SIVISTYSTOIMI Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen. : Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa 280 000 (102,4 %). KOULUTUS Koulutuksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita opetuspalveluja (peruskoulut, toinen aste/lukio ja ammattikoulu, hallinto). Tulosalueeseen kuuluu lisäksi kaupungin ruokapalvelut. Pudasjärven kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Koulussa lapset saavat laadukasta opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii. ja niiden toteutuminen on esitetty tarkemmin tulosalueiden taulukoissa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta koko koulutustoimen osalta: Pitkään esillä ollut ja pohdittu kouluverkkomuutos toteutettiin 1.8.2009. Muutos sujui suunnitelman mukaan. Koulujen toiminta sujui hyvin ja opetuksen tavoitteet toteutuivat. Opetushallitus antoi 1.8.2009 valtionapua opetusryhmien pienentämiseen, mikä osaltaan helpotti tilannetta. puolen tavoitteisiin ei päästy, toimintakate ylittyi noin 280 000. Toimintatuloja tuli arvioitua enemmän, pääasiassa ateriamaksuja, joita kertyi 310 000 yli arvion. Toimintamenot ylittyivät lähes 770 000 mm. palvelujen ostot 168 000, joista oppilaiden kyyditysmenot 92 600, aineet ja tarvikkeet 108 000, vuokrat 77 000 ja ammattioppilaitoksen eläkemaksut 161 100, mihin talousarviossa ei varauduttu. Muihin toimintakuluihin kirjattiin talouden tasapainotus (400 000 + 115 900=515 900, nettomuutos), mikä kohdistettiin peruskoulutoimintaan. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Koulutus Toimintatulot 1 798 240 2 279 178-480 938 Toimintamenot - 11 708 846 115 900-11 592 946-12 363 715 770 769 Toimintakate - 9 910 606 115 900-9 794 706-10 084 537 289 831
Perustelutiedot / Koulutus Laskennalliset erät (vyörytykset) - 306 192-10 216 798-319 901-274 771-10 404 445-13 709 274 771 303 547 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 167 157 10 Poisto KOULUTOIMISTO/HALLINTO Koulutuslautakunnan, koulujen johtokuntien ja koulutoimiston tehtävänä on pääasiassa opetuslainsäädännön mukaisen toiminnan hoitaminen tuloksellisesti ja taloudellisesti. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti. Tavoitteena on opetustoiminnan kaikkinainen tukeminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta 2008, missä maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Koulutoimessa tapahtui suuri muutos. Valtuuston 14.4. hyväksymä tasapainotussopimus sisälsi viiden alakoulun lakkauttamisen (Ervasti, Hetekylä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos) 1.8.2009 lukien. Talouden tasapainotussopimus tehtiin kaupunginhallituksen johdolla konsulttiselvityksen pohjalta. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmista järjestettiin 1.4. Lautakunta käsitteli asiaa 6.4. ja esitti, että Paukkerinharjun koulun säilytetään ja siihen liitetään Puhoksen koulun alue. Muita suuria muutoksia oli Pärjänsuon koulun lakkauttaminen 31.12.2009 koulurakennuksen käyttökiellon takia. Ranuan Asmuntin koulun lakkaaminen 1.8.2009 vaikutti Aittojärven koulun oppilasmäärän kasvuun. Muutokset sujuivat ilman suurempia ongelmia. Tavoite / hallinto Toteutuminen 1 Toimiva kouluverkko, Kouluverkkomuutokset 14.4.2009 valtuuston päätök sen
panostus opetukseen, laadukkaat, toimintaa palvelevat hallintopalvelut (lautakunta-, työryhmätyö) mukaan, pohjana vuoden 2006 perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvitys Opetuksen saavutettavuus hyvä: keväällä 2009 14 peruskoulua, 8 syksyllä 2009 sekä lukio Menoista opetukseen 54, 8 %, vertailukunnissa 57,2 Alakoulujen keskikoko 50, maaseutumaisissa kunnissa 79 2 Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla 3 Vetovoimaisuus koulutuksessa, kehittämishankkeet, verkostoituminen ja yhteistyö, hyvä hallintokulttuuri mm. asioiden ennakointi 4 Oppimisympäristö ja tukipalvelut 5 Henkilöstöpolitiikka ja rekrytointi onnistunutta osaamistarpeeseen vastaaminen, arviointi ja tiedottaminen mm. tilaisuudet 6 Päätöksenteko suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, käsittelyaika, tiedotus toimii Taloudessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, toimintakatteen ylitys noin 290 000, koska annettu raami oli todella tiukka Tunnusluvuissa on lähennytty vertailukuntia Hallinnossa säästyi 1500, mikä johtui henkilöstöjärjestelyistä ja osallistumisesta säästötalkoisiin Kehittämishankkeet, joille opetushallituksen tuki: kerhot, oppilashuoltohanke, opetusryhmien pienentäminen, kansainvälisyyshankkeita Yhteistyö hyvä hallintokunnan sisällä sekä hallintokuntien välillä (sote- ja tekninen toimi) samoin ulospäin: seurakunnan kanssa koulunaloituskirkko 14.8., lääninhallituksen kanssa aluekoulutuspäivä 7.11. Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä Koulukuljetuksiin erityinen huomio koulujen lakkauttamisien johdosta (valtuustoponnet), keskushallinnon kuljetuskoordinaattorin apu merkittävä Tilojen kunnossapito minimitasolla Sisäilmaongelmia eri kouluilla Onnistunut henkilöstön sijoittelu ja rekrytointi Opettajien kelpoisuus peruskoulussa 89 %, lukiossa 100 % Lautakunta piti 12 kokousta, pykäliä 174, asiat käsiteltiin viipymättä. Kouluverkkopäätöksistä valitus ja kantelu. Kehitysmyönteinen työ lautakunnassa ja työryhmissä 370 v juhlavuoden kunniaksi julkaisu Elämän eväät ja muita hallinnon ja koulujen tiedotteita Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten 23.2.2010 Hallinto
Toimintatulot 13 900 7 626 6 273 Toimintamenot - 175 990-168 596-7 766 Toimintakate - 162 090-160 596-1 493 Perustelutiedot / hallinto Laskennalliset erät, arvonlisäverot (vyörytykset) - 162 090 1 786-162 383 1 786 293 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 3 3 0 Poisto RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut on oma tulosyksikkö, joka myy ruokapalveluita kaupungin eri toimialoille. Ruokapalveluja myytiin myös ulkopuolisille (Validia, maahanmuuttajat, Luovi- ja lähihoitajakoulutus). Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Ruokapalvelulle asetetuissa tavoitteissa edettiin. Toiminta oli ansiokasta mm. juhlavuoden eri tilaisuuksissa. Toimintatuloja tuli lähes 430 000 arvioitua enemmän, pääasiassa maahanmuuttajien ateriamaksuja, joita kertyi 310 000 yli arvion. Maahanmuuttajien palvelut järjestettiin Rimmillä, palvelu onnistui hyvin. Toimintakulut ylittyivät yli 300 000, mm. elintarvikkeet yli 126 600. Ruuankuljetusta moniin eri toimipisteisiin, kuljetuskustannukset ovat korkeat. Joulukuussa 2009 aloitettiin konsulttiselvitys ruokapalvelujen kehittämisestä. Tavoite / Ruokapalvelut Toteutuminen 1 Laadukkaat tuotteet Ruuan laatu kiitettävä, positiivinen palaute asiakkailta Palvelu toimii hyvin, asiakkaiden toiveet otettu huomioon Suoritteiden määrä nousi kokonaisuudessaan 2 Tuotteistaminen Tuotelaskentaa kehitetty
3 Verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä 4 Yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden yhteistyö on edelleen tiivistynyt mm. lomituksissa. Pienten koulujen keittiöhenkilöstön sijoitus tuotantokeittiöihin onnistui suhteellisen hyvin. Toiminnot yhteisen johdon alle vuonna 2010, työaikamuoto samaksi Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten 23.2.2010 Ruokapalv. Toimintatulot 1 466 970 1 466 970 1 895 401-428 431 Toimintamenot - 1 466 970-1 466 970-1 779 183 312 213 Toimintakate 0 0 116 218 116 218 Perustelutiedot / ruokapalvelut Laskennalliset erät (vyörytykset) - 32 287-32 287-25 093-116 326-25 200-7 193 116 326-7 086 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 23 25 2 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Rimminkankaan keittiö (toiminta 9,5 kk) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet Toimintakulut / ateria (1,25) / 574 407 574 407 255 000 3,10-890 495 775 327 343 000 3,18-316 088 200 920 88 000 0,08 Terveyskeskuksen keittiö (kokopv.toiminta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet 892 563-892 563 245 000 1 004 906-1 003 855 0 221 000-112 343 111 292 24 000
Toimintakulut / ateria (1,25) / 5,54 6,22 0,68 PERUSKOULUT nä on huolehtia opetustoiminnasta, myös esiopetuksesta yhdessä perusturvan kanssa. Tavoitteena on onnistunut oppiminen ja hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen, tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta 2008. Maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toiminta, laadukas opetus ja onnistunut oppiminen on toteutunut odotusten mukaisesti huolimatta suuresta kouluverkkomuutoksesta, mikä liittyi kaupungin talouden tasapainottamiseen. Talouden tasapainotussopimuksen mukaan viiden koulun lakkauttamisien säästö olisi 632 800 /vuosi (5 kk noin 260 000 ). Menolisäys kuljetuksissa arvioitiin yli 200 000 /v. Kuljetusmenojen ylitys oli vajaa 70 000. Sisäiset vuokrat ylittyivät, ne sisältävät mm. kiinteistöjen lämmityskulut, mihin on vaikuttanut öljyn ja sähkön korkea hinta. Peruskoulujen menot olivat laskennallisen valtionosuuden tasolla, mitä voidaan pitää menojen vertailutasona (1116 oppilasta x 8 249 e/opp = noin 9, 2 milj. ; mikä on sama kuin koulujen toimintakulut). Koulut antavat toiminnastaan oman selonteon vuodelta 2009. Taulukko Koulujen tuotot, kulut ja toimintakate vuodelta 2009. Oppilasmäärä sisältää myös koulussa olleet esikoululaiset (2008 89, 2009 79). PUDASJÄRVEN KAUPUNKI/KOULUTOIMI TUOTOT, KULUT JA TOIMINTAKATE VUOSI 2009 Kust. Toiminta- Toiminta- Toiminta- Oppilas- Toimintapaikka Koulut tuotot kulut kate lkm/keskim. kate/oppilas 3200 Aittojärvi 17 000 334 100 317 000 40,5-7 800 3201 Ervasti 1 300 134 600 133 300 11,0-12 100 3202 Hetekylä 2 000 137 100 135 300 12,5-10 800 3203 Hirvaskoski 12 800 448 000 435 200 56,0-7 800 3204 Kipinä 6 600 336 700 330 100 41,0-8 100 3205 Kurenala 121 500 2 249 000 2 127 600 302,5-7 000 3206 Lakari 31 600 847 800 816 100 148,0-5 500 3207 Paukkerinharju 2 200 136 400 134 200 11,0-12 200 3208 Poijula 2 300 102 400 100 100 10,0-10 000 3209 Puhos 900 131 800 130 900 7,5-17 500 3210 Pärjänsuo 3 500 257 900 254 400 28,5-8 900 3211 Sarakylä 7 500 363 700 356 200 42,5-8 400 3212 Syöte 2 000 218 300 216 400 18,5-11 700 3214 Rimminkangas 13 000 3 366 100 3 354 900 386,5-8 700 3215 Yhteiset kulut 26 400 125 200 98 800
3216 Kouluprojektit 78 000 32 100-45 900 Koulutoimi yhteensä 328 600 9 221 200 8 894 600 1 116-8 000 Tavoite / Peruskoulu 1 Laadukkaat opetuspalvelut, motivoiva opetus lapsen edellytysten mukaan turvallisessa ympäristössä, panostus opetukseen, ydintehtävään (opetus/tukipalvelut) taloudellinen, tuloksellinen, palvelukykyinen toiminta, jatko-opintokelpoisuus koulutustakuu (96 % jatkaa samana vuonna koulutuksessa), Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä Toteutuminen Opetustunnit/oppilas: alakoulut 1,8, maaseutu- maisissa kunnissa 1,7 (merkintä 1,8 / 1,7); yläkoulu 1,8 / 2,0; koko peruskoulu 2,01 / 1,89 Opetusryhmäkoko: alakoulut 15/17; yläkoulu 20/18 Erityisopetus painopistealueena: erityisopetustunnit 15,3 % kunnan tuntimäärästä, maaseutumaisissa kunnissa 14,6 Tukiopetus 0,48 /oppilas, vertailukunnat 0,69 Kuraattori- ja koulunkäyntiavustajapalvelut hyvät Opiskelun nivelvaiheiden tuki toimii Oppimistulokset hyvät, koulutustakuu toteutui 100 %:sti Pärjänsuon koulun hajuhaitta johti koulun sulkemiseen, koulujärjestelyt kevät 2009: 0-2 oppilaat Pärjänsuolla ruokailurakennuksessa, 3-6 luokat Lakarille omina opetusryhminään; syksy 2009 Kurenalan koulun ryhmiin Pärjänsuon koulun rakentamista ei toteutettu, koulun lakkauttaminen 31.12.2009 alkaen
2 ja toiminta tasapainossa, resurssien kohdentaminen, kustannus laatu suhde, Opetuksen tuottavuusluku, tuntia 1000 eurolla 9,08, vertailukunnissa 9,61 Kokonaiskustannus/asukas 992, vertailukunnissa 946 3 Vetovoimainen koulu opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto 4 Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja tukipalvelut yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät 5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 6 Päätöksentekokulttuuri ja toimintaan vapauttava johtaminen, viestintä Kehittämishankkeet valtionavulla: mm. kerhot, opetusryhmien pienentäminen, oppilashuoltohanke Kurenalan koululla, kansainvälisyyshanke Comenius Kipinän koululla, Syötteen koululla opiskelijaharjoittelija Petroskoin yliopistosta Aamu-iltapäivätoiminnassa oman toimintamallin kokeilu Maahanmuuttajien opetussuunnitelma valmistui Yrittäjyys pilottikokeilu, salippo, yläkoululla sai valtakunnallista huomiota Kouluympäristö: koulutilatarkastukset, tilat täyttävät pääosin terveydelliset ja opetukselliset kriteerit, mutta joillain kouluilla on sisäilmaongelmia, myös peruskorjaustarvetta Kuljetusten järjestämisiin kiinnitettiin erityistä huomiota kouluverkkomuutosten takia Henkilöstö on osaavaa (opettajakelpoisuus 89 %), sitoutunutta ja motivoitunutta, pieni vaihtuvuus Työhyvinvointiin ja jaksamiseen huomiota Joka yksiköllä oma koulunjohtaja /rehtori Muutoksen hallinta yhteistoiminnalla Tiivis yhteistyö kodin ja koulun sekä muiden sidosryhmien välillä tiedottein, tapahtumin Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten 10.3.2010 Peruskoulut Toimintatulot 280 370 328 619-48 249 Toimintamenot - 9 076 027-115 900-8 960 127-9 223 200 263 073 Toimintakate - 8 795 657-115 900-8 679 757-8 894 581 214 824 Perustelutiedot / Peruskoulut Laskennalliset erät (vyörytykset) - 244 156-9 039 813 270 886-9 165 473-26 730 125 660 128 120-8
Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Oppilaiden määrä, keskimäärin 20.9. Toimintakate/ /oppilas Valtionosuuden yksikköhinta Oppilaiden kyyditykset Kyyditysoppilaat 20.9. /kyyditysoppilas Aamu-/iltapäivätoiminta oppilaat - ap-/ip-tunnit Aterian hinta 1,25/sivukoulut/ Oppilasruokailu /opp/koulup (2008) Täydennyskoulutus /opettaja (2008) 1156 7 864 1 015 000 546 1860 6,49 2,73 99 1 116 7 970 8 249-1 083 500 569 1904 51 2444 5,99 vertailu 2,76 vertailu 230 40 + 385 68 500 0,50 0,03 TOINEN ASTE Antaa yleissivistävää opetusta sekä ammatillista perusopetusta. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi 203 200. Ylitys johtui ammattioppilaitoksen toiminnasta, mikä ylittyi 161 100. Ylitys oli eläkemaksuja. Lukion toimintakate ylittyi 33 500. arvio Alkuperäinen arvio- Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten II aste Toimintatulot 37 000 45 607-8 607 Toimintamenot -987 859-1 193 108 203 249 Toimintakate - 952 859-1 147 501 194 642 Perustelutiedot / Toinen aste Laskennalliset erät - 29 749-11 667-18 081
(vyörytykset) - 982 608-11 645-1 170 814 11 645 188 206 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto
Lukio Antaa yleissivistävää opetusta ja valmentaa jatko-opintoja varten. ja niiden toteutuminen on esitetty taulukossa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta:.lukion opiskelijamäärä nousi, minkä takia lukion toimintakate ylittyi 33 500. ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja odotusten mukaisesti. Valtionosuuden yksikköhintaan saatiin harkinnanvaraista korotusta 10 % (625,78 e/op). Jos laskennallinen yksikköhinta on perusteena, menot voisivat hieman suuremmat (166 x 6 883= 1,14 milj. ). Tavoite / Lukio Vetovoimainen lukio, laadukas opetus hyvät jatko-opintovalmiudet Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO,TS) kansainvälisyyshanke Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammattioppilaitos, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa Toteutuminen Lukiopaikka varataan 50 %:lle ikäluokasta: Syksyllä 2009 aloitti yli 40 % ikäluokasta Etälukion yhteydessä muutamia aikuisopiskelijoita, (tutkintotavoite tai tietyn kurssin tai yksittäisen oppiaineen oppimäärän suorittaminen) Ylioppilastutkintomenestys keskitasoa, jatko-opintoihin pääsi lähes kaikki 370 juhlavuoden kunniaksi syksyllä 2009 aloittaneet saivat juhlavuoden stipendin Kurssitarjonta laaja, taitoaineita teoriaopetuksen vastapainona mm. hevoskurssit Lukiodiplomit eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito) Kansainvälisyys toteutui mm.vaihto-oppilaiden kautta Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (ranskan opetus Taivalkoskelta); Kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö; Yliopistoyhteistyö (ruotsi) Yläkoulun kanssa 14 yhteistä opettajaa syksyllä 2009 Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten 23.2.2010 Toimintatulot 37 000 45 605-8 607 Toimintamenot - 989 859-1 032 001 42 142 Toimintakate - 952 859-986 394 33 535
Perustelutiedot / Lukio Laskennalliset erät (vyörytykset) - 21 634-974 493-5 581-11 645-1 003 050-16 052 11 645 29 128 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 12,5 10,5-2 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Opiskelijamäärä, 20.9. Toimintakate/opiskelija/ Valtionosuuden yksikköhinta Keskeyttäneet (2008 %) Täydennyskoulutus /opettaja (2008 Pätevät opettajat % (2008) 160 6 611 7,2 181 100 166 5 942 6 883 vertailu 6,1 vertailu 466 100 6 + 272 Ammattioppilaitos Ammatillista koulutusta, mikä tuki kaupungin ja alueen koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa, antoi Oulun
seudun ammatillinen oppilaitos, Pudasjärven yksikkö. Laadukas ja vetovoimainen ammatillinen opetus. 370 v juhlavuoden kunniaksi ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat saivat juhlavuoden stipendin. Ammatillisen ppilaitoksen toimintakate ylittyi 161 100, mikä johtui eläkemaksuista. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Amm.op. Toimintatulot Toimintamenot -161 107 161 107 Toimintakate 0-161 107-161 107 Perustelutiedot / Ammattioppilaitos 23.2.2010 Laskennalliset erät (vyörytykset) - 8 115-8 115-6 086-167 193-2 028 159 078 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto