1 11.10.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 9/2015 TA 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 11 423 15 478 11 444 73,9 21 0,2 Kulut -5 329-7 581-5 309 70,0 20-0,4 Poistot -2 985-4 270-3 203 75,0-218 6,8 Liikeylijäämä 3 109 3 627 2 932 80,8-177 -6,0 Rahoitustuotot ja kulut -765-1 127-766 68,0-1 0,1 Ylijäämä ennen varauksia 2 344 2 500 2 166 86,6-178 -8,2 Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi Investoinnit 1 000 TA 2016 Tot 9/2016 Erotus Käyttö Ennuste 2016 Hankinnat*) -7 790-4 252 3 538 54.6 % -7 775 Rahoitusosuudet 250 99-151 39.6 % 395 Myynnit 0 0 0 0.0 % 0 Netto*) -7 540-4 153 3 387 55.1 % -7 380 *) Muutettu ltjk:n päätöksellä 19.5.2016 44. Aikaisemmat summat: Hankinnat 7,28 M, netto 7,03 M Toteutuneen kolmannen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.
2 B. Toiminta Investointien osalta Onttolan alkalointilaitoksen saneeraus ja alavesisäiliön rakentaminen on meneillään. Kuikkalammen pohjavedenottamon koepumppaus jatkuu ja pumpattu vesi johdetaan Kerolan alkalointilaitoksen kautta kulutukseen. Enon vesitornin sisäpuolen pinnoitus saatiin päätökseen, sähkökeskus uusittiin ja automaation saneeraus on vielä käynnissä. Vesitornin automaation saneerauksen valmistuttua saatetaan Valliniemen vedenottamon automaatiotyöt päätökseen. Vehkapuron paineenkorottamolle tilattiin automaattikäynnisteinen varavoimakone. Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on uudisrakennuskohteista rakenteilla Ivontie ja Penttilänkatu sekä saneerauskohteista Reijolantien alueen I-vaihe, Kauppakatu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu ja Antinkuja. ELY-keskuksen avustuskohteena olevan Koveron vesi- ja viemäriverkoston runkojohtojen rakentaminen käynnistyi. Kurapuron jätevedenpumppaamon saneeraus aloitettiin syyskuun lopulla. Elokuun alun öinen, erityisesti Karsikkoon kohdistunut kova rankkasade aiheutti useita kellaritulvia. Elokuun lopulla puolestaan Rauli-myrsky aiheutti sähkökatkoja Joensuun Veden vedenottamoilla, joten varavoimakoneisiin jouduttiin turvautumaan. Runkovesijohtojen vuotoja oli kolme kappaletta. Kahden vuotokohdan korjauksen aikainen vedenjakelukatkos arvioitiin useiden tuntien mittaiseksi, joten kohteisiin järjestettiin väliaikainen vedenjakelu. Saneeraustyömaiden liitosym. töiden takia vedenjakelu jouduttiin keskeyttämään kuusi kertaa. Työt tehtiin pääosin ilta- ja yöaikaan ja niiden aiheuttamista vesikatkoista tiedotettiin etukäteen asiakkaille. Kalustoa uusittiin hankkimalla auto näytteenoton käyttöön veden tuotantoon. C. Suoritteet Suorite TA 2016 Toteutunut (30.9.) 1 000 m 3 1 000 m 3 % Myyty vesi 4 240 3 147 *) 74 Laskutettu jätevesi 3 360 2 515 *) 75 *) laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi
3 INVESTOINTIOHJELMAN 2016 TOTEUTUMINEN TA2016 (1000 ) TOT 30.9. (1000 ) ENN 31.12. (1000 ) POIKKEAMA (1000 ) TALOUSVEDEN TUOTANTO Onttolan alavesisäiliö 1700 608 1570 130 Kuikkalammen vedenottokaivot 75 82 85-10 Valliniemen vedenottamo, lisäkaivot 40 27 40 0 Vehkapuron paineenkorottamo 35 37 90-55 Kerolan alkalointilaitos 200 0 100 100 Enon vesitorni 150 104 150 0 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus 500 675 675-175 Automaation uudistaminen 50 17 20 30 Lukitusuudistus 40 0 40 0 Investointimenot 2 790 1 550 2 770 20 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE 1 *) 3 510 2 019 3 510 0 Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohto 15 5 15 0 Toiminta-alueiden täydennys- ja hajaasutusalueiden vesihuoltohankkeet 350 152 530-180 Jätevesipumppaamot 270 108 280-10 Lukitusuudistus 40 0 0 40 Investointimenot 4 185 2 284 4 335-150 valtionavustus -50 0-210 160 Nettoinvestoinnit 4 135 2 284 4 125 10 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo 420 181 400 20 Yhteisviemäröintisopimusosuudet -200-99 -185-15 Enon jätevedenpuhdistamo 20 0 20 0 Hammaslahden jätevedenpuhdistamo 135 42 50 85 Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 80 75 80 0 Lukitusuudistus 40 0 0 40 Investointimenot 695 298 550 145 Rahoitusosuudet investointimenoihin -200-99 -185-15 Nettoinvestoinnit 495 199 365 130 KALUSTO Ajoneuvot 120 120 120 0 Investointimenot 120 120 120 0 INVESTOINTIMENOT *) 7 790 4 252 7 775 15 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -250-99 -395 145 NETTOINVESTOINNIT *) 7 540 4 153 7 380 160 *) Muutettu ltjk:n päätöksellä 19.5.2016 44. Aikaisemmat summat: yhteishankkeet 3 M, investointimenot 7,28 M, nettoinvestoinnit 7,03 M
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Tammikuu-Syyskuu 2016 30.9.2016 Muutos% 2015-2016 Ta 2016 Tot. 2016 Tot. % Tot.2015 Liikevaihto 15 445 000 11 387 398 73,70 11 364 348 0,20 Liiketoiminnan muut tuotot 33 000 56 464 171,10 59 348-4,90 Materiaalit ja palvelut -4 586 000-3 134 184 68,30-3 246 021-3,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 486 000-1 628 646 65,50-1 788 300-8,90 Ostot tilikauden aikana -2 486 000-1 628 646 65,50-1 788 300-8,90 Palvelujen ostot -2 100 000-1 505 539 71,70-1 457 721 3,30 Henkilöstökulut -2 605 000-1 877 853 72,10-1 798 938 4,40 Palkat ja palkkiot -1 953 170-1 385 465 70,90-1 347 418 2,80 Henkilösivukulut -651 830-492 388 75,50-451 520 9,10 Eläkekulut -490 104-395 878 80,80-365 761 8,20 Muut henkilösivukulut -161 726-96 510 59,70-85 759 12,50 Poistot ja arvonalentumiset -4 270 000-3 202 500 75,00-2 985 000 7,30 Suunnitelman muk. poistot -4 270 000-3 202 500 75,00-2 985 000 7,30 Liiketoiminnan muut kulut -390 000-297 257 76,20-284 126 4,60 Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 627 000 2 932 067 80,80 3 109 611-5,70 Rahoitustuotot ja -kulut -1 127 000-766 450 68,00-765 256 0,20 Korkotuotot 0 0 0,00 17-100,00 Muut rahoitustuotot 6 000 4 326 72,10 5 537-21,90 Kunnalle maksetut korkokulut -315 000-157 500 50,00-157 500 0,00 Korvaus peruspääomasta -818 000-613 274 75,00-613 274 0,00 Muut rahoituskulut 0-1 ***** -36-96,40 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä 2 500 000 2 165 617 86,60 2 344 355-7,60 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia 2 500 000 2 165 617 86,60 2 344 355-7,60 Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 500 000 2 165 617 86,60 2 344 355-7,60
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS 30.9.2016 RAHOITUSLASKELMA 1-9/2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 2016 2 932 067 3 202 500-766 450 5 368 117-4 252 834 99 357-4 153 477 1 214 641-587 742 341 129-132 677-661 728-1 041 018 173 622 RAHAVARAT 30. 9. 189 898 1. 1. 16 275 173 622
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo Neljännesvuosiyhteenveto heinä-syyskuulta Jaksoraportti 3/2016 Kakkonen Pasi 31.10.2016
1 YLEISTÄ Heinä-syyskuun välisenä aikana puhdistamon kuormitusta ja toimintaa on seurattu vähintään kaksi kertaa kuussa 24 h:n kokoomanäytteistä. Puhdistamon biologinen osa ohitettiin 22 kertaa. Ohitusvirtaama oli yhteensä 13 926 m 3 ja se käsiteltiin normaalisti kemiallisessa jälkiselkeytyksessä. TULOKUORMITUS Kolmannen vuosineljänneksen aikana puhdistamolle tuleva jätevesimäärä ja tulevan jäteveden keskimääräiset kuormitukset ja pitoisuudet on esitetty liitteessä 1. Puhdistamon keskimääräinen tulovirtaama oli jakson aikana 76 % puhdistamon mitoitusvirtaamasta. Jakson keskimääräisen BOD7Atukuorman mukaan laskettuna asukasvastineluku AVL oli n. 74 000 asukasta (70 g BOD7Atu/as*d), joka oli hieman puhdistamon mitoitusarvoa pienempi. Puhdistamolle tullut keskimääräinen kuormitus oli BOD:n osalta 74 % ja kokonaisfosforin osalta 69 % puhdistamon mitoitusarvoista. Kaavioissa 1-3 on esitetty kolmannen vuosineljänneksen aikana vuosina 2006-2016 laitokselle tuleva keskimääräinen jätevesimäärä sekä keskimääräiset BOD- ja fosforikuormat. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Virtaama (m 3 /vrk) 0 Mitoitus 25 000 m3/vrk Kaavio 1. Puhdistamolle tuleva keskimääräinen jätevesimäärä heinä-syyskuulta 2006-2016
2 Tuleva BOD-kuorma kg/vrk 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Puhdistamolle tuleva BOD-kuorma Mitoitus 7000 kg/vrk Kaavio 2. Puhdistamolle tuleva keskimääräinen BOD-kuorma heinä-syyskuulta 2006-2016 300 250 Tuleva fosforikuorma kg/vrk 200 150 100 50 0 Puhdistamolle tuleva fosforikuorma Mitoitus 260 kg/vrk Kaavio 3. Puhdistamolle tuleva keskimääräinen fosforikuorma heinä-syyskuulta 2006-2016 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖKUORMITUS Kolmannen vuosineljänneksen aikana puhdistamolla käsitellyn ja vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset kuormitukset, pitoisuudet ja poistotehot on esitetty liitteessä 1. Puhdistamo täytti ympäristöluvan puhdistusvaatimukset pitoisuuksien ja puhdistustehojen osalta. Nitrifikaatioaste oli heikko vaihdellen välillä 13-20 %. Kaavioissa 4-5 on esitetty kolmannen vuosineljänneksen aikana vuosina 2006-2016 vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset BOD- ja fosforikuormat ja vastaavat pitoisuudet.
3 kg/vrk 140 120 100 80 60 40 20 0 Lähtevä BOD-kuorma ja -pitoisuus 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 mg/l Puhdistamolta lähtevä BOD-kuorma Lähtevä BOD-pitoisuus Lupaehto 10 mg/l Kaavio 4. Jäteveden keskimääräinen lähtevän veden BOD-kuorma ja -pitoisuus heinä-syyskuulta 2006-2016 Lähtevä fosforikuorma ja -pitoisuus kg/vrk 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 mg/l 0,0 0,00 Puhdistamolta lähtevä fosforikuorma Lähtevä fosforipitoisuus Lupaehto 0,40 mg/l Kaavio 5. Jäteveden keskimääräinen lähtevän veden fosforikuorma ja -pitoisuus heinä-syyskuulta 2006-2016 JÄTEVESILIETE Heinä-syyskuun aikana laitoksella syntyi lietettä yhteensä 1833 m 3, josta termisesti kuivatun lietteen osuus oli 61 %. Puhdistamolietteen kuiva-ainemäärä oli jakson aikana 403 tn. Heinäkuussa otettiin käyttöön uusi kuivauslinko, jolla liete saadaan kuivattua n. 30 % kuiva-ainepitoisuuteen. Vanhat kuivauspuristimet jäivät varakäyttöön. Woodjack Oy vastasi kuivatun lietteen jatkokäsittelystä. Sakokaivolietteen vastaanottoasemalle tuotiin neljänneksen aikana 338 m 3 sakokaivolietettä ja 757 m 3 umpikaivolietettä. Tuupovaaran jätevedenpuhdistamolta tuotiin 302 m 3 puhdistamolietettä käsitel-
4 täväksi Kuhasaloon. Vuosineljänneksen aikana mekaanisesti kuivatusta lietteestä kerättiin kokoomanäyte, jonka tutkimustulokset on esitetty liitteessä 1. Tutkitun lietenäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat lannoitevalmisteelle asetettuja enimmäispitoisuuksia pienempiä. Kaavioissa 6 on esitetty kolmannen vuosineljänneksen aikana vuosina 2006-2016 puhdistamolla syntyneen mekaanisesti ja termisesti kuivatun lietteen yhteismäärä vuorokaudessa. 30 25 20 15 10 5 Lietteen määrä (m 3 /vrk) 0 Kaavio 6. Puhdistamolla syntyneen lietteen määrä heinä-syyskuulta 2006-2016 TULOSTEN TARKASTELU Puhdistustulokset ovat täyttäneet asetetut vaatimukset. Joensuussa 31. lokakuuta 2016 Käyttöpäällikkö Pasi Kakkonen
LIITE 1. JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 3/4 2016 mg/l d kk Yht %-mit Red-% Käsittelyvaatimus VIRTAAMA m 3 19 103 585 825 1 757 476 76 BOD(atu) kg tuleva 272 5 198 159 405 478 215 74 lähtevä 6,2 118 3 619 10 857 97,7 93 % red, 10 mg/l KOK-P kg tuleva 9,4 180 5 516 16 547 69 lähtevä 0,14 2,6 81 244 98,5 95 % red, 0,40 mg/l KOK-N kg tuleva 52 989 30 333 90 999 lähtevä 53 1 018 31 218 93 654-2,9 COD kg tuleva 558 10 662 326 958 980 875 lähtevä 41 791 24 266 72 798 92,6 75 % red, 125 mg/l KIINTOAINE kg tuleva 281 5 371 164 717 494 152 lähtevä 5,0 95 2 926 8 777 98,2 90 % red, 35 mg/l KEMIKAALI- ANNOSTUS kg g/m 3 PIX-105 252 4 814 147 643 442 928 ALF-30 3 591 LIETE m 3 20 611 1 833 TS kg 4 386 134 491 403 474 mg/kg k.a. g/kg k.a. raja-arvot Kadmium 0,58 3,0 Kromi 27,3 300 Kupari 217 600 Nikkeli 37,1 100 Lyijy 11,3 150 Sinkki 670 1 500 Elohopea 0,58 2,0 Arseeni 2,7 25,0 Kok.typpi 41,0 Kok.fosfori 37,0