoan hinta kääntyy lievään nousuun. Inflaation ennakoidaan kiihtyvän 1,2 prosenttiin vuonna 2017. Veronkorotukset nostavat inflaatiota vuonna 2017 noin 0,5 prosenttiyksikköä - ilman korotuksia inflaatio olisi 0,7 prosenttia. (2 Yksityisen kulutuksen määrä hidastuu hieman, ollen 0,7 prosenttia, mutta säilyy kohtuullisen vahvana verrattuna käytettävissä olevien tulojen kehitykseen. Kilpailukykysopimuksen seurauksena nimellisansioiden ennakoidaan nousevan vain 0,8 prosenttia. Paraneva työllisyystilanne omalta osaltaan tukee yksityistä kulutusta. Vuodelle 2017 talouskasvuksi ennakoidaan 0,9 prosenttia ja seuraavalle vuodelle 1,1 prosenttia - jääden selvästi kilpailijamaita alhaisemmaksi. (3 Ennustetun kaltaisella kasvu-uralla Suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille shokeille ja lisäksi kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta. Hallituksen asettama työllisyystavoite (72 %) ei ennusteen valossa tule toteutumaan. Ennusteiden kaltainen talouskehitys ei tule olennaisesti parantamaan julkisen talouden tilaa Suomessa. Taloutemme kehitystä ja talouspolitiikan linjaa tullaan jatkossa seuraamaan erittäin tarkasti myös rajojemme ulkopuolella ja tällä on omalta osaltaan vaikutusta siihen, minkälaiseksi taloudellinen toimintaympäristömme tulee muodostumaan. (4 Koko kirkon taloudellinen tila Vuonna 2015 seurakuntatalouksia oli yhteensä 290 kpl. Näistä reilulla puolella (55 %) talous on tasapainossa tai ylijäämäinen. Vuosi 2015 oli valtakunnan tasolla seurakunnille poikkeuksellinen, sillä niiden yhteenlaskettu tilikauden tulos kasvoi 28 miljoonasta eurosta 55 miljoonaan euroon eli jopa korkeammaksi kuin mitä se oli vuonna 2013 (43 M ). Verotulot kasvoivat 17,8 miljoonaa euroa (1,8 %). Kirkollisveron tuotto kasvoi 9,0 miljoonaa euroa (1,0 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 8,8 miljoonalla eurolla (7,6 %). Seurakunnat onnistuivat pienentämään myös toiminnan kustannuksia jo kolmatta vuotta peräkkäin, esimerkiksi rahapalkat sivukuluineen alenivat 4,8 miljoonaa euroa (-0,8 %). 1) YLE Etelä-Karjala: Uutiset 17.10.2016 2, 3, 4) Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2016, s. 15-16 5

Vuodesta 2016 alkaen seurakunnat eivät enää varsinaisesti ole saaneet osuutta yhteisöveron tuotosta. Tilalle tuli 114 miljoonan euron suuruinen valtionrahoitus seurakuntien lakisääteisten tehtävien rahoittamiseksi. Oman seurakunnan taloudellinen tila Talousarviovuosi 2015 oli viiden positiivisen vuoden jälkeen negatiivinen siunauskappelin korjaustöiden takia. Vuonna 2016 ei niin ikään remontista johtuen tulla yltämään budjetoidun mukaiseen positiiviseen tulokseen. Maksuvalmius on säilynyt kohtalaisena ollen tätä kirjoitettaessa 63 päivää, mutta tullee loppuvuoden aikana tavalliseen tapaansa lyhenemään. Kiinteistöstrategian jalkauttaminen on alkamassa ja tullee onnistuessaan keventämään kulupuolta pysyvästi ja siten kompensoimaan pienenevää verotulopohjaa. Tasapainottamista jatketaan kaikilla osaalueilla ja uusia säästökohteita etsitään, jotta perustoiminta pysyy turvattuna. Seurakuntalaisten lukumäärän ja kirkollisveron kehitystä tulee arvioida 5 10 vuoden aikajänteellä. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja arvion mukaan 20.000 jäsenen raja taittunee vaalikauden 2015-2018 aikana. Kirkollisverotulojen kehittyminen Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut heikompi kuin vuonna 2015. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet - 44.694 (-1,0 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2017 talousarvioon tulevaa kirkollisverokertymää tullaan edelleen korjaamaan alaspäin tämän vuoden lukemista. Yhteisöveron ja valtionosuuden kehittyminen Kun lasketaan yhteen vuonna 2016 syyskuuhun mennessä tilitetyt yhteisöveron rippeet (92.226 ) sekä saadut valtionosuudet (411.197 ) ja verrataan niitä vuoden 2015 vastaavan ajankohdan yhteisöverokertymään (405.244 ), ollaan viime vuotista 98.179 euroa edellä. Yhteisöveron rippeistä kertyi vielä tänä vuonna yllättävän paljon hyvää, mutta ensi vuonna enää juurikaan ei. Valtionosuuden määrä seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään 545.306 euroon ( -0,5 %). Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta 2010 2015 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. 6

Ennuste vuoden 2016 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuun lukujen valossa kokonaisverokertymä, jossa huomioituna ovat kirkollisverotulon pieneneminen ja yhteisöveron ja valtionosuuden suureneminen, on 53.485 viime vuotista edellä. Talousarviovuonna 2016 saatettiin alulle Kolmen ristin kirkon remontin ensimmäinen vaihe, jonka kustannusarvio on 400.000 euroa ja josta avustuksella saadaan katettua 238.000 euroa ja loput kassavaroista otettavalla lisätalousarviolla. Remontista johtuen alun perin 118.000 euroa ylijäämäisestä vuoden 2016 talousarviosta on mahdollista lopullisesta verotulokertymästä riippuen tulla hieman alijäämäinen. Alijäämäinen vuosi olisi toinen perättäinen, mutta ei vaikutuksiltaan esimerkiksi maksuvalmiudella mitattuna huolestuttava. Velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole. Vertailukelpoisuus Vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2016 talousarvioon. Koko henkilöstö arvioi vuosittain työajan jakautumisen eri tehtäväalueille ja palkkakustannukset on jaettu näiden arvioiden mukaisesti. Kaikki ne kustannukset, jotka pystytään kohdistamaan suoraan tietylle tehtäväalueelle, kirjataan ao. tehtäväalueelle. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2017 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta. Keskeisiä 2017 talousarviotietoja Vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 749.935, mikä on 62.439 (+ 9,0 %) enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Tuhkausten lisääntyneestä määrästä ja hintojen tarkistuksesta johtuen tuhkausmaksuja tulee kertymään jonkin verran viime vuotta enemmän. Kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan saatavan lisää tuottoja. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 5.885.086, mikä on 51.016 (+ 0,9 %) enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Palkkoihin varataan 2.772.916 ( -1,45 %) ja muihin henkilöstömenoihin 763.684. Vähennystä henkilöstömenoissa on -88.303 eli - 2,44 %. 7

Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5.075.000 (-1,46 %) vuonna 2017. Se on 75.000 vähemmän kuin vuoden 2016 tuloarvio. Valtionosuuden määrä tulee olemaan 545.306 ( - 0,54 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2017 vuosikate on positiivinen 233.137. Vaikka kassavarat ovat kohentuneet usean aikaisemman tilikauden ylijäämäisten tilinpäätösten vuoksi, puuttuu seurakunnaltamme kokonaan kunnolliset taloudelliset puskurit. Tulokset tulisikin olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten suuruinen keskimäärin 5-10 vuoden aikajänteellä. TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Tulos +740.517 +518.329 +465.819 +338.664-710.639 +118.717 0 Investoinnit -12.136 +1.272 +43.158 0 0 0 0 Lainan lyh. -348.883-334.463-316.654 0 0 0 0 Muutos +379.498 +185.138 +192.323 +338.664-710.639 +118.717 0 Edellä esitetyssä taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutusta nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin 2017. 8

Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin 2017 Kuvio 3: Tulot 2017 9

Kuvio 4: Menot 2017 Kuvio 5: Toiminnan tulot ja menot pääluokittain 2017 10

HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Kaisa Tuikkanen II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen III kappalainen virka täyttämättä I seurakuntapastori II seurakuntapastori III seurakuntapastori IV seurakuntapastori V seurakuntapastori Kaisa Kontiainen Ville Kajan Sanna Kiiveri-Kihlanki Piia Frosti Antti Nironen Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. 1.1. 4.4.2017 vs. Heidi Harju 31.3.2017 asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2017 Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2017 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Olli Hyvärinen 80 % työvelv. 1.1. 31.5.2017 Perheneuvoja Liisa Kermorvant ma. 1.1.2016 31.12.2017 Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas Nuorisotyötekijä Liisa Eronen Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen vv. 1.6.2016 31.12.2017 vs. Tomi Hämäläinen Nuorisotyöntekijä Veera Oinonen 11

Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Vastaava toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Paula Markkanen Jaana Rannanvaara Kirsi Lapakko Talousjohtaja Pasi Tiimo Hallintosihteeri Sirpa Kauppinen Pääkirjanpitäjä Sari Villanen Palkanlaskija Soile Tiainen Reskontranhoitaja Katri Lampinen oa 50 % Toimistosihteeri Tea Ainoa Kiinteistöpäällikkö Seurakuntamestari Seurakuntamestari Suntio-vahtimestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Pekka Tirronen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työloma 1.1. 31.1.2017 Vahtimestari Anneli Ruuskanen Työnjohtaja Timo Paananen eläkkeelle 1.2.2017 Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen oa. eläkkeelle 1.1.2017 alk. 50 % Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Kirsi Kuisma Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen työloma 1.1. 20.6.2017 Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen 12

Lastenohjaaja Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Jaana Huotilainen Lastenohjaaja Marja Juuti oa 60 %, eläkkeelle 2017 aikana Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen Lastenohjaaja Heli Laaksonen Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 20 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2016 lopussa miesten keski-ikä on 45 ja naisten 49. Tällä hetkellä palveluksessa olevista saavuttaa 63-68-vuoden iän 16 henkilöä vuosina 2017-2021. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan 43.333, mikä on 1,2 % vuoden 2017 henkilöstömenoista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 5.000 erillismääräraha vuoden 2017 aikana esiin tuleviin koulutus- ja kehittämistarpeisiin. KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2017 aikana ei ole tiedossa vaalien järjestämistä. Kirkolliset vaalit TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut -317,46 Henkilöstökulut -317,46 Palkat ja palkkiot -239,34 Henkilösivukulut -78,12 TOIMINTAKATE -317,46 VUOSIKATE -317,46 TILIKAUDEN TULOS -317,46 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -317,46 13

KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2017 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta sekä hankittavaa kirjallisuutta varten. Kirkkovaltuusto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 44 475,80 43 169,00 42 870,00 42 870,00 42 870,00 Henkilöstökulut 35 181,51 31 569,00 31 170,00 31 170,00 31 170,00 Palkat ja palkkiot 28 362,68 25 981,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 Henkilösivukulut 6 818,83 5 588,00 5 290,00 5 290,00 5 290,00 Palvelujen ostot 1 579,09 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 524,03 600,00 700,00 700,00 700,00 Aineet ja tarvikkeet 6 191,17 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Ostot tilikauden aikana 6 191,17 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 TOIMINTAKATE 44 475,80 43 169,00 42 870,00 42 870,00 42 870,00 VUOSIKATE 44 475,80 43 169,00 42 870,00 42 870,00 42 870,00 TILIKAUDEN TULOS 44 475,80 43 169,00 42 870,00 42 870,00 42 870,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 44 475,80 43 169,00 42 870,00 42 870,00 42 870,00 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2015 2018. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 10 päivää. Tilintarkastus TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 4 523,21 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Palvelujen ostot 4 326,71 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 Palvelun ostot - sisäiset 154,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Aineet ja tarvikkeet 42,50 100,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 42,50 100,00 100,00 100,00 100,00 14

TOIMINTAKATE 4 523,21 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 VUOSIKATE 4 523,21 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 TILIKAUDEN TULOS 4 523,21 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 523,21 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Määrärahat kokouspalkkioihin, viranhaltijoiden palkkamenoihin sekä stipendeihin tai muihin huomionosoituksiin. Kirkkoneuvosto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 74 473,15 67 480,00 69 841,00 69 841,00 69 841,00 Henkilöstökulut 62 201,29 51 780,00 51 881,00 51 881,00 51 881,00 Palkat ja palkkiot 50 141,18 42 632,00 43 118,00 43 118,00 43 118,00 Henkilösivukulut 12 060,11 9 148,00 8 763,00 8 763,00 8 763,00 Palvelujen ostot 3 157,60 8 050,00 8 910,00 8 910,00 8 910,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 903,65 3 000,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 Aineet ja tarvikkeet 3 660,61 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 Ostot tilikauden aikana 3 660,61 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 Annetut avustukset 1 050,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE 74 473,15 67 480,00 69 841,00 69 841,00 69 841,00 VUOSIKATE 74 473,15 67 480,00 69 841,00 69 841,00 69 841,00 TILIKAUDEN TULOS 74 473,15 67 480,00 69 841,00 69 841,00 69 841,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 74 473,15 67 480,00 69 841,00 69 841,00 69 841,00 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. 15

Tavoitteet 2017 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä KIPA-palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -24 573,23-24 500,00-24 500,00-24 500,00-24 500,00 Maksutuotot -63,88 Tuet ja avustukset -24 509,35-24 500,00-24 500,00-24 500,00-24 500,00 Toimintakulut 266 957,52 298 791,00 292 332,00 292 332,00 292 332,00 Henkilöstökulut 190 676,30 168 121,00 161 325,00 161 325,00 161 325,00 Palkat ja palkkiot 144 913,83 130 296,00 128 716,00 128 716,00 128 716,00 Henkilösivukulut 47 083,49 37 825,00 32 609,00 32 609,00 32 609,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 321,02 Palvelujen ostot 74 785,77 124 970,00 123 720,00 123 720,00 123 720,00 Palvelun ostot - sisäiset 145,99 200,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 Aineet ja tarvikkeet 1 349,46 5 500,00 5 387,00 5 387,00 5 387,00 Ostot tilikauden aikana 1 349,46 5 500,00 5 387,00 5 387,00 5 387,00 TOIMINTAKATE 242 384,29 274 291,00 267 832,00 267 832,00 267 832,00 VUOSIKATE 242 384,29 274 291,00 267 832,00 267 832,00 267 832,00 TILIKAUDEN TULOS 242 384,29 274 291,00 267 832,00 267 832,00 267 832,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 242 384,29 274 291,00 267 832,00 267 832,00 267 832,00 KIRKONKIRJOJEN PITO Neuvomme, autamme ja ohjaamme. Sinun tarvitsee vain kysyä. Tavoitteet 2017 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Erillisprojektit 2017 Digiaineiston tarkistuksen viimeistely, muistioiden teko ja tietokannan siirto kirkkohallituksen tietokantaan. Tunnusluvut 2017 2018 2019 Seurakuntaan muuttaneita 670 640 640 Seurakunnasta muuttaneita 700 700 700 Kuolleita 340 360 360 Kastettuja 130 120 120 Solmittuja avioliittoja 70 60 60 Avioeroja 45 45 45 Seurakuntaan liittyneitä 70 75 75 Seurakunnasta eronneita 300 300 300 Seurakunnan läsnä oleva väestö 20.800 20.400 20.000 16

Kirkonkirjojen pito TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -18 602,00-17 000,00-17 500,00-17 500,00-17 500,00 Myyntituotot -450,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -12 211,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 Muut toimintatuotot -5 941,00-5 000,00 0,00 Toimintakulut 28 297,17 31 155,00 64 433,00 64 433,00 64 433,00 Henkilöstökulut 26 954,15 26 555,00 58 813,00 58 813,00 58 813,00 Palkat ja palkkiot 20 340,55 20 581,00 46 030,00 46 030,00 46 030,00 Henkilösivukulut 6 613,60 5 974,00 12 783,00 12 783,00 12 783,00 Palvelujen ostot 854,92 3 600,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 320,00 1 320,00 1 320,00 Aineet ja tarvikkeet 1 000,00 800,00 800,00 800,00 Ostot tilikauden aikana 1 000,00 800,00 800,00 800,00 Muut toimintakulut 488,10 TOIMINTAKATE 9 695,17 14 155,00 46 933,00 46 933,00 46 933,00 VUOSIKATE 9 695,17 14 155,00 46 933,00 46 933,00 46 933,00 TILIKAUDEN TULOS 9 695,17 14 155,00 46 933,00 46 933,00 46 933,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 695,17 14 155,00 46 933,00 46 933,00 46 933,00 TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2017 2019 IT-infrastruktuurin kehittäminen. Tietoturvallisuuden parantaminen. Käyttäjätuen kehittäminen. Tietohallinto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 107 846,61 125 003,00 122 820,00 122 820,00 122 820,00 Henkilöstökulut 6 823,91 6 403,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 Palkat ja palkkiot 5 149,47 4 963,00 4 790,00 4 790,00 4 790,00 Henkilösivukulut 1 674,44 1 440,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 Palvelujen ostot 99 122,84 110 600,00 104 600,00 104 600,00 104 600,00 Palvelun ostot - sisäiset 52,11 100,00 100,00 100,00 Vuokrakulut 1 698,75 6 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Aineet ja tarvikkeet 149,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostot tilikauden aikana 149,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 TOIMINTAKATE 107 846,61 125 003,00 122 820,00 122 820,00 122 820,00 VUOSIKATE 107 846,61 125 003,00 122 820,00 122 820,00 122 820,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,01 17

Suunnitelman mukaiset poistot 0,01 TILIKAUDEN TULOS 107 846,62 125 003,00 122 820,00 122 820,00 122 820,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 107 846,62 125 003,00 122 820,00 122 820,00 122 820,00 KIRKKOHERRANVIRASTO Neuvomme, autamme ja ohjaamme. Sinun tarvitsee vain kysyä. Tavoitteet 2017 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Erillisprojektit 2017 Digiaineiston tarkistuksen viimeistely, muistioiden teko ja tietokannan siirto kirkkohallituksen tietokantaan. Oltava valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Kirkkoherranvirasto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 91 238,81 88 423,00 71 433,00 71 433,00 71 433,00 Henkilöstökulut 84 199,01 84 199,00 65 304,00 65 304,00 65 304,00 Palkat ja palkkiot 64 997,20 65 256,00 51 111,00 51 111,00 51 111,00 Henkilösivukulut 21 080,41 18 943,00 14 193,00 14 193,00 14 193,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 878,60 Palvelujen ostot 3 219,60 2 024,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 561,73 1 320,00 1 320,00 1 320,00 Vuokrakulut 146,94 Aineet ja tarvikkeet 2 111,53 2 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Ostot tilikauden aikana 2 111,53 2 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 TOIMINTAKATE 91 238,81 88 423,00 71 433,00 71 433,00 71 433,00 VUOSIKATE 91 238,81 88 423,00 71 433,00 71 433,00 71 433,00 TILIKAUDEN TULOS 91 238,81 88 423,00 71 433,00 71 433,00 71 433,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 91 238,81 88 423,00 71 433,00 71 433,00 71 433,00 YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2017 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Arkistokoulutuksen järjestäminen ja arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti takautuvasti vuodesta 2000 lähtien. 18

Yleishallinto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -16 281,54-6 990,00-24 820,00-24 820,00-24 820,00 Maksutuotot -13,20 1 030,00 1 030,00 1 030,00 Muut toimintatuotot -465,91 Sisäiset tuotot -15 802,43-6 990,00-25 850,00-25 850,00-25 850,00 Toimintakulut 126 753,32 111 023,00 187 264,00 187 264,00 187 264,00 Henkilöstökulut 79 034,24 57 693,00 54 829,00 54 829,00 54 829,00 Palkat ja palkkiot 59 637,37 44 713,00 42 912,00 42 912,00 42 912,00 Henkilösivukulut 19 396,87 12 980,00 11 917,00 11 917,00 11 917,00 Palvelujen ostot 16 974,91 24 830,00 43 335,00 43 335,00 43 335,00 Palvelun ostot - sisäiset 656,63 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Vuokrakulut 6 923,96 7 000,00 67 600,00 67 600,00 67 600,00 Aineet ja tarvikkeet 21 708,59 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Ostot tilikauden aikana 21 708,59 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Muut toimintakulut 1 454,99 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 TOIMINTAKATE 110 471,78 104 033,00 162 444,00 162 444,00 162 444,00 VUOSIKATE 110 471,78 104 033,00 162 444,00 162 444,00 162 444,00 TILIKAUDEN TULOS 110 471,78 104 033,00 162 444,00 162 444,00 162 444,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 110 471,78 104 033,00 162 444,00 162 444,00 162 444,00 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. 10-jäseninen yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Tavoitteet 2017 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Työhyvinvointi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -2 232,50-3 500,00-3 500,00-3 500,00 Maksutuotot -2 232,50-3 500,00-3 500,00-3 500,00 Toimintakulut 13 542,86 8 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 Palvelujen ostot 7 399,60 8 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 638,00 Aineet ja tarvikkeet 4 505,26 Ostot tilikauden aikana 4 505,26 19

TOIMINTAKATE 11 310,36 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 VUOSIKATE 11 310,36 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 TILIKAUDEN TULOS 11 310,36 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 310,36 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Hallinto yhteensä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -61 689,27-48 490,00-70 320,00-70 320,00-70 320,00 Myyntituotot -450,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -14 520,58-12 000,00-14 470,00-14 470,00-14 470,00 Tuet ja avustukset -24 509,35-24 500,00-24 500,00-24 500,00-24 500,00 Muut toimintatuotot -6 406,91-5 000,00 0,00 Sisäiset tuotot -15 802,43-6 990,00-25 850,00-25 850,00-25 850,00 Toimintakulut 757 790,99 779 594,00 870 043,00 870 043,00 870 043,00 Henkilöstökulut 484 752,95 426 320,00 429 442,00 429 442,00 429 442,00 Palkat ja palkkiot 373 302,94 334 422,00 342 557,00 342 557,00 342 557,00 Henkilösivukulut 114 649,63 91 898,00 86 885,00 86 885,00 86 885,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 199,62 Palvelujen ostot 211 421,04 294 274,00 311 874,00 311 874,00 311 874,00 Palvelun ostot - sisäiset 9 636,14 5 750,00 11 690,00 11 690,00 11 690,00 Vuokrakulut 8 769,65 13 000,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 Aineet ja tarvikkeet 39 718,12 36 250,00 34 437,00 34 437,00 34 437,00 Ostot tilikauden aikana 39 718,12 36 250,00 34 437,00 34 437,00 34 437,00 Annetut avustukset 1 050,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 2 443,09 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 TOIMINTAKATE 696 101,72 731 104,00 799 723,00 799 723,00 799 723,00 VUOSIKATE 696 101,72 731 104,00 799 723,00 799 723,00 799 723,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,01 Suunnitelman mukaiset poistot 0,01 TILIKAUDEN TULOS 696 101,73 731 104,00 799 723,00 799 723,00 799 723,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 696 101,73 731 104,00 799 723,00 799 723,00 799 723,00 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. 20

Tavoitteet 2017 - jumalanpalvelukset liittyvät reformaation merkkivuoden teemaan Armoa 2017 seurakunnan omalla kärkihankkeella Armoa yhdessä - jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisen musiikin ja draaman keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalvelukset yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten, sanajumalanpalvelus kerran kuukaudessa vaihdellen eri kirkoissa - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina, mm. tuomas-, ylistys- ym. messuina - messunkantajaryhmätoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen - iltakirkko ja ehtoollinen eri kirkoissa arki-iltaisin muutamia kertoja vuodessa - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen - jumalanpalvelusten toimittaminen kesäaikaan mm. katu-, puisto- ja metsäkirkkona - kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa Tunnusluvut yksikkö 2017 2018 2019 Messut kpl 130 130 120 osallistujat 16.000 16.000 17.000 Jumalanpalvelukset kpl 100 100 100 osallistujat 4.000 4.000 4.000 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset 1.9.2013 toteutettu jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamäärää. Tähän on tarpeen kiinnittää huomiota ja kehittää palvelusaikoja ja palvelusten sisältöjä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Messunkantajatoiminta sekä monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan ja näitä toimia on tarpeen edelleen laajentaa. Jatkossa eritysmessujen ym. tapahtumien ilmoitteluun on syytä panostaa aiempaa enemmän. Jumalanpalveluselämä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 111 574,06 130 421,00 134 164,00 134 164,00 134 164,00 Henkilöstökulut 97 855,74 109 821,00 110 014,00 110 014,00 110 014,00 Palkat ja palkkiot 75 560,91 85 113,00 86 103,00 86 103,00 86 103,00 Henkilösivukulut 24 507,79 24 708,00 23 911,00 23 911,00 23 911,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 212,96 Palvelujen ostot 4 815,95 11 800,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 589,72 150,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 Aineet ja tarvikkeet 7 312,65 8 650,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 Ostot tilikauden aikana 7 312,65 8 650,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 TOIMINTAKATE 111 574,06 130 421,00 134 164,00 134 164,00 134 164,00 VUOSIKATE 111 574,06 130 421,00 134 164,00 134 164,00 134 164,00 21

TILIKAUDEN TULOS 111 574,06 130 421,00 134 164,00 134 164,00 134 164,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 111 574,06 130 421,00 134 164,00 134 164,00 134 164,00 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2017 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen, - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki, - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toiminnasta Tunnusluvut 2017 2018 2019 Siunausten lukumäärä 390 400 450 Noin 8 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hautaan siunaaminen TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 107 855,21 116 620,00 110 461,00 110 461,00 110 461,00 Henkilöstökulut 105 904,51 112 870,00 105 961,00 105 961,00 105 961,00 Palkat ja palkkiot 80 275,59 87 476,00 82 931,00 82 931,00 82 931,00 Henkilösivukulut 25 953,76 25 394,00 23 030,00 23 030,00 23 030,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -324,84 Palvelujen ostot 128,77 700,00 900,00 900,00 900,00 Palvelun ostot - sisäiset 2,88 50,00 100,00 100,00 100,00 Aineet ja tarvikkeet 1 819,05 3 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Ostot tilikauden aikana 1 819,05 3 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 TOIMINTAKATE 107 855,21 116 620,00 110 461,00 110 461,00 110 461,00 VUOSIKATE 107 855,21 116 620,00 110 461,00 110 461,00 110 461,00 TILIKAUDEN TULOS 107 855,21 116 620,00 110 461,00 110 461,00 110 461,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 107 855,21 116 620,00 110 461,00 110 461,00 110 461,00 22

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet 2017 - kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2017 2018 2019 Kasteet 180 180 180 Avioliittoon vihkimiset 50 45 45 Muut kirkolliset toimitukset TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintakulut 74 444,84 81 287,00 74 455,00 74 455,00 74 455,00 Henkilöstökulut 70 187,99 72 387,00 66 805,00 66 805,00 66 805,00 Palkat ja palkkiot 53 050,63 56 101,00 52 285,00 52 285,00 52 285,00 Henkilösivukulut 17 137,36 16 286,00 14 520,00 14 520,00 14 520,00 Palvelujen ostot 1 019,27 2 000,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 Palvelun ostot - sisäiset 31,70 100,00 100,00 100,00 Aineet ja tarvikkeet 3 205,88 6 900,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 Ostot tilikauden aikana 3 205,88 6 900,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 TOIMINTAKATE 74 444,84 81 287,00 74 455,00 74 455,00 74 455,00 VUOSIKATE 74 444,84 81 287,00 74 455,00 74 455,00 74 455,00 TILIKAUDEN TULOS 74 444,84 81 287,00 74 455,00 74 455,00 74 455,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 74 444,84 81 287,00 74 455,00 74 455,00 74 455,00 AIKUISTYÖ Aikuistyö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -284,90 Maksutuotot -46,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -238,90 23

Toimintakulut 55 680,99 56 656,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 Henkilöstökulut 54 328,35 56 096,00 55 351,00 55 351,00 55 351,00 Palkat ja palkkiot 40 998,06 43 475,00 43 321,00 43 321,00 43 321,00 Henkilösivukulut 13 330,29 12 621,00 12 030,00 12 030,00 12 030,00 Palvelujen ostot 313,56 560,00 560,00 560,00 560,00 Palvelun ostot - sisäiset 995,46 250,00 250,00 250,00 Aineet ja tarvikkeet 12,71 Ostot tilikauden aikana 12,71 Annetut avustukset 30,91 TOIMINTAKATE 55 396,09 56 656,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 VUOSIKATE 55 396,09 56 656,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 TILIKAUDEN TULOS 55 396,09 56 656,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 55 396,09 56 656,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2017 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä, lähialueretki ja ohjattu jumppa. Tunnusluvut 2017 2018 2019 Osallistujia keskimäärin 60 65 68 Miestyö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -2 105,85-2 950,00-2 300,00-2 300,00-2 300,00 Maksutuotot -2 105,85-2 350,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -600,00-500,00-500,00-500,00 Toimintakulut 1 978,91 4 060,00 3 410,00 3 410,00 3 410,00 Palvelujen ostot 147,01 1 480,00 810,00 810,00 810,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 807,00 2 500,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Aineet ja tarvikkeet 24,90 80,00 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 24,90 80,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE -126,94 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 VUOSIKATE -126,94 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 TILIKAUDEN TULOS -126,94 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -126,94 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 24

NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2017 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella noin joka toinen viikko. Naisia kaivolla -työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-8 kertaa). Ylistysliikuntaa naisille joka toinen viikko n. 14 kertaa sekä raamattu- ja rukouspiiri 1 krt / kk. Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat Runoryhmä Vedenkantajien toiminta Ylistysliikunta Retki Oronmyllyn naistenpäiville 4.3.2017 Sana koskettaa pienryhmä (syntyi Naisia kaivolla tominnan myötä 2015) Tunnusluvut 2017 2018 2019 Naisia kaivolla tapahtumia 6-8 toiminta toiminta osallistujia 40-80 jatkuu jatkunee Viikonlopputapaht. osallistujia 60 Vedenkantajat runor. osallistujia 9-10 NK -työryhmä osallistujia 10-12 Ylistysliikunta osallistujia 10-18 Sana koskettaa pienr. osallistujia 6-9 Naistyö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -1 152,70-1 080,00-1 340,00-1 340,00-1 340,00 Maksutuotot -1 029,05-890,00-1 160,00-1 160,00-1 160,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -123,65-190,00-180,00-180,00-180,00 Toimintakulut 5 187,97 5 469,00 5 679,00 5 679,00 5 679,00 Henkilöstökulut 839,00 639,00 639,00 639,00 Palkat ja palkkiot 650,00 500,00 500,00 500,00 Henkilösivukulut 189,00 139,00 139,00 139,00 Palvelujen ostot 2 758,15 2 040,00 2 840,00 2 840,00 2 840,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 955,00 1 590,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 Aineet ja tarvikkeet 474,82 1 000,00 930,00 930,00 930,00 Ostot tilikauden aikana 474,82 1 000,00 930,00 930,00 930,00 TOIMINTAKATE 4 035,27 4 389,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 VUOSIKATE 4 035,27 4 389,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 25

TILIKAUDEN TULOS 4 035,27 4 389,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 035,27 4 389,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet 2017 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - reformaation merkkivuoden huomioiminen toiminnassa luentosarjoina, seuroissa, keskustelutilaisuuksissa ja raamatunopetuksessa. Opetuksessa nostetaan esille luterilaisen teologian ominaispiirteet. - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon - seurakunta osallistuu Imatran kaupungin järjestämiin Suomi 100-vuotta juhlavuoden tilaisuuksiin omalla ohjelmalla tehden yhteistyötä kaupungin toimijoiden kanssa - Sanan Suvipäivät 2017 Imatralla Muut seurakuntatilaisuudet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -20 722,70-1 400,00 0,00 Maksutuotot -20 192,45-1 400,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -530,25 Toimintakulut 125 420,29 137 466,00 136 269,00 136 269,00 136 269,00 Henkilöstökulut 76 580,50 76 689,00 69 563,00 69 563,00 69 563,00 Palkat ja palkkiot 58 242,82 59 435,00 54 444,00 54 444,00 54 444,00 Henkilösivukulut 18 824,94 17 254,00 15 119,00 15 119,00 15 119,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -487,26 Palvelujen ostot 34 424,36 36 677,00 32 156,00 32 156,00 32 156,00 Palvelun ostot - sisäiset 7 050,90 7 300,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00 Vuokrakulut 200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Aineet ja tarvikkeet 4 481,28 11 700,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 Ostot tilikauden aikana 4 481,28 11 700,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 26

Annetut avustukset 2 627,25 4 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Muut toimintakulut 56,00 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE 104 697,59 136 066,00 136 269,00 136 269,00 136 269,00 VUOSIKATE 104 697,59 136 066,00 136 269,00 136 269,00 136 269,00 Satunnaiset tuotot ja kulut -3,00 Satunnaiset tuotot -3,00 TILIKAUDEN TULOS 104 694,59 136 066,00 136 269,00 136 269,00 136 269,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 104 694,59 136 066,00 136 269,00 136 269,00 136 269,00 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2017 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan ulkoisessa viestinnässä eri tiedotuskanavia käyttäen. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2017 2018 2019 Seurakuntalehti 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Vuoden 2017 aikana Myö yhes lehti ilmestyy neljä kertaa, väripainoksena ja 12-sivuisena. Myö yhes lehden sisältöön panostetaan. Seurakunnan ulkoista imagoa kehitetään. Seurakunnan internetsivut uudistetaan. Kevät- ja syyskauden toimintaesitteet mainosjakeluna koteihin Imatralla. Kärkihanke Armoa yhdessä Erillisprojektit 2017 2019 Tiedotus osallistuu työmuotojen järjestämiin lyhytaikaisiin projekteihin. Vuoden 2016 puolella alkanut 360 0 viestintäkoulutus jatkuu. Tiedotus ja viestintä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot -36,40 Muut toimintatuotot -36,40 Toimintakulut 119 493,90 136 181,00 157 919,00 157 919,00 157 919,00 Henkilöstökulut 65 691,56 64 741,00 57 269,00 57 269,00 57 269,00 Palkat ja palkkiot 49 573,31 50 175,00 44 822,00 44 822,00 44 822,00 Henkilösivukulut 16 118,25 14 566,00 12 447,00 12 447,00 12 447,00 Palvelujen ostot 51 248,91 69 240,00 93 400,00 93 400,00 93 400,00 27

Palvelun ostot - sisäiset 769,99 5 400,00 5 400,00 5 400,00 Aineet ja tarvikkeet 1 783,44 2 200,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 Ostot tilikauden aikana 1 783,44 2 200,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 TOIMINTAKATE 119 457,50 136 181,00 157 919,00 157 919,00 157 919,00 VUOSIKATE 119 457,50 136 181,00 157 919,00 157 919,00 157 919,00 TILIKAUDEN TULOS 119 457,50 136 181,00 157 919,00 157 919,00 157 919,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 119 457,50 136 181,00 157 919,00 157 919,00 157 919,00 MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet 2017 Jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisella musiikilla. Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. Eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa. Seurakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. Kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. Nuorisotyön kehittäminen musiikkityössä. Kuorojen toiminnan kehittäminen. Konserttitoiminnan monipuolistaminen mm. seurakunnan kanttoreiden ja muusikoiden aktiivista yhteistyötä ylläpitämällä. Kirkon musiikkijuhlille osallistuminen. Tunnusluvut 2017 2018 2019 Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia 15 18 20 Gospel-kuoro Akasia laulajia 27 27 27 Kolmen Ristin kuoro laulajia 12 12 12 Kirkkokuoro laulajia 30 30 30 Soitinhankinnat 2017 2018 2019 Äänentoistolaitteet 3.000 Erillisprojektit 2017-2019 Gospelkuoro Akasian 20-v. juhlavuosi vuonna 2017. Kuoro on pyytänyt juhlavuoteen 500 erillismäärärahaa. Safarikuoron vierailuun 400 syksyllä 2017. 28