OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 (KH 3.6.2013)

Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

Leppävirran kunta YLEISKATSAUS 1 (5) 29.5.2013 YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.4.2013 TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Kokonaismenot lähes viimevuoden tasossa, kasvu 0,4 %. Toimintakulut ovat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden 0,4 % korkeammat. Talousarviossa vuodelle 2013 on toimintakulujen osalta toteutuneeseen tilinpäätökseen 2012 nähden 0,6 % kasvua. Kuluvan vuoden talousarviosta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 32,1 %, mikä on 0,1 % edellisvuotta enemmän. Yleiseen kustannustasoon liittyen kuntien toimintamenojen vuosimuutoksen ennuste on 3,5 % ja kuluttajahintojen vuosimuutosennuste on 2,1 % vuodelle 2013. Hallintokunnille asetettiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 1 % säästövelvoite toimintakuluista. Henkilöstömenojen lasku huhtikuun lopussa oli 1,3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviosta on käytetty 31,5 %. Vuotta aiemmin käyttö huhtikuun lopussa oli 32,4 %. KVTES: n alaisiin palkkoihin tuli 1.2.2013 lukien 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä lisäksi jaettiin 0,6 prosentin paikallinen järjestelyerä. Henkilöstömenot näyttäisivät pysyvän budjetoidussa. Palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi on arvioitu 2,4 % vuonna 2013. Palvelujen ostot yhteensä olivat 11,216 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 2,3 %. Ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (sis. erikoissairaanhoidon ja ensihoidon) ovat 2 % alle edellisvuoden vastaavan ajankohdan, 3,428 milj. euroa. Ostoihin sairaanhoitopiiriltä varatusta talousarviosta on käytetty 29 %. Varkauden sairaalalta on ostettu palveluja 17,1 % viimevuotista enemmän. Talousarviosta on käytetty 41,1 %. Sairaanhoitopalveluihin kokonaisuudessaan on huhtikuun loppuun mennessä kulunut täsmälleen saman verran, 4,191 milj. euroa, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Palvelujen ostoihin varatusta määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 0,4 % viimevuotista enemmän, 32,2 %. Palveluostoissa merkittävää kasvua oli mm. pesula-, turva-, rakennusten ja alueiden rakentamisja kunnossapitopalveluissa, mikä näkyy teknisen toimen palveluostoissa 21,4 % kasvuna edellisvuoteen nähden. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot ovat laskeneet 2,5 % (0,031 milj. euroa). Tarvikeostojen budjetti kuitenkin pieneni tälle vuodelle. Budjetista on käytetty jo 37 %. Tarvikeostojen kasvua on eniten koulutoimessa (42,9 %). Perusturvalautakunnan, teknisen ja Keski-Savon ympäristölautakunnan vastuualueet ovat käyttäneet tarvikeostoihin huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin perusturva on käyttänyt tälle vuodelle pienentyneestä tarvikebudjetistaan jo 34,1 % ja tekninen lautakunta 36,9 %. Kunnanhallituksen vastuualueet ovat käyttäneet budjetistaan 35,7 %. Kasvu kunnanhallituksen tarvikeostoissa edellisvuoteen nähden on 1,7 %. Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta on käyttänyt budjetistaan 38,6 %. Kasvu edellisvuoteen nähden on 3,4 %.

2 (5) Avustusmenojen määrä on laskenut 4,8 %, yhteensä 0,050 milj. euroa. Avustusten myöntämistä on keskitetty sivistystoimeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jakanut huhtikuulle mennessä noin puolet vuoden 2013 avustusmäärärahoista. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys, sisältää osastopäälliköiden kommentit 1 % - säästövelvoitteen toteutumisesta 30.4. mennessä Kunnanhallituksen menoissa on kokonaisuudessaan 0,7 %:n lasku. Yleishallinnon, talous- ja toimistopalvelujen menot kasvoivat 3,8 % edellisvuoteen nähden. Määrärahoista on käytetty 34,4 %. Ravintopalvelujen tulosalueella kokonaismenojen vähennys on 1,6 % ja budjetista on käytetty 33,1 %. Elinkeinotoimen määrärahakäyttö on 16,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja budjetista on käytetty 19,6 %. Henkilöstöhallinnon- ja palvelujen menot olivat 2,1 % viime vuoden vastaavaa aikaa alemmat. Määrärahoista on käytetty 25,9 %. Määrärahavarausta luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin joudutaan nostamaan, mikä on otettu huomioon talousarvion käyttösuunnitelmassa. 1 % säästövelvoite on kohdistettu tasaisesti kaikille kustannuspaikoille. Kaikki kustannussäästömahdollisuudet pyritään huomioimaan. Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston sekä tilintarkastuksen yhteinen säästövelvoite on 53 114 euroa alkuperäisestä talousarviosta (5 311 386 eurosta). Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat 0,2 % edellisvuoden tasoa suuremmat. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvua on vajaakuntoisten palveluissa 12,8 % ja hoivapalveluissa 2,3 %. Sairaanhoitopalvelujen käyttö on täsmälleen sama viime vuoteen verrattuna. Tukipalveluissa, sosiaali- ja perhetyössä sekä varhaiskasvatuksessa määrärahakäyttö on alle viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on tilinpäätöksen suuruinen. Lisäksi perusturvalautakunta on käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan asettanut sosiaali- ja perhetyölle säästötavoitteen 63 266, joka huomioiden talousarvio on 1,3 % tilinpäätöstä pienempi. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat laskeneet 7,6 %. eli talous neljän kuukauden toteutuman pohjalta toteutuu suunniteltua alemmalla tasolla. Alkuvuoden aikana erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun ostopalvelut ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet 4,3 % ja kelan työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 2,7 %. Varhaiskasvatuksen talousarvio on menojen osalta 0,18 % edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle 65 263 säästötavoite, joka huomioiden käytössä olevat varat ovat 1,7 % edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät. Menot ovat varhaiskasvatuksessa pienentyneet alkuvuodesta 2,4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vajaakuntoisten palveluissa on varauduttu 1,1 % menojen kasvuun ja lisäksi käyttösuunnitelmassa vahvistettu säästötavoite 47 221, joka huomioiden menojen tulisi laskea tilinpäätökseen verrattuna 0,4 %. Alkuvuoden aikana menot ovat kasvaneet 12,8 %. Hoivapalvelujen kuluvan vuoden talousarvioon lisättiin määräraha lisähenkilökunnan palkkaamiseen Leivolaan. Neljä lähihoitajaa otettiin 1.4.2013 alkaen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin yöhoidon tarpeisiin ja henkilövahvuuteen. Hoitajamitoitus on lisäyksen jälkeen 0,52 työntekijää hoidettavaa kohden, kun työllistämistuella palkatut lasketaan mukaan vahvuuteen. Mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen, joskin alarajalla.

3 (5) Asumispalvelujen ostoja ei ole voitu vähentää suunnitellusti. Asiakkaita on jouduttu ottamaan palvelun piiriin kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi tilanteissa, joissa kotiin annettavaa hoitoa ja palvelua lisäämälläkään ei ole enää voitu asiakkaan hoitoa järjestää. Ateriapalvelun hinta nostetaan 30 sentillä 1.5.2013 alkaen. Talous on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes suunnitellusti. Menot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 prosenttia, tulojen kasvu on 28,2 prosenttia. Koululautakunnan menot olivat 1,1 % alle edellisvuoden. Määrärahoista on käytetty 32,4 %. Koululautakunnan talousarvio vuodelle 2013 perustuu 1 %:n kasvulle. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on kasvua edellisvuoteen 42,9 % (0,045 milj. euroa). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli kasvua 46,5 %. Henkilöstökuluissa on laskua edellisvuoteen 3,5 %. (0,079 milj. euroa). Koululautakunnan menot yhteensä olivat huhtikuun lopussa 3,360 milj. euroa. Koulutoimen 1 %: n säästövelvoite vastaa suuruudeltaan talousarvion 2013 toimintamenojen kasvua edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Tilanteen 30.4. mukaan em. säästövelvoite tulisi toteutumaan. Osaltaan tähän vaikuttaa, että tuntikehyksen määrä pienenee 1.8. alkaen 40 tunnilla (-2 %). Osa tulee säästymään myös koulukuljetuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menoissa on 4 %:n kasvu. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen myönnettävistä avustuksista on lähes puolet myönnetty jo alkuvuodesta, mikä poikkeaa edellisistä vuosista. Henkilöstömenoissa on mukana Etsivän nuorisotyön projektihenkilön palkkakulut, joita vastaava tuotto on toimintatuotoissa. Kokonaismenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 0,555 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 1 %:n säästövelvoite on toteutumassa. Teknisen lautakunnan menot ovat 4,5 %:n kasvussa. Toimintamenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 2,378 milj. euroa (+0,102 milj. euroa). Tekninen lautakunta on käyttänyt määrärahoistaan täsmälleen kolmanneksen. Kokonaisuutena teknisten palveluiden taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hieman talousarviota ylittäen. Sekä tulot että menot ovat arvioitua suurempia ja toimintakate ylittyy siten 2,4 %. Vesi- ja viemärilaitoksen osalla menot ovat ylittyneet jätevesimaksujen osalta. Huhtikuun lopun tilanteessa tilannetta vääristää ennakkoon maksettu toukokuun jätevesien puhdistusmaksu. Toiminnallisesti vesilaitosta on kehitetty liittymien rakentamista ja vuotovesien korjauksia lisäämällä, jotka lisäävät vesilaitoksen tuottoja. Rakennusvalvonnan menot ovat talousarvion mukaiset ja tuottoja on ollut arvioitua enemmän. Muu tekninen toimi kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mukaisena ja toimintakate alittaa talousarvion 1,2 %. Vuoden alkuosan perusteella sitovissa taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Teknisten palveluiden tulee kiinnittää huomiota kunnallistekniikan ja tilapalvelujen kulukehitykseen, joissa on ylityksiä. Kunnallistekniset palvelujen kulut ylittävät talousarvion. Ylityksiä on henkilöstö menoissa sekä alueiden hoidossa. Tilapalveluiden osalta ylityksiä on palveluiden ostoissa, joita on muodostunut sisäilmatutkimusten sekä yllättävien korjausten (lämmönvaihtimien) myötä. Keski-Savon ympäristölautakunta on ylittänyt kulut 3,7 % ja alittanut tuotot 1,1 %. Ylityksiä on tullut henkilöstömenoista.

4 (5) 3. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Talousarviossa oli varauduttu 0,6 %:n toimintamenojen kasvuun vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista laskettuna. Huhtikuun toteutuminen osoittaa 0,4 %:n muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennusteen mukaan, mikäli menokehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, toimintamenot voisivat toteutua alkuperäisen talousarvion mukaisina. Asetettu 1 %:n säästövelvoite talousarviosta on toteutumassa osassa hallintokunnista mutta ei näillä näkymin saavuteta kokonaisuudessaan. 30.4. mennessä palvelujen ostot ovat kehittyneet maltillisesti, kasvu on viime vuoteen 2,3 % ja talousarvion käyttö- % 32,2. Henkilöstömenot ovat myös 1,3 % alle budjetoidun, 0,9 % alle vastaavan ajan viime vuonna. Mikäli kehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, menokehitys pysyy alkuperäisessä talousarviossa. On kuitenkin varauduttava siihen että palvelujen ostoihin, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopalveluihin kuluu loppuvuonna alkuvuotta enemmän rahaa ja se tulee todennäköisesti heikentämään käyttötalousmenojen toteumaa loppuvuoden aikana merkittävästi. 4. Toimintatuottoja on kertynyt budjetoidun mukaisesti Toimintatuottoja 30.4. tilanteessa on kertynyt yhteensä 4,195 milj. euroa (+5,3 %). Talousarvio on - 4,3 % edellisvuotta pienempi. Myyntivoittoja on kertynyt maa-alueiden, tehdaskiinteistön ja asuntoosakkeiden myynnistä 0,074 milj. euroa. Toimintatuottoja neljän kuukauden toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän tänä vuonna budjetoidun mukaisesti. 5. Verotulot Tuloverot kasvavat tulovero %:n korotuksen avustamana. Myös yhteisöverot kasvavat hieman edellisvuodesta Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 10,685 milj. euroa, mikä on 0,4 % edellisvuotta vähemmän, tulovero %:n 1 %:n korotuksesta huolimatta. Tuloverokertymässä on 0,6 %:n vähennys viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverokertymä on 5 % edellisvuotta parempi. Verotuksen ennakkotietojen perusteella yhteisöverojen kertymä kasvaa edellisvuodesta 8 %, mutta on silti jäämässä budjetoidusta n. 0,100 milj. euroa pienemmäksi. Verotulot ovat toistaiseksi kertyneet budjetoidun mukaisesti. Tulevan marraskuun oikaisutilityksen määrästä riippuu, kuinka paljon verotulot lopulta jäävät alle budjetoidun 31,150 milj. euron. 6. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,158 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Kasvu edellisvuoteen on 3,2 %. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kasvoi tälle vuodelle 0,481 milj. euroa.

5 (5) RAHOITUSLASKELMA 7. Lainanhoitokulut kasvavat, muutoin rahoituserissä myönteinen kehitys jatkuu Rahoitustuottoja vuonna 2013 30.4. mennessä on kertynyt 0,021 milj. euroa rahoituskuluja vähemmän. Viimevuotisen lainanoton seurauksena korkokulut ovat kasvaneet. Rahoitustuottojen kertymä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti budjetoitua parempi Savon Energiaholding Oy:ltä saatavan osinkotuotto-osuuden myötä. 8. Vuosikate Kuluvan vuoden vuosikate edellä esitetyin perustein arvioituna toteutuu 0,500 1,000 milj. euroa budjetoitua (2,971 milj. euroa) heikompana. 9. Investointimenoissa käyttöaste 15,6 % Investointeihin on käytetty budjetoidusta 6,4 milj. eurosta 0,998 milj. euroa, 15,6 %. Investointituloja on kertynyt puolet budjetoidusta, 0,372 milj. euroa eli nettoinvestoinnit ovat 0,626 milj. euroa ja nettokäyttöaste näin ollen 11 %. Lainanottoa on vuodelle 2013 budjetoitu 5,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikainen 0,600 milj. euron luotto on ollut käytössä tammikuulta saakka. Investointiohjelman toteutuessa suunnitellusti vuoden loppupuolella tullaan nostamaan vuodelle 2013 budjetoitu lainamäärä 5,000 milj. euroa kokonaisuudessaan. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu 1,019 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa alkuvuoden kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään -1,000 milj. euroon. On kuitenkin todennäköistä että verotulokehitys jää ennusteista ja käyttötalouden menokehitykseen tulee kustannuspaineita jotka heikentävät tuloksen - 1,500 2,000 milj. euroa alijäämäiseksi.

Leppävirran kunta LASKELMAT 1.1.-30.4.2013 1/2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos 30.4.2013 2010 2011 2012 2013 2013 käyttö 2012 2012-2013 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % TULOSLASKELMA Toimintatuotot 15 910 14 806 14 562 13 813 4 195 30,4 3 985 210 5,3 % Myyntituotot 7 749 6 202 7 228 6 691 1 867 1 801 66 3,7 % Maksutuotot 3 769 3 581 2 122 2 022 716 614 102 16,6 % Tuet ja avustukset 892 749 831 766 155 224-68 -30,5 % Muut toimintatuotot 3 500 4 274 4 380 4 334 1 456 1 346 110 8,2 % Valmistus omaan käyttöön 0 23 0 3-3 Toimintakulut -62 245-63 865-66 065-66 465-21 324 32,1-21 233-90 0,4 % Henkilöstökulut 27 567 27 188 22 461 22 429 7 067 7 158-91 -1,3 % Palkat ja palkkiot 20 972 20 806 16 787 16 434 5 123 5 220-97 -1,9 % -henkilöstökorvaukset -469-399 -326 0 0 0 #JAKO/0! Henkilösivukulut 7 064 6 782 6 000 5 995 1 944 1 938 6 0,3 % Asiakaspalv.ostot 16 028 16 831 27 183 27 347 8 664 8 618 47 0,5 % Muiden palv.ostot 9 058 9 547 7 293 7 461 2 551 2 351 200 8,5 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 700 3 921 3 542 3 309 1 229 1 260-31 -2,5 % Avustukset 3 645 3 632 3 156 3 273 971 1 021-50 -4,9 % Muut toimintakulut 2 247 2 746 2 430 2 646 841 826 15 1,8 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate -46 335-49 060-51 480-52 652-17 128 32,5-17 245 117-0,7 % Verotulot 28 430 29 837 28 764 31 150 10 685 34,3 10 727-42 -0,4 % Valtionosuudet 21 592 22 721 23 389 24 353 8 158 33,5 7 905 253 3,2 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot 68 54 32 54-1 -1,4 5-6 -115,5 % Muut rahoitustuotot 935 940 1 059 763 388 50,9 414-26 -6,3 % Korkokulut -113-102 -136-246 -28 11,2-14 -13 93,0 % Muut rahoituskulut -260-538 -408-451 -381 84,5-400 19-4,6 % Vuosikate 4 317 3 852 1 218 2 971 1 693 57,0 1 391 302 21,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 600-3 752-3 760-3 965-1 184 29,9-1 346 162-12,0 % Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos 717 101-2 542-994 509 45 464 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -600 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -48-49 -25 0 0 0 Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) 69 52-2 542-1 019 509-49,9 45 464

2/2 LASKELMAT 1.1.-30.4.2013 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos 30.4.2013 2010 2011 2012 2013 2013 käyttö 2012 2012-2013 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 4 317 3 852 1 218 2 971 1 693 1 391 302 21,7 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) -181-453 -130-74 -20-55 Investointien rahavirta Investointimenot -7 884-4 193-5 442-6 388-998 -2 228 1 230-55,2 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 38 64 56 696 207 17 189 1099,7 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot 315 715 382 239 139 100 71,8 % Investoinnit netto -7 531-3 414-5 004-5 692-552 -2 071 1 519-73,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta -3 395-15 -3 915-2 721 1 067-700 1 767-252,3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 45 77 22 131 7 124 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 4 000 5 000 0 2 000-2 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -611-611 -811-1 261-405 -205-200 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen -3 961-594 -704 1 018 792 1 102-310 -28,1 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset -18-23 238 11 87-76 Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) 5-23 8-15 1-16 Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+) 16 16 0 0 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) -859 649 223 928 893 35 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) -130 1 057-1 506-1 124-2 785 1 661 Rahoituksen rahavirta -1 552 1 097 2 173 3 739-475 -2-472 Rahavarojen muutos -4 947 1 082-1 742 593-702 1 294 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. TA 2013 30.4.13 30.4.12 Rahat ja pankkisaamiset 113 54 1 432 2 025 2 551-526 -20,6 % Rahoitusarvopaperit 3238 4 379 1 259 1 259 1 179 79 6,7 % Jvk:t +rahastot 0 0 0 0 0 0 yhteensä 3 351 4 433 2 691 3 284 3 731-447 -12,0 % Rahavarat 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. TA 2013 1.1. 1.1. Rahat ja pankkisaamiset 88 113 54 1 432 54 1 378 Rahoitusarvopaperit 8209 3 238 4 379 1 259 4 379-3 121 Jvk:t +rahastot 0 0 0 0 0 0 yhteensä 8 297 3 351 4 433 2 691 4 433-1 742 rahavarojen muutos -4 946 1 082-1 742 593-702 1 295

Leppävirran kunta TASE 30.4.2013 1/2 TASE 30.4.2013 VASTAAVAA 30.4.2013 1.1.2013 muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 55 649 068,97 56 337 923,78-688 854,81 Aineettomat hyödykkeet 200 576,06 254 316,07-53 740,01 Aineettomat oikeudet 104 265,50 133 221,93-28 956,43 Muut Ennakkomaksut pitkävaikutteiset menot 96 310,56 121 094,14-24 783,58 0,00 Aineelliset hyödykkeet 44 536 986,21 45 008 578,64-471 592,43 Maa-ja vesialueet 11 864 668,27 11 854 775,25 9 893,02 Rakennukset 19 749 500,17 20 521 220,04-771 719,87 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 294 398,76 9 720 459,06-426 060,30 Koneet ja kalusto 346 702,97 402 675,23-55 972,26 Muut aineelliset hyödykkeet 43 821,12 43 821,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 237 894,92 2 465 627,94 772 266,98 Sijoitukset 10 911 506,70 11 075 029,07-163 522,37 Osakkeet ja osuudet 6 338 747,17 6 371 469,90-32 722,73 Muut lainasaamiset 4 572 759,53 4 703 559,17-130 799,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,00 0,00 0,00 Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 626 230,90 4 946 888,09-320 657,19 Vaihto-omaisuus 209 526,61 194 646,29 14 880,32 Aineet ja tarvikkeet 209 526,61 194 646,29 14 880,32 Saamiset 1 132 627,65 2 061 065,79-928 438,14 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 866 317,18 1 352 666,16-486 348,98 Muut saamiset 128 580,45 197 254,23-68 673,78 Siirtosaamiset 137 730,02 511 145,40-373 415,38 Rahoitusarvopaperit 1 258 924,32 1 258 924,32 0,00 Osakkeet ja osuudet 1 258 924,32 1 258 924,32 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 2 025 152,32 1 432 251,69 592 900,63 60 275 299,87 61 284 811,87-1 009 512,00

2/2 TASE 30.4.2013 VASTATTAVAA 30.4.2013 1.1.2013 muutos OMA PÄÄOMA 47 153 838,84 46 644 984,12 508 854,72 Peruspääoma 40 300 271,34 40 300 271,34 0,00 Muut omat rahastot 1 457 198,43 1 457 198,43 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 887 514,35 7 429 289,50-2 541 775,15 Tilikauden yli-/alijäämä 508 854,72-2 541 775,15 3 050 629,87 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 600 000,00 600 000,00 0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 600000,00 600000,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 467 828,87 456 522,01 11 306,86 Valtion toimeksiannot 12 252,79 1 737,01 10 515,78 Lahjoitusrahastojen pääomat 226 830,50 230 789,26-3 958,76 Muut toimeksiantojen pääomat 228 745,58 223 995,74 4 749,84 VIERAS PÄÄOMA 12 053 632,16 13 583 305,74-1 529 673,58 Pitkäaikainen 6 439 710,38 6 424 779,41 14 930,97 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 810 546,00 5 810 546,00 0,00 Liittymismaksut ja muut velat 616 566,05 601 635,08 14 930,97 Siirtovelat 12 598,33 12 598,33 0,00 Lyhytaikainen 5 613 921,78 7 158 526,33-1 544 604,55 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 605 262,00 1 010 524,00-405 262,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0,00 18 000,00-18 000,00 Ostovelat 1 744 537,76 2 382 669,82-638 132,06 Liittymismaksut ja muut velat 388 092,51 345 683,70 42 408,81 Siirtovelat 2 876 029,51 3 401 648,81-525 619,30 60 275 299,87 61 284 811,87-1 009 512,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,2 % 77,1 % Rahoitusvarallisuus / asukas -741-857 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 55,2 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 5 396 369 4 887 514 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 523,9 475,4 Lainat, / asukas 623 664 Lainakanta 31.12. euroa 6 415 808 6 821 070 Lainasaamiset 31.12. euroa 4 572 760 4 703 559 Asukasmäärä 10 300 10 280

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 1/6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Huhtikuu 2013 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset 91 966 86 500 23 875 17 010 27,60 % 140,4 Kulut ulkoiset 1 719 295 1 704 167 591 900 568 098 34,73 % 104,2 Netto ulkoiset -1 627 329-1 617 667-568 025-551 088 35,11 % 103,1 Tuotot sisäiset 54 080 63 892 10 969 13 590 17,17 % 80,7 Kulut sisäiset 25 841 29 773 4 402 6 493 14,79 % 67,8 Netto sisäiset 28 239 34 119 6 567 7 097 19,25 % 92,5 Tuotot kaikki 146 046 150 392 34 844 30 600 23,17 % 113,9 Kulut kaikki 1 745 136 1 733 940 596 302 574 591 34,39 % 103,8 Netto kaikki -1 599 090-1 583 548-561 458-543 991 35,46 % 103,2 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset 4 267 0 54 4 1350,0 Kulut ulkoiset 374 442 520 566 102 121 122 419 19,62 % 83,4 Netto ulkoiset -370 175-520 566-102 067-122 415 19,61 % 83,4 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,0 Kulut sisäiset 2 214 2 522 427 503 16,93 % 84,9 Netto sisäiset -2 214-2 522-427 -503 16,93 % 84,9 Tuotot kaikki 4 267 0 54 4 1350,0 Kulut kaikki 376 656 523 088 102 548 122 922 19,60 % 83,4 Netto kaikki -372 389-523 088-102 494-122 918 19,59 % 83,4 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset 671 431 650 000 224 743 185 673 34,58 % 121,0 Kulut ulkoiset 1 692 218 1 677 797 555 641 566 294 33,12 % 98,1 Netto ulkoiset -1 020 787-1 027 797-330 898-380 621 32,19 % 86,9 Tuotot sisäiset 1 167 520 1 245 041 460 470 453 058 36,98 % 101,6 Kulut sisäiset 111 778 112 604 37 617 36 862 33,41 % 102,0 Netto sisäiset 1 055 742 1 132 437 422 853 416 196 37,34 % 101,6 Tuotot kaikki 1 838 951 1 895 041 685 213 638 731 36,16 % 107,3 Kulut kaikki 1 803 996 1 790 401 593 258 603 156 33,14 % 98,4 Netto kaikki 34 955 104 640 91 955 35 575 87,88 % 258,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 1 989 264 2 045 433 720 111 669 335 35,21 % 107,6 Kulut 3 925 788 4 047 429 1 292 108 1 300 669 31,92 % 99,3 Netto -1 936 524-2 001 996-571 997-631 334 28,57 % 90,6

2/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA - PALVELU Tuotot ulkoiset 185 587 271 200 3 394-6 752 1,25 % -50,3 Kulut ulkoiset 1 005 181 1 237 752 320 861 327 757 25,92 % 97,9 Netto ulkoiset -819 594-966 552-317 467-334 509 32,85 % 94,9 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 670 1 068 188 228 17,60 % 82,5 Netto sisäiset -670-1 068-188 -228 17,60 % 82,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 185 587 271 200 3 394-6 752 1,25 % -50,3 Kulut 1 005 851 1 238 820 321 049 327 985 25,92 % 97,9 Netto -820 264-967 620-317 655-334 737 32,83 % 94,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset 0 0 0 0 0,00 % 0,0 Kulut ulkoiset 28 744 24 780 10 910 11 891 44,03 % 91,8 Netto ulkoiset -28 744-24 780-10 910-11 891 44,03 % 91,8 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,0 Kulut sisäiset 306 357 227 43 63,59 % 527,9 Netto sisäiset -306-357 -227-43 63,59 % 527,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut 29 050 25 137 11 137 11 934 44,31 % 93,3 Netto -29 050-25 137-11 137-11 934 44,31 % 93,3 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset 31 873 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut ulkoiset 49 185 0 184 24 620 #JAKO/0! 0,7 Netto ulkoiset -17 312 0-184 -24 620 #JAKO/0! 0,7 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,0 Kulut sisäiset 259 0 0 56 #JAKO/0! 0,0 Netto sisäiset -259 0 0-56 #JAKO/0! 0,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 31 873 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut 49 444 0 184 24 676 #JAKO/0! 0,7 Netto -17 571 0-184 -24 676 #JAKO/0! 0,7

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 3/6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset 2 181 0 1 481 112 #JAKO/0! 1322,3 Kulut ulkoiset 188 905 180 907 60 425 62 579 33,40 % 96,6 Netto ulkoiset -186 724-180 907-58 944-62 467 32,58 % 94,4 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 15 186 19 381 5 023 5 058 25,92 % 99,3 Netto sisäiset -15 186-19 381-5 023-5 058 25,92 % 99,3 Tuotot kaikki 2 181 0 1 481 112 #JAKO/0! 1322,3 Kulut kaikki 204 091 200 288 65 448 67 637 32,68 % 96,8 Netto kaikki -201 910-200 288-63 967-67 525 31,94 % 94,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset 4 182 001 2 776 140 966 612 856 036 34,82 % 112,9 Kulut ulkoiset 16 764 093 16 646 745 5 337 919 5 316 979 32,07 % 100,4 Netto ulkoiset -12 582 092-13 870 605-4 371 307-4 460 943 31,51 % 98,0 Tuotot sisäiset 10 097 0 0 4 341 0,0 Kulut sisäiset 1 028 989 1 041 070 362 845 352 458 34,85 % 102,9 Netto sisäiset -1 018 892-1 041 070-362 845-348 117 34,85 % 104,2 Tuotot kaikki 4 192 098 2 776 140 966 612 860 377 34,82 % 112,3 Kulut kaikki 17 793 082 17 687 815 5 700 764 5 669 437 32,23 % 100,6 Netto kaikki -13 600 984-14 911 675-4 734 152-4 809 060 31,75 % 98,4 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset 244 764 37 600 13 107 11 532 34,86 % 113,7 Kulut ulkoiset 22 447 369 22 643 874 7 200 437 7 200 311 31,80 % 100,0 Netto ulkoiset -22 202 605-22 606 274-7 187 330-7 188 779 31,79 % 100,0 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset 156 0 0 156 0,00 % 0,0 Netto sisäiset -156 0 0-156 0,00 % 0,0 Tuotot kaikki 244 764 37 600 13 107 11 532 34,86 % 113,7 Kulut kaikki 22 447 525 22 643 874 7 200 437 7 200 467 31,80 % 100,0 Netto kaikki -22 202 761-22 606 274-7 187 330-7 188 935 31,79 % 100,0 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 4 439 043 2 813 740 981 200 872 021 34,87 % 112,5 Kulut 40 444 698 40 531 977 12 966 649 12 937 541 31,99 % 100,2 Netto -36 005 655-37 718 237-11 985 449-12 065 520 31,78 % 99,3

4/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 30 KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset 313 639 165 000 46 225 110 917 28,02 % 41,7 Kulut ulkoiset 8 272 554 8 484 123 2 707 028 2 726 772 31,91 % 99,3 Netto ulkoiset -7 958 915-8 319 123-2 660 803-2 615 855 31,98 % 101,7 Tuotot sisäiset 0 0 0 0 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset 1 843 381 1 877 167 652 640 670 250 34,77 % 97,4 Netto sisäiset -1 843 381-1 877 167-652 640-670 250 34,77 % 97,4 Tuotot kaikki 313 639 165 000 46 225 110 917 28,02 % 41,7 Kulut kaikki 10 115 935 10 361 290 3 359 668 3 397 022 32,43 % 98,9 Netto kaikki -9 802 296-10 196 290-3 313 443-3 286 105 32,50 % 100,8 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 313 639 165 000 46 225 110 917 28,02 % 41,7 Kulut 10 115 935 10 361 290 3 359 668 3 397 022 32,43 % 98,9 Netto -9 802 296-10 196 290-3 313 443-3 286 105 32,50 % 100,8 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset 84 479 59 900 26 506 13 867 44,25 % 191,1 Kulut ulkoiset 1 468 843 1 439 521 495 451 471 674 34,42 % 105,0 Netto ulkoiset -1 384 364-1 379 621-468 945-457 807 33,99 % 102,4 Tuotot sisäiset 3 814 6 250 0 0 0,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset 189 092 160 404 59 733 61 982 37,24 % 96,4 Netto sisäiset -185 278-154 154-59 733-61 982 38,75 % 96,4 Tuotot kaikki 88 293 66 150 26 506 13 867 40,07 % 191,1 Kulut kaikki 1 657 935 1 599 925 555 184 533 656 34,70 % 104,0 Netto kaikki -1 569 642-1 533 775-528 678-519 789 34,47 % 101,7 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot 88 293 66 150 26 506 13 867 40,07 % 191,1 Kulut 1 657 935 1 599 925 555 184 533 656 34,70 % 104,0 Netto -1 569 642-1 533 775-528 678-519 789 34,47 % 101,7

KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 5/6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset 2 601 503 3 121 192 908 500 836 120 29,11 % 108,7 Kulut ulkoiset 6 184 279 5 750 328 2 023 556 1 979 268 35,19 % 102,2 Netto ulkoiset -3 582 776-2 629 136-1 115 056-1 143 148 42,41 % 97,5 Tuotot sisäiset 2 106 948 2 081 246 685 797 699 646 32,95 % 98,0 Kulut sisäiset 253 708 269 978 63 022 54 538 23,34 % 115,6 Netto sisäiset 1 853 240 1 811 268 622 775 645 108 34,38 % 96,5 Tuotot kaikki 4 708 451 5 202 438 1 594 297 1 535 766 30,65 % 103,8 Kulut kaikki 6 437 987 6 020 306 2 086 578 2 033 806 34,66 % 102,6 Netto kaikki -1 729 536-817 868-492 281-498 040 60,19 % 98,8 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset 98 008 115 200 22 649 17 352 19,66 % 130,5 Kulut ulkoiset 170 301 180 060 51 515 51 352 28,61 % 100,3 Netto ulkoiset -72 293-64 860-28 866-34 000 44,51 % 84,9 Tuotot sisäiset 15 739 300 2 887 170 1698,2 Kulut sisäiset 1 088 1 600 424 380 26,50 % 111,6 Netto sisäiset 14 651-1 300 2 463-210 -189,46 % -1172,9 Tuotot kaikki 113 747 115 500 25 536 17 522 22,11 % 145,7 Kulut kaikki 171 389 181 660 51 939 51 732 28,59 % 100,4 Netto kaikki -57 642-66 160-26 403-34 210 39,91 % 77,2 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset 1 409 374 1 799 300 376 081 354 896 20,90 % 106,0 Kulut ulkoiset 776 275 928 708 236 072 185 195 25,42 % 127,5 Netto ulkoiset 633 099 870 592 140 009 169 701 16,08 % 82,5 Tuotot sisäiset 127 963 120 002 33 714 27 534 28,09 % 122,4 Kulut sisäiset 18 405 8 041 3 068 4 780 38,15 % 64,2 Netto sisäiset 109 558 111 961 30 646 22 754 27,37 % 134,7 Tuotot kaikki 1 537 337 1 919 302 409 795 382 430 21,35 % 107,2 Kulut kaikki 794 680 936 749 239 140 189 975 25,53 % 125,9 Netto kaikki 742 657 982 553 170 655 192 455 17,37 % 88,7 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 359 535 7 237 240 2 029 628 1 935 718 28,04 % 104,9 Kulut 7 404 056 7 138 715 2 377 657 2 275 513 33,31 % 104,5 Netto -1 044 521 98 525-348 029-339 795-353,24 % 102,4

6/6 KÄYTTÖTALOUS 30.4.2013 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2012 TA 2013 TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset 1 172 388 1 213 970 387 181 391 190 31,89 % 99,0 Kulut ulkoiset 1 413 922 1 503 783 434 661 418 100 28,90 % 104,0 Netto ulkoiset -241 534-289 813-47 480-26 910 16,38 % 176,4 Tuotot sisäiset 4 876 0 1 245 1 416 #JAKO/0! 87,9 Kulut sisäiset 18 086 18 073 5 466 6 348 30,24 % 86,1 Netto sisäiset -13 210-18 073-4 221-4 932 23,36 % 85,6 Tuotot kaikki 1 177 264 1 213 970 388 426 392 606 32,00 % 98,9 Kulut kaikki 1 432 008 1 521 856 440 127 424 448 28,92 % 103,7 Netto kaikki -254 744-307 886-51 701-31 842 16,79 % 162,4 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 177 264 1 213 970 388 426 392 606 32,00 % 98,9 Kulut 1 432 008 1 521 856 440 127 424 448 28,92 % 103,7 Netto -254 744-307 886-51 701-31 842 16,79 % 162,4 KUNTA YHTEENSÄ Tuotot 14 584 498 13 812 733 4 195 490 3 987 712 30,37 % 105,2 Kulut 66 064 765 66 465 149 21 323 763 21 233 444 32,08 % 100,4 Netto -51 480 267-52 652 416-17 128 273-17 245 732 32,53 % 99,3

420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 Koko organisaatio 27.5.2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 590 5997 MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet -20 000 0-20 000 32 723-52 723-163,61% Menot -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Tulot 0 0 0 32 723-32 723 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä -20 000 0-20 000 32 723-52 723-163,61% Menot -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Tulot 0 0 0 32 723-32 723 600 6006 YLEISHALLINTO IRTAIN Muut laite- ja kal.hank,lähive -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Menot -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Menot -20 000 0-20 000 0-20 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 610 6101 PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la -10 000 0-10 000-3 232-6 768 32,32% Menot -10 000 0-10 000-3 232-6 768 32,32% Tulot 0 0 0 0 0 6121 VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi -10 000 0-10 000 0-10 000 0,0% Menot -10 000 0-10 000 0-10 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 6129 Muu perusturvan kalusto -10 000 0-10 000-2 828-7 172 28,28% Menot -10 000 0-10 000-2 828-7 172 28,28% Tulot 0 0 0 0 0 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä -30 000 0-30 000-6 061-23 939 20,2% Menot -30 000 0-30 000-6 061-23 939 20,2% Tulot 0 0 0 0 0 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 1/7

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 2/7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 630 6301 SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli -120 000 0-120 000-135 -119 865 0,11% Menot -120 000 0-120 000-135 -119 865 0,11% Tulot 0 0 0 0 0 6305 Liikuntatoimen kalustohankinna -25 000 0-25 000 0-25 000 0,0% Menot -25 000 0-25 000 0-25 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä -145 000 0-145 000-135 -144 865 0,09% Menot -145 000 0-145 000-135 -144 865 0,09% Tulot 0 0 0 0 0 640 6401 TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j -30 000 0-30 000-670 -29 330 2,23% Menot -30 000 0-30 000-670 -29 330 2,23% Tulot 0 0 0 0 0 6403 Tekninen toimi,kuljetusväl. 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä -30 000 0-30 000-670 -29 330 2,23% Menot -30 000 0-30 000-670 -29 330 2,23% Tulot 0 0 0 0 0 KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso KV 660 6662 KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet -40 000 0-40 000-9 893-30 107 24,73% Menot -100 000 0-100 000-21 572-78 428 21,57% Tulot 60 000 0 60 000 11 679 48 321 19,46% 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn. 0 0 0 120 678-120 678 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 120 678-120 678 660 KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä -40 000 0-40 000 110 785-150 785-276,96% Menot -100 000 0-100 000-21 572-78 428 21,57% Tulot 60 000 0 60 000 132 357-72 357 220,59%

670 TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama 6702 Sorsak.harrastustalo,päiväkodi -200 000 0-200 000 0-200 000 0,0% Menot -200 000 0-200 000 0-200 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 Tot-% 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha 0 0 0-8 420 8 420 Menot 0 0 0-8 420 8 420 Tulot 0 0 0 0 0 6725 Kivelän koulu -90 000 0-90 000-8 534-81 466 9,48% Menot -90 000 0-90 000-8 534-81 466 9,48% Tulot 0 0 0 0 0 6726 Alapihan koulu -120 000 0-120 000-98 -119 902 0,08% Menot -120 000 0-120 000-98 -119 902 0,08% Tulot 0 0 0 0 0 6727 Konnuslahden uusi koulu -50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Menot -50 000 0-50 000 0-50 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset -55 000 0-55 000-14 566-40 434 26,48% Menot -55 000 0-55 000-14 566-40 434 26,48% Tulot 0 0 0 0 0 6739 Linja-autoasema matkah.pintare -13 000 0-13 000 0-13 000 0,0% Menot -13 000 0-13 000 0-13 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 6741 Farkkula -400 000 0-400 000 0-400 000 0,0% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-400 000 0-400 000 0-400 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 6742 Ruukintien halli korj ja muuto -422 000 0-422 000-321 954-100 046 76,29% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-700 000 0-700 000-432 656-267 344 61,81% Tulot 278 000 0 278 000 110 702 167 298 39,82% 6743 Metos 0 0 0-11 881 11 881 Menot 0 0 0-11 881 11 881 Tulot 0 0 0 0 0 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 3/7

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 4/7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 6744 YIT halli pk ja vesikate -400 000 0-400 000-20 812-379 188 5,2% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-400 000 0-400 000-20 812-379 188 5,2% Tulot 0 0 0 0 0 6751 Sorsak.koulu,peruskorjaukset -360 000 0-360 000-2 441-357 559 0,68% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-400 000 0-400 000-6 561-393 439 1,64% Tulot 40 000 0 40 000 4 120 35 880 10,3% 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj -50 000 0-50 000-30 798-19 202 61,6% Menot -50 000 0-50 000-30 798-19 202 61,6% Tulot 0 0 0 0 0 6760 Kirjasto -1 500 000 0-1 500 000-168 612-1 331 388 11,24% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-1 500 000 0-1 500 000-168 612-1 331 388 11,24% Tulot 0 0 0 0 0 6791 Seutuvalvomo,useat rakennukset -112 500 0-112 500-50 833-61 667 45,18% Menot -150 000 0-150 000-50 833-99 167 33,89% Tulot 37 500 0 37 500 0 37 500 0,0% 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet -50 000 0-50 000-5 265-44 735 10,53% Menot -50 000 0-50 000-5 265-44 735 10,53% Tulot 0 0 0 0 0 6793 Käyttövaraus -200 000 0-200 000-21 361-178 639 10,68% Menot -200 000 0-200 000-21 361-178 639 10,68% Tulot 0 0 0 0 0 670 TALONRAKENNUS yhteensä -4 022 500 0-4 022 500-665 575-3 356 925 16,55% Menot -4 378 000 0-4 378 000-780 397-3 597 603 17,83% Tulot 355 500 0 355 500 114 822 240 678 32,3%

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 700 7004 MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto -10 000 0-10 000 0-10 000 0,0% Menot -10 000 0-10 000 0-10 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit -120 000 0-120 000-15 758-104 242 13,13% Menot -120 000 0-120 000-15 758-104 242 13,13% Tulot 0 0 0 0 0 7014 Laajakaista kaikille-hanke -250 000 0-250 000 0-250 000 0,0% Menot -250 000 0-250 000 0-250 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 7981 Riikinnevan jätelaitos 0 0 0-372 372 Menot 0 0 0-372 372 Tulot 0 0 0 0 0 7984 Leikkikentät -8 000 0-8 000 0-8 000 0,0% Menot -8 000 0-8 000 0-8 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 700 MUUT ALUEET yhteensä -388 000 0-388 000-16 130-371 870 4,16% Menot -388 000 0-388 000-16 130-371 870 4,16% Tulot 0 0 0 0 0 #LUKU! 800 8015 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet -240 000 0-240 000 7 833-247 833-3,26% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli 400 000-480 000 0-480 000-1 674-478 326 0,35% Tulot 240 000 0 240 000 9 507 230 493 3,96% 8031 Kaavateiden peruskorjaus -250 000 0-250 000-741 -249 259 0,3% Menot -250 000 0-250 000-741 -249 259 0,3% Tulot 0 0 0 0 0 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä -490 000 0-490 000 7 092-497 092-1,45% Menot -730 000 0-730 000-2 415-727 585 0,33% Tulot 240 000 0 240 000 9 507 230 493 3,96% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 5/7

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 6/7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 880 8873 KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen -80 000 0-80 000-24 149-55 851 30,19% Menot -80 000 0-80 000-24 149-55 851 30,19% Tulot 0 0 0 0 0 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä -80 000 0-80 000-24 149-55 851 30,19% Menot -80 000 0-80 000-24 149-55 851 30,19% Tulot 0 0 0 0 0 890 8966 LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost. 0 0 0-3 531 3 531 Menot 0 0 0-3 531 3 531 Tulot 0 0 0 0 0 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost -30 000 0-30 000-8 467-21 533 28,22% Menot -30 000 0-30 000-8 467-21 533 28,22% Tulot 0 0 0 0 0 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -30 000 0-30 000-11 998-18 002 39,99% Menot -30 000 0-30 000-11 998-18 002 39,99% Tulot 0 0 0 0 0 900 9002 VESIHUOLTO Vh-verkoston pk -150 000 0-150 000 0-150 000 0,0% Menot -150 000 0-150 000 0-150 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 9003 Taloliittymät -40 000 0-40 000-54 947 14 947 137,37% Menot -40 000 0-40 000-54 947 14 947 137,37% Tulot 0 0 0 0 0 9004 Pumppaamoiden rakentaminen 0 0 0-3 414 3 414 Menot 0 0 0-3 414 3 414 Tulot 0 0 0 0 0

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 9005 Savonniemen vh 0 0 0-2 780 2 780 Menot 0 0 0-2 780 2 780 Tulot 0 0 0 0 0 9006 P:lahti,Ahvenlahti vh-suunnitt -30 000 0-30 000 0-30 000 0,0% Menot -30 000 0-30 000 0-30 000 0,0% Tulot 0 0 0 0 0 9015 Teoll alueiden vesihuolto -41 000 0-41 000 2 250-43 250-5,49% Menot -82 000 0-82 000 0-82 000 0,0% Tulot 41 000 0 41 000 2 250 38 750 5,49% 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt -135 000 0-135 000-4 564-130 436 3,38% Menot -135 000 0-135 000-4 564-130 436 3,38% Tulot 0 0 0 0 0 9036 Mansikkam.tien viemär. Timola 0 0 0-2 921 2 921 Menot 0 0 0-2 921 2 921 Tulot 0 0 0 0 0 9039 Oravik-Paukarl siirtoviemäri 0 0 0 14 338-14 338 Menot 0 0 0-65 662 65 662 Tulot 0 0 0 80 000-80 000 900 VESIHUOLTO yhteensä -396 000 0-396 000-52 037-343 963 13,14% Menot -437 000 0-437 000-134 287-302 713 30,73% Tulot 41 000 0 41 000 82 250-41 250 200,61% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -5 691 500 0-5 691 500-626 155-5 065 345 11,0% Menot -6 388 000 0-6 388 000-997 813-5 390 187 15,62% Tulot 696 500 0 696 500 371 658 324 842 53,36% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 7/7

1/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2013 Tuotot/kulut ( sisäiset ja ulkoiset yht.) Tammikuu-Huhtikuu 2013 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 1001 YLEISHALLINTO Tuotot 6 641 500 648 5 034 129,7 12,9 Kulut -984 296-958 168-329 134-336 095 34,4 97,9 Netto -977 655-957 668-328 486-331 061 34,3 99,2 1111 ELINKEINOTOIMI Tuotot 4 267 0 54 4 ***** 1326,8 Kulut -376 656-523 088-102 549-122 922 19,6 83,4 Netto -372 389-523 088-102 495-122 918 19,6 83,4 1201 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot 139 404 149 892 34 196 25 566 22,8 133,8 Kulut -760 840-775 772-267 168-238 497 34,4 112 Netto -621 436-625 880-232 972-212 931 37,2 109,4 1310 HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTY Tuotot 73 749 75 000 0 0 0 0 Kulut -448 266-444 124-144 598-151 745 32,6 95,3 Netto -374 517-369 124-144 598-151 745 39,2 95,3 1330 HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot 330 0 192 0 ***** ***** Kulut -40 909-153 504-15 416-6 132 10 251,4 Netto -40 579-153 504-15 223-6 132 9,9 248,2 1350 TYÖSUOJELU Tuotot 98 601 138 000 3 201-11 399 2,3-28,1 Kulut -317 706-285 192-110 958-106 880 38,9 103,8 Netto -219 106-147 192-107 757-118 279 73,2 91,1 1360 TYÖLLISYYSVARAT Tuotot 12 908 58 200 0 4 647 0 0 Kulut -198 970-356 000-50 078-63 229 14,1 79,2 Netto -186 062-297 800-50 078-58 581 16,8 85,5 1410 RAVINTOPALVELUT Tuotot 1 838 952 1 895 041 685 214 638 730 36,2 107,3 Kulut -1 803 996-1 790 401-593 257-603 156 33,1 98,4 Netto 34 956 104 640 91 956 35 574 87,9 258,5 1510 TARKASTUSTOIMI Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -29 050-25 137-11 136-11 933 44,3 93,3 Netto -29 050-25 137-11 136-11 933 44,3 93,3 1610 VAALIT Tuotot 31 873 0 0 0 0 0 Kulut -49 444 0-184 -24 676 ***** 0,7 Netto -17 571 0-184 -24 676 ***** 0,7 2101 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot 2 181 0 1 481 112 ***** 1323,8 Kulut -204 091-200 288-65 447-67 637 32,7 96,8 Netto -201 911-200 288-63 966-67 525 31,9 94,7

2/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2013 TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Tuotot 1 815 427 538 640 160 748 162 904 29,8 98,7 Kulut -4 180 083-4 189 796-1 281 646-1 383 716 30,6 92,6 Netto -2 364 657-3 651 156-1 120 898-1 220 812 30,7 91,8 2203 VARHAISKASVATUS Tuotot 505 735 484 500 204 865 184 179 42,3 111,2 Kulut -4 329 688-4 322 039-1 379 510-1 413 049 31,9 97,6 Netto -3 823 953-3 837 539-1 174 645-1 228 870 30,6 95,6 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT Tuotot 231 252 135 000 53 513 88 730 39,6 60,3 Kulut -3 092 118-3 127 203-1 078 200-955 719 34,5 112,8 Netto -2 860 867-2 992 203-1 024 687-866 989 34,2 118,2 2402 TERVEYSPALVELUT Tuotot -20 958 0 0 129 0 0 Kulut -8 837 089-8 987 437-3 009 302-3 011 287 33,5 99,9 Netto -8 858 046-8 987 437-3 009 302-3 011 158 33,5 99,9 2503 HOIVAPALVELUT Tuotot 1 639 686 1 618 000 547 485 424 564 33,8 129 Kulut -6 191 193-6 048 777-1 961 408-1 916 953 32,4 102,3 Netto -4 551 507-4 430 777-1 413 923-1 492 389 31,9 94,7 2601 SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot 265 722 37 600 13 107 11 403 34,9 114,9 Kulut -13 610 436-13 656 437-4 191 136-4 189 180 30,7 100 Netto -13 344 714-13 618 837-4 178 029-4 177 777 30,7 100 3011 KOULUTOIMEN HALLINTO Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -82 951-86 695-25 148-25 931 29 97 Netto -82 951-86 695-25 148-25 931 29 97 3120 OPETUSTOIMI Tuotot 313 639 165 000 46 225 110 917 28 41,7 Kulut -10 032 984-10 274 595-3 334 520-3 371 091 32,5 98,9 Netto -9 719 345-10 109 595-3 288 295-3 260 174 32,5 100,9 4711 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Tuotot 2 337 0 175 0 ***** ***** Kulut -39 565-158 203-60 931-900 38,5 6770,1 Netto -37 228-158 203-60 756-900 38,4 6750,6 4713 KULTTUURITOIMI Tuotot 4 477 0 0 228 0 0 Kulut -91 732-65 537-11 631-30 870 17,7 37,7 Netto -87 255-65 537-11 631-30 641 17,7 38 4750 KIRJASTOTOIMI Tuotot 36 387 12 500 6 738 10 335 53,9 65,2 Kulut -554 134-507 707-182 457-194 802 35,9 93,7 Netto -517 747-495 207-175 719-184 467 35,5 95,3 4772 SOISALO-OPISTO Tuotot 234 0 0 0 0 0 Kulut -211 500-206 002-63 240-60 705 30,7 104,2 Netto -211 266-206 002-63 240-60 705 30,7 104,2

3/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2013 TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 4803 NUORISOTOIMI Tuotot 18 239 21 000 18 000 809 85,7 2224,1 Kulut -235 527-240 894-75 863-66 136 31,5 114,7 Netto -217 288-219 894-57 863-65 326 26,3 88,6 4853 LIIKUNTATOIMI Tuotot 25 173 32 650 1 593 2 266 4,9 70,3 Kulut -493 545-392 184-133 524-176 393 34 75,7 Netto -468 372-359 534-131 930-174 127 36,7 75,8 4901 YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA Tuotot 1 445 0 0 228 0 0 Kulut -31 931-29 398-27 539-3 851 93,7 715,2 Netto -30 487-29 398-27 539-3 622 93,7 760,3 5100 HALLINTO Tuotot 13 827 14 195 3 851 3 818 27,1 100,9 Kulut -280 098-285 945-99 932-89 150 34,9 112,1 Netto -266 271-271 750-96 081-85 331 35,4 112,6 5115 OSTOPALVELUT Tuotot 44 008 43 960 317 0 0,7 ***** Kulut -787 002-794 948-264 066-248 806 33,2 106,1 Netto -742 994-750 988-263 749-248 806 35,1 106 5120 VARIKKO JA KONEKESKUS Tuotot 73 893 89 251 18 064 15 723 20,2 114,9 Kulut -151 102-140 588-46 222-43 669 32,9 105,8 Netto -77 208-51 337-28 157-27 946 54,8 100,8 5201 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot 305 002 919 000 180 153 169 143 19,6 106,5 Kulut -617 059-636 586-121 466-166 918 19,1 72,8 Netto -312 057 282 414 58 687 2 225 20,8 2637,3 5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Tuotot 74 125 21 664 1 057 5 026 4,9 21 Kulut -854 755-718 064-269 249-214 068 37,5 125,8 Netto -780 631-696 400-268 192-209 042 38,5 128,3 5401 TILAPALVELUT Tuotot 4 156 139 4 114 368 1 390 854 1 332 900 33,8 104,3 Kulut -3 747 373-3 444 175-1 285 644-1 271 196 37,3 101,1 Netto 408 766 670 193 105 210 61 705 15,7 170,5 5820 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot 41 457 0 0 9 156 0 0 Kulut -598 0 0 0 0 0 Netto 40 859 0 0 9 156 0 0 5910 RAKENNUSVALVONTA Tuotot 113 747 115 500 25 536 17 522 22,1 145,7 Kulut -171 389-181 660-51 939-51 732 28,6 100,4 Netto -57 641-66 160-26 403-34 209 39,9 77,2 6510 HALLINTO JA YHT. KUST. Tuotot 1 015 608 1 064 570 354 857 355 517 33,3 99,8 Kulut -130 057-131 183-40 139-40 597 30,6 98,9 Netto 885 550 933 387 314 718 314 921 33,7 99,9

4/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN 1.1.-30.4.2013 TP 2012 TA 2013 +Muutos TOT 4 2013 TOT 4 2012 Käyt-% Muutos-% 6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotot 39 381 46 700 4 955 10 891 10,6 45,5 Kulut -335 720-372 120-95 479-91 878 25,7 103,9 Netto -296 339-325 420-90 524-80 988 27,8 111,8 6530 TERVEYSOLOJEN VALVONTA Tuotot 56 635 40 700 14 174 14 388 34,8 98,5 Kulut -418 861-459 159-128 094-132 020 27,9 97 Netto -362 226-418 459-113 919-117 632 27,2 96,8 6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Tuotot 65 641 62 000 14 439 11 809 23,3 122,3 Kulut -547 370-559 394-176 416-159 953 31,5 110,3 Netto -481 729-497 394-161 977-148 144 32,6 109,3 9501 VESILAITOS Tuotot 688 729 840 010 181 416 172 102 21,6 105,4 Kulut -220 374-315 704-57 627-89 046 18,3 64,7 Netto 468 355 524 306 123 789 83 057 23,6 149 9521 VIEMÄRILAITOS Tuotot 845 214 1 079 292 228 379 210 327 21,2 108,6 Kulut -495 423-569 547-152 017-78 214 26,7 194,4 Netto 349 790 509 745 76 362 132 113 15 57,8 9560 TUKIPALVELUT JA YHTEISET KUSTA Tuotot 3 394 0 0 0 0 0 Kulut -78 883-51 498-29 496-22 715 57,3 129,9 Netto -75 489-51 498-29 496-22 715 57,3 129,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 14 584 498 13 812 733 4 195 489 3 987 712 30,4 105,2 Kulut -66 064 765-66 465 149-21 323 765-21 233 444 32,1 100,4 Netto -51 480 267-52 652 416-17 128 276-17 245 732 32,5 99,3

SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT...1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET...3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS...3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT...3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI...7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT...9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO...12 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT...12 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA...15 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS...15 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...16 TULOSALUE: 160 VAALIT...16 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA...17 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT...17 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT...18 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö...20 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus...23 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut...26 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut...29 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT...33 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut...34 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut...35 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA...37 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI...37 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto...39 Vastuualue 3120 Opetustoimi...39 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...42 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI...42 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto...42 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi...44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi...47 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto...50 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi...52 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi...55 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta...58 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...59 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI...59 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus...59 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut...64 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut...68 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut...72 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...75 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS...75 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...79 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA...79 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...82 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI...82