PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA

1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on DANSKE PANKILTA, korko % - 0,02. Vuosikate lokakuun lopussa on + 1,848 milj., joka on 0,620 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate lokakuun lopussa on 14,784 milj., joka on 0,953 milj. ed. vuoden syyskuuta huonompi. PERHON KUNTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2016 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE lokakuun syyskuun Tot 2015/tp15 keskim. 83,3 Tp 2016 Tp 2016 Ta+muutos 2016 Käyttö 1-10/16 Käyttö-% ennuste ennuste Ulkoinen (1000 ) Tp 2014 Tp 2015Käyttö 1-10/15 Käyttö-% Toimintatuotot 3 385 3 403 2 503 74 3 503 2 452 70 3 310 3 405 Toimintakulut -19 695-19 820-16 333 82-21 512-17 236 80-21 060-21 240 TOIMINTAKATE -16 310-16 417-13 830 84-18 009-14 784 82-17 750-17 835 VEROTULOT 7 015 7 463 6 348 85 6 972 6 660 96 7 098 7 056 Kunnallisvero 6 092 6 430 5 610 87 6 030 5 889 98 6 068 6 030 Yhteisöveron tuotto 477 560 482 86 452 481 106 549 545 Kiinteistövero 446 473 256 54 490 290 59 481 481 VALTIONOSUUDET 11 503 11 647 9 659 83 11 745 9 791 83 11 745 11 745 18 518 19 110 16 007 84 18 717 16 451 88 18 843 18 801 KÄYTTÖKATE 2 208 2 693 2 177 81 708 1 667 235 1 093 966 Rahoitustuotot 218 335 294 88 260 222 85 252 270 Rahoituskulut -18-32 -3 9-73 -41 56-75 -66 200 303 291 96 187 181 97 177 204 VUOSIKATE 2 408 2 996 2 468 82 895 1 848 206 1 270 1 170 Poistot ja arvonalenn. -1 372-1 142-940 82-1 250-1 016 81-1 250-1 250 Tilikauden tulos 1 036 1 854 1 528 82-355 832-234 20-80 Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0 Rahastosiirrot 0-800 0 0 0 0 0 TILIK. YLIJÄÄMÄ 1 042 1 060 1 528 144-355 832 20-80

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2016 Toteutuma keskim. 83,3 % Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-10/2015 Tot-% 1-10/tp15 TA+muutos 2016 1.1.-31.10.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 1 162 989 71,6 1 681 190 1 209 316 71,9 Maksutuotot 949 753 747 974 78,8 895 890 721 817 80,6 Tuet ja avustukset 418 930 235 432 56,2 355 120 219 243 61,7 Vuokratuotot 653 492 536 637 82,1 718 470 543 762 75,7 Muut tuotot 76 494 62 985 82,3 163 700 38 772 23,7 Sisäiset tuotot 2 798 042 2 243 697 80,2 2 957 230 2 274 539 76,9 Tuotot yhteensä 6 519 880 4 989 714 76,5 6 771 600 5 007 448 73,9 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730-8 446 142 83,8-10 744 800-8 700 016 81,0 - palkat ja palkkiot -7 977 385-6 641 385 83,3-8 152 890-6 859 133 84,1 - henkilöstösivukulut -2 271 696-1 936 196 85,2-2 609 910-1 973 553 75,6 - henkilöstökorvaukset 166 351 131 439 79,0 18 000 132 671 737,1 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816-3 713 346 84,7-4 911 000-4 161 134 84,7 Muiden palvelujen ostot -2 564 359-2 058 865 80,3-2 736 010-2 204 287 80,6 Projektit -99 508-54 910 55,2-120 400-67 763 56,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956-1 226 983 74,5-1 664 140-1 296 897 77,9 Avustukset -1 213 527-966 117 79,6-1 479 500-973 960 65,8 Vuokramenot -52 213-44 705 85,6-58 600-41 806 71,3 Muut kulut -98 465-65 302 66,3-109 350-71 157 65,1 Sisäiset menot -2 796 727-2 243 054 80,2-2 957 230-2 274 104 76,9 Kulut yhteensä -22 937 301-18 819 424 82,0-24 781 030-19 791 123 79,9 Toimintakate -16 417 421-13 829 710 84,2-18 009 430-14 783 675 82,1 Verotulot 7 463 134 6 347 843 85,1 6 972 000 6 659 826 95,5 Kunnallisvero 6 429 639 5 609 964 87,3 6 030 000 5 889 478 97,7 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 481 801 86,1 452 000 480 659 106,3 Kiinteistövero 473 681 256 078 54,1 490 000 289 690 59,1 Valtionosuudet 11 647 293 9 659 432 82,9 11 745 000 9 791 274 83,4 19 110 427 16 007 275 83,8 18 717 000 16 451 100 87,9 Käyttökate 2 693 006 2 177 565 80,9 707 570 1 667 425 235,7 Korkotuotot 321 857 274 639 85,3 239 000 206 123 86,2 Muut rahoitustuotot 34 557 19 009 55,0 21 000 15 533 74,0 Korkokulut -23 373-16 794 71,9-29 470-24 328 82,6 Muut rahoituskulut -29 388 14 003-47,6-44 000-16 795 38,2 Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 290 857 95,8 186 530 180 532 96,8 VUOSIKATE 2 996 659 2 468 422 82,4 894 100 1 847 957 206,7 Suunnitelman muk. poistot -1 142 579-940 101 82,3-1 250 000-1 014 872 81,2 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 854 080 1 528 321 82,4-355 900 833 085 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 860 333 1 528 321 82,2-355 900 833 085

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.10.2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2015 TA 2016+lta 1.1.-31.10.2016 Tot-% Vuosikate 3 001 233 894 100 1 847 957 206,7 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 4 040 Toiminnan rahavirta 3 005 273 894 100 1 847 957 206,7 Investointimenot -3 045 037-6 904 490-2 998 239 43,4 Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 849 860 235 846 27,8 Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 23 500 94,0 Investointien rahavirta -2 034 122-6 029 630-2 738 893 45,4 Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151-5 135 530-890 936 17,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys 0-30 000-2 000 Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 16 035 Antolainauksen muutok. 32 694-18 000 14 035 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 336 988 Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294-77 000-71 980 Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 868 000 1 000 000 Lainakannan muutok. -770 218 3 191 000 1 265 008 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626 135 070 Vaihto-omaisuuden muutos 1 191-3 132 Saamisten muutos -37 023 278 310 Korottomien velkojen muutos -404 413-212 878 Muut maksuvalm. muutokset -435 620 197 369 Rahoituksen rahavirta -1 173 145 3 173 000 1 476 412 Rahavarojen muutos -201 994-1 962 530 585 477 Rahavarat 31.12. 5 050 644 5 636 121 Rahavarat 1.1-5 252 638-5 050 644 Rahavarojen muutos -201 994 585 477

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat LOKAKUU 2016 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ V. 2015 Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. LOKAKUU SYYSKUU ELOKUU LOKAKUU Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 11,5 11,5 1 12,5 12,5 12,5 11,5 Ruokapalvelut 11,5 10,5 1,7 1,78 13,98 13,88 12,95 14,2 Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 8,28 3 0,78 12,06 13,06 12,1 11,5 YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 31,68 5,7 2,56 39,94 40,84 38,95 38,6 Maksetut palkat, 87 034 4 883 4 668 96 584 96 883 101 487 94 770 muutos 1,3 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemisen 11 10 10 10,1 10,1 11,2 Kotihoito 13 12 3,7 15,7 17,3 18,12 16,71 Jalmiinakoti 25 19,06 5,9 24,96 26,49 30,14 28,33 Toim.kesk+Aamurusko 13 10,7 5,4 16,1 16,2 15,9 13,79 Terveyden ja sair.hoito 12,8 10,33 1 11,33 11,33 11,33 12,19 SOTE YHTEENSÄ 74,8 62,09 16 0 78,09 81,42 85,59 82,22 Maksetut palkat, 200 265 43 878 244 143 244 940 292 979 248 600 muutos -4,1 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito 27 22,68 0,23 22,91 22,68 19,1 23,2 Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6 1 7 6,15 6,89 7,58 Varhaiskasvatus yht. 34,02 28,68 1,23 0 29,91 28,83 25,99 30,78 muutos -0,9 Opetustoimi Alakoulut 28,92 30,35 3,1 0,85 34,3 34,8 29,1 30,33 Yläkoulu 15,14 15,23 1,2 16,43 17,23 16,18 16,03 Lukio 6,89 6,48 2 8,48 9,48 8,88 7,03 Rinteen luokka 5,3 4,97 0,6 5,57 5,17 4,42 5,28 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 57,03 6,9 0,85 64,78 66,68 58,58 58,67 Maksetut palkat, 262 417 5 990 1 672 270 078 277 066 232 031 255 143 muutos 6,1 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 3,7 2,2 5,9 5,9 6,7 5,7 Maksetut palkat, 13 804 766 14 570 14 048 17 497 15 076 muutos 0,2 Tekninentoimi Tekninen toimi 14 9 4 13 14 14 14 Maksetut palkat, 24 751 4 053 28 804 29 423 6 339 26 879 muutos -1,0 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 192 36 3 232,22 238 230 230,6 Maksetut palkat, 588 271 59 569 6 339 654 179 662 359 560 657 640 468 muutos 1,6

10 Toimintakate, keskim. 83,3 % YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Yleinen hallinto -148 206-92 209 62,2-167 480-77 409 46,2 Yleishallinnon palvelut -193 451-159 781 82,6-280 180-219 412 78,3 Muu yleishallinto -12 878 15 234-118,3 85 000 37 284 43,9 Maaseutuelinkeinot -70 495-73 753 104,6-98 480-78 927 80,1 Elinkeinotoimi ja projektit -278 065-206 871 74,4-438 100-217 093 49,6-703 095-517 380 73,6-899 240-555 557 61,8 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -104 299-74 042 71,0-110 500-76 633 69,4 Toimistopalvelut, menot -591 107-482 813 81,7-615 510-514 975 83,7 Ruokapalvelut, menot -840 258-682 106 81,2-850 680-658 610 77,4 Siivouspalvelut, menot -388 256-333 216 85,8-401 180-355 691 88,7 Pesulapalvelut, menot -53 893-39 048 72,5-53 560-33 153 61,9-1 977 813-1 611 225 81,5-2 031 430-1 639 063 80,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 83,3 % Hallinto Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -275 420-227 263 82,5-301 140-227 791 75,6 SoTe -hallinto -275 420-227 263 82,5-301 140-227 791 75,6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 83,3 % Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Neuvolatoiminta -215 737-194 927 90,4-245 940-197 071 80,1 Sosiaalityöntekijät -59 294-44 717 75,4-52 550-41 431 78,8 Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724-166 548 73,8-257 640-202 671 78,7 Aikuissosiaalityö -202 788-162 066 79,9-250 090-191 036 76,4 Perheneuvolapalvelut -23 017-37 890 164,6-30 500-37 231 122,1 Mielenterveyspalvelut -177 961-141 219 79,4-193 240-149 163 77,2 Päihdehuolto -72 358-64 794 89,5-36 190-35 993 99,5 Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313-254 447 95,2-318 900-257 850 80,9 Kehitysvammaisten palvelut -164 362-137 033 83,4-209 700-185 515 88,5 Asumis- ja laitospalvelut -706 215-567 232 80,3-801 380-719 547 89,8 Sotavammalain muk. palvelut -25 658-80 034 311,9-16 340-88 524 Perheiden tukeminen, yhtee -2 140 427-1 850 907 86,5-2 412 470-2 106 031 87,3 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Kotihoito -774 776-681 341 87,9-880 060-718 825 81,7 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698-1 294 167 87,1-1 522 210-1 261 460 82,9-2 260 474-1 975 508 87,4-2 402 270-1 980 285 82,4 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Avoterveydenhuolto -420 789-332 433 79,0-453 310-326 056 71,9 Vuodeosastohoito -507 484-411 545 81,1-480 000-481 919 100,4 Suun terveydenhoito -296 273-239 590 80,9-313 290-258 960 82,7 Kuntoutus -150 031-110 359 73,6-136 520-114 221 83,7 Työterveyshuolto 16 838-11 192-66,5 35 300-7 127-20,2 Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869-80 153 84,5-105 960-70 404 66,4 Tukipalvelut -87 899-69 568 79,1-92 960-62 712 67,5-1 540 507-1 254 840 81,5-1 546 740-1 321 398 85,4 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Jyta-asiat -6 216 827-5 308 518 85,4-6 664 620-5 635 506 84,6 Ed. vuotta enemmän 326 988

11 keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 911 893-2 520 791 86,6-3 504 500-2 864 184 81,7 Ensihoito/Sairaank. -166 957-139 131 83,3-170 000-138 502 81,5-3 078 850-2 659 922 86,4-3 674 500-3 002 686 81,7 Ymp.terveydenhuolto -135 576-116 184 85,7-135 280-102 050 75,4 Koko SoTe -toimi -9 431 253-8 084 624 85,7-10 474 400-8 740 242 83,4 Tulot 1 443 135 979 456 67,9 1 468 290 980 709 66,8 Menot -10 874 388-9 064 082 83,4-11 942 690-9 720 951 81,4 Toimintakate -9 431 253-8 084 626 85,7-10 474 400-8 740 242 83,4 Koko SoTe ed. vuotta enemmän, 655 616

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Opetustoimen hallinto -58 078-38 207 65,8-78 740-58 464 74,2 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268-1 012 362 82,0-1 257 300-965 074 76,8 Esiopetus -321 048-262 091 81,6-319 750-285 091 89,2 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293-39 559 83,6-50 640-30 820 60,9 Perusopetusken koulukulj. -232 675-188 494 81,0-240 000-183 425 76,4 Kirkonkylän koulu -776 309-659 616 85,0-832 190-716 367 86,1 Möttösen koulu -751 866-618 457 82,3-777 760-592 224 76,1 Oksakosken koulu -410 121-356 325 86,9-475 500-354 640 74,6 Yläkoulu -1 226 795-1 012 838 82,6-1 171 380-1 033 033 88,2 Perusopetuksen hankkeet -10 471-35 383 337,9-11 800-21 702 0,0 Rinteen luokka -268 076-224 575 83,8-261 450-210 198 80,4 Esi- ja perusopetus -4 044 654-3 397 338 84,0-4 140 470-3 427 500 82,8 Lukio -601 534-522 489 86,9-653 890-522 179 79,9 Muu opetustoimi -70 649-46 994 66,5-64 750-48 966 75,6 Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183-5 017 390 83,5-6 195 150-5 022 183 81,1 Tulot 400 654 219 794 54,9 291 720 218 075 74,8 Menot -6 409 837-5 237 121 81,7-6 486 870-5 240 423 80,8 Toimintakate -6 009 183-5 017 327 83,5-6 195 150-5 022 348 81,1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Kirjasto -169 229-136 872 80,9-177 460-136 872 77,1 Vapaa-aikatoimi -171 453-116 790 68,1-169 360-118 985 70,3 Elämä pelissä -hanke -4 493-33 646 748,9 0-13 530-345 175-287 308 83,2-346 820-269 387 77,7 keskim. 83,3 % TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Tekninen hallinto -75 555-70 499 93,3-95 510-83 964 87,9 Kiinteistötoimi 170 594 127 842 74,9 164 680-63 252-38,4 Puistot ja yleiset alueet -110 146-81 164 73,7-111 760-74 674 66,8 Liikelaitokset 398 175 403 331 101,3 402 810 315 999 78,4 Liikenneväylät -122 244-94 576 77,4-137 780-58 910 42,8 260 824 284 934 109,2 222 440 35 200 15,8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Ympäristötoimi 11 854 12 796 107,9-40 390-24 242 60,0 Palo- ja pelastustoimi -215 483-227 453 105,6-272 000-223 866 82,3-203 629-214 657 105,4-312 390-248 108 79,4 keskim. 83,3 % TULOSLASKELMA Tp 2015 Tot. 10/2015 Tot-%10/tp15 TA 2016+muutos Tot. 10/2016 Käyttö % Toimintakate, -16 417 422-13 829 709 84,2-18 009 430-14 783 009 82,1 Verotulot 7 463 134 6 347 843 85,1 6 972 000 6 659 826 95,5 Valtionosuudet 11 647 293 9 659 432 82,9 11 745 000 9 791 274 83,4 Rahoitustuotot ja -kulut 303 653 290 857 95,8 186 530 180 532 96,8 VUOSIKATE 2 996 658 2 468 423 82,4 894 100 1 848 624 206,8

14 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 10/2016 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000-587 924 3 268 000 1 336 988 Lainojen lyhennys -365 692-196 886-182 294-77 000-71 980 93,5 Muutos 934 308 1 303 114-770 218 3 191 000 1 265 008 39,6 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 10/2016 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 6 630 9 511 7 895 Lainat /asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 723 Konsernilainat /as 3 024 3 287 Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 899 syyskuu 2016 SALKKURAPORTTI EVLI 31.10.2016 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 31.10.16 1 654 771 3 250 257 17 884 4 922 912 ha.hinta Salkun ma.arvo 31.10.16 1 716 046 3 272 953 17 884 5 006 883 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 3 097 367 26 930 4 719 553 kp.arvo Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 Lokakuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 83 971 INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 10/2016 Käyttö % Investointimenot -1 179 447-3 045 037-6 904 490-2 998 239 43,4 Tulot 292 985 1 010 916 874 860 259 346 29,6 Nettoinvestoinnit -886 462-2 034 122-6 029 630-2 738 893 45,4

PERHON KUNTA INVESTOINNIT 2016 Ta+muutos 2016 Tot 10/2016 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -32 240-32 240 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 23 500 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000-6 570 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000-5 048 Metsätaloussuunnitelma -25 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000-14 600 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -100 000-102 900 Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000-18 286 Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000-50 302 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat, Lta 60 t -260 000-245 808 Avin avustus 50 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 KaseNet Ruonkoverkon laajentaminen -190 250-120 418 Atk- ja toimistokoneet -50 000-13 337 Terveyskeskus, laitteet ja koneet -23 000-20 837 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-16 132 Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000-15 631 Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos -15.000 Keittiöiden kalustohankinnat -20 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000 Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000 Kotipalveluauton uusiminen -25 000-20 463 Linja-autopysäkit 2016-20 000-2 649 Kirkonkylän koulu -1 400 000-559 367 Kinniäntien rivitalot -340 000-314 097 Toimintakeskukselle tilat /Teoll.halli, Lta 30.000-104 000-104 027 Kivihallin pihan asfaltointi -25 000-16 365 Puuhallin varasto, Lta -20 000-18 000 Asuntotuotanto, Lehdon rivitalon liittäminen kaukolämpöön -5 542 Teollisuushallin osto Maanselkä, ta-muutos 24.10. -310 000 Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000-1 143 203 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot Lta 148.860 748 860 224 658 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000-119 071 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-12 703 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000-11 997 Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000-3 200 Yht. menot 6.904.490, tulot 874.860, netto 6.029.630-6 029 630-2 738 893 15