Imatran seurakunta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille

Transkriptio

1 Imatran seurakunta Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille PT

2 Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 13 Kirkolliset vaalit 13 Kirkkovaltuusto 13 Tilintarkastus ja valvonta 14 Kirkkoneuvosto 15 Taloushallinto 15 Kirkonkirjojen pito 16 Tietohallinto 17 Kirkkoherranvirasto 17 Yleishallinto 18 Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 19 Jumalanpalveluselämä 19 Hautaan siunaaminen 21 Muut kirkolliset toimitukset 21 Aikuistyö 22 Miestyö 22 Naistyö 23 Muut seurakuntatilaisuudet 24 Tiedotus ja viestintä 25 Musiikkityö 26 Soittokunta 27 Päiväkerhotyö 28 Pyhäkoulutyö 29 Varhaisnuorisotyö 30 Rippikoulutyö 31 Partio 32 Nuorisotyö 33 Erityisnuorisotyö 35 Perhekerhotyö 37 Huomaa lapsi 38 Diakonia 38 Perheneuvonta 40 Sairaalasielunhoito 42 Kirkon keskusteluapu 43 Yhteiskunnallinen työ 43 Sielunhoito 44 2

3 Lähetystyö 44 Kansainvälinen diakoniatyö 45 Seurakunnallinen toiminta yhteensä HAUTAUSTOIMI 48 Hautausmaahallinto 48 Hautausmaakiinteistöt 49 Hautausmaat 49 Hautaustoimi yhteensä KIINTEISTÖTOIMI 50 Kiinteistöhallinto 50 Päivärannan kurssikeskus 51 Kirkot 52 Tainionkosken kirkko 53 Imatrankosken kirkko 53 Kolmen Ristin kirkko 54 Siunauskappeli 54 Seurakuntakeskus 55 Olavinkulma 55 Asuintalot 56 Osakehuoneistot 56 Y-Säätiön asunnot 57 Vuokrahuoneistot 57 Metsätalous 58 Kiinteistötoimi yhteensä 58 TULOSLASKELMAOSA 59 Rahoitustoimi 59 Tuloslaskelma ulkoinen 60 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 61 Rahoituslaskelma 62 Investointiosa 62 HAUTAINHOITORAHASTO 63 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 64 3

4 YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Katsaus maailmantalouteen Maailmantalouden kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta kasvunäkymät ovat keväästä 2018 kuitenkin vaimentuneet ja nopein kasvuvaihe päätalousalueilla on ohitettu Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Luottamus talousnäkymiin on edelleen melko vahvaa, mutta erityisesti kauppapoliittiset jännitteet lisäävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Monet talouden mittarit viittaavat kasvun hidastuneen Kiinassa ja jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat lisänneet epävarmuutta. Euroalueen talouden vire jatkuu hyvänä ja työllisyyskin on kohentunut. Italian valtionlainojen korkojen nousu kuitenkin heijastaa markkinoiden huolta Italian julkisen velan kestävyydestä mikäli uuden hallituksen alkuperäiset talouspoliitiset suunnitelmat toteutuvat. Euroalueen kuluttajahintainflaatio ripeytyi kesällä noin kahteen prosenttiin. Inflaation kiihtyminen johtuu kuitenkin suurelta osin energian hinnan noususta (Euro&Talous 04/2018). Suomi talouden kasvu jatkuu Suomen talouden noususuhdanne jatkuu myös vaikka hidastuukin tänä vuonna 2,8 %:iin (IMF) ja ensi vuonna ennusteista riippuen noin 1,9 %:iin (IMF). Työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa suhteessa tuotannon kasvuun. Työllisyystilanne kohenee edelleen ja työttömyysaste laskee ensi vuonna 7 prosenttiin. Myös Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 3,5 % ja ensi vuonna jopa 4,5 %, koska maailmankaupan perusvire pysyy kohtalaisen hyvänä ja ensi vuodelle ajoittuu kaksi merkittävää risteilyalusluovutusta. Suomessa rakentamisen investointiaste on ollut korkeammalla kun taas teollisuuden investointiaste on ollut matalammalla kuin euroalueella keskimäärin. Nykyisellä investointirakenteella työn tuottavuuden kasvattaminen on haastavaa ja aiheuttaa huolta lisäarvon tuottamisesta jo lähitulevaisuudessa. Ansioiden ennustetaan kasvavan ensi vuonna 2,4 % ja inflaation laukkaavan noin 1,5 %:n tuntumassa. Julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapaino-ongelma on talouden kasvun ja julkisen talouden leikkausten myötä poistumassa. Valtion talous on julkisen sektorin alijäämäisin osa, mutta myös se on tasapainottumassa. Pidemmän aikavälin julkisen talouden haasteet eivät ole poistuneet. Väestön ikääntymisen myötä kasvavat menot lisääntyvät tulevina vuosina. Lisäksi lähivuosille on tulossa massiivisia puolustushankintoja. Paras tapa varautua näihin haasteisiin olisi nostaa työllisyysastetta muiden Pohjoismaiden ja Saksan tasolle noin 75 prosenttiin. Keinoja työllisyysasteen nostamiseen olisivat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, perhevapaauudistus ja ikääntyvien pitäminen pidempään työmarkkinoilla. Lisäksi työmarkkinoiden toimintaa olisi syytä edelleen tehostaa. Palkkamalttia olisi yhä syytä harjoittaa sopimuskorotuksissa, kunnes työttömyysaste on noin 5 prosentissa. (PTT, 13. syyskuuta 2018) 4

5 Kirkon taloudellinen tila Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla ja kehityksessä näkyi kahtiajako mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä pieneni. Kirkollisvero, jäsenmäärän kehitys ja valtionrahoitus Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuosittain. Kirkollisveron tilityksessä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (suhteutettuna 2017 rahanarvoon). Siitä lähtien vuoteen 2017 mentäessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 % eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan hieman ja vuoden 2019 kirkollisverojen jopa neljä prosenttia työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Talouden näkökulmasta on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehittymistä. Suurinta kirkollisveroa maksavat kuuluvat ikäluokkaan vuotiaat ja heidän seurakuntaan kuulumisellaan onkin merkittävä vaikutus kirkon talouteen nyt ja tulevaisuudessa. Oman seurakunnan verotulojen ja jäsenmäärän kehitys Imatran seurakunnan talousarviovuosi 2017 oli kolmas perättäinen alijäämävuosi kun katsotaan tuloslaskelman viimeistä riviä. Vuosikate kuitenkin pinnisti hieman plussan puolelle eikä Kirkkohallituksen mittareilla mitattuna seurakunta siten täyttänyt kriisiseurakunnan tunnusta, kun vuosikate ei ollut kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen. Suunta on yhä paranemaan päin ja meneillään oleva talousarviovuosi 2018 tuleekin vuosikatteen osalta olemaan selvästi positiivinen, mutta seurakuntakeskuksesta tehtävä kertapoisto tulee viemään tilikauden tuloksen miinusmerkkiseksi. Suunnanmuutoksen alkuunsaattamisen mahdollistivat kiinteistötrategian jalkauttamisen käynnistäminen, eläköitymisten jälkeisistä rekrytoinneista pidättäytyminen sekä tuloveroprosentin korottaminen. Kahta ensin mainittua periaatetta on syytä noudattaa tulevaisuudessakin. Valtionosuuden määrä Imatran seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään eurosta euroon. Imatran seurakunnan jäsenmäärän niin psykologinen kuin vertailuryhmällinenkin rajapyykki henkeä meni rikki alaspäin marraskuussa 2017 ja jäsenmäärä oli viimeisimmän elokuisen tilastoinnin mukaan Suurimmat vähemään vaikuttavat tekijät ovat syntyneiden ja kuolleiden määrän välinen suhde sekä muuttoliike. Tilanne ei näyttäisi olevan muuttumassa jatkossakaan. Kirkkohallituksen seurakunnille tilaaman ennusteen mukaan kirkollisveron tuoton pitäisi Imatralla ensi vuonna kasvaa vuoden 2018 verotuottoon verrattuna, mutta budjetoinnissa lähtökohdaksi on kuitenkin varovaisuusperiaatetta noudattaen otettu verotulojen hienoinen pieneneminen, sillä jo pelkästään tilastot puhuvat tämän trendin puolesta. Laskennallinen maksuvalmius tulee säilymään ennallaan noin 50 päivässä, vaikka seurakunnan kassavaroista noin neljäsosa sijoitettiinkin kuluvana vuonna matalariskiseen korkorahastoon. 5

6 Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kokonaisverokertymä on liki 10 % viime vuotista edellä. Osa noususta menee jako-osuusvirheen piikkiin, joka siis viime vuonna oli aina lokakuulle asti alaspäin pielessä ja joka korjattiin kerralla takautuvasti joulukuun 2017 tilityksestä. Osa on kuitenkin veroprosentin tarkistuksen ansiota ja vaikka se ei luonnollisestikaan yksin riitä suunnanmuutokseen, niin antaa se talouden tasapainottamistoimille hieman lisää toteutusaikaa. Koska mitään suurempia remonttejakaan ei tänä vuonna tämän kirjoittamiseen mennessä ole tehty, tulee :n verran positiiviseksi budjetoitu vuosikate ylittymään reippaasti siitäkin huolimatta että loka-joulukuun verotilitykset tulevat tänäkin vuonna olemaan kehnoja. Näin ollen seurakuntakeskuksen kertapoiston jälkeenkin tilikauden alijäämä tulee jäämään budjetoitua euroa reippaasti pienemmäksi, mikä on erittäin hyvä asia. Kulut ovat pysyneet hyvin aisoissa eikä pääluokkatasoisia ylityksiä tultane kirjaamaan tänä vuonna ollenkaan. Isoimpana eränä henkilöstökulut tulevat alittumaan budjetoidusta, joten tavoiteltu aleneva suunta henkilöstökuluissa säilytettäneen tänäkin vuonna. Kiinteistökulutkaan eivät tänä vuonna ainakaan vielä ole karanneet, sillä ennalta-arvaamattomia hankintoja on jouduttu tekemään lähinnä vain Päivärantaan useampien keittiökoneiden ja taloteknisten laitteiden sekä yhden ruohonleikkurin verran, mutta mitään suurempia yllätyksiä ei toistaiseksi ole eteen tullut. Alijäämäinen vuosi tullaan kattamaan aikaisempien vuosien ylimäämistä, mutta tämän kuluvan vuoden alijäämän toivotaan jäävän lajissaan viimeiseksi. Pitkäaikaista velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole, mutta sitä joudutaan ensi vuonna ottamaan Tainionkosken kirkon katto-, kellari-, äänentoisto- ja urkuremonttia varten. Vertailukelpoisuus Vuoden 2019 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvioon. 6

7 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta ja näin on kiitettävästi tapahtunutkin. Keskeisiä 2019 talousarviotietoja Vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotoiksi ilman sisäisiä arvioidaan , mikä on (20 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Lisäys tulee pääasiassa tuhkausten lisääntyneestä määrästä ja puunmyyntituotoista, joita ei ole vuosiin ollut ollenkaan. Kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan myös saatavan vähintään saman verran tuottoja kuin kuluvana vuonna. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on (-1,4 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden 2018 talousarviossa. Työalat ovat budjetoinneissaan tehneet hyvää työtä ja pystyneet jokainen karsimaan hieman kuluistaan. Palkkoihin varataan (-0,7 %) ja henkilösivukuluihin (-0,7 %). Henkilöstökulut eivät palkankorotusten vuoksi ensi vuonna paljoa pienene, mutta tulevaisuudessa ehkä jo eläköitymisten myötä merkittävämminkin. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työnantajaetu alkaa niin ikään olla ulosmitattu palkkasummissa - toisaalta sen kääntöpuolena ovat olleet palkansaajien pienentyneet nettotulot ja sitä mukaa pienentyneet kunnallis- ja kirkollisveroeurot. Kirkollisveroa budjetoidaan vuonna 2019 kertyvän (- 2 %) veroprosentin säilyessä ennallaan 1,65:ssä. Budjetoinnissa käytettävän summan suhteen negatiivisia yllätyksiä ei uskota tulevan, sillä ennusteet näyttäisivät jopa hieman suurempaa summaa. Valtionosuuden määrä tulee olemaan (- 3 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2019 vuosikate olisi positiivinen ja tulos poistojen jälkeen niin ikään positiivinen. Tätä ylijäämäistä tulosta seurakunta tarvitsee kipeästi edellisvuosien reippaasti tappiollisten tilinpäätösten jälkeen. Näin myös alkaisi tulevaisuudessa mahdollistua investointien teko ja nostettavan lainan takaisinmaksu. Toiveissa on, että Seurakuntakeskus -kiinteistölle löydetään vuoden 2019 aikana potentiaalinen ostajaehdokas, jota kiinnostaa alueen kehittäminen ja jonka kanssa päästään kiinteistöstä kaavamuutoksen jälkeen kauppoihin. Mahdolliset myyntitulot tästä kaupasta olisivat budjetoimatonta plussaa. 7

8 Investoinnit tullaan tekemään suurilta osin lainarahan turvin vuoden 2019 aikana. Se mitä nämä investoinnit käsittävät, käyvät ilmi talousarvion loppupuolella olevasta Rahoituslaskelman investointiosasta. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutuksia nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vuosikate Investoinnit Lainan lyh Muutos Seuraavassa seurakunnan tulot ja menot sekä talousarvion tulot ja menot piirakkakuvioina: 8

9 9

10 10

11 HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Sanna Kiiveri-Kihlanki II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen I seurakuntapastori II seurakuntapastori III seurakuntapastori IV seurakuntapastori V seurakuntapastori Kaisa Kontiainen Ville Kajan Susanna Halla Piia Frosti Vesa Julin Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi 80 % työvelv Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 77,5 % työvelv Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Perheneuvoja Perheneuvoja Tarja Miikki Katariina Äijälä Liisa Kermorvant Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas vv Nuorisotyötekijä Liisa Eronen eläkkeelle Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Nuorisotyöntekijä Veera Oinonen Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa 11

12 Tiedottaja Vastaava toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Toimistosihteeri Kiinteistöpäällikkö Seurakuntamestari Seurakuntamestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Seija Huipero Paula Markkanen Jaana Rannanvaara Kirsi Lapakko Pasi Tiimo Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen Tea Ainoa Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen eläkkeelle Työnjohtaja Seurakuntamestari Seurakuntamestari Traktorinkuljettaja Kaarle Fabritius Heli Kemppinen Merja Kumpulainen Ilkka Kaatonen Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen työloma sij. Riina Veijalainen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Päivi Kouvo ma asti Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Jaana Huotilainen Heljä Kemiläinen 12

13 Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Sanna Parvinen Helena Peltonen Minna Penttinen Anne Rita-Kärkkäinen Jenni Turkia Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 19 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2018 loppupuolella miesten keski-ikä on 49 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista vuoden eläköitymisiän saavuttaa kaikkiaan 13 henkilöä vuosina Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan , mikä on 1,3 % vuoden 2019 henkilöstökuluista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu erillismääräraha vuoden 2019 aikana esiin tuleviin sellaisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa. KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2019 aikana ei ole tulossa vaalien järjestämistä. Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut ,00 Henkilöstökulut 4 775,00 Palvelujen ostot 6 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00 Aineet ja tarvikkeet 130,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 Sisäiset vyörytyserät ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, 13

14 - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa tulee olemaan 27 jäsentä ja vuoden 2019 aikana valtuusto tulee kokoontumaan neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja sekä luottamushenkilökoulutusta varten. Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot ,99 Korvaukset ,99 Toimintakulut , , , , ,26 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 3 887, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 5 303, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 813,70 393,56 310,26 310,26 310,26 Aineet ja tarvikkeet 4 785,00 0,00 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE , , , , ,26 VUOSIKATE , , , , ,26 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,26 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Vuodesta 2019 eteenpäin valinta täytyy tehdä uudestaan. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 8 päivää. Tilintarkastus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 5 865, , , , ,00 Palvelujen ostot 5 431, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 182,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 251,68 0,00 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 5 865, , , , ,00 VUOSIKATE 5 865, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut , , , , ,05 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 572, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 709, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 4 641,20 219,73 844,05 844,05 844,05 Aineet ja tarvikkeet 112, , , , ,00 Annetut avustukset 1 520, , , , ,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,05 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2019 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot -699,71-300,00-300,00-300,00-300,00 Toimintakulut , , , , ,17 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 920, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,17 Aineet ja tarvikkeet 698, , , , ,00 Muut toimintakulut 0,48 15

16 TOIMINTAKATE , , , , ,17 VUOSIKATE , , , , ,17 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,17 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKONKIRJOJEN PITO Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Tunnusluvut Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kuolleita Kastettuja Avioliittoon vihkimiset Avioeroja Seurakuntaan liittyneitä Seurakunnasta eronneita Seurakunnan läsnä oleva väestö vuod. lop Seurakunnan poissa oleva väestö 888 Luvut vuosille ovat arvioita ja perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin lukuihin ( Kirkonkirjojen pito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 928, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 900, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 9 340, ,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 800,00 50,00 50,00 50,00 Muut toimintakulut 268,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 368, , , , ,63 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63 16

17 TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen Tietoturvallisuuden parantaminen Käyttäjätuen kehittäminen Tietohallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 5 998, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 110,87 100,00 100,00 100,00 100,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 925, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOHERRANVIRASTO Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut , , , , ,33 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 994, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 153, , , , ,00 Vuokrakulut 536,98 700,00 700,00 700,00 Sisäiset vuokrakulut 9 340, , , , ,33 Aineet ja tarvikkeet 570, ,00 600,00 600,00 600,00 TOIMINTAKATE , , , , ,33 VUOSIKATE , , , , ,33 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,33 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2019 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne tukevat joustavasti ja tehokkaasti kaikkia seurakunnan toimintoja. Muu yleishallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,50 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 064, , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,50 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Muut toimintakulut 1 509, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,50 VUOSIKATE , , , , ,50 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,50 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. Vuoden 2018 alusta nimettiin toimikaudelleen hieman uudistunut 12 -jäseninen yhteistyötoimikunta, jonka on määrä kokoontua noin neljä kertaa vuodessa ja käsitellä yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat sekä ideoida työhyvinvointiasioita. Tavoitteet 2019 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Erillisprojektit 2019 Tehdään yhdessä toukokuussa 2019 perinteistä päiväkevätretkeä muistuttava, mutta hieman pidempi, kaksipäiväinen seurakunnan 70-vuotisjuhlamatka jonnekin. 18

19 Työhyvinvointi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,96 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 180,26 Sisäiset vuokrakulut 566,29 0,00 519,96 519,96 519,96 Aineet ja tarvikkeet 624,76 TOIMINTAKATE 8 633, , , , ,96 VUOSIKATE 8 633, , , , ,96 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,96 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Yleishallinto yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset ,99 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot -699,71-300,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,27 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,92 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,27 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Annetut avustukset 1 520, , , , ,00 Muut toimintakulut 1 778, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,27 VUOSIKATE , , , , ,27 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,64 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen niin, että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. 19

20 Tavoitteet jumalanpalvelusten elävöittäminen esim. monipuolisen musiikin keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vaihtelevina erityismessuina - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen - erityismessut esim. motoristimessu ja Koskenpartaan gospelmessu - kirkkokahvit lisäävät henkilökohtaisia kohtaamisia jumalanpalvelusten yhteydessä Tunnusluvut Messut kpl osallistujat Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamääriä. Jumalanpalvelusten ajat on syytä pitää vuoden 2018 mukaisina. Muutokset ajoissa sekoittavat seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusten sisältöjä on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan, samoin erityismessut. Tätä kehitystä on hyvä vahvistaa ja etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyötahoja jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluselämä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -3,06 Maksutuotot -3,06 Toimintakulut , , , , ,21 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 8 576, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 098, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,21 Aineet ja tarvikkeet 8 317, , , , ,00 Annetut avustukset 300,00 0,00 TOIMINTAKATE , , , , ,21 VUOSIKATE , , , , ,21 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,71 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,92 20

21 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2019 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toiminnasta Tunnusluvut Siunausten lukumäärä Noin 12 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -13,19 Maksutuotot -13,19 Toimintakulut , , , , ,94 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 856,61 800, , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 91,58 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,94 Aineet ja tarvikkeet 2 943, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,94 VUOSIKATE , , , , ,94 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,86 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,80 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne 21

22 - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut Kasteet Avioliittoon vihkimiset Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -13,19 Maksutuotot -13,19 Toimintakulut , , , , ,11 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 079, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 104,29 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,11 Aineet ja tarvikkeet 5 187, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,11 VUOSIKATE , , , , ,11 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,94 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,05 AIKUISTYÖ Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -8,79 Maksutuotot -8,79 Toimintakulut , , , , ,13 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 876,31 560,00 Palvelun ostot - sisäiset 173,81 250,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,13 TOIMINTAKATE , , , , ,13 VUOSIKATE , , , , ,13 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,22 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,35 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2019 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. 22

23 Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä ja ohjattu jumppa. Tunnusluvut Saunaillat henkilöä Ohjattu jumppa henkilöä Miestyö / Ankkurimiehet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00 0,00 Toimintakulut 3 347, , , , ,00 Henkilöstökulut 342,75 Palvelujen ostot 67,50 810,00 80,00 80,00 80,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 937, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 200,00 50,00 50,00 50,00 TOIMINTAKATE 1 222, ,00 380,00 380,00 380,00 VUOSIKATE 1 222, ,00 380,00 380,00 380,00 Sisäiset vyörytyserät 828,30 786, , , ,92 TILIKAUDEN TULOS 2 050, , , , ,92 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2019 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu, jossa naistyön järjestämät kirkkokahvit. Järjestetään naisten hiljentymissunnuntai Päivärannassa syksyllä 2019 Tehdään retki naistenpäiville Oronmyllylle keväällä Suljettu Sana koskettaa pienryhmä jatkaa toimintaansa joka 3. viikko. Voimasiskot pienryhmätoimintaa maallikkovetoisesti. Toiminta Toiminta koostuu Naisia kaivolla tapahtumista ja Marian ilmestymispäivän messusta. Järjestetään naisten aamiainen/aamubrunssi viikonloppuaamuun. Teemme retken Oronmyllyn naistenpäiville. Naistyö on mukana toteuttamassa Marian ilmestymispäivän messua ja järjestää kirkkokahvit messun jälkeen. Järjestämme iltatilaisuuksia teeman tai vierailijan ympärille. Naisten saunaillat Päivärannassa keväällä ja syksyllä. Järjestämme naisten hiljentymispäivän Päivärannassa leiripäivän muodossa. Runoryhmä Vedenkantajien toiminta on toistaiseksi tauolla. 23

24 Voimasiskot -pienryhmätoimintaa, jossa maallikkovetäjät. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia tarpeen mukaan (n. 6 kertaa). Tunnusluvut Naisia kaivolla -tapahtumia 6-8 toiminta toiminta -osallistujia jatkuu jatkuu Naisten hiljentymispäivä 60 jatkuu jatkuu NK -työryhmä jatkuu jatkuu Voimasiskot pienryhmä jatkuu mahd. jatkuu mahd. Sana koskettaa pienryhmä 6 8 jatkuu mahd. jatkuu mahd. Lähivuosien tarpeellisia muutoksia ja uudistuksia Runoryhmä Vedenkantajat on tauolla 2018 alkaen. Toiminta jatkuu mahdollisesti lähivuosina. Naistyö / Naisia kaivolla TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -180,00-180,00-180,00-180,00 Toimintakulut 5 742, , , , ,00 Henkilöstökulut 560,38 739,00 0,00 Palvelujen ostot 2 144, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 514, , , , ,00 Vuokrakulut 75,00 Aineet ja tarvikkeet 447,98 930,00 800,00 800,00 800,00 TOIMINTAKATE 3 972, , , , ,00 VUOSIKATE 3 972, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 419, , , , ,53 TILIKAUDEN TULOS 5 391, , , , ,53 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 24

25 - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset -794,45 Maksutuotot -655, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -752, ,00-600,00-600,00-600,00 Muut toimintatuotot -9,92 Toimintakulut , , , , ,05 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 7 871, , , , ,00 Vuokrakulut 900,00 0,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,05 Aineet ja tarvikkeet 2 867, , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,70 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,75 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2019 Seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään ottamalla käyttöön Twitter -tilit organisaatiolle sekä ainakin joillekin esimiehille. Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internet- ja facebooksivujen kautta asiallista ja oikeaa tietoa seurakuntalaisille. Vuorovaikutuksen lisääminen eri yhteyksissä. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut Seurakuntalehti Myö yhes Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla Toimintaesite kevät- ja syyskaudella joka talouteen Imatralla Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Seurakunnalle avataan organisaationa Twitter-tili. Seurakunta laatii erillisen strategian sosiaalisessa mediassa esiintymistä varten. 25

26 Myö yhes lehden sisältöön panostetaan etsimällä uusia kirjoittajia, esim. eri ammattialoilta. Pyritään saamaan kausiesitteet ja -ohjelmat entistä aikaisemmin jakeluun seurakuntalaisille. Erillisprojektit 2019 Tiedotus osallistuu työmuotojen järjestämiin lyhytaikaisiin projekteihin. Vuosi 2019 seurakunnan juhlavuotena huomioidaan vahvasti muiden työalojen kanssa yhteistyössä. Tiedotus ja viestintä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut , , , , ,86 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 4 871,60 900,00 800,00 800,00 800,00 Sisäiset vuokrakulut 4 247, , , , ,86 Aineet ja tarvikkeet 3 716, , , , ,00 Muut toimintakulut 500,00 TOIMINTAKATE , , , , ,86 VUOSIKATE , , , , ,86 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,26 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,12 MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet harrastajamäärien (kuorot) säilyttäminen vähintään samalla tasolla aikaisempaan vuoteen nähden - kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. - eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa. - yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta - musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. - kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. - konserttitoiminnan ylläpitäminen. Tunnusluvut Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia Gospel-kuoro Akasia laulajia Kolmen ristin kuoro laulajia Kirkkokuoro laulajia

27 Musiikkityö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot -120,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,78 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 955, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,78 Aineet ja tarvikkeet 1 106, , , , ,00 Annetut avustukset 3 060, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,78 VUOSIKATE , , , , ,78 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,55 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,33 SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluina tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö ja esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa - toimia yhteistyössä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa - osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa - seurakunnan puhallinopetuksen tietoisuuden lisääminen - osallistua konsertoimalla ja messusoitoilla Imatran seurakunnan 70-v. juhlavuoteen. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden opettaminen. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut Jäseniä soittokunnassa Orkestereita Esiintymisiä Kiertueita ulkomailla Leirejä (Päiväranta) Lähivuosien tarpeelliset muutokset, uudistukset tms. Vuosina on kehitettävä rovastikunnallista yhteistyötä. 27

28 Erillisprojekti Soittokunnan ulkomaanmatka Soitin- ja kalustohankinnat Juniorikäyrätorvet 2 kpl Soittokunta TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,24 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 5 507, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 094, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , , ,24 Aineet ja tarvikkeet 2 916, , , , ,00 Muut toimintakulut 165,00 170,00 165,00 165,00 165,00 TOIMINTAKATE , , , , ,24 VUOSIKATE , , , , ,24 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,33 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,57 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,57 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÄIVÄKERHOTYÖ Perheen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä. Perheen arjen tukeminen järjestämällä arkitoimintaa kotona oleville lapsille. Tavoitteet 2019 Päiväkerhotoiminnan lapsilähtöinen suunnittelu ja toteutus 3-5 -vuotiaille lapsille. Vanhempien ja kummien kristillisen kasvatustehtävän ja arjen tukeminen viikkotoiminnan, verkkotyön (some) ja tapahtumien kautta. Lastenohjaajien ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Osallisuuden lisääminen ja ulkopuolisuuden ehkäiseminen. Oman seurakunnan kärkihankkeen jalkauttaminen arkityöhön. Toiminta Säännölliset päiväkerhot viidessä eri kerhopisteessä kaksi kertaa viikossa. Puuhakerho esikoululaisille. Kesäkerhot neljässä eri kerhopisteessä. Lapsen Raamattu lahjana kaikille 3 vuotta täyttäville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen kerhoissa. Verkkotyö sosiaalisen median kautta. 28