Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014
Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. ) Toimintamenot kasvavat TA 2014 verrattuna Kuntayhtymän oma toiminta Sairaanhoitopiirin maksuosuus (KYS) 1,2 % (0,8 %) 5,4 % (14,4 %) Jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 135,4 milj. (132,6 milj. ) Iisalmi 72,5 milj. (70,6 milj. ) Kiuruvesi 32,8 milj. (32,3milj. ) Sonkajärvi 16,8 milj. (16,6 milj. ) Vieremä 13,3 milj. (13,1 milj. ) Sos. ja terveysmenot asukasta kohti 3.440 (3.318 ) Investoinnit (poistojen suuruus) 1,6 milj. (1,4 milj. )
Yleiset lähtökohdat. Missä voisimme vielä säästää, voiko mäyräkoiran luontoon päästää? Kun lokakuussa öisin pakastaa. Arttu Viskari
Kuntayhtymän strategia ja painopisteet Strategiset päämäärät 1. Hyvinvoiva kuntalainen (Hyvinvoiva Ylä-Savo) Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto muodostavat toiminnallisen, ehyen ja avohoitoa tukevan palvelukokonaisuuden Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Palveluiden oikea-aikaisuus Syrjäytymisen ehkäiseminen 2. Asiakaslähtöinen toiminta Potilaan ja asiakkaan aseman ja valinnanvapauden vahvistaminen Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen Palveluohjaus ja asiakaspalveluosaaminen 3. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Hyvä elinympäristö, luonnon monimuotoisuus ja hyvä ravinto ovat erittäin merkittäviä hyvinvoinnille Vuoden 2015 keskeiset tavoitteet Intergraation syventäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio yhdistämällä esh-poliklinikkatoimintoja ja pthvastaanottotoimintaa muodostetaan palvelukokonaisuuksia (esh-pthsosiaalihuolto) Perhekeskusmalli ja neuvolatoiminnat Palveluohjauksen tehostaminen Ennaltaehkäisevän toimintamallin vakiinnuttaminen (Hyvinvointiote) Palvelujen helpompi saatavuus ja savutettavuus, yhden luukun periaate Asiakasraadin toiminta, osallisuus ja vaikuttaminen Aluehallinnolta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille siirtyvien uusien tehtävien hoitaminen Jätevesien käsittelymääräykset sekä lupa-asioiden käsittely korostuvat 2015 toiminnassa
Väestö Ikäluokat yht. yli 65-v yli 65 (%) yli 75 v yli 75 (%) yli 85 (%) Iisalmi 22 171 4776 21,54 2264 10,21 3,01 Kiuruvesi 8 866 2294 25,87 1167 13,06 4,16 Sonkajärvi 4 454 1203 27,00 599 13,44 3,72 Vieremä 3 874 905 23,36 441 11,38 3,22 Kuntayhtymän toiminta-alue yht. 39365 9178 23,31 4471 11,35 3,37 Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta 2012 0,69 %. Valtakunnallinen keskiarvo yli 65 v on 19,38 % väestöstä. Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä ovat ikärakenteeltaan vanhusvoittoisia kuntia ja Iisalmenkin yli 65 -vuotiaiden osuus on yli valtakunnallisen keskiarvon. Alle 6 -vuotiaiden osuuden valtakunnallinen keskiarvo on 7,78 % kun se alueen kunnissa on 6,03 7,32 %. Alueen väestömuutos on jo vuosia ollut negatiivinen. Ennusteen mukaan väestön määrä alueen kunnissa vähenee ja yli 65 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa.
Huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde = alle 15 -vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta.
Työllisyys Työttömyysaste oli 2013 Iisalmessa 13,8 %, Kiuruvedellä 13,5 %, Sonkajärvellä 15,5 % ja Vieremällä 11,4 %. Alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Iisalmessa 209, Kiuruvedellä 72, Sonkajärvellä 26 ja Vieremällä 17. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 2014 Iisalmessa 351, Kiuruvedellä 140, Sonkajärvellä 93 ja Vieremällä 73.
Pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys ja toimeentulotuki Toimeentulotuen käyttö on yhteydessä alueen muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten vuokratasoon, sairastavuuteen sekä työttömyyteen ja yhteys on vielä suurempi pitkäaikaistyöttömyyteen. Suuri merkitys on myös ns. ensisijaisten etuuksien riittämättömyydellä kattamaan henkilöiden ja perheiden elämistä. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, eli hakijan edellytetään hakeneen ensin muita sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (mm. työttömyysturva, asumistuki).
Sairastavuusindeksit 2008-2012 Sairastavuus on Kelan sairastavuusindeksin mukaan n. 20 % valtakunnan keskiarvoa suurempi. Sonkajärven ja Kiuruveden sairastavuus indeksi on Iisalmen ja Vieremän indeksiä suurempi.
Asukaskohtaiset kustannukset Hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kehitystrendi noudattaa pääosin koko maan ja maakunnan linjaa. Poikkeuksena on Iisalmi, jonka kehityksessä näkyy selkeä poikkeama ja kustannusten kasvun pysähtyminen / alenema v. 2010 ja sen jälkeen kasvu on ollut hieman maltillisempaa kuin muilla kunnilla. Myös kuntayhtymän kokonaiskehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin koko maassa ja maakunnassa keskimäärin.
Asukaskohtaiset kustannukset Kuntamaiseman vertailu TP 2013 Kokonaiskustannukset ovat nousseet vain 0,8 %, mikä on erittäin maltillinen nousu. Pääosassa tuoteryhmiä kustannukset ovat laskeneet, mutta hoito- ja hoivapalvelut ovat nousseet 6 %. 2013 ensi-hoito siirtyi vastaanottopalveluista erikoissairaanhoitoon. Tästä syystä ESH:n ja vastaanoton muu-tosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Iisalmen kustannukset ovat laskeneet -0,5 %.
Palvelujen käyttö Erikoissairaanhoidon keskitasoa suuremmasta käytöstä huolimatta erikoissairaanhoidon kustannuk-set ovat valtakunnallista keskitasoa. Edullinen kulurakenne selittyy Soten oman erikoissairaanhoidon kilpailukykyisillä hinnoilla Väestössä on pienituloisia ja runsaasti sairastavia. Tällä asialla on vaikutusta omaehtoisten palveluiden hankintaan ja asiakkaan omaan kustannusosuuteen. Tehostetun palveluasumisen suhteellinen osuus on laatusuositusta suurempi.
Palvelutarpeen ennuste Vanhusväestön osuuden kasvu ja palveluiden tarve kasvaa jyrkästi 2020 alkaen
Väestötekijöiden vaikutus palvelujen kysyntään
Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) Valtakunnallisiin tavoitteisiin nähden kotona asuvien määrää tulisi nostaa ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevien osuutta tulee alentaa
Kehittämishankkeet KEHITTÄMISHANKKEET 2015 2017 Hanke Hankkeen hallinnointi ja hankkeeseen osallistujat Hankkeen kesto Hankkeen sisältö ja tavoite Kustannusarvio/ vuosikustannus Avustus Nuoren psykososiaalisen kehityksen turvaaminen ja sosiaalinen vahvistaminen-hanke Rahoitusta haettu/ yhtymähallituksen myönteinen päätös hankkeelle, mikäli rahoitus toteutuu Soseista soppaan Hankkeelle haettu RAY avustusta/ osallistutaan mikäli hanke toteutuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ perhekeskus Marttaliitto ja perheentalo yhteistyö 2 vuotta Tavoitteena luoda nuorten matalan kynnyksen palveluja mielenterveyden tueksi, vähentää terveyseroja lukiolaisten, ammattikoululaisten ja ilman opiskelupaikkaa olevien osalta, sekä parantaa seksuaaliterveyttä. 1 vuosi Tarkoituksena on tuoda perheille konkreettista apua normaaliin arkielämään opettamalla ja neuvomalla yleisimmissä kodin töissä ja esimerkiksi kotiruuan laitossa Ylä-Savon SOTE kumppanina STARTTI -hanke Iisalmen Nuorison Tuki ry 3 vuotta Jatkohanke STARTTI -opinnollistamisen hankkeeseen. Hankehakemus valmisteilla. Tavoitteena nuorten kuntouttaminen ja tukeminen, yhteispalvelut. Ohjaamopilotti-hanke Ylä-Savon ammattiopisto 2015 Matalan kynnyksen ohjauspisteen kehittäminen ammattiopinnoissa oleville nuorille nuorisotakuun toteuttamiseksi. Hankehakemus valmisteilla Sosiaalityön käytännön ja koulutuksen rajapinnoille rakentuva uuden tiedon tuottaminen ja kehittämistyö TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut TUEPA, Tuetusti päätöksentekoon projekti kehitysvammaisille henkilöille Mielenterveys- ja päihdestrategia 2015-2020 Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Savon vammaisasuntosäätiö Savon vammaisasuntosäätiö Ylä-Savon SOTE ky / Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2015 Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sosiaalityön muuttuvassa toimintaympäristössä ja rakenteissa huomioiden soteuudistus ja sosiaalityötä koskevat lakimuutokset. Hanke valmisteluvaiheessa. jatkuu vuoden 2016 loppuun jatkuu vuoden 2015 loppuun Tavoite on, että strategia hyväksy-tään 9/ 2015 Kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymisen edistäminen Hankkeen tavoitteena on edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arkielämän eri tilanteissa Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2015 2020:n tavoite on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeita. Työryhmissä on mukana kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori. Strategiaa valmistelevia työryhmiä on neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja 65 vuotta täyttäneet. 100 000/vuosi koostuu pääosin kahden työntekijän palkasta ja materiaalikustannuksista Sotelle ei kustannuksia hankkeesta Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Rahoitusosuus ei tiedossa Ei rahoitusosuutta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Omana työnä 75 000 /vuosi Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta THL tukee tiedollisesti.
Talous Laskentaperusteet Jäsenkuntien maksuosuudet suurtuotteittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Laskentaperusteet Talousarvion laadinnassa on hyödynnetty vuoden 2013 tilinpäätöstä, kuluvan vuoden talousarvion toteutumatietoja, Maisemamallista saatuja raportteja sekä järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian mukaisia tavoitteita. Palkkojen korotusprosenttina on käytetty (palkat 1.7.2014) eläinlääkäreillä 0,33 %, hammaslääkäreillä 0,81 %, lääkäreillä 0,3 %. Muiden työntekijäryhmien korotusprosentti on ollut 0. Varhe-maksuihin on varattu 300 000. Henkilösivukulut on budjetoitu seuraavasti: Sosiaaliturvamaksut 2,14 Työnantajan KuEL-maksu 16,85 Tapaturmavakuutusmaksu 0,27 Taloudellinen tuki 0,05 Työttömyysvakuutusmaksu 2,85 Yhteensä 22,16
Jäsenkuntien maksuosuudet Tae 2015 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 11.11.2014 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos. 4573 4461 2,5 1783 2173-18,0 847 965-12,2 506 665-24,0 7709 8264-6,7 Aikuissosiaalityö 3891 3784 2,8 1085 951 14,0 570 439 30,0 391 337 15,9 5938 5511 7,7 ESH oma tuotteistettu 6909 6731 2,6 2223 2134 4,2 1656 1606 3,1 1238 1376-10,0 12026 11847 1,5 ESH ostettu 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Hoito ja hoiva 19155 18833 1,7 10541 10461 0,8 5594 5522 1,3 4127 3883 6,3 39417 38699 1,9 Kuntoutus 874 889-1,7 318 338-6,0 221 241-8,2 124 153-19,1 1537 1622-5,2 Perhepalvelut 4680 4217 11,0 1742 1546 12,7 496 574-13,7 606 714-15,1 7525 7051 6,7 Suun terveydenh. 1649 1494 10,3 643 643 0,0 417 411 1,4 396 310 27,8 3105 2858 8,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut 6163 6399-3,7 3166 3067 3,2 1577 1628-3,2 1445 1397 3,4 12351 12492-1,1 Vastaanotto 6256 6637-5,7 3135 3180-1,4 1419 1406 1,0 1171 1147 2,1 11981 12369-3,1 Ympäristötoimi*) 937 934 0,4 385 387-0,5 191 195-2,0 171 173-1,3 1684 1689-0,3 PALVELUT YHT 72396 70655 2,5 32723 32380 1,1 16777 16589 1,1 13287 13068 1,7 135184 132692 1,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) 104 31 237,5 47 14 232,9 24 7 233,2 19 6 235,0 195 58 235,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat 29 15 45 YHTEENSÄ 72500 70686 2,6 32800 32394 1,3 16801 16596 1,2 13322 13074 1,9 135423 132750 2,0 Säästötavoite omalle esh:lle v. 2014-112 -45-23 15-20 -200 MAKSUOSUUSESITYS 72500 70574 2,7 32800 32349 1,4 16801 16573 1,4 13322 13054 2,1 135423 132550 2,2 Ostettu ESH 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Oma toiminta 55191 54296 1,6 25097 24849 1,0 13013 12972 0,3 10209 10142 0,7 103511 102259 1,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat
Jäsenkuntien maksuosuuden muutos vuoden 2014 talousarvioon nähden Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %
Jäsenkuntien maksuosuudet 2010 2015 koko kuntayhtymä Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% 2 010 63 222 415 29 340 938 15 547 526 11 402 185 119 513 064 2 011 65 317 989 3,31 30 010 981 2,28 15 699 328 0,98 11 889 107 4,27 122 917 405 2,85 2012 68 474 971 4,83 31 112 277 3,67 16 271 898 3,65 12 649 001 6,39 128 508 148 4,55 2013 70 117 378 2,40 32 526 301 4,54 16 818 266 3,36 13 189 786 4,28 132 651 731 3,22 2014 72 646 000 3,61 33 876 000 4,15 16 951 000 0,79 13 167 000-0,17 136 640 000 3,01 2015 72 500 000-0,20 32 800 000-3,18 16 573 000-2,23 13 322 000 1,18 135 423 000-0,89 KA 68 713 126 2,79 31 611 083 2,29 16 310 170 1,31 12 603 180 3,19 129 275 558 2,55
Jäsenkuntien maksuosuudet 2010-2015 Kuntayhtymän oma toiminta Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% 2010 49 932 597 22 513 558 12 488 375 8 998 138 93 932 668 2011 51 290 276 2,72 23 338 733 3,67 12 475 908-0,10 9 222 207 2,49 96 428 416 2,66 2012 54 556 988 6,37 24 639 705 5,57 12 991 929 4,14 9 884 013 7,18 102 072 635 5,85 2013 53 983 817-1,05 24 908 592 1,09 13 164 673 1,33 10 124 308 2,43 102 181 391 0,11 2014 54 916 577 1,73 24 758 109-0,60 12 933 048-1,76 9 994 388-1,28 102 602 122 0,41 2015 55 911 000 1,81 25 097 000 1,37 13 013 000 0,62 10 209 000 2,15 103 511 000 0,89 KA 53 431 876 2,32 24 209 283 2,22 12 844 489 0,84 9 738 676 2,59 100 121 372 1,98
Jäsenkuntien maksuosuudet ostettu erikoissairaanhoito 2010-2015 Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% 2010 13 289 818 6 827 380 3 059 151 2 404 047 25 580 396 2011 13 957 661 5,03 6 661 071-2,44 3 203 357 4,71 2 666 900 10,93 26 488 989 3,55 2012 13 917 983-0,28 6 472 572-2,83 3 279 969 2,39 2 764 988 3,68 26 435 512-0,20 2013 16 133 561 15,92 7 617 709 17,69 3 653 593 11,39 3 065 478 10,87 30 470 341 15,26 2014 17 500 000 8,47 9 000 000 18,15 3 900 000 6,74 3 200 000 4,39 33 600 000 10,27 2015 17 309 000-1,09 7 703 000-14,41 3 788 000-2,87 3 111 300-2,77 31 911 300-5,03 KA 15 351 337 5,61 7 380 289 3,23 3 480 678 4,47 2 868 785 5,42 29 081 090 4,77
Kokonaiskustannusten jakautuminen suurtuotteittain Hoito- ja hoivapalvelut on suurin suurtuote Hoito- ja hoiva sekä ostettu ESH muodostavat 53 % kokonaisvolyymista
Toimintatuotot ja toimintakulut vastuualueittain Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät 1.1.2015 alkaen keskistettynä palveluna sisäisen sijaistoiminnan yksikön (n. 100 henkeä) sekä keskitetyn koulutustoiminnan
Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot 156 474 789 157 663 745 159 070 711 159 617 035 162 091 236 164 927 980 Myyntituotot 140 180 750 140 746 496 142 677 183 142 997 388 145 222 294 147 772 266 Maksutuotot 12 696 331 13 409 238 13 144 181 13 321 784 13 521 611 13 751 478 Tuet ja avustukset 2 350 538 2 317 976 2 133 379 2 178 870 2 211 553 2 249 149 Muut toimintatuotot 1 247 170 1 190 035 1 115 968 1 118 993 1 135 778 1 155 086 Tuloslaskelma Toimintakulut -154 848 824-156 043 868-157 196 739-157 742 163-160 108 295-162 830 136 Henkilöstökulut -64 473 189-65 128 456-64 843 749-64 693 498-65 663 900-66 780 187 Palkat ja palkkiot -52 314 657-52 671 667-52 239 291-52 161 224-52 943 642-53 843 684 Henkilösivukulut -12 158 533-12 456 789-12 604 458-12 532 274-12 720 258-12 936 502 Eläkekulut -9 203 083-9 515 065-9 775 004-9 708 138-9 853 760-10 021 274 Muut henkilösivukulut -2 955 450-2 941 724-2 829 454-2 824 136-2 866 498-2 915 229 Palvelujen ostot -70 103 706-70 158 779-71 441 369-72 121 637-73 203 462-74 447 920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 506 074-5 888 672-5 738 615-5 672 327-5 757 412-5 855 288 Avustukset -9 813 721-10 175 819-10 015 146-10 215 146-10 368 373-10 544 636 Muut toimintakulut -4 952 134-4 692 142-5 157 860-5 039 555-5 115 148-5 202 106 Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 Rahoitustuotot ja -kulut -263 621-291 918-286 482-286 482-315 130-346 643 Korkotuotot 26 732 20 600 25 000 25 000 27 500 30 250 Muut rahoitustuotot 24 654 5 000 10 000 10 000 11 000 12 100 Korkokulut -4 086-5 000-7 276-7 276-8 004-8 804 Muut rahoituskulut -310 921-312 518-314 206-314 206-345 627-380 189 Vuosikate 1 362 343 1 327 959 1 587 490 1 588 390 1 667 810 1 751 200 Poistot ja arvonalentumiset -1 362 343-1 527 959-1 587 490-1 588 390-1 667 810-1 751 200 Suunnitelman mukaiset poistot -1 362 343-1 527 959-1 587 490-1 588 390-1 667 810-1 751 200 Tilikauden tulos 0-200 000 0 0 0 0
Rahoituslaskelma KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA 1 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 356 1 244 1 362 1 328 1 527 1 588 1 668 1 751 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 457-1 171-1 323-1 374-1 374-2 638-2 424-1 021 Rahoitusosuudet investointimenoihin 46 11 6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta -55 155 45-46 153-1 050-756 730 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 145 1 050 756 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -67-67 -67-67 -67-89 -299-450 -eläinklinikan laina -67-67 -67-67 -67-67 -67-67 -muu laina -22-232 -383 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka 67 67 67 67 67 67 67 67 Vaikutus maksuvalmiuteen -55 155 45-46 298-22 -232 347 Rahavarat 31.12. 7 130 7 842 7 175 7 796 7 328 6 746 6 572 7 476 Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate 20 19 20 20 23 18 6 4 Kassan riittävyys, pv 19 23 19 21 18 16 14 16
Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA 2015-2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET 1 785 550 1 717 000 600000 KONEET JA LAITTEET 488 930 487 650 162 100 ATK-INVESTOINNIT 363 910 219 750 258 778 YHTEENSÄ 2 638 390 2 424 400 1 020 878 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia 1 588 390 1 024 400 420 878
Henkilöstö Henkilöstömäärä Henkilöstökustannukset Henkilöstösuunnitelma Eläköityminen
Henkilöstö Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 64,7 M. Palkat ja palkkiot ovat noin 52,1 M ollen henkilöstökuluista 81 %. Henkilöstökuluista eläkekulut ovat noin 9,7 M (15 %) ja muut sivukulut noin 2,8 M (4 %).
Henkilöstösuunnitelma ja eläköityminen 2014 2015 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Hallintopalvelut 42 101 Tietopalvelut 12 11 Tukipalvelut 119 121 TERVEYSPALVELUT Avovastaanottopalvelut 156 161 Kuntoutus ja muut lääkinnälliset palvelut 106 113 Työterveyshuolto 32 31 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut 272 270 Kotihoito 188 195 Vuodeosastopalvelut 122 119 HYVINVOINTIPALVELUT Perhekeskuspalvelut 43 59 Sosiaalityönpalvelut 107 101 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 126 116 YMPÄRISTÖ JA TERVEYSVALVONTAPALVELUT Ympäristönsuojelu 23 24 Ympäristöterveydenhuolto YHTEENVETO: Hallinto- ja tukipalv. 173 233 Terveyspalvelut 294 305 Hoito- ja hoivapalv. 582 584 Hyvinvointipalvelut 276 276 Ymp.- ja terv.valv.palvelut 23 24 Vakinaiset + avoimet tehtävät 1348 1423 Vakinaiset ilman avoimia tehtäviä 1255 1267 Henkilömäärät sisältävät osa-aikaisia tehtäviä sekä täyttämättömiä tehtäviä. Hallintopalveluissa näkyvää sisäisten sijaisten lisääntyvää määrää ei näy vähennyksenä muilla vastuualueilla, koska sitä ei voida vielä tässä vaiheessa tarkasti kohdentaa. Toiminnan sisäiset muutokset, sisäiset sijaiset keskitetysti henkilöstöpalvel uissa Eläköityvät
Palvelutoiminta suurtuotteittain Toiminnan volyymi (asiakas- ja suoritemäärät) Tavoitteet ja mittarit
Aikuispsykososiaaliset palvelut Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014)
Aikuissosiaalityö Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014)
Erikoissairaanhoito Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirille Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas
Hoito- ja hoivapalvelut HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ % Kotona asuvat 75 91-92 89,27 89,02 89,49 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon 13-14 12 13 14 12 piirissä 30.11.2014 olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus 31.12.2104) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus 31.12.2014)
Kuntoutus Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: kotikuntoutuksen käynnit
Perhepalvelut
Perhepalvelut Tavoitteet ja mittarit Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät 2011-2015 Tavoite: Perhetyö: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaski ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Tavoite: Perheneuvola: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa
Suun terveydenhuolto Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: palveluseteliasiakkaiden lukumäärä
Työterveyshuolto Tavoite: kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä
Vammaispalvelut Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014)
Vastaanottotoiminta
Vastaanottotoiminta Tavoitteet ja mittarit Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: : Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan.
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Yhteensä Terveysvalvonta 203 645 81 074 40 101 35 325 360 145 Eläinlääkintähuolto 578 668 242 266 120 445 108 440 1 049 819 Ympäristösuojelu 155 086 61 742 30 539 26 902 274 269 Ympäristö- ja terveysvalvontapalv.yht. 937 399 385 083 191 085 170 666 1 684 233 ELÄINLÄÄKINTÄ subventiot muu maksuos. yhteensä Iisalmi 5 400 573 268 578 667 Kiuruvesi 14 040 228 226 242 266 Sonkajärvi 7 560 112 885 120 445 Vieremä 9 000 99 440 108 440 Yhteensä 36 000 1 013 819 1 049 819
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut määrätavoitteet Ympäristönsuojelun määrätavoitteet Ympäristöterveydenhuollon määrätavoitteet Määrätavoite Luvat Ilmoitukset Tarkastukset Lausunnot TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 24 41 326 49 17 40 318 87 21 46 323 68 20 40 300 50 20 40 300 60 Määrätavoite TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Eläinlääkärien tilakäynnit 8627 8589 8399 9 000 9 000 Eläinlääkärien pieneläinkäynnit 6534 6 518 6 520 7 000 7 000 Terveysvalvonnan elintarvikevalvonnan suoritteet 743 622 777 650 700 Terveysvalvonnan muut suoritteet 784 711 733 650 700
Hallintoja tukipalvelut Tulosyksikkö Tavoite Konkreettiset toimenpiteet Aikataulu Mittari Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti ja Hallinto- ja lakipalvelut ennakoiden Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut Asianhallinta ja tietohallinto Asianhallinta Asianhallinta ja tietohallinto Kehittäminen / potilasturvallisuus Kehittäminen / potilasturvallisuus Sijastoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Sairauspoissaolojen taso 17-18 pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Sähköinen asiointi Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen Kansa-arkiston käyttönoton esivalmistelu Hankintasuunnitelmat valmiit tehtäväalueilla 1/2015 ja hankinnat toteutetaan suunnitelmien mukaan Sijaisyksikön laajentaminen ja sen aktiivinen hyödyntäminen ja ulkopuolisten sijaisten käytön minimointi Mm. Varhaisen tuen toimintamallin aktiivinen käyttäminen, tth yhteistyön tiivistäminen Jo käyttöönotettujen palveluiden laajentaminen SOTEn sisällä. Uusien mahdollisuuksien kartoitus. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö, paikallinen, prosessikuvaukset Osallistutaan kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön, omat paikalliset projektit. 2015 Hankintasuunnitelmien tekeminen ja niiden toteutuminen 2015 Sisäisten sijaisten määrä, sisäisten sijaisten käyttöaste, määräaikaisten työsopimusten määrä 1/2015-12/2015 Vaaratapahtumista oppiminen, ennaltaehkäisy Vakavien vaaratapahtumien tutkinta 5 / 2015 Potilasturvallisuusriskien systemaattinen hallinta Riskianalyysi työyksikkötasolla, kysymyspatteristo 4 Ks ohjelmaan 2015 Sairrauspoissaolopäivät Käyttöönotetut sähköisen asioinnin ohjelmaosat kattavassa käytössä. Uusista mahdollisuuksista alustava kartoitus ja suunnitelma olemassa, nopeasti toteutettavista talousarvioesitykset vuodelle 2015 ja lopuista suunnitelmakausille. 2015 Projektisuunnitelma aikatauluineen, seuranta 2015 2015 Valmistelu etenee kansallisten aikataulujen mukaisesti. Alueellisessa yhteistyössä aktiivinen toimija ja toteuteaan alueellista yhteistyötä sovitussa aikataulussa. Uusi toimintamalli aloitettu: Kyllä / Ei, Montako tutkintaa tehdään vuodessa?, Montako suositusta annetaan vuodessa? Riskianalyysi tehdään työyksikkö tasolla: Kyllä / Ei, kehittämiskohteiden määrittely: kyllä / Ei, sekä vastuiden jakaminen: Kyllä / Ei Kehittäminen / laatutyö Talouspalvelut Talouspalvelut Talouspalvelut Talouspalvelut Ruokapalvelut Ruokapalvelut Tilapalvelut SOTEn laadunhallinan parantaminen SOTEn laatukäsikirjan tekeminen 2015 Käsikirjan runko käsitelty JORY: Kyllä / Ei, Tekstin tuottaminen käsikirjaan: Kyllä / Ei Ostoreskontra: sähköisten laskujen määrän kasvattaminen 70 %:iin Luottamuksellisten liitteiden lähettäminen sähköiseksi 2015 % laskuista Myyntireskontra: sähköisten laskujen määrän Effican e-lasku ominaisuuden käyttöönotto, kasvattamiseen 20 % kaikista laskuista. Sähköiset Pegasoksen kuntalaskut sähköisiksi kuntalaskut Tavoiteasetannan parantaminen, tavoitteiden toteutumisen seuranta ja korjaavien Määritellään tavoitteet, mittarit ja aikataulut sekä toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta käytössä korjaavat toimenpiteet koko kuntayhtymässä Hankintojen kustannuskertymän seurantatyökalun ja uuden toimintamallin käyttöönotto Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää. Käyttöönotto ja hankintojen seuraaminen kuukausittain 2015 % laskuista 2015 Projektisuunnitelman toteutuminen aikatauluineen 2015 Projektisuunnitelman toteutuminen aikatauluineen Työryhmän synty ja sen tuottamat esitykset 2015 Selvitys aloitettu / ei aloitettu Työryhmä työskentelyn eteneminen 2015 Selvittää kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa tilapalveluiden organisoituminen tulevaisuudessa kiinteistöiden ja tilahallinnoinnin tarkastelusta Työryhmä työskentelystä syntyneet dokumentit ja mahdollinen valmistelun eteenpäin meno päätöksentekoon saakka. Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta 2015 Selvitys aloitettu / ei aloitettu Siivouspalvelut Laaditaan tunnusluvut siivoustyölle Siivoustyönmitoitus-ohjelmasta lukujen tuottaminen 2015 Tunnusluvut tuotettu, jatkotyöstetty ja analysoitu
Sote-uudistus Kuntauudistus Kuntalain uudistus Valtionosuusuudistus Sosiaalihuoltolain uudistus Päivystysasetus Työterveyshuoltoa koskeva uudistus Ympäristönsuojelulain uudistus Kantapalvelut Kansapalvelut Asiakastietolakin muutokset.. Nyt ei tarvitse enää säästää, kun on tarpeeksi sekaisin päästään. Kyllä valtio huolen pitää omistaan.. Arttu Viskari