[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun osalta sijoitettujen lasten lukumäärä laski huhtikuussa, mikä on hyvä asia. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia on sekä Vihdissä että Karkkilassa talousarviossa arvioitua enemmän, mikä merkitsee myös kustannuspainetta aikuissosiaalityön talousarviota kohtaan. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat olleet huhtikuussa hyvät, keskimäärin 6 päivää. Lääkärin vastaanoton tavoite 14 vrk ei huhtikuussa toteutunut Vihdissä, vaan oli 22 vrk. Hammashoidon osalta Vihdissä odotusaika oli lähellä talousarviossa asetettua tavoitetta, Karkkilassa odotusaika oli 33 vrk. Asia korjaantuu tulevina kuukausina. Hoitotakuu kuitenkin toteutuu kaikilla vastaanotoilla. Lohjan päivystyspalvelujen osalta huhtikuu meni hyvin. Käyntimäärät ja hoitopäivämäärät olivat alkukuukausia pienemmät ja viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Karviaisen palvelujen osalta molemmat jäsenkunnat ovat kokonaisuudessaan jokseenkin talousarviossa. Samoin Karviaisen palvelulinjat ovat lähellä talousarviota siten, että lasten ja nuorten linja ja ikäihmisten linja ovat hieman alle talousarvion ja työikäisten linja hieman yli talousarvion. Talousarvion toteutumalukuihin on kuntien keskinäinen palvelujen ristiin käyttö arvioitu uudestaan osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun ennusteen perusteella. Vaikutus näkyy lähinnä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kohdalla (Kompassin asiakasjakauma). Erikoissairaanhoidossa alkuvuosi on ollut vilkas kaikkien HUSin kuntien osalta niin myös Karkkilan ja Vihdin. Osavuosikatsausta laadittaessa HUSin raportointi ei toiminut luotettavasti, joten ennustetta oli siinä vaiheessa vaikea laatia. Kuukausiraportin yhteydessä on laadittu ennuste erikoissairaanhoidon toteutuman osalta. Ennuste on laadittu siten, että siinä on huomioitu alkuvuoden toteutuma (tammi-huhtikuu) ja loppuvuosi arvioitu siten kuin HUS on palvelubudjetissaan olettanut. Kummankin kunnan osalta toteutumissa on kalliita hoitoja, joista todennäköisesti tulee kalliin hoidon tasausta. Tasaus tehdään ensimmäisen kerran kesän jälkeen. Mahdollinen tasaus otetaan ennusteeseen mukaan vasta siinä vaiheessa, kun tieto siitä on saatu. Näin ollen erikoissairaanhoidon ennuste osoittaa tällä hetkellä HUSin talousarvion ylitystä.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/21 Huhtikuu 215 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 214 6857 1341 19784 26352 32922 4292 46535 52846 5926 6526 7154 76942 Tavoite 215 9758 18558 27357 36157 44956 54883 63682 72481 81281 98 9888 17784 Toteutuma 215 9726 18428 27967 36819 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 214 977 1883 2881 3821 4675 5681 6461 7176 7985 8775 9755 1444 Tavoite 215 871 1743 2614 3485 4357 5427 6299 717 841 8913 9784 1655 Toteutuma 215 832 1638 252 3367
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/21 Huhtikuu 215 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 214 2846 5529 8286 111 13843 1714 19788 22479 2531 28121 3764 3289 Tavoite 215 27 54 81 1799 13499 16699 19399 2299 24799 27498 3198 32898 Toteutuma 215 2762 5359 8152 1976 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 214 1738 3633 5382 7167 9111 11349 13121 14992 16746 18474 2145 2298 Tavoite 215 1597 3296 4994 6693 8391 1485 12183 13882 1558 17279 18977 2777 Toteutuma 215 1619 3263 4927 6613
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/21 Huhtikuu 215 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 214 94 24 34 384 468 586 659 75 841 947 137 125 Tavoite 215 92 183 275 367 459 583 675 767 858 95 142 1133 Toteutuma 215 82 218 299 384 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen 45 4 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 214 122 2152 2931 388 4825 5572 656 7449 8387 8889 9839 1542 Tavoite 215 4498 7936 11374 14812 1825 21688 25126 28564 322 3544 38878 4232 Toteutuma 215 4431 795 1269 15479
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/21 Huhtikuu 215 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 214 48 8151 12255 16357 2415 25235 2947 32949 36663 468 44322 47719 Tavoite 215 3782 7638 11493 15349 1924 23831 27687 31542 35398 39253 4319 4738 Toteutuma 215 385 7539 11456 15319 Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin 35 Erikoissairaanhoito Vihti 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 214 Tavoite 215 3299 5795 8291 1787 13283 15779 18275 2771 23267 25763 28259 3755 Toteutuma 215 3245 58 8842 11314
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/21 Huhtikuu 215 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 18 16 14 Karkkila 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 214 1575 398 4598 6115 7723 9486 1982 12448 14228 15781 1738 18771 Tavoite 215 1478 2984 449 5996 751 9364 187 12376 13881 15387 16893 18426 Toteutuma 215 1488 2936 4441 621 Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin. 14 Erikoissairaanhoito Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 214 122 2152 2931 388 4825 5572 656 7449 8387 8889 9839 1542 Tavoite 215 1199 2142 384 426 4969 5911 6853 7796 8738 968 1623 11565 Toteutuma 215 1187 2151 3228 4165
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/21 Huhtikuu 215 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 4 7 4 11 6 Perhe 4 3 4 4 4 Avohuolto 4 1 1 1 1 YHT. 12 11 9 16 11 2.1.2 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 19 17 16 16 18 Perhe 22 15 15 15 15 Avohuolto 6 6 9 12 7 YHT. 47 38 4 43 4
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/21 Huhtikuu 215 2.1.3 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat huhtikuussa: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat / huhtikuu Enintään 7 pv / % 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 68 1%,%,, Vihti 45 1%,%,, Karkkila 23 1%,%,, 2) Huhtikuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin 12 kk / % Karviainen 23 1% %,, Vihti 21 1% %,, Karkkila 2 1%,%,,
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/21 Huhtikuu 215 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa 5 4 3 2 1 Vuosi 213 44 461 454 514 485 494 484 458 455 516 488 424 Vuosi 214 443 468 525 527 512 488 534 455 55 534 458 474 Vuosi215 44 524 524 545 2.2.2 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vuosi 213 129 158 162 158 162 154 148 15 145 169 146 141 Vuosi 214 143 154 156 162 148 156 163 148 185 169 165 151 Vuosi 215 142 161 172 179
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/21 Huhtikuu 215 2.2.3 Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 3 25 Vihti 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 214 278 545 847 1165 146 1728 23 2269 2576 2893 394 3362 Tavoite 215 279 558 837 1116 1395 1674 1953 2232 2511 279 369 3351 Toteutuma 215 257 578 884 1222 2.2.4 Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 214 81 159 244 33 4 48 576 646 733 825 897 979 Tavoite 215 79 158 237 316 395 474 553 632 711 79 869 954 Toteutuma 215 88 186 292 388
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/21 Huhtikuu 215 2.2.5 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 5 45 4 35 Vihti 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 214 383 676 119 1488 1878 2242 2568 2962 3413 3799 4142 446 Tavoite 215 371 742 1113 1484 1855 2226 2597 2968 3339 371 481 4448 Toteutuma 215 357 75 178 1429 2.2.6 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila 18 16 14 12 Karkkila 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 214 141 272 413 547 686 827 942 184 1242 1398 1544 1664 Tavoite 215 139 278 417 556 695 834 973 1112 1251 139 1529 1664 Toteutuma 215 162 39 451 611
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/21 Huhtikuu 215 2.2.7 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 214 338 668 15 144 1824 2244 2664 348 3444 3826 4224 463 Tavoite 215 386 772 1158 1544 193 2316 272 388 3474 386 4246 463 Toteutuma 215 368 712 1121 1522 2.2.8 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 214 88 186 273 369 456 544 651 739 836 94 124 1117 Tavoite 215 95 19 285 38 475 57 665 76 855 95 145 1145 Toteutuma 215 69 151 243 369
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/21 Huhtikuu 215 Kunnan tulee järjestää 2.2.9 Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 16 5 5 22 22 35 37 16 Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 12 12 -* 5 16 34 41 33 *Maaliskuun viimeisenä keskiviikkona ei ollut vapaita aikoja 2.2.1 Toimeentulotuen käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen 9 8 8 6
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/21 Huhtikuu 215 2.2.11 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti 16 14 12 Vihti 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 214 128 255 358 441 567 651 777 97 979 194 124 1338 Tavoite 215 112 224 336 448 56 672 784 896 18 112 1232 135 Toteutuma 215 142 244 369 494 Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin 2.2.12 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 214 4 84 12 184 229 314 368 422 477 523 61 634 Tavoite 215 79 158 237 316 395 57 586 665 744 823 92 987 Toteutuma 215 72 134 24 261 Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/21 Huhtikuu 215 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Asumispalvelupaikkojen lukumäärä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 115 113 113 113 113 62 65 63 63 65 24 24 24 24 24 YHT. 21 22 2 2 22 ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/21 Huhtikuu 215 2.3.2 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 214 419 836 1219 1633 239 2432 2784 3191 3573 397 426 466 Tavoite 215 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 486 Toteutuma 215 379 744 1118 1442 2.3.3 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karkkila 35 Karkkila 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 214 227 467 734 992 1252 1543 1817 283 2341 2611 2843 3156 Tavoite 215 246 492 738 984 123 1513 1759 25 2251 2497 2743 2992 Toteutuma 215 217 454 687 928
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/21 Huhtikuu 215 2.3.4 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Vihti Kuormitusprosentti: Nummela 15,62 % 25 Vihti 2 15 Hoitopäivä 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 214 2248 4236 6346 8427 1375 12296 1371 16231 18133 19969 21712 23523 Talousarvio 215 183 366 549 7212 915 1818 12621 14424 16227 183 19833 21636 Toteutuma 215 1847 3455 54 6989 2.3.5 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 98,94 % Karkkila 14 12 1 Hoitopäivä 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 214 1178 233 352 4646 5754 6815 7941 8984 9966 1994 11783 12568 Talousarvio 215 718 1437 2155 2872 359 438 526 5744 6462 718 7898 862 Toteutuma 215 781 1483 229 2917
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/21 Huhtikuu 215 2.3.6 Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 214 35 684 135 144 1789 2253 2621 33 3389 3719 484 4477 Talousarvio 215 31 62 93 124 155 1897 2198 2499 28 311 342 376 Toteutuma 215 32 631 938 1286 2.3.7 Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Karkkila 25 Karkkila 2 1 euroa 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 214 29 436 646 81 192 1216 157 1686 1821 1997 2138 2249 Talousarvio 215 128 256 384 512 64 798 926 154 1182 131 1438 157 Toteutuma 215 149 31 45 6
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 3 ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma 21 74 86 922 681 799 837 583 853 878 842 899 839 9 733 211 728 794 1 129 724 1 5 82 716 693 1 1 732 848 659 9 976 212 864 694 845 798 814 711 71 81 827 1 11 1 83 654 9 822 213 981 921 93 83 874 91 62 839 78 927 982 791 1 358 214 819 847 881 924 895 83 577 81 924 981 1 132 58 1 1 215 817 943 1 134 94 3 834 Muutos edv % -,3% 11,3% 28,7% 1,8% 1,4% Talousarvio 215 915 881 1 15 946 97 922 688 94 937 945 944 978 11 47 Muutos TA % -1,8% 7,% 11,7% -,6% 2,% Lkm Toteuma 21 1 343 1 442 1 788 1 772 1 978 1 84 1 333 1 62 2 7 1 846 1 934 1 684 2 569 211 1 577 1 627 2 91 1 714 1 948 1 686 1 184 1 62 1 787 1 753 1 827 1 88 2 64 212 1 68 1 641 1 758 1 846 1 91 1 651 1 49 1 719 1 666 2 43 1 92 1 758 2 983 213 1 823 1 743 1 84 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 7 1 735 1 7 21 94 214 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 72 1 799 1 674 1 778 19 549 215 1 495 1 697 2 39 1 871 7 12 Muutos edv % -16,% 2,6% 12,5% 14,4% 3,2% Talousarvio 215 1 858 1 78 2 37 1 92 1 914 1 848 1 412 1 812 1 88 1 895 1 88 1 936 22 154 Muutos TA % -19,5% -4,7%,1% -1,6% -6,3%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/21 Huhtikuu 215 3.2 Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma 21 1 787 1 891 2 745 2 36 2 178 2 118 1 394 2 182 2 382 2 173 2 23 1 98 25 293 211 2 83 1 894 2 439 1 98 2 654 2 186 1 621 1 775 2 71 2 363 2 235 2 57 25 357 212 1 962 2 225 2 58 2 78 2 41 2 126 1 721 1 954 2 1 2 377 2 36 2 499 26 293 213 2 119 2 523 2 443 2 488 2 495 2 521 1 692 2 6 2 319 2 413 2 46 2 231 27 656 214 2 814 2 297 2 553 2 539 2 499 2 59 2 52 2 553 2 614 2 62 2 69 1 365 29 88 215 2 456 2 561 2 83 2 837 1 657 Muutos edv % -12,7% 11,5% 9,8% 11,7% 4,4% Talousarvio 215 2 41 2 318 2 672 2 54 2 553 2 427 1 797 2 369 2 474 2 52 2 49 2 573 29 81 Muutos TA % 2,3% 1,5% 4,9% 13,3% 7,7% Lkm Toteuma 21 3 767 4 42 5 451 5 67 5 183 4 665 3 118 4 477 5 11 4 866 4 866 4 887 55 4 211 4 368 4 357 5 242 4 523 5 459 4 769 3 313 4 444 4 929 4 89 4 923 4 753 55 97 212 4 421 4 58 5 21 4 616 5 46 4 711 3 327 4 371 4 78 5 313 5 256 4 544 56 13 213 4 71 4 56 5 11 5 212 5 184 4 82 3 46 4 414 5 34 5 429 5 13 4 986 57 761 214 4 865 5 28 4 864 5 218 5 252 4 971 3 59 4 56 5 456 5 72 5 278 5 72 6 774 215 4 89 5 131 5 861 5 641 21 442 Muutos edv % -1,2% -2,8% 2,5% 8,1% 6,% Talousarvio 215 4 737 4 542 5 251 4 963 4 969 4 767 3 537 4 62 4 845 4 99 4 896 5 42 57 77 Muutos TA % 1,5% 13,% 11,6% 13,7% 1,%