Aikuisväestön lautakunta 118 23.09.2015 Talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 10099/02.02.00/2015 Aikla 118 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2015 hyväksynyt ta lous ar vio kehyk sen vuodelle 2016 ja hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen, joka on oheismateriaalina nro 3. Kaupunkitasoinen kehys taloudelliseen tasapainoon pääsemiseksi vuo sien 2016 2018 aikana perustuu kunnallisveron 0,50 prosenttiyksikön nos toon vuonna 2016. Kunnallisveroprosentti nousisi 21,00 prosenttiin. Arvioita tarkistetaan, jos verotuloennusteet muuttuvat. Valtionosuuksien arvioinnissa on käy tet ty pohjana vuoden 2015 valtionosuuspäätöksiä, vähennetty päätetyt leik kauk set vuodelle 2016 sekä lisätty arvioitu indeksikorotus 0,5 %. Val tion osuus ar vioi hin tehdään muutoksia, kun uuden hallitusohjelman vai ku tuk set selviävät sekä tarvittaessa saataessa tarkempia arvioita vuo den 2016 osalta. Vuoden 2016 kehyksen laadinnassa koko kaupungin osalta toi min ta katteen kasvuksi on määritetty -0,4 prosenttia vuoden 2015 alkuperäiseen talous ar vi oon verrattuna. Tämä edellyttää suuria muutoksia toiminnan ja palveluiden osalta vuodelle 2016. Suunnitelmavuosien osalta kas vu pro sentik si on määritetty 1,1 pro sent tia vuosittain. Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen kasvuksi vuodelle 2016 on mää ri tel ty - 0,2% vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Ai kuis väes tön palvelujen toimintakatteen muutosprosentti vuodelle 2016 on -0,2 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen työmarkkinatuen ra hoi tus ra ken teen muutoksen vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ole van 6,6-6,8 miljoonaa euroa vuonna 2015. Työttömyysasteen, eritoten pitkäaikaistyöttömyyden arvioidaan edelleen kas va van Kouvolassa ja vaikuttavan työmarkkinatuen kuntaosuuteen si tä lisäävästi. Kasvua pyritään tait ta maan lisäämällä aktivoivia työ mark ki na toi men pi tei tä seuraavasti. Kaupungin työyksiköt velvoitetaan ottamaan kun tout ta van työtoiminnan asiakkaita 5 prosentin edestä suhteessa omaan va ki nai seen henkilökuntaansa. Näin kuntouttavaan työtoimintaan pääsee 140 uutta asiakasta, joista kunnan ei tarvitse maksaa työmarkkinatuen kun ta osuut ta sinä aikana kun he ovat aktivointitoimenpiteessä. Jat ke taan yritysten ja yhteisöjen palkkatuetun työl lis tä mis en tukemista et si mäl lä aktiivisesti heidän kanssaan pii lo työ paik ko ja ja mah dol lis tamalla nii den täyttämistä työllistämisen Kouvola-lisällä. Jatketaan ryh mä muo toista kun tout ta vaa työtoimintaa ja suunnataan se kaikkein haas ta vim mas sa asemassa ole vien pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn ja mah dol li suuk sien kar toit ta mi seen. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan alu eel lis tues sa huolehditaan siitä,
että asiakasprosessit yh den mu kais tu vat ja asiakkaan pääsy aktivointitoimenpiteiden piiriin nopeutuu. Näin mah dol lis te taan myös asiakkaiden nopeampi pääsy eläkeselvittelyyn. Esitettyjen toimenpiteiden arvioitu vaikutus vuoden 2016 talousarvioon on työmarkkinatuen kasvua hillitsevä ja kokonaismenoja vähentävä. Toi menpi teil lä mahdollistetaan passiivisen tulonsiirron (työ mark ki na tuen kun nan maksuosuus) kohteena olevien kuntalaisten ak ti voi tu mi nen. Täl lä oletetaan olevan pitkäaikaisia omatoimisuutta lisääviä vai ku tuk sia. Terveydenhuollon kustannukset ovat Kouvolassa kehittyneet suotuisasti ollen kymmenen suurimman kaupungin vertailussa keskitason ala puo lel la. Väestön ikärakenne kuitenkin aiheuttaa paineita re aa li kus tan nus ten nousulle. Nousua pyritään leikkaamaan perusterveydenhuoltoon pa nos tamal la ja erityisesti kotihoitoon ja asumispalveluihin tarjottavaa ter vey denhoi toa lisäämällä niin, että päivystyksen ja sairaalan ras kaam pien palveluiden käyttö vähenee. Tämän yhdessä potilaiden no peam man kotihoitoon ja asumispalveluihin siirtymisen kanssa arvioidaan mah dol lis tavan vuodeosastopaikkojen vähentämisen ter veys kes kus sai raa las sa vuoden 2016 aikana. Kulttuurisen hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja yhteisöllisyyden edis tämi sen palvelujen taksojen korotus-/muutosesitykset tuodaan seu raa vaan lautakuntaan. Kuntalaisten tasavertaiseen palveluiden saa ta vuu teen pyritään vastaamaan tuomalla myöhemmin, viimeistään al ku vuo des ta 2016, päätöksentekoon kehitteillä oleva ak ti voin ti kort ti mal li ko kei lu. Tässä mallissa voidaan esimerkiksi palkita aktiviisuudesta il mais käyn nil lä ja tai myöntää alennuksia tukea tarvitseville se nio reil le, pe rus toi meen tu lo tu kea tai tiettyjä Kelan etuuksia saaville. Muiden ter veys- ja eri tyis lii kun ta ryh mien hintojen tarkistukset tehdään muiden kau pun kien, kan sa lais opis ton sekä järjestöjen ryhmäliikunnan hintojen ver tai luun pe rus tuen. Tavoitteena on liikunnan osalta aktivoida terveytensä kannalta riit tä mät tömäs ti liikkuvia kouvolalaisia lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ke hit tä mäl lä omatoimisia ja virtuaalisia liikuntapalveluita, laajentamalla ver tais toi min taa, kohdentamalla palveluita erityisryhmiin sekä vahvistamalla 3.sektorin mahdollisuuksia ryhmäliikunnan lisäämiseen. Aikuispalvelujen TA 2016 ehdotus on erittäin tiukka, sillä 2015 tp en nus te on vahvasti negatiivinen. Palvelutuotannon jär jes tä mi seen liittyvät pää tökset on hyvin pitkälle lukittu vuoteen 2017 as ti, joten liikkumavara on heikko. Suurimpana haasteena on asian tun ti ja pal ve lui den riittävyys ha jau te tus sa järjestämistavassa, erityisesti tä mä kohdistuu ter veys pal ve lui hin. Asiakassegmentoinnilla pyrimme pääsemään parempaan palveluiden kohdis ta mi seen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tällä tavoitellaan re surs sin parempaa kohdistamista kuntalaisten tarpeiden mukaan. Stra te gis ten tavoitteiden mukaisesti panostamme edellä kuvatun mukaisesti en nal ta ehkäi se vään ja ylläpitävään toimintaan. Tämän mah dol lis tu mi nen edelyttää vahvasti yhteisöjen osallistamista terveyden ja hy vin voin nin edistämiseen. Lautakunta linjaa avustus- ja taksapolitiikkaa jär jes tö jen yhteiskuntaroolia kannustavammaksi. Lisäksi päätetään tai de lai tos ten avustusten taso 2016.
1000 euroa TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintakate - 228 165-222 151-221 806-224 024-226 264 Muutos-% ed. vuoteen -2,7-0,2 1,0 1,0 Talousarvioehdotus ja toiminnalliset tavoitteet ovat oheismateriaalina nro 4. Aikuisväestön palvelujen investointiesitykset vuosille 2016-2019 ovat oheismateriaalina nro 5. Aikuisväestön palvelujen tavoitteet ja toimenpiteet palvelutoiminnassa ovat oheismateriaalina nro 6. Aikuisväestön palvelujen esitykset uusista viroista ja tehtävistä on oheismateriaalina nro 7. Lisätietoja: Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(a)kouvola.fi, controller Anne And, puh. 020 615 9305, an ne.and(a)kouvola.fi, controller Helena Salojärvi, puh. 020 615 8529, hele na.salojarvi(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Hyväksytään ja esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle ja val tuus tol le aikuisväestön palvelujen talousarvioesitys 2016 sekä hyväksytään ai kuiväes tön palvelujen hen ki lös tösuunni tel ma osana talousarviota. - - - - - 1. Lautakunnan jäsen Mika Byman teki päätösehdotuksesta poik kea van muu tos esi tyk sen: " Lisätään talousarvioesitykseen Korian terveysaseman muutos pal ve lu pisteek si aikaisemmin." Joni Riihelä ja Heidi Husu kannattivat muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu aikuisväestön pal ve lujen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni men huutoäänes tys tä. Ne, jotka kannattavat aikuisväestön palvelujen joh ta jan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mika Bymanin esi tys tä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 3 JAA-ääntä (Birgit Koskela, Jouko Leppänen ja Mat ti
Norppa) ja 9 EI-ääntä (Mika Byman, Reino Grönlund, Tiina Hä mä läi nen, Heidi Husu, Sari Lan ki nen, Joni Riihelä, Anne Tuoma, Sanna Täh ti nen ja Reijo Valkeapää). Puheenjohtaja totesi Mika Bymanin eh do tuk sen tulleen hyväksytyksi. 2. Lautakunnan jäsen Joni Riihelä teki päätösehdotuksesta poik kea van muu tos esi tyk sen: " Puustellin sopimusta ei irtisanota syksystä 2016." Sanna Tähtinen kannatti muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu aikuisväestön pal ve lujen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni men huutoäänes tys tä. Ne, jotka kannattavat aikuisväestön palvelujen joh ta jan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Joni Riihelän esi tys tä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 5 JAA-ääntä (Mika Byman, Tiina Hämäläinen, Hei di Husu, Jouko Leppänen ja Matti Norppa) ja 6 EI-ääntä (Reino Grön lund, Birgit Koskela, Sari Lankinen, Joni Riihelä, Anne Tuoma ja San na Tähtinen). Puheenjohtaja totesi Joni Riihelän ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Aikuisväestön palvelujen johtajan muutettu ehdotus: Hyväksytään ja esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle ja val tuus tol le aikuisväestön palvelujen talousarvioesitys 2016 sekä hyväksytään ai kuiväes tön palvelujen hen ki lös tösuunni tel ma osana talousarviota. Taidelaitosten avustuksia leikataan 25 000 kunkin osalta: Kouvolan Teatte ri, Kymi Sinfonietta ja Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Puustellin uimahalli säilyy. Korian terveysasema muuttuu palvelupisteeksi 2016. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Reijo Valkeapää poistui kokouksesta Puustellin sopimuksen käsittelyn ajak si (yhteisöjäävi). Birgit Koskela, Matti Norppa ja Anne Tuoma poistuivat kokouksesta päätök sen teon ajaksi (yhteisöjäävi). Anne Eriksson ja Jessica Suutari poistuivat tämän asian käsittelyn ai ka na klo 19.15.