Kiteen kaupungin. osavuosiraportti 2/2016

Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2/2016 KH 10.10.2016

2 (54) Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 6 Konserniyhteisöt... 7 Kiteen Lämpö Oy... 7 Kiteen Kotitalot Oy... 8 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot... 9 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy... 11 Tarkastuslautakunta... 12 Tarkastustoimi... 12 Kaupunginhallitus... 14 Yleishallinto... 14 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 16 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto... 16 Varhaiskasvatus... 18 Peruskoulutus... 20 Toisen asteen koulutus... 22 Vapaa-aikapalvelut... 24 Joukkoliikenne... 26 Perusturvalautakunta... 28 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 28 Sosiaali- ja perhepalvelut... 30 Terveyspalvelut... 32 Ikäihmisten palvelut... 35 Ympäristölautakunta... 37 Rakentaminen ja ympäristön valvonta... 37 Tekninen lautakunta... 39 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut... 39 Toimitilat... 41 Kuntatekniikka... 43 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 47 Rahoitusosan toteutuminen... 48 Investointiosan toteutuminen... 49

3 (54) Kaupunginjohtajan katsaus Elokuun 2016 lopussa väkiluku oli 10 724, 108 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 44 ja kuntalaisia kuoli 98. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 207 henkilöä ja pois muutti 295. Ulkomailta Kiteelle muutti 44 henkilöä ja ulkomaille muutti 10 henkilöä. Siirtolaisuuden perusteella Kiteen väkiluku kasvoi 34 henkilöllä. Kokonaisnettomuuton perusteella väkiluku väheni 54 henkilöllä. Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu kesäkuun loppuun mennessä 14 kpl. Iloisista yritysuutisista mainittakoon Biocone Oy toiminnan käynnistyminen Tolosenmäessä. Kiteellä on tänä vuonna avautunut mm. uusi vaateliike sekä kuntosali. Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 16,3 prosenttia ( elokuu 17,3 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,2 %. Keski-Karjalan työttömyysaste elokuun lopussa oli 16,7 %. Kaupungin toiminnassa keskeisinä tehtävinä kuluvana vuonna muiden tavanomaisten kehittämis- ja palvelutehtävien lisäksi ovat olleet Siun sote ky:n käynnistämisen valmistelut, valtioneuvoston 26.5. tekemän Rääkkylän ja Kiteen kuntaliitospäätöksen mukainen valmistelu ja uuden Kiteen organisaation valmistelu. Kuntaliitosvalmistelut olivat jo varsin pitkällä, kun korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 30.9.2016 keskeytti työn. Rääkkylän kunta valitti valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati, että KHO kumoaa Valtioneuvoston päätöksen kuntien yhdistämisestä kokonaan ja kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Lopullinen päätös asiasta tullee tämän vuoden aikana. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut arvioitua paremmin. Tämä johtuu toimintakatteen ja verotulojen arvioitua paremmasta toteutumisesta. Myös valtionosuudet ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin. Verotulot (tot. 24,4 miljoonaa euroa) ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,5 % eli 0,6 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalan kunnista verotulojen vähentymisprosentti tällä tarkastelujaksolla on Kiteellä suurin. Osa selittyy tuloveroprosentin alentamisesta 0,5 %-yksiköllä täksi vuodeksi. Lopulliseen verotulojen määrään vaikuttaa vuoden maksuunpanotilitys. Toimintakate eli nettomenot, 41,6 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 63,9 % ja ovat 0,5 miljoonaa euroa eli 1,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 66,5 % ja ovat 0,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Perusturvan asiakasmaksujen korotukset, tasapainottamisohjelman mukaiset edellistä vuotta korkeammat metsänmyyntitulot ja ennakoimaton myyntivoitto ovat keskeisiä selittäjiä viime vuotta paremmalle toimintatuottojen toteutumiselle. Toimintakulut 49,3 miljoonaa euroa (tot. 64,3 %) ovat 0,2 miljoonaa euroa, 0,5 %, edellistä vuotta suuremmat. Henkilöstökulut 22 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden ne ovat kasvaneet 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtuu osittain perusturvan palveluiden omaksi toiminnaksi ottamisesta ja työnantajamaksujen noususta. Vastaavasti palvelujen ostot 22 miljoonaa euroa (tot. 65,6 %) ovat toteutuneet sekä tasaista toteutumista että edellistä vuotta 0,3 miljoonaa euroa pienempinä. Perusturvan nettomenoissa (42,4 miljoonaa euroa) oli huhtikuun lopun toteutumisen perusteella arviolta 0,7 miljoonan euron ylitysuhka. Toimenpiteet ylitysuhkan kattamiseksi aloitettiin jo kevättalvella ja niitä on jatkettu siitä lähtien. Perusturvalautakunta päätti kesäkuussa, että se arvioi elokuussa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Elokuun toteutuman perusteella ylitysuhka on kuroutunut 250 000 euroon. Perusturvalautakunta tekee tarvittavat määrärahalisäysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Määrärahalisäys 250 000 euroa on otettu huomioon Siun Soten kehysvalmistelussa. Muiden toimielinten toimintakate on toteutunut budjettiin nähden pienempänä. Kaikki kaupungin toimialat ovat noudattaneet hyvin sekä talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa 2014-2018 että talousarviota. Poistot ovat 1,8 miljoonaa (tot. 66,3%). Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 6 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu alkuperäistä talousarviota paremmin. Alkuvuodesta nostetiin uutta pitkäaikaista talousarviolainaa 2 miljoonaa euroa investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,2 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 2 miljoonaa euroa, kun vuoden lopussa niitä oli 3,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien toteutuma elokuun lopussa oli 1,6 miljoonaa euroa.

4 (54) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset 26.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 250 Kiteen kaupunki Toteuma 8/ Ta 2016 Tamuutos 2016 Ta + muutos 2016 Toteuma 8/2016 Tot % (tas.tot. 67 %) Muutos v. Muutos % v. Toimintatuotot 7 004 744 11 640 768 0 11 640 768 7 738 307 66,5 733 562 10,5 Myyntituotot 2 440 380 4 881 833-13 774 4 868 059 2 685 120 55,2 244 740 10,0 Maksutuotot 2 621 761 4 175 936 13 774 4 189 710 2 683 167 64,0 61 406 2,3 Tuet ja avustukset 991 539 1 109 612 0 1 109 612 1 012 201 91,2 20 662 2,1 Muut toimintatuotot 951 064 1 473 387 0 1 473 387 1 357 818 92,2 406 754 42,8 Toimintakulut -49 073 821-76 742 995 0-76 742 995-49 307 506 64,3-233 685 0,5 Henkilöstökulut -21 356 586-34 078 532 36 500-34 042 032-22 033 676 64,7-677 089 3,2 Palkat ja palkkiot -15 918 166-25 581 247 29 536-25 551 711-16 472 272 64,5-554 107 3,5 Henkilösivukulut -5 438 421-8 497 285 6 964-8 490 321-5 561 403 65,5-122 982 2,3 Eläkekulut -4 539 464-7 039 216 5 051-7 034 166-4 489 518 63,8 49 946-1,1 Muut henkilösivukulut -898 957-1 458 069 1 914-1 456 155-1 071 885 73,6-172 928 19,2 Palvelujen ostot -22 400 814-33 578 065-31 500-33 609 565-22 056 440 65,6 344 374-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 535 346-4 224 888 0-4 224 888-2 532 863 60,0 2 483-0,1 Avustukset -1 934 755-3 235 333 0-3 235 333-1 803 829 55,8 130 926-6,8 Muut toimintakulut -846 319-1 626 177-5 000-1 631 177-880 698 54,0-34 379 4,1 Toimintakate -42 069 076-65 102 228 0-65 102 228-41 569 199 63,9 499 877-1,2 Verotulot 25 045 738 33 400 000 0 33 400 000 24 431 027 73,1-614 711-2,5 Valtionosuudet 24 752 324 36 225 000 0 36 225 000 24 845 471 68,6 93 147 0,4 Rahoitustuotot ja -kulut 55 250 231 000 0 231 000 154 000 66,7 98 750 178,7 Korkotuotot 4 150 22 000 0 22 000 14 667 66,7 10 517 253,4 Muut rahoitustuotot 336 667 480 000 0 480 000 320 000 66,7-16 667-5,0 Korkokulut -273 333-240 000 0-240 000-160 000 66,7 113 333-41,5 Muut rahoituskulut -12 233-31 000 0-31 000-20 667 66,7-8 434 68,9 Vuosikate 7 784 236 4 753 772 0 4 753 772 7 861 299 165,4 77 063 1,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 838 191-2 802 792 0-2 802 792-1 773 156 63,3 65 035-3,5 Suunnitelman muk. poistot -1 838 191-2 802 792 0-2 802 792-1 773 156 63,3 65 035-3,5 Tilikauden tulos 5 946 045 1 950 980 0 1 950 980 6 088 143 312,1 142 098 2,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) 5 946 045 1 950 980 0 1 950 980 6 088 143 312,1 142 098 2,4 Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

5 (54) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / 2016 31.12.2013 31.12.2014 31.12. 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 Muutos Vakit. Kaupunginhallitus Muutos edell. kk Muutos 31.12.15 vakituiset 30 25 26 25 24 24 24 23 23 23 23 0-3 määräaikaiset 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 sijaiset 6 0 0 0 0 työllistetyt 5 2 7 4 3 3 3 3 2 2 2 0 oppisopimussuhteinen 1 1 0 0 oppilas, harjoittelija 0 0 4 5-5 Kaupunginhallitus yhteensä 44 31 36 30 28 28 28 27 30 31 26-5 Sivistyslautakunta vakituiset 192 187 184 186 186 184 184 183 183 182 183 1-1 määräaikaiset 21 26 21 24 27 26 28 29 11 11 21 10 sijaiset 16 4 14 19 18 23 18 18 10 9 17 8 työllistetyt 18 1 11 14 14 14 14 14 2 2 8 6 oppisopimussuhteinen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 opppilas,harjoitelija 0 0 1 4 1 0-1 Sivistyslautakunta yhteensä 249 219 231 244 246 248 245 246 211 206 230 24 Perusturvalautakunta vakituiset 253 262 304 309 310 307 307 306 306 306 308 2 4 määräaikaiset 12 4 8 5 7 5 5 2 7 11 7-4 sijaiset 62 87 75 46 49 66 67 64 90 92 70-22 työllistetyt 16 9 17 14 14 15 13 11 11 11 11 0 oppisopimussuhteinen 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 oppilas,harjoittelija 1 1 0 0 0 4 6 1 0-1 Perusturvalautakunta yhteensä 343 363 406 375 381 394 393 388 421 422 397-25 Ympäristölautakunta vakituiset 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 määräaikaiset 0 sijaiset työllistetyt 1 oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yhteensä 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tekninen lautakunta vakituiset 71 68 66 67 67 67 67 67 67 67 67 0 1 määräaikaiset 1 4 2 2 2 2 2 1 1 4 3 sijaiset 14 11 6 6 8 11 9 10 9 9 9 0 työllistetyt 4 0 7 6 7 8 6 12 11 12 11-1 oppisopimussuhteinen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oppilas, harjoittelija 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 Tekninen lautakunta yhteensä 92 80 83 81 84 88 84 92 93 89 91 2 Kaikki toimielimet yhteensä 732 696 760 734 743 762 754 757 759 752 748-4 vakituiset 549 545 584 591 591 586 586 583 583 582 585 3 määräaikaiset 35 34 36 32 37 34 36 34 20 24 33 9 sijaiset 98 102 95 71 75 100 94 92 109 110 96-14 työllistetyt 44 12 42 38 38 40 36 40 26 27 32 5 oppisopimussuhteinen 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 oppilasharjoittelija 1 1 0 0 0 0 6 19 7 0-7 Kesälahtitalon palveluasuminen alkoi 4.1.2016. Vakinaista henkilökuntaa 6 hlöä lisää. Sairauspoissaolojen kehitys 1-8 / 2016 Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen 2016 Toimielin Elo- 2014 Elokuu KalenteripvTyöpv KalenteripTyöpv Kalenteripvt. Kalenteripv% Työpäivät Työpv % Elokuu/hlöä/kalenteripv Kaupunginhallitus 184 144 92 79 145 53 57,6 113 34 43,0 hlö hlö Sivistys 1673 1326 2057 1520 1162-895 -43,5 905-615 -40,5 26,1 27,2 Perusturva 3623 2804 3668 2701 4572 904 24,6 3476 775 28,7 Keskiarvo Tekninen 1186 850 522 381 757 235 45,0 556 175 45,9 pv./hlö pv./hlö Yhteensä 6666 5124 6339 4681 6636 297 4,7 5050 369 7,9 8,57 8,84

6 (54) Säästötalkoovapaiden toteuma 1-8 / 2016 Toimiala Toteuma Yhteensä 31.12. Työpv.Toteutu nut 31.8. Säästö 31.8. Sivukulut Toteuma Yhteensä Tavoite Toteuma työpv. Tavoite 2016 Työpv. Toteuma Säästö Toteuma Sivukulut 31.8.2016 Yleishallinto 22 179,39 84,00 8 936,64 2 046,49 10 983,13 120,00 0,00 33,00 3 975,22 937,36 4 912,58 Sivistyskeskus 54 640,32 362,00 27 937,41 6 397,67 34 335,08 930,00 0,00 464,00 35 817,49 8 445,76 44 263,25 Perusturva 56 898,56 281,00 27 713,40 6 346,37 34 059,77 1 340,00 0,00 212,00 19 792,32 4 667,03 24 459,35 Tekninen 27 337,74 165,00 12 855,75 2 943,97 15 799,72 350,00 0,00 0,00 8 292,22 1 955,31 10 247,53 Kaikki Yhteensä 161 056,01 892,00 77 443,20 17 734,49 95 177,69 2 740,00 240 000,00 828,00 67 877,25 16 005,46 83 882,71 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Vuoden alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuodelle 2016 asetettiin uudet tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa Kiteellä 32,38 / asukas, kun se vastaavana ajankohtana vuonna oli 41,86 /asukas. Elokuu Joulukuu Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen Työttömyysaste, % 17,3 20,2 16,3-1,0 Työttömät työnhakijat 810 948 748-62 joista - miehiä 419 543 384-71 - naisia 391 405 364-27 - nuoria 95 120 70-25 - 25-49 v 265 317 248-17 - yli 50 v 450 511 430-20 - pitkäaikaistyöttömät 247 273 260 13 Avoimet työpaikat 25 22 28 3 Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasto-työmarkkintukiseurannan mukaan Elokuu Joulukuu Elokuu 2016 Muutos ed. vuoteen 300-499 pv 51 42 48-3 500 pv 62 61 57-5 1000 pv tai yli 36 27 27-9 Yhteensä 149 130 132-17

7 (54) Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen Lämpö Oy on lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö Kiteellä. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %. Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen. Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille e/mwh, (Valtakunnan keskiarvo 73,16 e/mwh Kaukolämmön energiahinta 65,35 e/mwh sis. alv, v. ) Kaukolämmön energiahinta v. 2016 65,35 e/mwh sis. alv Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus uusien liittymien myynnissä Tuotto konserniomistajan sijoittamalle pääomalle sis. alv, 7/) Keskeytykset, päästöt ja HINKU-yhteistyö Uusiutuvien osuus -%. Tapaamiset ja esittelytilaisuudet toimialueen potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa Keskeytyksiä 0 kpl. Päästöjä vähennetään. Osallistutaan HINKUhankkeeseen. 97 % (v. 2013 ja v.2014) Esittelytilaisuuksia pidetty ja uusille potentiaalisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä. Keskeytyksiä 0 kpl. Osallistuttu HINKUhankkeeseen. V. oli 98 %. 1 8/2016 uusiutuvien osuus 95,3 % Yksittäisiä tarjouksia kaukolämpöön annettu. osinko/v 100.000 euroa Maksetaan 11/2016.

8 (54) Kiteen Kotitalot Oy Kaupunki vastaa alueen asunto-olojen kehittämisestä. Kaupungin omistuksessa oleva riittävä ja monipuolinen asuntokanta on asuntomarkkinoita tasapainottava ja kaupungin kehityksen kannalta tärkeä tekijä. Kaupungin asuntopolitiikka, maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu on asuntorakentamisen kokonaisuus, jonka tulee tukea kaupungin kehittymistä ottaen huomioon asukkaiden hyvinvointi ja elinkeinoelämän tarpeet. Kiteen Kotitalot Oy:n hallitus laati Kiteen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman. Se on saatettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Suunnitelmaa on noudatettu pääosin. Kiteen Kotitalot Oy Kohtuullinen vuokrataso Vuokra pyritään pitämään vuoden tasolla Keskineliövuokra 8,36 /jm2/kk Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen Tyhjät asunnot (6 kk), kpl 20 kpl 43 keskineliövuokra 8,37 alin: 7,03 ylin: 9,44 Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste, % 90 % 87,30 Poikkeamien perustelut: Vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 55 % on kaksioita ja 33 % on kolmioita. Myös muutamissa pienemmissä asunnoissa oli tyhjäkäyntiä. Tyhjänä olosta johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen. Viidessä vuokranmääritysyksikössä (15 kpl) jäätiin alle toteutuneen kokonaiskäyttöasteen. Vuokra säilyi vuoden tasolla yhtä vuokranmääritystä lukuun ottamatta. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa. Talousarvion 2016 konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Kustannukset toteutuivat lähes budjetoituina ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelevat 71,32 100,00 prosenttiin. Käyttöasteen alentuessa yksikön taloudellinen tilanne heikkenee. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista osa on toteutettu, osa toteutuu marras-joulukuussa ja isoimman investointikohteen suunnittelua ei ole aloitettu. Kiinteistöihin on laadittu PTS-suunnitelmat Rantapihaan lukuun ottamatta ja vuokranmääritysyksiköittäin on tehty ARAn mallin mukainen kiinteistökohtainen arviointi (salkutus). Näiden ja omistajaohjauksen perusteella päätetään mihin yksiköihin ja millaisella aikataululla korjaustoimenpiteitä toteutetaan. Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä päätetään yhteistyössä kaupungin kanssa.

9 (54) Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen vuokrataso on yli 20 % korkeampi kuin Kiteen Kotitalot Oy:n asunnoissa. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot on laatinut talouden tasapainotusohjelman vuonna 2014. Ohjelma ei ole riittävä. Toiminnallinen tavoite Hyvät ja turvalliset asuin olot Talouden tasapainottaminen Kohtuullinen vuokrataso Asuntojen tehokas vuokraus Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Asiakaskysely (asteikko 1-5) -jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset Pyritään pitämään nykyisellään 4,46 (06/2014) kyselyä ei tehdä joka vuosi jatkuva seuranta -3 rakennusta tyhjänä (49 asuntoa) -koko asuntokannasta (159 asuntoa) tyhjänä 89 kpl -lainoja 2,9 milj. -lainojen lyhennykset (n. 167 000 /vuosi) maksuun 1.1.17 alk. -korkomenot n.36 000 /vuosi -vain pakolliset menot maksettu ja välttämättömät korjaukset tehty -31.8.16 tulos poistojen jälkeen -13582,84-31.8.16 käyttötilin saldo 66 000 -Vuokratalojen hallituksen päätöksen 21.9.16 mukaisesti haetaan kaupungilta avustusta 200 000 vuoden 2017 lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Maaliskuussa 2017 erääntyy ensimmäinen erä 93 000. 9,72 /jm 2 /kk 9,72 /jm 2 /kk alin 7,56 ylin 10,66 -ei pystytä alentamaan Käyttöaste, % 84 % 71 % käytössä olevista 43 % koko asuntokanta

10 (54) Poikkeamien perustelut: Yhtiö ei pysty enää huolehtimaan maksuistaan tulojen vähentyessä ja viimeistään lainojen lyhennysten erääntyessä 1.1.2017 alkaen. Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelmaa on noudatettu seuraavasti: - budjettia on seurattu kuukausittain - korjauksista on tehty ainoastaan välttämättömät - korjauskulut on budjetoitu minimiin, pakollisiin korjauksiin, kuten vesivahinkoihin, ei pystytä vaikuttamaan. - lainoille anotut kolme lyhennysvapaata vuotta päättyvät 31.12.2016, jonka jälkeen lainanlyhennyksiä ja korkoja tulee maksettavaksi n. 200 000 /vuosi. Näiden kolmen vuoden aikana tuleviin lyhennyksiin ei rahaa ole jäänyt, vaikka kulut on karsittu minimiin. Hakijoita 31.8.16 mennessä on ollut 14 kpl, joista 6 kpl asunnon vaihtajia. Samana ajankohtana poismuuttajia on ollut 20 kpl. Vuokria ei pystytä alentamaan lainamäärän takia.

11 (54) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen. KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä. Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen maksuosuus vuonna 2016 on 371 825 euroa. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut yritykset 50 Keski-Karjalassa Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu 31 25 Toteuma 1-6/2016 kaupparekisterin mukaan 35 kpl. KETIn asiakkaana 20 kpl + 2 kpl (muualta sijoittunut). 1-6/2016 kaupparekisterin mukaan 18 kpl. KETIn asiakkaana 13 kpl + 1 kpl (muualta sijoittunut). Selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti. Uudet työpaikat Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Uudet työpaikat Kokonaisarvosana asteikolla 1-5 100 73 kpl uusia työpaikkoja. 4 4,3 tammikuussa. Selvitetään joka toinen vuosi (seuraava tammikuu 2017).

12 (54) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuden ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kaikki - - Määräajoissa pysytty. Määrärahan käyttö ajankohdan mukainen. Syyskauden aikana Arviointikertomuksen yhteydessä Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kirjalliset kuulemiset 1/3 kuulemisista myös kirjallisesti Toteutunut. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Sopimusten kartoitus Perusturvalautakunnan sopimukset Syyskauden aikana. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä Toteutunut arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä

13 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 100 Tarkastustoimi Ta 2016 Ta-muutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintakulut -33525 0-33525 -21600 64,4-17911 -3689 Toimintakate -33525 0-33525 -21600 64,4-17911 -3689 Tilikauden tulos -33525 0-33525 -21600 64,4-17911 -3689

14 (54) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Työllisyyden hoito Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueella työtä on tehty paljon Kiteen ja Rääkkylän kuntaliitoksen valmistelussa. Myös Siun Soten valmistelua on tehty aktiivisesti. Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on toteutunut alle tasaisen toteuman Toimintakate on 40,5 %. Toteumaan vaikuttaa parantavasti TeeKoo-tuotteen kiinteistön kaupasta kirjattu myyntivoitto 303 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin vuoden 2016 alussa perusturvalautakunnan alta kaupunginhallituksen alle. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa 347 000 euroa. Kuntaosuus on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 108 000 euroa ja toteutunut 50,1 % budjetoidusta. Työllisyysohjelman toimenpiteet ovat vaikuttavia ja työtä on jatkettava edelleen. Aluejohtokunnalle on varattu 110 000 euron määräraha. Määrärahasta 97 000 euroa on varattu avustuksiin ja 13 000 hallinnollisiin kustannuksiin. Määrärahoista on käytetty 33 000 euroa eli 29,8 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveypalvelujen käynnistämisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 1. Valmis vuoden 2016 aikana 2. Valmis vuoden 2016 aikana 1. Työ käynnissä 2. Toteutunut, työ jatkuu 3. Valmistelu vuoden 2016 lopussa

15 (54) Omistajaohjauksen vahvistaminen 2. Aktiivinen osallituminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi 3. Valmis vuoden 2016 aikana Konserniohjeet päivitetty 31.12.2016 mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Toteutuu vuonna 2017 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta) Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoista Samalla tasolla kuin vuonna Toteuma tammielokuu 1,37 %. Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kiteen kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa TALOUS Kumulatiivinen alijäämä tuli katetuksi vuoden loppuun mennessä. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti. Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen. Ylijäämä vuoden 2016 lopussa on vähintään 280 /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, / asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Ohjelma ajantasalla vuoden 30.6.2016 mennessä Toteutuu Kitee 32,38 /as. Pohjois-Karjalan vertailuluku 59,68 /as. Ohjelma esitelty valtuuston iltakoulussa 12.9. Käsitellään 10/2016 hallituksessa ja valtuustossa. Tuloslaskelma 6.10.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 20 Kaupunginhallitus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 2779244 0 2779244 2094562 75,4 1495495 599066 Toimintakulut -6619968 0-6619968 -3651257 55,2-3607913 -43345 Toimintakate -3840724 0-3840724 -1556696 40,5-2112417 555722 Poistot ja arvonalentumiset -3212 0-3212 -7921 246,6-4094 -3827 Tilikauden tulos 66012064 0 66012064 48024779 72,8 47958682 66096

16 (54) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Koulukuraattoritoiminta Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 sivistysjohtajan tehtävät järjestellään uudelleen, mikä tuo 5 000 euron säästön vuosin 2016 ja 2017. Koulukuraattoritoiminta on siirtynyt sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alusta lukien. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Tammi-elokuun toteumassa 31.07.2016 saakka on 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja 0,5 vs. sivistysjohtajan palkkakustannukset jyvitettynä 50 % sivistystoimen hallinnon kustannukseen. Koulukuraattoritoiminta sisältää 1,5 henkilön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Tulosyksikön hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Pystytään ehkäisemään lasten parissa varhaisen puuttumisen avulla lastensuojelun toimenpiteitä Tulosyksikön sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 Koulun toiminnasta vastaavalle rehtorille suunnattu kysely. Arviointiastekko 1-5 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 4 Mitataan marraskuussa. 3,75 Mitataan marraskuussa. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilö 6 päivää/hlö/hallinto 3 päivää/hlö/kuraattoritoiminta 2 pv/hlö/hallinto 2 pv /hlö/kuraattoritoiminta

17 (54) TALOUS Tuloslaskelma 28.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hal Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 10 016 0 10 016-40 -0,40 67-106 Toimintakulut -269 261 0-269 261-175 306 65,10-82 494-92 813 Toimintakate -259 245 0-259 245-175 346 67,60-82 427-92 919 Tilikauden tulos -259 245 0-259 245-175 346 67,60-82 427-92 919

18 (54) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus: Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön valtakunnallisten päätösten mukaisesti. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutos koskien yli 3 vuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten määrää/hoito- ja kasvatusvastuullinen työntekijä, tulee voimaan 1.8.2016 alkaen. Valmistavan esiopetuksen käynnistyminen vuoden lopussa. Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 3,95 %, päiväkotihoito 42,90 %, perhepäivähoito 25,76 %, esiopetus 12,06 %, kotihoidontuki 10,79 %, leikkitoiminta 4,54 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen on loppunut 31.5. alkaen. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.8. alkaen puolen vuoden tasoittumisajanjaksoon. 4. Päiväkotihoidon menojen karsinta 7000 Määrärahassa tapahtuvat suuret muutokset: kiinteistöjen vuokramenot TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimintoympäristön muutokset ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Valmistavaan esiopetukseen on osallistunut 4 6 esikoululaista, elokuussa valmistavassa esiopetuksessa on aloittanut 5 esioppilasta. Tulosalueen toiminta on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti hiukan suunnitelmaa pienempänä (3,57 %). Kustannuspaikoista päiväkotihoito toteutui tammikuusta -elokuuhun 8 % suunnitelmaa suurempana, 1.1.- 6.6.2016 ajalle perustetun väliaikaisen lisäryhmän vuoksi. Perhepäivähoito 10 %, leikkitoiminta ja kotihoidontuki toteutuivat suunnitelmaa 7,5 % pienempänä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset on toteutettu suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/vuosi 1 ryhmä toteutunut

19 (54) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/v koulutus: 0 3 pv/tt Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko 1-5 4 Arviointi toteutetaan syksyllä 2016 syysloman jälkeen TALOUS Tuloslaskelma 28.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 3100 Varhaiskasvatus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 484 900-484 900 337 196 69,5 344 227-7 031 Toimintakulut - 4 071 563 - -4 071 563-2 599 000 63,8-2 432 529-166 471 Toimintakate - 3 586 663 - -3 586 663-2 261 805 63,1-2 088 302-173 502 Poistot ja arvonalentumiset - - - - - - 1 056 1 056 Tilikauden tulos - 3 586 663 - -3 586 663-2 261 805 63,1-2 089 358-172 447 Elokuulta puuttuu n. 30 000 euroa asiakasmaksuja, laskutus viivästyi elokuulta.

20 (54) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos) Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 1.8.2016 on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät uuden opetussuunnitelman käyttöön oppiaineiden osalta vuosiluokka kerrallaan alkaen 1.8.2017. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä / hankerahaoitus. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 8 hanketta / 200 000 1 hanke/42 000 /helmikuu 2016 4 hanketta/114 850 / touko-elokuu 2016 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa. Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot opp. Kustannukset määrä 1.1.-31.8.2016 Arppe 1-9 lk 514 6 811 /oppilas Hutsi 121 4 591 /oppilas Kesälahti 1-9 lk 147 8 255 /oppilas Puhos 81 5 542 /oppilas Perusopetuksen kustannukset 863 7 668 oppilas Koulukuljetuksessa 431 oppilasta 860 268 /431 opp. Lisätietona: Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Alla oleva laskelma. Arppen 7-9 lk Puhoksen koulussa 7 maahanmuuttajaoppilasta 27 maahanmuuttajaoppilasta

21 (54) Tuloslaskelma 28.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 320 Peruskoulutus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 504 316 0 504 316 589 933 117,00 701 231-111 299 Toimintakulut -10 789 927 0-10 789 927-7 207 155 66,80-6 643 606-563 549 Toimintakate -10 285 611 0-10 285 611-6 617 222 64,30-5 942 374-674 848 Poistot ja arvonalentumiset -142 164 0-142 164-105 533 74,20-3 104-102 428 Tilikauden tulos -10 427 775 0-10 427 775-6 722 755 64,50-5 945 479-777 276

22 (54) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana. TALOUSARVIO 2016 Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,5 % ja kansalaisopiston 20,5 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: : Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia. Noin joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaavahankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 Seudun kansalaisopistojen yhteinen itsearviointiprosessi on toteutettu keväällä 2016. Lukiossa on otettu huomioon vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisessä. On hyödynnetty Osaava-tarjontaa.

23 (54) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 330 Toisen asteen koulutus Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 208200 0 208200 102 232 49,1 133 866-31 635 Toimintakulut -2149727 0-2149727 -1 341 797 62,4-1 296 654-45 143 Toimintakate -1941527 0-1941527 -1 239 566 63,8-1 162 788-76 778 Tilikauden tulos -1941527 0-1941527 -1 239 566 63,8-1 162 788-76 778

24 (54) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajansekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Liikunnan kehittämisohjelman teko siirretään mahdolliseen kuntaliitoksen vuoksi vuodelle 2017, jolloin voidaan yhdistää myös mahdollisesti liitettävän kunnan Rääkkylän liikuntastrategia samaan yhteyteen. Kesän 2016 aikana Hutsin frisbeegolfrataa uudistettiin harrastajien palautteen vuoksi sekä lisättiin radan turvallisuutta. Rata säilyi 9- väyläisenä. Kiteen kaupunki on sitoutunut Ohjaamo 2.0 -hankkeeseen ja vapaa-aikapalvelut on mukana luomassa Ohjaamomallia Kiteelle. Hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan nuorten ohjauksen matalan kynnyksen ohjauspalvelu, Ohjaamo, joka tarjoaa nuorille oikea-aikaista tukea, vähentää palveluluukutusta ja mahdollistaa nuorelle nopeammat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Asiakkaiden saataville on tullut kaikkien maakunnan yleisten kirjastojen aineisto varausten ja kuljetusten kautta. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä. Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti. Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta maahanmuuttajien kotouttamiseen, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, nuorten mediakasvatukseen sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hankkeisiin liittyen. Liikuntatoimi tekee lisäksi yhteistyötä P-K:n Liikunta ry:n VIRE -hankkeen kanssa, jonka avulla pyritään kehittämään Keski-Karjalan alueen liikuntaseuroja. Vapaa-aikapalvelut on ollut aktiivisesti mukana Arppen koulukeskuksen lähiliikuntapaikan rakentamisen toteuttamisessa sekä Postinrannan uimalan laiturin hankinnassa. Postinrannan uimalan uusi laituri hyppytorneineen oli kesän aikaan runsaassa käytössä. Lähiliikuntapaikan liikunta-aktiviteetit pyritään saamaan lopullisesti käyttöön lokakuun 2016 alkupuolella. Vapaa-aikapalvelut järjestivät kesäkuussa 2016 monipuolista liikunnallista toimintaa lapsille ja nuorille Kiteellä ja Kesälahdella. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen hyvään toteumaan vaikuttaa valtiolta saadut hankerahoitukset kirjaston ja liikuntatoimen hankkeisiin liittyen. Toimintakuluista puuttuu vielä mm. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset heinä-elokuulta. Yleisesti vapaa-aikapalveluiden osalta talouden toteutuminen on alkuvuodesta ollut talousarvion mukaista, toimintakatteen ollessa 63,4 %. Toiminnalliset tavoitteet näyttävät myös toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden talouden toiminnoissa.

25 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1.1.-31.8 Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna (43 kpl) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 39 sopimusta Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1.1.-31.8 Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä/työntekijä Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta (n. 2 pv/työntekijä, yhteensä 36 päivää) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 1,5 koulutuspv/hlö. Yhteensä 27 koulutuspäivää. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1.1.-31.8 Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. TALOUS Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden tasolla (80 kpl). 110 tapahtumaa tai tilaisuutta. Tuloslaskelma 27.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 360 Vapaa-aikapalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 319020 0 319020 235513 73,8 207379 28134 Toimintakulut -2198512 0-2198512 -1427847 64,9-1432201 4354 Toimintakate -1879492 0-1879492 -1192334 63,4-1224822 32489 Poistot ja arvonalentumiset -46663 0-46663 -28712 61,5-21232 -7480 Tilikauden tulos -1926155 0-1926155 -1221046 63,4-1246054 25008

26 (54) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. Seutu- ja maakuntalippuliikenteen toiminta on muuttunut kesäkuussa vyöhykelippumalliin. TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajamien välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne on järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. Vuodelle 2016 ei ole suunniteltu hinnan korotuksia. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Talousarvion toteuma -% elokuun lopussa on 59,7. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-astusalueen autottomille asukkaille Asiakasmäärä / reitti keskimäärin 4 asiakasta / reitti keskimäärin 5 asiakasta / reitti TALOUS Tuloslaskelma 28.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 390 Joukkoliikenne Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 23 000 0 23 000 10 956 47,6 14 445-3 489 Toimintakulut -144 815 0-144 815-83 694 57,8-86 455 2 761 Toimintakate -121 815 0-121 815-72 738 59,7-72 011-728 Tilikauden tulos -121 815 0-121 815-72 738 59,7-72 011-728

27 (54) Tuloslaskelma 28.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 1 549 452 0 1 549 452 1 275 789 82,3 1 401 214-125 425 Toimintakulut -19 623 805 0-19 623 805-12 834 799 65,4-11 973 938-860 861 Toimintakate -18 074 353 0-18 074 353-11 559 010 64,0-10 572 724-986 286 Poistot ja arvonalentumiset -188 826 0-188 826-134 245 71,1-25 392-108 853 Tilikauden tulos -18 263 179 0-18 263 179-11 693 255 64,0-10 598 116-1 095 139

28 (54) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maakunnan kunnanvaltuustot ovat päättäneet 26.10. Siun sote perussopimuksen hyväksymisestä. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Pohjois-Karjalan kunnille ja Heinävedelle kuntayhtymänä vuoden 2017 alusta alkaen. Valtakunnallisesti sote-järjestämislain olisi tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuun siirtyä sote-alueille vuoden 2019 alusta. Sote-kulujen suunnitelmavuosien maksuosuudet määrittyvät perustettavan kuntayhtymän ja kaupungin yhteistyöneuvottelujen pohjalta. Valmistelussa olevat lakialoitteet sosiaali- ja terveyspalveluista tulevat vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen voimaan tullessaan TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon tulosyksikön toimintakatteen toteuma elokuussa 2016 on 65 %, -773 177 euroa. Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset sekä potilas ja sosiaaliasiamiehen kulut. Perusturvajohtajan avointa virkaa on hoitanut 21.3.2016 alkaen sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö. Elokuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että hallinnon talousarvio tulee toteutumaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Esimiehet antavat kuukausittain selvityksen oman tulosyksilön taloudenseurannasta Kuukausittainen raportointi määrärahoista. Toteutunut Toteutunut

29 (54) Tulosalueiden yhteistyön lisääminen, johtaminen ja koordinointi Osaamisen vahvistaminen Perusturvan johtotiimi kokoontuu viikoittain, esimiehet aihekohtaisesti ja yksikkökohtaiset esimiespalaverit sovitusti Täydennyskoulutuspäivät Johtotiimi palaverit viikoittain, esimiehet tarvittaessa sovitusti 3 pv/hlö Toteutunut osittain TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Ta 2016 Tamutos Ta + muutos 2016 Totetuma 2016 Tot % Totetuma Erotus 2016 - Tuotot 16 197-16 197 24 457 151,0 4 426 20 031 Kulut -1 205 963 - -1 205 963-797 635 66,1-734 886-62 748 Toimintakate -1 189 766 - -1 189 766-773 177 65,0-730 460-42 717

30 (54) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Koulukuraattoripalvelut siirtyivät perusturvalta lastensuojelun ja perhetyön tulosyksiköstä sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016. Perusturvasta siirtyi näin yksi virka sivistystoimelle. Perustoimeentulotuen siirtymistä Kelalle valmistellaan. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 69,5 %, -6 041 032 euroa. Talousarvio on laadittu vuoden toimintojen, asiakasmäärien ja toteuman mukaisesti. Toteuma toimintatuotoissa on 63,6% ja toimintakuluissa 69%. Henkilöstökulut ja palkat ovat toteutuneet alle talousarvion, henkilöstösivukulut ylittävät talousarvion. Palvelujen ostot ovat 73,9%. Ylitysuhka tulosalueella on elokuun toteuman perusteella noin 360 000 euroa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön toimintakatteen toteuma elokuussa 2016 on 56 %, -387 980 euroa. Toimintatuotot ovat 142,2%ja toimintakulut 60,7%. Tuotoista puuttuu noin 16 000 euroa valtion korvauksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä koska sijaisia ei ole käytetty. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lisääntynyt kaupungin eri hallintokunnissa. Tämä on vaikuttanut valtion korvauksen kasvuun kuntouttavassa työtoiminnassa sekä kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden hallintaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille myönnettävien matkakorvausten osalta avustusten toteuma on 133,9%. Toimeentulotuen tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 54,8 %, -256 980 euroa. Toimintatuotot ovat 59% ja toimintakulut 57%. Perustoimeentulotuen kulut ovat laskeneet hieman, suuntaus on ollut laskeva jo useita vuosia. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 79,7 %, -1 062 628 euroa. Toimintatuotot ovat 81,9% ja toimintakulut 79,9%. Palvelujen ostot ylittyvät, toteuma 82,2%. Sijaisten käyttö aiheuttaa ylitystä henkilöstökuluissa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion laadinnassa tehty tavoitteellinen määrärahan pienentäminen asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta aiheuttaa merkittävän riskin talousarvion toteutumiselle. Uusia asiakkaita on jouduttu sijoittamaan asumispalveluihin eikä heille ole ollut määrärahavarasta. Avohuollon palveluita on kehitetty ja lisätty kevään aikana. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosyksikön elokuun 2016 toimintakatteen toteuma on 71 %, -3 584 329 euroa. Toimintatuotot ovat 74,6% ja toimintakulut 71,1%. Palveluiden ostot ylittyvät, toteuma on 73,6%, henkilöstökuluissa palkat alittuvat mutta sivukulut ylittyvät. Kehitysvammahuollossa on onnistuttu purkamaan kokonaan laitoshoito. Laitospaikkojen purkaminen vaikuttaa ostopalveluiden määrään asumispalveluissa. Alkuvuoden palveluiden ostoa on nostanut voimakkaasti kehitysvammahuollossa Honkalampi keskuksen palveluiden tarve. Honkalammen palveluiden osto ylittyy noin 100 000. Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikön toimintakatteen toetuma elokuussa 2016 on 64,8%, -749 116 euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä koska Hytkes:in palveluita ei ole myyty arvion mukaisesti.

31 (54) Toimintakulut ovat 61,6%. Palkat alittuvat ja ostopalvelut ovat pysyneet talousarviossa, toteuma on 63%. Lastensuojelun määrärahoissa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin ja tämä voi aiheuttaa talousarvion toteumassa loppu vuodelle riskin. Ylitysuhkaan on pyritty vaikuttamaan mm. ostopalveluiden seurannan tehostamisella, henkilöstön taloudellisella sijoittelulla sekä avopalveluiden kehittämisellä ja lisäämisellä. Hankintoja on rajattu vain toiminnan kannalta välttämättömiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kuntalaiset pääsevät lähipalveluna lakisääteisessä ajassa viranomaiselle sekä saavat päätökset lakisääteisessä ajassa. Sisäinen ja ulkoinen valvonta. Asiakas saa tarvittaessa kiireellisessä asiassa ajan samalle tai seuraavalle päivälle, muutoin seitsemän arkipäivän sisällä. Päätös annetaan lainmukaisessa ajassa. Toteutunut Asiakkaille tehdään palvelutarpeen mukaiset palvelusuunnitelmat. Sisäinen ja ulkoinen valvonta Kaikilla palveluissa oleville asiakkailla on ohjeistusten mukaiset asiakas/palvelusuunnitelmat Toteutunut TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Sosiaali- ja perhepalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Tuotot 778 203-778 203 495 158 63,6 441 188 53 971 Kulut -9 476 015 - -9 476 015-6 536 191 69,0-6 816 573 280 382 Toimintakate -8 697 812 - -8 697 812-6 041 032 69,5-6 375 385 334 353

32 (54) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Lääketieteelliset palvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhteistyön tiivistyminen maakunnallisesti ja erikoissairaanhoidon jalkautumisen lisääntyminen terveyspalveluihin Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen käytön laajeneminen Kesälahden terveysaseman rakennusprojekti Valtakunnallinen sote -uudistus ja Pohjois-Karjalan sote hanke TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Kustannuspaikkarakennetta on muutettu vuodesta siten, että vastaanottopalveluista on eriytetty lääketieteelliset palvelut omaksi tulosyksikökseen johtavan lääkärin alaisuuteen. Lääkärityövoiman rekrytoinnissa pyritään lähes yksinomaan virkalääkäreihin. Varahenkilöstöä on kiinnitetty yksiköihin vakituisiin vuosilomien sijaisuuksiin. Vuosilomien sijaisia vakinaistetaan työyksiköihin. Yhteistyö on tiivistynyt maakunnallisesti Siun Soten valmistelun myötä. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen käyttö on laajentunut maltillisesti ja laajentuu Siun Soten mukaisesti. Kesälahden terveysaseman rakennusprojekti on käynnistynyt, arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2016. Toimintakate on 65,3 %, -14 335 740 euroa. Kun toimintakatteesta vähennetään erikoissairaanhoidon loppuvuodelle kuuluva osuus -338 933, ja lisätään arvioitu elokuulta vielä laskuttamaton ohilaskutus, noin -160 000, toimintakate on 64,5 %, -14 156 807. Toimintatuotot ovat 76,6 %, 1 377 226. Toimintatuottojen positiivista kasvamista selittävät alkuvuodesta voimaan astuneet asiakasmaksujen sekä kotikuntakorvausten korotukset, joita ei voitu huomioida budjetointivaiheessa. Myös tk-lääkärikäynnit ovat hiukan lisääntyneet vuoteen verrattuna, 2,9 %. Toimintakulut ovat 66,2 %, -15 712 966. Henkilöstökulut ovat arvioitua pienemmät 61,5 %, -3 440 838, tätä selittää mm. hammashuollon virkalääkärivaje. Palvelujen ostot ovat toteutuneet arvioitua korkeammin 67,6 %, -11 425 352. Palveluiden ostoissa näkyy hammashoidon jonojen purkaminen, ostetut hammaslääkäripalvelut sekä alkuvuonna käytetty laitoshoidon jononpurkupaikkojen käyttäminen. Terveyskeskuslääkäripalveluissa näkyy säästöinä siirtyminen virkalääkäreihin. Terveyskeskuslääkäreiden työpanoksen hankkimiseen käytetyt kulut, yhteen laskien virkalääkärit ja ostopalvelulääkärit, pois lukien työterveyshuolto, ovat tarkasteluajankohtana vuoteen verrattuna laskeneet -174 944. Laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat toteutuneet 70,7 %, -539 489. Kuluja seurataan aktiivisesti ja arvioidaan palvelujen käyttöä, palveluja on kehitetty sopeuttaen niitä palvelutarpeen mukaisiksi.

33 (54) Elokuun toteuman perusteella voidaan todeta, että talousarvio tulee alittumaan noin 360 000 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Vastaanottopalvelujen saatavuuden parantaminen T3 aika (kolmas vapaa aika) kiireetön vastaanottoaika: lääkärille 1 vko sairaanhoitajalle 3 pv diabeteshoitajalle 2 vko fysioterapeutille 2 vko ajanvarauskirjat auki vähintään 4 vko eteenpäin lkr 20 vrk sh 1-5 pv dh 1-4 vk ft toteutuu ajanvaraus toteutuu Terveysneuvonnan uusien toimintamallien kehittäminen Uusien toimintamallien käyttöön ottaminen Toimintamallit käytössä viimeistään 31.8.2016 Toteutunut ja/tai toteutumassa Tk-sairaalan hoitojaksojen pituus Hoitojakson keskimääräinen pituus Alle 7 vrk Toteutuu (6,8 vrk) Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja hyödynnetään Koulutussuunnitelman toteutuminen. Täydennyskoulutusten toteutuminen. Osaamiskartoitus kehityskeskustelun yhteydessä. Toteutuu, sijaistyövoiman vähyys aiheuttaa haastetta lääkäreiden koulutuksen toteutumiselle Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut tuotetaan virkatyövoimana. Virkojen täyttöaste. 1 johtava lääkäri 8 terveyskeskuslääkäriä 4, 5 hammaslääkäriä, joista yksi johtava hml Viroista täytettynä: 7,2 tkl + johtava lääkäri 4 hml + 0,5 hml ostopalveluna Ei kokonaan toteudu: -budjetoitu vain 7,6 lääkäriä - kaksi virkaa sijaistettu rajoitetut oikeudet omaavilla lääkäreillä - sijaismäärärahaa leikattu pois - ostopalveluja vähäisessä määrin käytetty -hml virat 2 täytettynä ja lisäksi 2 orientoivan vaiheen hml

34 (54) TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Terveyspalvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Tuotot 1 797 176-1 797 176 1 377 226 76,6 1 162 823 214 403 Kulut -23 804 592 - -23 804 592-15 761 106 66,2-16 125 917 364 811 Toimintakate -22 007 416 - -22 007 416-14 383 880 65,4-14 963 094 579 214

35 (54) Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyönpäällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen hallinto Kotihoito Asumispalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristön muutokset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Aurinkotalon toiminta lakkasi 11.1.2016, Kesälahtitalon toiminta käynnistyi 11.1.2016. Tehostetun asumispalvelun ostopalveluita on vähennetty. Kotihoidon käyttö on tilapäisesti vähentynyt ja resursseja on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimintatuotot ovat toteutuneet tulosalueella 63,2 %, 2 246 116. Tulot on arvioitu korkeammiksi kuin mitä toteuma. Tuottojen alhaiseen toteumaan vaikuttaa asiakasmaksualennukset, joita on jouduttu tekemään ennakoitua enemmän Toimintakulut tulosalueella ovat ennakoitua suuremmat toteuman ollessa 67,4 %, -9 512 013. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 66 %, - 5 769 345. Ensimmäisen osavuosikatsauksen kohdalla etupainotteisuutta selittivät talousarvion suunnittelussa ennakoimattomat perhevapaat ja pitkät sairauslomat sekä alkuvuoteen ajoittunut influenssakausi ja noro-epidemia. Sijaiskuluissa on ylitysuhka. Toimenpiteinä sovittiin, että lomat pidetään työsuhteiden aikana ja palkkatukityöntekijöille ei oteta sijaisia. Sijaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti sisäisesti, esimiehet sijaistavat toisiaan. Palveluohjaajan tehtävää on hoidettu Harjulan alueen esimiehen toimesta elokuulle saakka. Kaikkiin palkattomiin vapaisiin ei oteta ulkopuolista sijaista. Näillä toimenpiteillä henkilöstökulut ovat tasaantuneet. Palveluiden ostojen toteuma on tulosalueella 71,5 %, -2 478 536. Talousarvion yhteydessä ostopalvelupaikkojen käyttöä on suunniteltu huomattavasti vähemmän kuin mitä asiakkaita oli alkuvuodesta ostopalveluissa. Omaa palvelutuotantoa on lisätty Kesälahtitalon myötä, joten ostopalveluiden käyttöä on pystytty vähentämään. Ostopalvelupaikkojen vähentämistä voidaan tehdä, luonnollisen poistuman myötä. Uusia ostopalvelupaikkoja käytetään SASryhmässä harkiten. Pesulapalveluiden toteuma on 76,4 %, -38 825. Toimintakate on 68,9 %, -7 287 607. Ylitysuhka on alentunut 70 000 huhtikuusta ja on nyt n. 280 000, ylitysuhka muodostuu pääosin ostopalvelukuluista.

36 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso. Ikäihmisten palveluopas Palvelusuunnitelmat Päivitetty ikäihmisten palveluopas. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. Palvelujen piirissä olevilla 100 % 5/2016 mennessä Tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palveluopas on tehty. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntäminen. Osaamiskartoitus Henkilöstön ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntäminen. Osaamista on kartoitettu kehityskeskusteluissa. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Ikäihmisten palvelut Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Tuotot 3 556 131-3 556 131 2 246 116 63,2 2 252 635-6 519 Kulut -14 138 738 - -14 138 738-9 533 850 67,4-9 483 801-50 049 Toimintakate -10 582 607 - -10 582 607-7 287 734 68,9-7 231 166-56 568 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 Perusturvalautakunta Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Tuotot 6 147 707-6 147 707 4 142 958 67,4 3 861 072 281 886 Kulut -48 625 308 - -48 625 308-32 628 781 67,1-33 161 177 532 396 Toimintakate -42 477 601 - -42 477 601-28 485 823 67,1-29 300 105 814 282

37 (54) Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö Tulosyksiköt Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Ympäristönsuojelulain uudistuksen I- ja II-vaihe on jo käyty läpi ja uudistuksen III vaihe etenee. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloa ja mahdollisesti luvituksesta pudotettavia kohteita ja säädetään kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Hajajätevesisäädösten kohtuullistamistyö on edennyt ja hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta 1.9.2016. Jätelakiin tuli valvonnan osalta muutoksia 1.1.2016 alkaen. Lisäapua haja-asutusalueen jätevesineuvontaan on saatu Jässi-jätevesihankkeen toimesta vuonna 2016. Valtion alueuudistusohjelma vaikuttaa suunnitelmakauden lopulla myös rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan. Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista koskeva selvitys valmistui 26.1.2016. Tässä selvityksessä esitetään, että järjestämisvastuu rakennusvalvonnasta kuuluisi maakunnille, mutta sellainen kunta tai kunnat yhdessä, jotka täyttäisivät maankäyttö- ja rakennuslakiin säädettävät rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisen vähimmäisedellytykset, voisivat kuitenkin halutessaan ottaa rakennusvalvonnan tehtävät hoitaakseen maakunnalta. Sellaisten kuntien alueilla, joilla kunta ei yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa ota tehtävää hoitaakseen, tuottaisi rakennusvalvonnan palvelut maakunta. Maakunnan ja niiden kuntien, jotka ottavat tehtävän hoitaakseen, tulee rahoittaa toiminta rakennusvalvontatoiminnasta perittävillä maksuilla. Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Tämän linjauksen mukaan maakunnan tehtäviin 1.1.2019 alkaen kuuluvat mm. rakennusvalvontatehtävät niissä maakunnissa, joissa maakunnan kaikki kunnat ovat yhteisellä sopimuksella päättäneet siirtää rakennusvalvonnan järjestämisen maakunnalle ja osoittaneet sille rahoituksen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrä on vähentynyt noin 22 % vuosien 2013-2014 vastaavan ajan tasosta, mutta noussut noin 24 % vuoden vastaavan ajan tasosta. Suunnitelmakauden loppupuolella on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä, mutta tällä hetkellä jätevesijärjestelmiä koskevien toimenpidelupahakemusten määrä on ollut vähäistä. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Suurin osa tulosalueen määrärahoista (75,2 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 18,4 %. Taksat on tarkistettu vuoden 2016 alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 12,6 %). Henkilöstöresurssit toisen vuosikolmanneksen aikana ovat olleet riittävät. Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 6,9 % yli laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut 4,3 % % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteutuman ja toimintakate 10,8 % alle kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Säästötalkoovapaita ei ole pidetty elokuun loppuun mennessä.

38 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan 30 vrk 9,2 vrk Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Ajantasalla oleva osaaminen. Erityiskoulutuksiin osallistumisen lukumäärä. Koulutuksia 4,5 pv 7,35 pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viihtyisä ympäristö. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 Ympäristölautakunta Ta 2016 Tamuutos Ympäristökatselmusten määrä Ta + muutos 2016 2016 Tot % 1 katselmus/vuosi 1 kpl (roskaamisilmoituksia 6 kpl) Erotus 2016 - Toimintatuotot 108 130 0 108 130 76 616 73,6 51 243 28 373 Toimintakulut -293 000 0-293 000-182 881 62,4-166 498-16 383 Toimintakate -184 870 0-184 870-103 265 55,9-115 255 11 989 Tilikauden tulos -184 870 0-184 870-103 265 55,9-115 255 11 989

39 (54) Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja Tulosyksiköt: Teknisen toimen hallinto Asunto- ja isännöinti Kaavoitus ja maankäyttö Siivous- ja ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön kautta. Vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja mittaustoimesta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palveluyksiköiden tarvitsemia siivous- ja ruokapalveluita. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 ELY-keskusten resurssit ja niiden aseman muuttuminen vaikuttavat jonkin verran kunnan toimintaan kaavoitus ja maankäytössä. Arppen koulun remontin 2.vaiheen valmistuminen ja Kesälahti- talon käyttöönotto vaikuttavat siivous- ja ruokapalveluiden toimintaan. Suunnitelmakausina suurin muutos tulee olemaan Sote uudistus vuonna 2017. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta kuluvalta kaudelta on maksettu 530 280. Moottorikelkkareitistön rahoitusosuutta ei ole laskutettu Kiteen kaupungilta. Vuokrataloyhtiöiden tekninen isännöinti on siirtynyt 1.4.2016 lukien pois kaupungin toiminnasta. Asuntojen käyttöasteen toteuma jäi alle tavoitteen. Tähän vaikuttaa Tikanpuiston käyttöaste 50,22 %. Kaavoitus ja maankäytön osalta toiminta on ollut talousarvion mukaista. Siivous-ja ruokapalveluiden tulosyksikön tavoite toteutuu talousarviota paremmin. Kesälahtitalon keittiön aloitus on vaatinut aluksi lisätyövoimaa. Toiminta on nyt saatu vakiinnutettua. Siivoustyönmitoitusta on tarkastettu. Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut tulosalue toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Asuntojen käyttöaste % 90 84,4 Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Strateginen tavoite: Henkilöstö Omakoti, rivitalo ja kerrostalotonttien lukumäärä sekä teollisuustontit (ha). AO tontit 60 kpl, AR ja AK tontit 6 kpl. T tontit 8 ha. ei muutoksia

40 (54) Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma TALOUS koulutuspäiviä / henkilö 1-2 pv/hlö 0,9 pv/hlö Tuloslaskelma 27.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 800 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Ta 2016 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 - Toimintatuotot 3 878 116 0 3 878 116 2 491 816 64,3 2 445 296 46 520 Toimintakulut -5 372 298 0-5 372 298-3 190 147 59,4-3 204 130 13 983 Toimintakate -1 494 182 0-1 494 182-698 331 46,7-758 834 60 504 Poistot ja arvonalentumiset -56 285 0-56 285-38 425 68,3-42 411 3 986 Tilikauden tulos -1 550 467 0-1 550 467-736 755 47,5-801 245 64 490

41 (54) Toimitilat Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö Tulosyksiköt: Toimitilat Toiminta-ajatus Toimitilat tulosalueen tarkoituksena on rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja liiketilojen käyttöön. Tärkeimpinä painopistealueina ovat rakennusten terveellisyys, esteettömyys ja kunnostustöiden oikea-aikaisuus. TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamista on tehty kaupunginvaltuuston hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti. Juurikan koulu ja Kesälahden nuorisotalo ovat olleet käyttämättömänä. Vanha koulukeskuksen työpaja rakennus on purettu. Aurinkotalon kunnostus on aloitettu. Aurinkotalon kunnostuksen jälkeen Kesälahden terveyskeskus jää pois käytöstä. Arppen yhtenäiskoulun uudet teknisen työn tilat ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön kalustuksen jälkeen syyslukukauden alusta. Tekninen toimi painottaa ulkoalueiden kunnossapitoon tulevana vuonna ja jatkaa työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöillä. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin asuntojen-, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrista. Rakennettujen uusien tilojen vuokrakertymä nostaa tuottoja verrattuna edellisiin vuosiin. Palkkakulujen suhteellinen nousu on johtunut työllistämisen kuluista, jotka ovat painottuneet alkuvuoteen. Palvelujen ostot painottuivat alkuvuonna vakuutusmaksuihin ja talvikunnossapidon kustannuksiin. Tarvikkeiden oston kustannuksissa on huomattava lämmityskulujen osuus joka aiheutui normaalia kylmemmästä tammikuusta. Talousarviossa on otettu huomioon Kiteen koulukeskuksen vanhan työpajarakennuksen purku 100 000. Postinrannan entisen päiväkodin purku, jonka kustannuksiin oli varauduttu. Purkukustannuksia kertyi yhteensä 15 000,00. Valkoisella talolla tapahtui huhtikuussa vesivahinko. Kustannuksia kertyi 20 931,29 ja vakuutuskorvausta vahingosta saatu 15 880,29. Sopensuon toimistorakennuksessa havaittiin pitkäaikainen vesivuoto rakenteisiin. Rakennuksen vakuutus ei kata LVIS-vahinkoja. Kuluja vahingosta on kertynyt elokuun loppuun mennessä 5 873,00 ja korjaustyöt jatkuvat edelleen. Puhoksen kartanon navetan korjausavustusta maksettiin 6 968,65. Puhoshallin kuivaamot oli vuokrattu touko- ja kesäkuun. Kuivaamorakennuksessa tehtiin kunnossapitotöitä, jotta kuivaamot voitiin käynnistää. Tästä aiheutui kustannuksia yhteensä 23 000. Edellä mainituista ennalta arvaamattomista toimenpiteistä on aiheutunut kustannuksia elokuun loppuun mennessä yhteensä 71 772,94. Muilta osin toimitilojen kunnossapidon toteutumat ovat normaalit. Kaupungilla on tyhjiä tiloja, joiden käyttökulut rasittavat toimitilojen taloutta. Vuokralaisia on lähtenyt pois: Tikanpuistosta on tyhjillään 56 %. Nastalan hallista on tyhjillään 86 %.

42 (54) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toimitilojen tehokas käyttö käytössä olevat toimitilat h- m²/toimitilojen määrä yhteensä h-m²i 87 % 82,7 % Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma koulutuspäivät/henkilö 2 pv/ henkilö 2 pv/henkilö TALOUS Tuloslaskelma 27.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 8400 Toimitilat Ta + muutos 2016 Erotus 2016 - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Ta 2016 Tamuutos 2016 Tot % Toimintatuotot 5 634 953 0 5 634 953 3 794 888 67,3 3 553 952 240 936 Toimintakulut -4 330 203 0-4 330 203-2 787 805 64,4-2 585 667-202 138 Toimintakate 1 304 750 0 1 304 750 1 007 083 77,2 968 285 38 797 Poistot ja arvonalentumiset -1 895 805 0-1 895 805-1 159 839 61,2-1 317 268 157 429 Tilikauden tulos -591 055 0-591 055-152 757 25,8-348 983 196 226

43 (54) Kuntatekniikka Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö Tulosyksiköt: Liikenneväylät Jätehuolto Konekeskus Maa- ja vesialueet KIT vesi- ja viemärilaitos KES vesi- ja viemärilaitos Toiminta-ajatus Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. Puunmyyntiä lisätään talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet toimitetaan BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee lämpöenergiaksi. Ekopisteet on päätetty lakkauttaa 1.1.2016 alkaen, kun tuottajavastuu laajeni Jätelain mukaisesti koskemaan kaikkia ekopisteissä kerättyjä hyötyjätteitä. Ekopisteiden ylläpitovastuu siirtyi 1.1.2016 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestettäväksi. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Kesälahden vesi- ja viemärilaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta. TALOUSARVION 2016 TOTEUTUMINEN Liikenneväylien talvihoito on nostanut palvelujen ostojen kustannuksia, aurauskertoja oli kevätkaudella 17 ja liukastumistapauksia 2. Valtiolta kaduiksi siirtyneiden liikenneväylien vaikutus toimintakuluihin alkaa tarkentua. Liikennejärjestelmätyöhön on osallistuttu jatkuvasti, työ edistää liikenneturvallisuutta ja seudun väylähankkeita. Katuvalojen elohopeahöyrylamppujen uusiminen energiaa säästäviksi lampuiksi on menossa Kesälahden taajamassa. Katumaksuja ei ole ryhdytty perimään kiinteistöjen omistajilta. Yksityistieavustukset on säilytetty edellisvuoden tasolla.

44 (54) Ekopisteiden lakkauttamisen myötä ei ekopistemaksuja ole enää peritty, mutta kuluja on vielä ollut, koska RINKI Oy:n ekopisteiden aloitus on viivästynyt. Viimeinenkin RINKI-ekopiste valmistui elokuun alussa. Jätteenkuljetusyritykset tilittävät jätteenkäsittelymaksut 3 kk:n jaksoissa oman asiakaslaskutuksensa rytmissä, 6 kk:n tuotot on saatu. Jätemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Kaupallisten jätteiden osuuden lisääntyminen on vähentänyt jätemaksutuottoja. Kesällä oli opiskelija mm. laatimassa uusia jätehuoltomääräyksiä otettavaksi käyttöön v. 2017. Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty vuosittainen indeksitarkistus. Konekalusto on ollut tehokkaassa käytössä, toimintatuotot ja -kate ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousmetsien hoidosta on tehty sopimus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa, sopimus on voimassa 2019. Metsiä on hoidettu sopimuksen mukaisesti. Puunmyyntitulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Taajamametsien raivaukseen on panostettu. Tolosenmäessä on avattu uusi maa-aineksen ottopaikka. Vesi- ja viemärilaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen jätevedenpuhdistamoa ja viemäriverkostoa koskeva toimintasuunnitelma viemärilaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteita varten valmistui elokuussa. Puhoksessa on tekeillä viemäriverkon vuotovesiselvitys. Kesälahden vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen muutos ja laajennus on vahvistettu 29.2.2016. Kesälahden jätevedenpuhdistamolla peruskorjattiin bioroottorit. Sortolammen siirtoviemärin muutos on otettu käyttöön ja vanha paineviemäri poistettu käytöstä. Jäteveden pumppaamoille on tehty perushuolto. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä Aurauskerrat/vuosi Liukastumistapaukset <20 <2 17 2 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuspäiviä / henkilö 2 pv/hlö 2,7 Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Jätteiden hyötykäyttö kierrättämällä tai energiaksi jätteenpolttolaitoksessa vuodesta alkaen Kierrätys -% 90 Ei voitu määrittää, tilastoja ei saatavissa

45 (54) TALOUS Tuloslaskelma 27.9.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 850 Kuntatekniikka Ta 2016 Tamuutos Ta + muutos 2016 2016 Tot % Erotus 2016 Toimintatuotot 1 535 146 0 1 535 146 1 027 026 66,9 900 139 126 887 Toimintakulut -1 953 983 0-1 953 983-1 257 428 64,4-1 140 576-116 851 Poistot ja arvonalentumiset -541 550 0-541 550-353 881 65,3-368 704 14 823 Tilikauden tulos -960 387 0-960 387-583 047 60,7-608 607 25 560

46 (54) Toimintakate toimielimittäin Toimintakate Tammikuu-Elokuu 2016 Toimielin: 10, 20, 30, 50, 70, 80 Summatasot: Toimielin Ta 2016 Toteuma 2016 Tot % (tas.tot 66,7 %) Tasainen toteuma 10 Tarkastuslautakunta -33 525-21 600 64,4-22 350 20 Kaupunginhallitus -3 840 724-1 556 696 40,5-2 560 483 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta -18 074 353-11 559 010 64,0-12 049 569 50 Perusturvalautakunta -42 360 487-28 406 979 67,1-28 240 325 70 Ympäristölautakunta -184 870-103 265 55,9-123 247 80 Tekninen lautakunta -608 269 78 350 12,9-405 513 RAPORTTI YHTEENSÄ -65 102 228-41 569 199 63,9-43 401 485

47 (54) Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelma 6.10.2016 Tammikuu-Elokuu 2016 250 Kiteen kaupunki Ulkoiset ja sisäiset Ta 2016 Ta + muutos 2016 Ta-muutos 8/2016 Tot % 8/ Erotus 2016 - Toimintatuotot 21632748 0 21632748 14906655 68,9 13708412 1198243 Myyntituotot 9760087-13774 9746313 6377297 65,4 5967197 410100 Maksutuotot 4175936 13774 4189710 2685816 64,1 2621761 64055 Tuet ja avustukset 1109612 0 1109612 1012201 91,2 991539 20662 Muut toimintatuotot 6587113 0 6587113 4831341 73,3 4127915 703426 Toimintakulut - 86734975-0 86734975-56475854 65,1-55777488 -698366 Henkilöstökulut - 34078532-36500 34042032-22033676 64,7-21356586 -677089 Palkat ja palkkiot - 25581247-29536 25551711-16472272 64,5-15918166 -554107 Henkilösivukulut -8497285 6964-8490321 -5561403 65,5-5438421 -122982 Eläkekulut -7039216 5051-7034166 -4489518 63,8-4539464 49946 Muut henkilösivukulut -1458069 1914-1456155 -1071885 73,6-898957 -172928-38456319 -31500-38487819 -25763811 66,9-25901954 138143 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4224888 0-4224888 -2544746 60,2-2555471 10725 Avustukset -3235333 0-3235333 -1806981 55,9-1938122 131141 Muut toimintakulut -6739903-5000 -6744903-4326640 64,1-4025354 -301287 Toimintakate - 65102228 0-65102228 -41569199 63,9-42069076 499877 Poistot ja arvonalentumiset -2802792 0-2802792 -1773156 63,3-1838191 65035 Suunnitelman muk. poistot -2802792 0-2802792 -1773156 63,3-1838191 65035 Tilikauden tulos 1950980 0 1950980 6248276 320,3 6168461 79816 Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

48 (54) Rahoitusosan toteutuminen TA 2016 TA-muutos TA+muutos 2016 Poikkeama Tot-% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 4 753 772 0 4 753 772 8 021 432-3 267 660 168,74% TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0 0-406 593 406 593 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 753 772 0 4 753 772 7 614 840-2 861 067 160,19% INVESTOINTIMENOT -6 761 000-100 000-6 861 000-2 209 810-4 651 190 32,21% RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 1 184 650 0 1 184 650 33 100 1 151 550 2,79% PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93% -5 376 350-100 000-5 476 350-1 614 860-3 861 490 29,49% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -622 578-100 000-722 578 5 999 980-6 722 558-830,36% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0 0 0-4 275 4 275 0 0 0-4 275 4 275 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4 000 000 0 4 000 000 2 000 000 2 000 000 50,0% PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 930 274 0-3 930 274-3 189 800-740 474 81,16% LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 0 0-3 500 000 3 500 000 69 726 0 69 726-4 689 800 4 759 526-6 726,01% MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN 0 0 0-37 567 37 567 MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0 0 0-36 372 36 372 SAAMISTEN MUUTOS 0 0 0 518 442-518 442 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0 0 0-2 322 760 2 322 760 0 0 0-1 878 256 1 878 256 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 69 726 0 69 726-6 572 331 6 642 057-9 425,89% RAHAVAROJEN MUUTOS -552 851-100 000-652 851-572 351-80 501 87,67%

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 49 (54) Investointiosan toteutuminen Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Poikkeama Tot-% 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) 901 Valtuusto 9401 Arppen koulu -8 657 000-6 454 113-2 060 000 0-2 060 000-1 191 510-868 490 57,84% Menot -10 807 000-8 604 113-2 060 000 0-2 060 000-1 191 510-868 490 57,84% Tulot 2 150 000 2 150 000 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 2 150 000 2 150 000 0 0 0 0 0 9424 Kaasun tankkausasema -242 850 0-242 850 0-242 850 0-242 850 0,0% Menot -1 365 000 0-1 365 000 0-1 365 000 0-1 365 000 0,0% Tulot 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% Rahoitusosuudet 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% 9429 Paloasema -2 280 000-1 191-100 000 0-100 000-16 363-83 637 16,36% Menot -2 500 000-1 191-100 000 0-100 000-16 363-83 637 16,36% Tulot 220 000 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 220 000 0 0 0 0 0 0 9435 Aurinkotalon peruskorjaus -1 087 000-32 924-950 000-100 000-1 050 000-510 106-539 894 48,58% Menot -1 087 000-32 924-950 000-100 000-1 050 000-510 106-539 894 48,58% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 901 Valtuusto yhteensä -12 266 850-6 488 228-3 352 850-100 000-3 452 850-1 717 978-1 734 872 49,76% Menot -15 759 000-8 638 228-4 475 000-100 000-4 575 000-1 717 978-2 857 022 37,55% Tulot 3 492 150 2 150 000 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% Rahoitusosuudet 3 492 150 2 150 000 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 50 (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten j. Talousarviomuutokset Poikkeama Tot-% 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä -12 266 850-6 488 228-3 352 850-100 000-3 452 850-1 717 978-1 734 872 49,76% Menot -15 759 000-8 638 228-4 475 000-100 000-4 575 000-1 717 978-2 857 022 37,55% Tulot 3 492 150 2 150 000 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% Rahoitusosuudet 3 492 150 2 150 000 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0% Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 0 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) 902 Hallitus 9280 Maa- ja vesialueet 100 000 0 100 000 0 100 000 112 823-12 823 112,82% Menot -100 000 0-100 000 0-100 000-15 000-85 000 15,0% Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 127 823 72 177 63,91% Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 127 823 72 177 63,91% 9281 Osakkeet ja osuudet -651 000 0-651 000 0-651 000-5 705-645 295 0,88% Menot -651 000 0-651 000 0-651 000-5 705-645 295 0,88% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9282 Rakennukset 0 0 0 0 0 434 027-434 027 Menot 0 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 434 027-434 027 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 434 027-434 027 9284 Kalusto/hallitus -25 000 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0% Menot -25 000 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 902 Hallitus yhteensä -576 000 0-576 000 0-576 000 541 145-1 117 145-93,95% Menot -776 000 0-776 000 0-776 000-20 705-755 295 2,67% Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93% Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93%

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 51 (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten j. Talousarviomuutokset Poikkeama Tot-% 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä -576 000 0-576 000 0-576 000 541 145-1 117 145-93,95% Menot -776 000 0-776 000 0-776 000-20 705-755 295 2,67% Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93% Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93% 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk 9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika -719 000 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0% Menot -719 000 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9384 Hyppyrimäki yms. liikuntapaika -47 000-9 680-5 000 0-5 000-3 293-1 707 65,86% Menot -47 000-9 680-5 000 0-5 000-3 293-1 707 65,86% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9385 Koulukesk.lähiliikuntapaikka -202 500-4 550-187 500 0-187 500 1 291-188 791-0,69% Menot -265 000-4 550-250 000 0-250 000-21 809-228 191 8,72% Tulot 62 500 0 62 500 0 62 500 23 100 39 400 36,96% Rahoitusosuudet 62 500 0 62 500 0 62 500 23 100 39 400 36,96% 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk yhteensä -968 500-14 230-222 500 0-222 500-2 002-220 498 0,9% Menot -1 031 000-14 230-285 000 0-285 000-25 102-259 898 8,81% Tulot 62 500 0 62 500 0 62 500 23 100 39 400 36,96% Rahoitusosuudet 62 500 0 62 500 0 62 500 23 100 39 400 36,96% Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 906 Perusturvalautakunta 9437 Marila -400 000-3 736-230 000 0-230 000 0-230 000 0,0% Menot -400 000-3 736-230 000 0-230 000 0-230 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9560 Kalusto/perusturva -339 000 0-210 000 0-210 000-130 767-79 233 62,27%

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 52 (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Poikkeama Menot -339 000 0-210 000 0-210 000-130 767-79 233 62,27% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 906 Perusturvalautakunta yhteensä -739 000-3 736-440 000 0-440 000-130 767-309 233 29,72% Menot -739 000-3 736-440 000 0-440 000-130 767-309 233 29,72% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 Tot-% 908 Tekninen lautakunta 9400 Kohdentamaton määräraha -100 000 0-100 000 69 000-31 000 0-31 000 0,0% Menot -100 000 0-100 000 69 000-31 000 0-31 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9438 Kästekonen Ilmarisentie 5 0 0 0-25 000-25 000 0-25 000 0,0% Menot 0 0 0-25 000-25 000 0-25 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9503 Kadut -50 000 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Menot -50 000 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9505 Katuvalojen uusiminen -100 000-3 479-100 000 0-100 000-42 462-57 538 42,46% Menot -100 000-3 479-100 000 0-100 000-42 462-57 538 42,46% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9508 Meijerinrannan katuverkosto -50 000 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Menot -50 000 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9700 Kalusto/tekninen -70 000 0-70 000 0-70 000-20 174-49 826 28,82% Menot -70 000 0-70 000 0-70 000-20 174-49 826 28,82% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9804 Puisto- ja torialueet -150 000 0-150 000 0-150 000-27 669-122 331 18,45%

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 53 (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Poikkeama Menot -150 000 0-150 000 0-150 000-27 669-122 331 18,45% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9806 Postinrannan alue -160 000 0-70 000 0-70 000-8 376-61 624 11,97% Menot -160 000 0-70 000 0-70 000-8 376-61 624 11,97% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Tot-% 9807 Postinrannan laituri/hyppytorn -80 000 0-80 000 0-80 000-71 080-8 920 88,85% Menot -80 000 0-80 000 0-80 000-81 080 1 080 101,35% Tulot 0 0 0 0 0 10 000-10 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 10 000-10 000 9906 Vesi- ja viemärilinjat -15 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0% Menot -15 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9907 Kiteen hulevesilinjat 16-17 -15000 0-15 000 15 000 0 0 0 Menot -15000 0-15 000 15 000 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9952 Sortolammen paineviemäri 0-95052 0-29 000-29 000-25 116-3 884 86,61% Menot 0-95052 0-29 000-29 000-25 116-3 884 86,61% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9955 Bioroottorin uusinta -85000 0-85 000-30 000-115 000-110 380-4 620 95,98% Menot -85000 0-85 000-30 000-115 000-110 380-4 620 95,98% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 908 Tekninen lautakunta yhteensä -875 000-98 531-785 000 0-785 000-305 257-479 743 38,89% Menot -875 000-98 531-785 000 0-785 000-315 257-469 743 40,16% Tulot 0 0 0 0 0 10 000-10 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 10 000-10 000 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/2016 54 (54) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Talousarvio muutosten j. Poikkeama Kustannus-arvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Tot-% Poikkeama Tot-% Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä -2 582 500-116 497-1 447 500 0-1 447 500-438 027-1 009 473 30,26% Menot -2 645 000-116 497-1 510 000 0-1 510 000-471 127-1 038 873 31,2% Tulot 62 500 0 62 500 0 62 500 33 100 29 400 52,96% Rahoitusosuudet 62 500 0 62 500 0 62 500 33 100 29 400 52,96% Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ -15 425 350-6 604 725-5 376 350-100 000-5 476 350-1 614 860-3 861 490 29,49% Menot -19 180 000-8 754 725-6 761 000-100 000-6 861 000-2 209 810-4 651 190 32,21% Tulot 3 754 650 2 150 000 1 384 650 0 1 384 650 594 950 789 700 42,97% Rahoitusosuudet 3 554 650 2 150 000 1 184 650 0 1 184 650 33 100 1 151 550 2,79% Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 561 850-361 850 280,93%