[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Toukokuun taloudellinen toteutuma koko Karviaisen osalta on yli talousarvion. Toukokuun ylitys kohdistuu pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon määrärahaan (Vihdin erikoissairaanhoidon määräraha). Ylitystä on Vihdin osalta sekä Husin palvelusuunnitelman mukaisessa talousarviossa että muussa Husin ylläpitämässä toiminnassa (ensihoito ja yhteispäivystys). HUS on palauttanut kesäkuussa vuoden 215 tilinpäätöksen ylijäämää Vihdin kunnan palvelujen osalta 1.65.971 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta 367.361 euroa. Palautus näkyy vasta kesäkuun 216 raportin luvuissa. Karviaisen palveluissa tiukoilla ovat Vihdin kunnan osalta mielenterveys- ja päihdepalvelut, kehitysvammaisten palvelut ja ikäihmisten hoivapalvelut kokonaisuuden ollessa kuitenkin lähellä talousarviota. Karkkilan kaupungin osalta talousarvio on tiukka perheiden sosiaalityön (lastensuojelu) osalta kokonaisuuden ollessa kuitenkin lähellä talousarviota. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen (esim. lastensuojelun ja toimeentulotuen käsittelyajat ja suun terveydenhuollon saatavuus). Myönteistä on edelleen, että toimeentulotukea saavia kotitalouksia on vuoden 216 toukokuussa vähemmän kuin vuosi sitten.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/19 Toukokuu 216 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 9726 18428 27967 36819 45737 55273 63828 72881 8135 9181 98836 19167 Tavoite 216 9866 18769 27673 36576 4548 5554 64444 73347 82251 91154 158 1959 Toteutuma 216 9954 18829 281 3682 46145-88 -6-337 -244-665 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 832 1638 252 3367 41 4999 5811 6681 761 8425 9282 132 Tavoite 216 877 1755 2632 359 4387 5472 6349 7226 814 8981 9858 1736 Toteutuma 216 954 1838 2725 3594 439-77 -83-93 -85-3
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/19 Toukokuu 216 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 2762 5359 8152 1976 13627 16855 19445 22231 2491 2768 3144 33252 Tavoite 216 2742 5483 8225 1966 1378 1698 19722 22463 2525 27947 3688 3343 Toteutuma 216 2712 5331 826 1847 13652 3 152 19 119 56 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 215 1619 3263 4927 6613 8384 164 12264 14164 15759 17371 1898 281 Tavoite 216 1528 3153 4779 644 83 139 11665 1329 14916 16542 18167 19891 Toteutuma 216 1588 3246 486 643 8112-6 -93-27 -26-82
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/19 Toukokuu 216 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 82 218 299 384 482 582 668 749 831 92 118 158 Tavoite 216 96 192 288 384 48 61 76 82 898 994 19 1186 Toteutuma 216 74 219 385 469 549 22-27 -97-85 -69 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 4431 795 1269 15479 19243 22233 2564 2956 32249 35857 39412 43754 Tavoite 216 4623 8186 11749 15312 18876 22439 262 29565 33128 36691 4254 43817 Toteutuma 216 4626 8195 11888 1548 19442-3 -9-139 -168-566
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/19 Toukokuu 216 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 385 7539 11456 15319 18995 2375 27445 3152 35389 39176 42875 4728 Tavoite 216 3778 7625 11474 15321 1917 23791 2764 31487 35336 39183 4332 4695 Toteutuma 216 3828 764 11655 15415 19257-5 -15-181 -94-87 35 Erikoissairaanhoito Vihti 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 215 3245 58 8842 11314 1456 16651 19122 21599 2421 26813 2938 32665 Tavoite 216 3414 626 8637 11248 1386 16471 1982 21694 2435 26916 29528 32139 Toteutuma 216 3437 666 927 11669 14595-23 -4-39 -421-735
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/19 Toukokuu 216 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 1488 2936 4441 621 7499 9335 1742 12322 13712 15147 1655 18385 Tavoite 216 1465 2958 445 5942 7435 931 183 12295 13787 1528 16772 18292 Toteutuma 216 15 2994 4467 5925 7447. -35-36 -17 17-12 14 Erikoissairaanhoito Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 1187 2151 3228 4165 5187 5582 6518 7457 839 945 131 1189 Tavoite 216 129 2161 3112 464 516 5968 6919 7871 8823 9775 1726 11678 Toteutuma 216 1189 2129 2861 3811 4846 2 32 251 253 17
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/19 Toukokuu 216 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 5 1 1 8 7 7 Perhe 5 4 4 4 4 4 Avohuolto 4 YHT. 14 14 14 12 11 11 2.1.2 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 22 17 16 17 17 17 Perhe 19 14 14 14 14 14 Avohuolto 6 4 5 5 6 7 YHT. 47 35 35 36 37 38
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/19 Toukokuu 216 2.1.3 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset toukokuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 76 1% % % Vihti 53 1% % % Karkkila 23 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit huhtikuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 3 1% % % Vihti 24 1% % % Karkkila 6 1% % %
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/19 Toukokuu 216 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa 5 4 3 2 1 Vuosi 214 443 468 525 527 512 488 534 455 55 534 458 474 Vuosi 215 44 524 524 545 491 562 54 475 489 55 463 471 Vuosi216 419 5 59 55 465 2.2.2 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vuosi 214 143 154 156 162 148 156 163 148 185 169 165 151 Vuosi 215 142 161 172 179 15 176 15 154 165 175 169 151 Vuosi 216 135 16 172 167 145
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/19 Toukokuu 216 2.2.3 Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 Vihti 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 215 257 578 884 1222 1475 1823 2133 2367 2626 2918 3123 337 Tavoite 216 298 595 893 1191 1489 1786 284 2382 2679 2977 3275 3573 Toteutuma 216 213 48 737 999 1221 85 115 156 192 268 2.2.4 Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 88 186 292 388 461 562 638 714 789 873 945 118 Tavoite 216 9 18 27 36 451 541 631 721 811 91 991 181 Toteutuma 216 75 154 235 313 376 15 26 35 47 75
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/19 Toukokuu 216 2.2.5 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 357 75 178 1429 178 2192 2495 2878 3285 3726 498 4521 Tavoite 216 363 727 19 1453 1817 218 2543 297 327 3633 3997 436 Toteutuma 216 398 81 1231 1638 211-35 -74-141 -185-284 2.2.6 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 162 39 451 611 787 98 129 118 1328 1485 1624 1774 Tavoite 216 147 294 441 588 736 883 13 1177 1324 1471 1618 1765 Toteutuma 216 144 283 439 584 737 3 11 2 4-1
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/19 Toukokuu 216 2.2.7 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 215 368 712 1121 1522 192 2357 2774 3182 3577 3985 4388 484 Tavoite 216 399 799 1198 1597 1997 2396 2795 3195 3594 3993 4393 4792 Toteutuma 216 381 784 1178 1621 213 18 15 2-24 -16 2.2.8 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 69 151 243 369 454 547 67 772 876 972 168 1182 Tavoite 216 99 198 297 396 496 595 694 793 892 991 19 1189 Toteutuma 216 16 181 279 374 491-7 17 18 22 5
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/19 Toukokuu 216 Kunnan tulee järjestää 2.2.9 Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 16 16 16 16 2 7 7 15 14 12 Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 21 13 15 13 2 5 5 14 13 5 2.2.1 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen 4 5 5 6 7
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/19 Toukokuu 216 2.2.11 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Vihti 18 16 14 12 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 142 244 369 494 62 762 95 14 124 1344 1477 1538 Tavoite 216 133 265 398 53 663 811 944 176 129 1341 1474 166 Toteutuma 216 138 271 43 514 646-5 -6-5 16 17 2.2.12 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila (sisältää päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen) Karkkila 8 7 6 5 1 euroa 4 3 2 1 Toteutuma 215 72 134 24 261 296 376 428 477 53 553 592 724 Tavoite 216 53 17 16 213 267 32 373 427 48 533 587 64 Toteutuma 216 43 124 181 24 315 1-17 -21-27 -48
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/19 Toukokuu 216 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Hoivapaikat 216 Omaishoidon tuella hoidetut TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti 141 138 133 129 133 138 Karkkila 48 5 5 51 5 48 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 285 277 28 276 28 279 Vihti, palveluseteli 21 19 19 18 16 15 Karkkila 193 192 193 189 192 191 Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 133 134 133 133 134 134 61 63 66 64 62 62 24 24 24 24 24 24 Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti 39 39 39 39 39 39 Karkkila 22 22 22 22 22 22 YHT. 967 958 959 945 952 952
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/19 Toukokuu 216 2.3.2 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti 12 1 1 euroa 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 215 993 215 356 461 5165 6513 7518 8696 9667 1624 11634 12692 Talousarvio 216 919 199 2898 3887 4877 664 754 843 932 122 1111 127 Toteutuma 216 976 29 38 418 537-57 -1-11 -131-16 2.3.3 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila 7 6 5 1 euroa 4 3 2 1 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 215 532 184 1634 2199 2774 3536 47 4687 526 5737 6282 6977 Talousarvio 216 513 153 1593 2133 2673 3364 394 4443 4983 5523 663 663 Toteutuma 216 515 182 1598 2134 2678-2 -29-5 -1-5
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/19 Toukokuu 216 3 ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma 212 1 962 2 225 2 58 2 78 2 41 2 126 1 721 1 954 2 1 2 377 2 36 2 499 26 293 213 2 119 2 523 2 443 2 487 2 495 2 521 1 692 2 6 2 319 2 412 2 46 2 231 27 655 214 2 814 2 297 2 553 2 461 2 577 2 59 2 52 2 553 2 614 2 62 2 69 1 365 29 88 215 2 478 2 583 2 825 2 859 3 129 2 115 1 758 2 774 2 82 3 22 3 6 1 954 31 34 216 1 937 2 87 3 1 2 541 2 88 13 14 Muutos edv -21,8% 8,7% 6,6% -11,1% -1,2% -5,5% % Talousarvio 216 2 255 2 427 2 599 2 67 2 69 2 356 1 725 2 52 2 671 2 69 2 657 2 456 29 635 Muutos TA -14,1% 15,7% 15,8% -4,8% 4,4% 3,7% % Lkm Toteuma 212 4 42 4 58 5 29 4 616 5 48 4 711 3 327 4 371 4 78 5 313 5 256 4 544 56 13 213 4 71 4 56 5 11 5 211 5 184 4 82 3 46 4 414 5 34 5 428 5 13 4 985 57 758 214 4 865 5 28 4 864 5 217 5 253 4 971 3 59 4 56 5 456 5 719 5 278 5 72 6 773 215 4 89 5 131 5 861 5 642 5 46 5 674 3 796 4 832 5 691 5 934 6 85 5 81 64 662 216 4 372 5 471 5 812 5 484 5 872 27 11 Muutos edv -9,1% 6,6% -,8% -2,8% 8,6%,6% % Talousarvio 216 4 54 4 828 5 28 5 344 5 36 4 741 3 551 5 71 5 262 5 147 5 276 4 895 59 222 Muutos TA % -3,7% 13,3% 11,6% 2,6% 9,5% 6,8%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/19 Toukokuu 216 3.2 Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma 212 864 694 845 798 814 711 71 81 827 1 11 1 83 654 9 822 213 981 921 93 83 874 91 62 839 78 927 982 791 1 358 214 819 847 881 97 913 83 577 81 924 981 1 132 58 1 1 215 824 95 1 141 947 85 715 667 769 956 1 25 919 813 1 575 216 713 872 844 1 153 947 4 529 Muutos edv -13,5% -8,1% -26,% 21,7% 11,4% -3,9% % Talousarvio 216 88 874 934 964 969 846 618 91 964 941 959 887 1 676 Muutos TA -11,8% -,2% -9,6% 19,6% -2,3% -,4% % Lkm Toteuma 212 1 68 1 641 1 758 1 846 1 91 1 651 1 49 1 719 1 666 2 43 1 92 1 758 2 983 213 1 823 1 743 1 84 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 7 1 735 1 7 21 94 214 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 72 1 799 1 674 1 778 19 549 215 1 495 1 697 2 39 1 872 1 694 1 722 1 29 1 439 1 954 1 838 1 911 1 91 2 78 216 1 387 1 858 1 87 1 844 1 916 8 812 Muutos edv -7,2% 9,5% -11,4% -1,5% 13,1%,2% % Talousarvio 216 1 544 1 647 1 777 1 827 1 825 1 625 1 29 1 73 1 797 1 759 1 798 1 673 2 211 Muutos TA % -1,2% 12,8% 1,7%,9% 5,% 2,2%