IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille

2 Sisällysluettelo Yleisperustelut 4 Henkilöstö 10 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus ja valvonta Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojen pito Tietohallinto Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö 21 Miestyö 22 Naistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkityö Soittokunta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva Puhelin Yhteiskunnallinen työ Sielunhoito Lähetystyö Kansainvälinen diakoniatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 44 2

3 4. HAUTAUSTOIMI Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Hautausmaat 46 Hautaustoimi yhteensä KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Päivärannan kurssikeskus Kirkot Tainionkosken kirkko Imatrankosken kirkko Kolmen Ristin kirkko Siunauskappelit Seurakuntakeskus Olavinkulma Postilla Asuintalot Osakehuoneistot Vuokrahuoneistot 54 Y-Säätiön asunnot Metsätalous 54 Kiinteistötoimi yhteensä 55 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 56 TULOSLASKELMAOSA 57 INVESTOINTIOSA 58 RAHOITUS 58 Tuloslaskelma ulkoinen 59 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 60 Rahoituslaskelma 61 Rahoitusosa 61 HAUTAINHOITORAHASTO 62 Talousarvio 62 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 63 3

4 YLEISPERUSTELUT Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantalouden ennuste Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa 2008, seitsemän vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden maiden talouskehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa. Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet kesän 2015 aikana. Kiinan talouskasvun yllättävä hidastuminen näkyi osakemarkkinoiden heikkenemisenä ja pitkien korkojen nousuna kansainvälisesti. Maailmantalouteen on vaikuttanut myös epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ajoittumisesta. Euroalueella kasvua on hidastanut Kreikan heikko taloustilanne. Maailmantalouden näkymien vaimeneminen ja osittain sen seurauksena toteutunut öljyn hinnan lasku ovat aiheuttaneet kasvu- ja inflaatioennusteiden tarkistuksen aiemmin ennustettua heikompaan suuntaan. Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden ja kaupan kasvun nopeutuvat vuosien aikana. Kasvu jää kuitenkin aiemmin ennustettua heikommaksi erityisesti kansainvälisen kaupan kasvunäkymien osalta. Lähivuosien suhdannekehitykseen vaikuttaa neljä keskeistä tekijää: öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku, kevyt rahataloudellinen tilanne, valuuttakurssimuutokset ja velkaantuneisuuden purkaminen. 1 Suomen talouden näkymät Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset ja rakenteelliset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Talous alkaa vientimarkkinoiden piristyessä kasvaa vaimeasti ennustevuosina Myös rahapolitiikan säilyminen keveänä tukee osaltaan kasvua. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna Vuonna 2016 kasvu on 1,2 % ja vuonna 2017 kasvua on 1,3 %. Suomi ei pääse muun euroalueen elpymisvauhtiin. Suhdannetilanteen ja talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi Suomen talouskasvu on ennustejakson lopussa ollut lähes 10 vuotta pysähdyksissä. Rakenteellisiin ongelmiin ei ole nopeaa ratkaisua, joten talouskasvu on vaarassa jäädä myös ennustejakson jälkeen 1990-luvun ja 2000-luvun alun vauhdista. 2 Suomen vienti on menettänyt huomattavasti markkinaosuuksia pahimmasta taantumavuodesta 2009 lähtien. Kilpailukyky on heikentynyt samalla kun metsäteollisuus ja varsinkin sähkö- ja elektroniikkateollisuus ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Vienti on kohentanut työllisyyttä vain 1 Euro & Talous 4/2015: Pääkirjoitus s. 1-2 ja Maailmantalouden näkymät s Euro & Talous 3/2015: Suomen talouden ennuste s

5 muutamalla toimialalla vuosina Uusien vientialojen ja yritysten syntyminen menetetyn tuotannon tilalle vie aikansa. Maltilliset palkankorotukset pysäyttävät hintakilpailun heikkenemisen, mutta hitaasti. Tuottavuuden kasvu jää ennustejaksolla hitaaksi. Yksityinen kulutus kannatteli taloutta taantuman aikana. Kuluttajien luottamus on parantunut ja kotitaloudet ovat olleet valmiita rahoittamaan osan kulutuksestaan velkaantumalla. Suomalaisten kotitalouksien velka suhteessa tuloihin (120 %) on edelleen suhteellisen maltillinen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Velkaantumisen vauhti on kuitenkin ollut nopeaa ja hitaan talouskasvun oloissa velkaantumisen kasvu lisää kotitalouksien riskejä. Kotitalouksien tulojen kehitykseen on vaikuttanut eläketulojen nopea kasvu. Väestön ikääntyessä eläkeläisten määrä on lisääntynyt, minkä lisäksi eläkeläisten tulot ovat kasvaneet nopeammin kuin palkansaajien tulot. Ennustejakson loppua kohden myös palkkatulot kasvavat, mikä tukee yksityisen kysynnän kasvua. Sekä ansiotason nousu että työllisyyden kasvu ovat kuitenkin edelleen hitaita. Työmarkkinoilla suhdanteiden vähäinen paraneminen näkyy työtuntien kasvuna. Työllisyystilanne ei juuri helpotu. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi taantuman aikana suureksi. Työttömyyden pitkittyminen uhkaa edelleen pahentaa työmarkkinoiden alueellisia ja toimialoittaisia ongelmia ja lisätä rakennetyöttömyyttä. Vaikeimmin Suomen hidas talouskasvu näkyy julkisessa taloudessa. Vuonna 2014 julkisen sektorin alijäämä ylitti jo EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 prosentin rajan, eikä julkisen talouden alijäämä pienene ilman uusia sopeutustoimia. Vuonna 2017 julkinen velkaa kasvaa jo 67 prosenttiin BKT:stä, joten velka-aste on kaksinkertaistunut vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. 3 Koko kirkon ja seurakunnan taloudellinen asema Aikaisempien vuosien tapaan talousarvion valmistelu vuodelle 2016 on ollut vaikeaa, koska selvää kuvaa talouden kehityksestä ei ole. Niin Suomen kuin kansainvälisessäkin taloudessa on useita epävarmuustekijöitä, jotka luovat haasteita talouden ennustamiselle. Seurakuntien taloudellinen tulos heikkeni kolmanneksen vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Seurakuntatalouksista noin viidesosalla eli 56:lla oli negatiivinen vuosikate. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos aleni 43 miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon. Verotulot alenivat 10,0 miljoonaa euroa (-1,0 %). Kirkollisveron tuotto aleni 20,8 miljoonaa euroa (-2,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 10,9 miljoonaa euroa (+ 10,4 %). Oman seurakuntamme talous on pysynyt vakaana. Talousarviovuosi 2015 on viiden positiivisen vuoden jälkeen negatiivinen siunauskappelin korjaustöiden takia. Huomioitavaa on, että positiivisten vuosikatteiden määrä on ollut vuosi vuodelta aleneva. Tasapainottamista on jatkettava, uusia säästökohteita etsittävä ja lisättävä kiristäviä toimia tulevina vuosina, jotta kipeästi tarvittavia puskureita saadaan kokoon tulevia investointeja varten. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana on kirkollisveroprosenttiin tehtävä korotus. Seurakuntalaisten lukumäärän ja kirkollisveron kehitystä tulee arvioida 5 10 vuoden aikajänteellä. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja arvion mukaan jäsenen raja taittunee vaalikauden aikana. 3 Euro & Talous 3/2015: Suomen talouden ennuste s

6 Verotulojen kehittyminen Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut heikompi kuin vuonna Lokakuu loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet 3,8 % ( ,56 ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verovuoden 2014 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jakoosuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Seurakuntien osalta oikaisu on - 4,3 miljoonaa ja oman seurakuntamme osuus Jäännösvero-osuutta seurakunnallemme tilitetään joulu- ja helmikuussa. Kirkollisverokertymä vuodelta 2014 on 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan yhteisöverojen kehitys seurakunnassamme on ollut lähes sama kuin edellisenä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä on yhteisöveroa kertynyt 0,1 % eli 429,30 edellisvuotista enemmän Maksuunpantu Tulovero Yhteisövero Milj Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot vuosina Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2015 talousarvion tuloarviot toteutuvat ja menoarviot alittuvat, joten lisämäärärahoihin ei ole tarvetta. Suotuisasti kehittyneen talouden vuoksi myöskään suunniteltua lainaa ei ole jouduttu lainkaan nostamaan siunauskappelin korjaustöihin. Vuosikate tullee olemaan arvioitua parempi noin Näin toteutuessaan vuosikate olisi +/- 0 eikä negatiivinen Vertailukelpoisuus Vuoden 2016 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2015 talousarvioon. Koko henkilöstö arvioi vuosittain työajan jakautumisen eri tehtäväalueille ja palkkakustannukset on jaettu näiden arvioiden mukaisesti. Kaikki ne kustannukset, jotka pystytään kohdistamaan suoraan tietylle tehtäväalueelle, kirjataan ao. tehtäväalueelle. 6

7 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2016 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta. Keskeisiä talousarviotietoja Vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on (+5,6 %) enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Metsätaloudesta ei ole odotettavissa tuloja vuonna 2016, sen sijaan maksu- ja vuokratuottojen arvioidaan nousevan noin 5 %. Tuhkausten lisääntyneen määrän johdosta tuhkausmaksuja arvioidaankin kertyvän kuluvan vuoden arviota enemmän. Myös kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan saada lisää tuottoja noin Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Merkittävä kustannusten väheneminen johtuu vuoden 2015 talousarviossa siunauskappelin korjauksiin varatuista määrärahoista. Palkkoihin varataan ja muihin henkilöstömenoihin Vähennystä henkilöstömenoissa on eli 3,9 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän vuonna Se on vähemmän kuin vuoden 2015 tuloarvio. Yhteisöveron korvaa valtionosuus, jonka tuloarvio on Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2016 vuosikate on positiivinen Vaikka rahoitustilanne on kohentunut viiden tilikauden ylijäämäisten tilinpäätösten vuoksi, puuttuu seurakunnaltamme lähes kokonaan taloudelliset puskurit. Vuosikatteen tulisikin olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten suuruinen keskimäärin 5-10 vuoden aikajänteellä. TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vuosikate Investoinnit Lainan lyh Muutos

8 Edellä esitetyssä taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutusta nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin

9 Kuvio 3: Nettomenot pääluokittain. Kuvio 4: Tulot vuonna 2016 Kuvio 5: Toiminnan tulot ja menot pääluokittain

10 HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Kaisa Tuikkanen II kappalainen, työalajohtaja Ritva Tamminen III kappalainen Timo Kälviäinen I seurakuntapastori Kaisa Kontiainen II seurakuntapastori Ville Kajan III seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlanki työvelv. 80 % IV seurakuntapastori Piia Frosti vv saakka vs. Mari Mutanen V seurakuntapastori Antti Nironen Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen vv Kirkkomuusikko Tarja Luumi Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv vs. Heidi Harju Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen vv vs. Maija-Liisa Kuronen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Olli Hyvärinen Perheneuvoja Liisa Kermorvant ma Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas Nuorisotyötekijä Liisa Eronen Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen vv Nuorisotyöntekijä avoinna Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Pirjo Tiippana 10

11 Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Vastaava toimistosihteeri Paula Markkanen Toimistosihteeri Jaana Rannanvaara oa 80 % Toimistosihteeri Tea Ainoa Toimistosihteeri Kirsi Lapakko Talousjohtaja Sirpa Paakki eläkkeelle alkaen Hallintosihteeri Sirpa Kauppinen Pääkirjanpitäjä Sari Villanen Palkanlaskija Soile Tiainen Reskontranhoitaja Katri Lampinen oa 52 % Toimistosihteeri Seija Haaparanta ma Kiinteistöpäällikkö Seurakuntamestari Seurakuntamestari Suntio-vahtimestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Pekka Tirronen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työloma sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Siivooja Sirkka Nikkanen oa 52 % Siivooja Paula Nyman oa 52 %, ma. Työnjohtaja Timo Paananen työloma sij. Virve Lind Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen Keittäjä Keittäjä Siivooja-vahtimestari Siivooja-vahtimestari Kiinteistönhoitaja Päivi Heino Katja Soikkanen Inga Honkanen Laura Kotanen Alex Lehikoinen 11

12 Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Lastenohjaaja Jaana Huotilainen työloma ma. sij. Erica Silander Lastenohjaaja Marja Juuti oa 60 % Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen Lastenohjaaja Heli Laaksonen Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia työloma ma. sij. Sini Heinonen Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 20 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2015 lopussa miesten keski-ikä on 45 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista saavuttaa vuoden iän 11 henkilöä vuosina Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan , mikä on 1,2 % vuoden 2016 henkilöstömenoista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu erillismääräraha vuoden 2016 aikana esiin tuleviin koulutus- ja kehittämistarpeisiin. 12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO 101 KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2016 aikana ei ole tiedossa vaalien järjestämistä * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2016 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta sekä hankittavaa kirjallisuutta varten * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,78 13

14 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 10 päivää * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Määrärahat kokouspalkkioihin, viranhaltijoiden palkkamenoihin sekä stipendeihin tai muihin huomionosoituksiin * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,31-14

15 105 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2016 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä KIPA-palvelukeskuksen kanssa * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKONKIRJOJEN PITO Tällä tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpito, jäsenrekisteri) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Tavoitteet 2016 Hyvä asiakaspalvelu ja seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Tunnusluvut Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kuolleita Kastettuja Solmittuja avioliittoja Avioeroja Seurakuntaan liittyneitä Seurakunnasta eronneita Seurakunnan läsnä oleva väestö

16 * VIRASTOTUOTOT , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen. Tietoturvallisuuden parantaminen. Käyttäjätuen kehittäminen * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä pyrkii palvelemaan seurakunnan omia työmuotoja mahdollisimman hyvin resurssiensa puitteissa. 16

17 Tavoitteet 2016 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUU YLEISHALLINTO Muun yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2016 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Arkistokoulutuksen järjestäminen ja arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti takautuvasti vuodesta 2000 lähtien * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,72 17

18 115 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. 10-jäseninen yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Tavoitteet 2016 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ * VIRASTOTUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,75 18

19 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen niin, että kuulijoissa syntyy ja vahvistuu usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet jumalanpalvelusten osallistujamäärän nostaminen, - jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisen musiikin ja draaman keinoin, - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalvelukset yhdessä seurakuntalaisten kanssa, - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten, sanajumalanpalvelus kerran kuukaudessa vaihdellen eri kirkoissa; - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina, mm. tuomas-, ylistys- ym. messuina, - messunkantajaryhmätoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen, - iltakirkko ja ehtoollinen eri kirkoissa arki-iltaisin muutamia kertoja vuodessa; - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen; - jumalanpalvelusten toimittaminen kesäaikaan mm. katu-, puisto- ja metsäkirkkona, - kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa. Tunnusluvut yksikkö Messut kpl osallistujat Jumalanpalvelukset kpl osallistujat Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti jumalanpalvelusajat on porrastettu alkaen toistaiseksi niin, että Tainionkosken kirkossa jumalanpalvelus on klo 10, Kolmen Ristin Kirkon jumalanpalvelus klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Näin pääsääntöisesti, poikkeuksena suuret juhlapyhät tai järjestöjen toivomat kirkkopyhät, jolloin palvelus on klo 10. Porrastusaikojen vaikutusta jumalanpalvelusten kävijämääriin seurataan edelleen. Monipuolistunut musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on tuonut palveluksiin runsaasti uusia kävijöitä. Musiikin osuutta on tarpeen edelleen kasvattaa * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,67-19

20 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2016 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen, - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki, - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, - kerrotaan sururyhmien toiminnasta. Tunnusluvut Siunausten lukumäärä Noin 8 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. 20

21 Tavoitteet toimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta, - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kunnellen, - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne, - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia, - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut Kasteet Avioliittoon vihkimiset * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , AIKUISTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,70-21

22 1 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2016 Järjestää miehille tilaisuuksia, joissa he tutustuvat kristilliseen elämäntapaan ja ajatteluun sekä hartauselämään. Toiminta Tapahtumia ovat Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, raamattupiiri, nimikkokirkkopyhä, avoimet yleisötilaisuudet ja lähialueretki. Lisäksi viikoittaista toimintaa ovat keskustelupiiri sekä miesten jumppa. Tunnusluvut Osallistujia keskimäärin * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,00 2 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2016 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella vähintään joka toinen viikko. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-9 kertaa). Ylistysliikuntaa naisille joka toinen viikko n. 15 kertaa (kevät ja syksy). 22

23 Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat Runoryhmä Vedenkantajien toiminta Ylistysliikunta Tunnusluvut Naisia kaivolla tapahtumia osallistujia Viikonlopputapaht. osallistujia Runoryhmä osallistujia Ylistysliikunta osallistujia * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti; - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana; - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, yleisö- ja keskustelutilaisuuksien sekä alfakurssin ja sen jatkotoiminnan järjestäminen, - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin, 23

24 - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen, - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon, - kahden hiljaisuuden retriitin järjestäminen Päivärannassa * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2016 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan ulkoisessa tiedottamisessa. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut Seurakuntalehti Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,71-24

25 933 0 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet 2016 Jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisella musiikilla. Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. Eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa. Seurakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. Kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. Nuorisotyön kehittäminen musiikkityössä. Kuorojen toiminnan kehittäminen. Konserttitoiminnan monipuolistaminen mm. seurakunnan kanttoreiden ja muusikoiden aktiivista yhteistyötä ylläpitämällä. Tunnusluvut Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia Varhaisnuorten kuoro laulajia Nuorisokuoro laulajia Gospel-kuoro Akasia laulajia Kolmen Ristin kuoro laulajia Kirkkokuoro laulajia * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,21-25

26 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluna tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö, esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2016 Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa. Lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta. Toimia yhteistyössä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa. Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa. Lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden sekä musiikinperusteiden opetus. Puhallinorkesterikoulun aloittavan ryhmän perustaminen yhden välivuoden jälkeen. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut Jäseniä soittokunnassa Orkestereita Esiintymisiä Kiertueita ulkomailla Leirejä (Päiväranta) Erillisprojektit Soittokunnan ulkomaanmatka vuonna * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,81 26

27 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,82- Kone- ja kalustohankinnat Baritonitorvi 1 kpl Pasuuna 1 kpl Soittokunta tarvitsee uuden tasokkaan soittimen. Baritonitorven soittajia on tällä hetkellä viisi ja soittokunnan toimintaan soveltuvia torvia vain yksi. 231 PÄIVÄKERHOTYÖ Seurakunnan varhaiskasvatus perustuu vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Lapsella on oikeus kristilliseen kasvatukseen. Tavoitteet 2016 Päiväkerhotoiminnan lapsilähtöinen suunnittelu ja toteutus 3-6-vuotiaille lapsille. Vanhempien ja kummien kristillisen kasvatustehtävän ja arjen tukeminen viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta. Lastenohjaajien ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ajassa. Kristillisen kasvatuksen tukeminen verkkotyön välityksellä. Toiminta Säännölliset päiväkerhot viidessä eri kerhopisteessä kaksi kertaa viikossa. Puuhakerho esikoululaisille. Kesäkerhot viidess eri kerhopisteessä. Lapsen Raamattu lahjana kaikille 3 vuotta täyttäville ja Siunausta koulutielle kirja koulunsa aloittaville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen kerhoissa. Tunnusluvut Päiväkerhoryhmiä Lapsia Puuhakerhoryhmiä Lapsia Kesäkerhoryhmiä Lapsia Erillisprojektit Anomme edellisvuosien tapaan perheiden matalan kynnyksen kesäretkiin ja tapahtumiin Pirkko Hillevi Purasen jättämää perintörahaa. Työalajohtaja tekee erillisen anomuksen kirkkoneuvostolle * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,00 27

28 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PYHÄKOULUTYÖ Kotien, päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen kristilliseltä arvopohjalta. Tavoitteet 2016 Kirjepyhäkoulu yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan kanssa. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kaupungin eri toimijoiden kanssa. Vierailut eri ryhmissä ja niissä toteutettava kristillinen kasvatustyö. Yhteistyötahojen kutsuminen kirkkoihin, vaelluksiin ja muihin kirkkovuoden tapahtumiin. Toiminta Säännölliset vierailut yhteistyötahoissa: 38 eri ryhmää. Kirjepyhäkoulu. Retkipäivät iltapäiväkerholaisille ja kirjepyhäkoululaisille. Perhemessut, juhlapyhien kirkot ja muut kirkkovuoden tapahtumat. Tunnusluvut Kirjepyhäkoululaisia Yhteistyötahojen kautta tav. lapset Yhteistyötajojen kautta tav. aikuiset * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,91 28