TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014 Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33 1
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2013 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua 1229 1233 1235 1238 1241 1238 1231 1232 1226 Kaustinen 4282 4293 4298 4294 4292 4302 4307 4308 4295 Lestijärvi 816 814 816 815 821 819 820 821 811 Perho 2925 2926 2922 2930 2930 2939 2928 2920 2926 Toholampi 3385 3378 3375 3372 3369 3355 3353 3356 3362 Veteli 3332 3333 3336 3340 3359 3353 3352 3351 3340 Kaustisen seutukunta 15969 15977 15982 15989 16012 16006 15991 15988 15960 Kannus 5672 5674 5683 5684 5681 5692 5697 5689 5662 Kokkola 47018 47060 47087 47125 47158 47197 47245 47239 47187 Kokkolan seutukunta 52690 52734 52770 52809 52839 52889 52942 52928 52849 Keski- Pohjanmaa 68659 68711 68752 68798 68851 68895 68933 68916 68809 K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,261 1,262 1,262 1,261 1,258 KOKO MAA 5453375 5454485 5455608 5457429 5458684 5458038 5463019 5465587 5467930 Muut alueet 31.12.2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Kalajoki 12642 12626 12621 12649 12660 12685 12702 12698 12659 Pietarsaari 19634 19634 19647 19647 19655 19671 19677 19693 19661 Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3362, jolloin vähennystä on 23 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3385 ja 44 henkilöä elokuun 2013 lopusta. Kunnan väkiluku on vähentynyt vuodenvaihteesta 0,7 %. Muissa Keski-Pohjanmaan kunnissa väkiluku on vastaavana aikana muuttunut -0,6 - +0,4 %. 2
Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset Toholammin työttömyysaste elokuussa 2014 oli 6,6 % (v. 2013 5,8 %) ja Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli 9,6 % (8,7 %). Koko maan työttömyysaste oli 12,2 % (11,1 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä, 24 henkilöä, on kohonnut kahdella henkilöllä vuoden alusta ja neljällä henkilöllä vuoden takaisesta 20:sta. 3
TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 105 631 7 346 813 4 785 059 65,13 4 669 223 Maksutuotot 1 027 934 909 100 584 614 64,31 619 215 Tuet ja avustukset 282 980 120 000 188 906 157,42 196 459 Muut toimintatuotot 1 344 900 1 735 277 827 343 47,68 862 668 9 761 444 10 111 190 6 385 922 63,16 6 347 565 Valmistus omaan käyttöön 7 582 0 0 0,00 0 9 769 026 10 111 190 6 385 922 63,16 6 347 565 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 963 841-9 233 556-5 930 043 64,22-5 976 189 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 324 631-2 344 630-1 622 024 69,18-1 444 229 Muut henkilösivukulut -723 472-703 750-352 715 50,12-457 127 Palvelujen ostot -13 840 942-13 944 979-9 071 352 65,05-9 227 007 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 315 865-1 354 357-786 406 58,06-794 092 Avustukset -371 696-372 500-242 405 65,08-222 348 Muut toimintakulut -60 175-51 832-45 100 87,01-30 427-27 600 622-28 005 604-18 050 046 64,45-18 151 419 TOIMINTAKATE -17 831 596-17 894 414-11 664 124 65,18-11 803 854 Verotulot 9 883 025 9 766 000 7 077 807 72,47 6 855 468 Valtionosuudet 9 389 231 9 250 000 6 252 360 67,59 6 280 954 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32 531 28 700 2 579 8,99 843 Muut rahoitustuotot 28 827 9 600 28 466 296,52 7 678 Korkokulut -327 950-336 000-173 242 51,56-193 966 Muut rahoituskulut -6 768-5 000-8 034 160,68-4 408-273 360-302 700-150 231 49,63-189 853 VUOSIKATE 1 167 300 818 886 1 515 813 185,11 1 142 715 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -755 949-835 770-528 270 63,21-499 280 TILIKAUDEN TULOS 411 351-16 884 987 542 5848,98 643 435 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17 721 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 429 072-16 884 987 542 5848,98 643 435 Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 987.542 euroa, mutta kun huomioidaan elokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma enää 253.000 euron ylijäämää. 4
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 Kunnan tulovero 8 876 812 8 600 000 6 723 045 78,17 6 531 478 Kiinteistövero 568 343 616 000 14 213 2,31 18 518 Osuus yhteisöveron tuotosta 437 870 550 000 340 550 61,92 305 472 Verotulot 9 883 025 9 766 000 7 077 807 72,47 6 855 468 Yleinen valtionsouus 9 537 643 9 400 000 6 401 856 68,10 6 358 522 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -148 412-150 000-149 496 99,66-77 568 Valtionosuudet 9 389 231 9 250 000 6 252 360 67,59 6 280 954 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen 6 uutta yritystä. Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Talouden tiedotus on toteutunut. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Toiminnallisia muutoksia ei ole syntynyt, jotka alentaisivat kustannuksia. Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Talousarviossa pysyminen on toteutunut. 5
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 112 481 196 540 176 146 89,62 68 508 * Tuet ja avustukset 58 481 29 000 9 141 31,52 0 * Muut toimintatuotot 22 088 504 000 7 736 1,54 7 665 ** Toimintatuotot yht. ulk. 193 050 729 540 193 024 26,46 76 172 ** Sisäiset tuotot yht. 363 568 310 080 228 729 73,76 141 787 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 556 618 1 039 620 421 752 40,57 217 959 * Palkat ja palkkiot -262 357-275 450-169 656 61,59-164 351 * Eläkekulut -356 082-369 020-215 702 58,45-227 663 * Muut henkilösivukulut -18 988-18 020-9 152 50,79-13 748 * Palvelujen ostot -11 569 996-11 505 570-7 760 097 67,45-7 829 669 Mistä: JYTA -6 844 041-6 850 000-4 566 400 66,66 66,66 Erikoissairaanhoito -3 946 010-3 900 000-2 761 904 70,82 70,82 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -21 677-42 370-22 449 52,98-15 762 * Avustukset -3 000 0-9 0,00-3 000 * Muut toimintakulut -11 081-18 360-7 219 39,32-5 043 ** Toimintamenot yht. ulk. -12 243 181-12 228 790-8 184 284 66,93-8 259 236 ** Sisäiset kulut yhteensä -78 198-98 255-58 845 59,89-47 365 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -12 321 380-12 327 045-8 243 129 66,87-8 306 601 Netto ennen poistoja -11 764 761-11 287 425-7 821 377 69,29-8 088 642 * Poistot yht. -55 488-52 075-37 845 72,67-36 992 Netto -11 820 249-11 339 500-7 859 222 69,31-8 125 634 II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana Toteutuneet lomitukset Siirtyviä lomituksia enintään 10 % Arvion mukaan siirtyviä vlpäiviä tulee olemaan alle 10 % Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua Tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2013 Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta 31.12.2014 jälkeen 6
Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: - vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä - kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen Tilakohtaiset palvelusuunnitel -mat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet Lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 Lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,0 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 Palvelusuunnitelmia tehty 31.8.2014 mennessä 31 kpl Tilakäynnin tekeminen ja palvelusuunnitelman tarkistus 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet, ei ole toteutunut kaikilla tiloilla Asiakastyytyväisyyskysely tehdään marrasjoulukuussa Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään Lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään Lomituspäivän nettohinta Lomitusnetin käyttö Lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % Vähintään 40 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä Vähintään 70 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu Vuosilomien hakuaika marras-joulukuussa 65 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 98 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä 7
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 30 LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot 5 549 973 5 780 565 3 827 252 66,21 3 639 536 * Maksutuotot 822 028 744 000 469 154 63,06 492 910 * Tuet ja avustukset 53 528 20 000 13 040 65,20 11 899 * Muut toimintatuotot 361 0 0 0,00 0 ** Toimintatuotot yht. ulk. 6 425 890 6 544 565 4 309 446 65,85 4 144 344 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 6 425 890 6 544 565 4 309 446 65,85 4 144 344 * Palkat ja palkkiot -4 162 271-4 375 600-2 792 756 63,83-2 712 948 * Eläkekulut -929 951-848 720-697 601 82,19-514 449 * Muut henkilösivukulut -453 360-383 750-192 216 50,09-278 103 * Palvelujen ostot -554 873-592 000-280 353 47,36-317 225 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -28 592-36 200-20 751 57,32-18 691 * Avustukset -123 845-147 000-59 253 40,31-53 021 * Muut toimintakulut 97-13 600-7 001 51,48 1 984 ** Toimintamenot yht. ulk. -6 252 795-6 396 870-4 049 931 63,31-3 892 454 ** Sisäiset kulut yhteensä -125 406-147 695-86 337 58,46-49 650 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -6 378 201-6 544 565-4 136 268 63,20-3 942 105 Netto ennen poistoja 47 689 0 173 178 0,00 202 240 Netto 47 689 0 173 178 0,00 202 240 Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus -7.450 euroa 134.677 euroa 45.951 euroa Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2015 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Työryhmän toimikausi on 12.3. - 30.9.2014. EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat 1.7.2014. Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla. Muutoksia olisi mahdollisesti tulossa lomituspalvelujen enimmäismäärään/yrittäjä/vuosi, itsejärjestetyn lomituksen toimintamalliin sekä myös lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon organisointimalliin. Mikäli lomituspalvelujen kokonaiskesto rajattaisiin kolmeen kuukauteen vuodessa yrittäjää kohden (poikkeuksena äitiys- 8
loma ja hoitovapaa enintään 6 kk/yrittäjä/vuosi), lomituspalvelujen tarve vähenisi huomattavasti, mikä aiheuttaisi tarvetta vähentää myös lomituspalveluhenkilöstöä. III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Katujen ja puistojen hyvä taso Ei kirjattuja valituksia Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Kustannusten optimointi Sähköisen tiedon lisäämisen paikka/tapa vielä ratkaisematta Toteutunut Jälkilaskenta tekemättä Organisaation muutokset osittain vielä ratkaisematta Ei isompia uusia palveluhankintoja alkuvuodesta 9
Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Riittävät kunnossapitomäärä rahat Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 973 367 984 947 530 100 53,82 661 089 * Maksutuotot 23 501 19 000 8 294 43,65 10 219 * Tuet ja avustukset 16 371 0 9 955 0,00 9 717 * Muut toimintatuotot 1 300 802 1 225 287 814 987 66,51 842 720 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2 314 040 2 229 234 1 363 336 61,16 1 523 744 * 7 582 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 3 067 845 3 113 833 2 098 117 67,38 1 994 565 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 5 381 886 5 343 067 3 461 453 64,78 3 518 308 * Palkat ja palkkiot -1 342 525-1 303 078-836 227 64,17-935 815 * Eläkekulut -352 526-360 140-220 172 61,14-243 046 * Muut henkilösivukulut -73 727-85 240-42 031 49,31-49 799 * Palvelujen ostot -1 041 795-1 171 775-664 072 56,67-721 137 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 071 967-1 094 200-623 571 56,99-626 802 * Avustukset 0 0-200 0,00 0 * Muut toimintakulut -35 402-13 783-23 547 170,84-22 038 ** Toimintamenot yht. ulk. -3 917 944-4 028 216-2 409 819 59,82-2 598 637 ** Sisäiset kulut yhteensä -1 134 559-1 059 068-796 259 75,18-721 643 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -5 052 503-5 087 284-3 206 078 63,02-3 320 280 Netto ennen poistoja 329 383 255 783 255 375 99,58 198 028 * Poistot yht. -647 900-731 580-455 454 62,26-427 307 Netto -318 517-475 797-200 078 42,19-229 279 Tekninen osasto pääsee elokuun tilanteen perusteella suunniteltuun tulokseen. Myyntituotot eivät loppuvuodesta ehkä toteudu suunnitellun mukaisesti. Myös organisaatiomuutokset loppuvuodesta tulevat todennäköisesti vaikuttamaan jonkin verran tulokseen. 10
IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 21 lasta. Kaksi tarvitsee aamupäivähoitoa ja se järjestetään päiväkodissa. Kerhoavustusta riittää 3 kerhotuntiin joka koululla. Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhano pettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamuja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Erityislastentarhanopettajaa haettu, ei hakemuksia. Esikoululaiset tavattu ennen esikoulun alkamista. Sivistysjohtaja toimii kunnanhallituksen päätöksellä kunnan joukkoliikennevastaavana. Ely-keskus ja kuntien joukkoliikennevastaavat työskentelevät tiiviisti ja tuovat kuntiin marraskuussa esityksen joukkoliikenteen järjestämisestä jokilaaksoilla. Jyta:n tilaajajohtaja kutsuttiin kesäkuussa työryhmään. Laadunarvioinnit on tehty keväällä 2014. Tulokset on käsitelty sivistyslautakunnassa ja arvioinnin kohteissa. 11
Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstö suunnitelma vuoteen 2020 Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e- kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, käyttöopastus Opetussuunnitelmi en uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä (stj,siv.ltk:n jäsenet,kh:n edustus) Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmän esitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokirjastoa ja laitteita Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yläkoululla ja lukiolla tulee olemaan yhteinen oppilaanohjaaja silloin, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Kannukselle on annettu kaksi verkkokurssia. Keskipohjalainen tarjotin ei ole käytössä. Kaksi kuntien yhteistä hanketta Kokkolan hallinnoimina (Osaava ja ICT-pedagogiikka). Ryhmäkokojen pienentäminen ja kerhohanke oman kunnan hankkeena. Nordplus liikkuvuushanke lukiossa. Ohjelmisto- ja laitehankeavustuksiin saatiin kielteinen päätös. Kirjastossa omiin ja Kannuksen ja Kaustisen yhteishankkeisiin saatu 10 000. Suunnitelmaa on valmisteltu työryhmässä. Kouluverkkopäätöksiä odotetaan. Järjestetty tilaisuuksia ja henkilökohtaista opastusta Kannuksen kanssa yhteisellä hankerahoituksella palkatun henkilön toimesta. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki voimaan 1.8. Opetussuunnitelmat uudistettu tältä osin lukion osalta, perusopetuksessa uudistus kesken. Kulttuuripalvelujen Facebook-sivut on toteutettu ja tilaisuuksista on tiedotettu. 12
Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5-15. Tilaisuuksia järjestetty runsaasti. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen keväälle 2014 saakka. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen kansalaisopiston ryhmänä. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen määrärahat sivistyslautakunnassa turvanneet opetuksen. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalveluje n tuottamisessa (liikunta ja virkistys) Tarjottujen toimintojen määrä. Varataan ohjaustunteja 2 4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Liikuntasihteeri järjestää ohjausta Lylyn Pisarassa ja Jussinpirtillä ja on mukana SenioriKaste- hankkeessa. Liikunta-alueiden kunnossapito. Urheiluhallin peruskorjaus. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopimustyöntekijä / seura avustaa tavoitteessa. Urheiluhallin peruskorjaus alkaa lokamarraskuun vaihteessa. 13
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 469 810 384 761 251 561 65,38 300 090 * Maksutuotot 182 404 146 100 107 166 73,35 116 086 * Tuet ja avustukset 154 601 71 000 156 770 220,80 174 843 * Muut toimintatuotot 21 649 5 990 4 619 77,11 12 284 ** Toimintatuotot yht. ulk. 828 464 607 851 520 116 85,57 603 303 ** Sisäiset tuotot yht. 33 911 31 320 21 031 67,15 17 436 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 862 375 639 171 541 147 84,66 620 739 * Palkat ja palkkiot -3 196 688-3 279 428-2 131 404 64,99-2 163 074 * Eläkekulut -686 073-766 750-488 550 63,72-459 072 * Muut henkilösivukulut -177 396-216 740-109 316 50,44-115 478 * Palvelujen ostot -674 278-675 634-366 831 54,29-358 976 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -193 629-181 587-119 635 65,88-132 837 * Avustukset -244 851-225 500-182 944 81,13-166 326 * Muut toimintakulut -13 788-6 089-7 334 120,44-5 330 ** Toimintamenot yht. ulk. -5 186 703-5 351 728-3 406 013 63,64-3 401 093 ** Sisäiset kulut yhteensä -2 119 579-2 150 215-1 406 435 65,41-1 335 129 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -7 306 282-7 501 943-4 812 447 64,15-4 736 222 Netto ennen poistoja -6 443 907-6 862 772-4 271 301 62,24-4 115 483 * Poistot yht. -52 561-52 115-34 972 67,10-34 981 Netto -6 496 468-6 914 887-4 306 272 62,28-4 150 464 14
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Myyntituotot 7 105 631 7 346 813 4 785 059 65,13 4 669 223 * Maksutuotot 1 027 934 909 100 584 614 64,31 619 215 * Tuet ja avustukset 282 980 120 000 188 906 157,42 196 459 * Muut toimintatuotot 1 344 900 1 735 277 827 343 47,68 862 668 ** Toimintatuotot yht. ulk. 9 761 444 10 111 190 6 385 922 63,16 6 347 564 * 7 582 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 3 465 325 3 455 233 2 347 876 67,95 2 153 788 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 13 226 769 13 566 423 8 733 798 64,38 8 501 351 * Palkat ja palkkiot -8 963 841-9 233 556-5 930 043 64,22-5 976 189 * Eläkekulut -2 324 631-2 344 630-1 622 024 69,18-1 444 229 * Muut henkilösivukulut -723 472-703 750-352 715 50,12-457 127 * Palvelujen ostot -13 840 942-13 944 979-9 071 352 65,05-9 227 007 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 315 865-1 354 357-786 406 58,06-794 092 * Avustukset -371 696-372 500-242 405 65,08-222 348 * Muut toimintakulut -60 175-51 832-45 100 87,01-30 427 ** Toimintamenot yht. ulk. -27 600 622-28 005 604-18 050 046 64,45-18 151 421 ** Sisäiset kulut yhteensä -3 457 743-3 455 233-2 347 876 67,95-2 153 788 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -31 058 365-31 460 837-20 397 922 64,84-20 305 208 Netto ennen poistoja -17 831 596-17 894 414-11 664 123 65,18-11 803 857 * Poistot yht. -755 949-835 770-528 270 63,21-499 280 Netto -18 587 545-18 730 184-12 192 394 65,09-12 303 137 15
YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2014 TA + muutos TOT08/2014 TOT08/2013 HALLINTO-OSASTO Tulot yht 1 039 620 1 039 620 421 752 217 959 Menot yht -12 327 045-12 327 045-8 243 129-8 306 601 Netto -11 287 425-11 287 425-7 821 377-8 088 642 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 544 565 6 544 565 4 309 446 4 144 344 Menot yht -6 544 565-6 544 565-4 136 268-3 942 105 Netto 0 0 173 178 202 239 TEKNINEN OSASTO Tulot yht 5 343 067 5 343 067 3 461 453 3 518 308 Menot yht -5 087 284-5 087 284-3 206 078-3 320 280 Netto 255 783 255 783 255 375 198 028 SIVISTYSOSASTO Tulot yht 639 171 639 171 541 147 620 461 Menot yht -7 501 943-7 501 943-4 812 447-4 735 943 Netto -6 862 772-6 862 772-4 271 300-4 115 482 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht 13 566 423 13 566 423 8 733 798 8 501 072 Menot yht -31 460 837-31 460 837-20 397 922-20 304 929 Netto -17 894 414-17 894 414-11 664 124-11 803 857 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 9 766 000 9 766 000 7 077 807 6 855 468 Valtionosuudet 9 250 000 9 250 000 6 252 360 6 280 954 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 28 700 28 700 2 579 843 Muut rahoitustuotot 9 600 9 600 28 466 7 678 Korkokulut -336 000-336 000-173 242-193 966 Muut rahoituskulut -5 000-5 000-8 034-4 408 VUOSIKATE 818 886 818 886 1 515 812 1 142 712 Poistot -835 770-835 769-528 270-499 279 TILIKAUDEN TULOS -16 884-16 883 987 542 643 433 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -1 576 500-1 576 500-993 949-640 289 Rahoitusosuudet -41 Luovutustulot 515 000 515 000 523 264 16 400 RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaik.lainojen lisäys 300 000 300 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -23 545-23 545-11 109-11 109 Lyhytaik.lainojen muutos -1 550 000 100 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 33 841 33 841-516 023 607 714 16
INVESTOINNIT TA2014 TOT 08/2014 HALLINTO 703 Maa-alueet * Hankinnat yht. -50 000 0 * Myynnit yht. 515 000 523 264 Investoinnit netto 465 000 523 264 704 Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht. -515 000-521 974 Investoinnit netto -515 000-521 974 797 Seutuverkko 2014-64 000 0 710 Kalustohankinnat, ergonomia -10 000-1 810 TEKNINEN 771 ATK-investoinnit tekninen -35 500-10 690 850 Kaavateiden rakentaminen MR -50 000 0 717 Teollisuusalueen tiet * Hankinnat yht. -1 604 * Avustukset yht. 0-41 795 Katokset 2014-12 000-7 968 721 Pysäkkien katokset 0 0 782 Terminaali -10 000-9 076 793 Hautakankaan kaatopaikka -10 000-428 800 Kiinteistöjen korjaukset MR -100 000 0 801 Kuusiston kiinteisön korjaus 0-892 802 Kleemolan koulukiinteisön korjaus 0-1 271 803 Herman O:n koulun korjaus 0-3 794 805 Päiväkodin kiinteisön korjaus 0-8 914 811 Paloaseman korjaus 0-1 535 812 Terveyskeskus 2013 0-19 221 814 Männistö 2013 ensihoito 0-1 829 815 Kerttulanrivin remontti 0-651 816 Kirjasto jätekatos 0-2 139 817 Kultavieri 2014 0-5 091 818 Kunnantalo 2014 0-4 388 819 Herman O:n keittiö 2014 0-8 191-100 000-57 916 745 Teknisen kalusto 0-3 480 796 Liikutettava varavoima 2014-20 000-19 800 798 Sulolan saneeraus 2014-50 000-1 398 900 Energiansäästöohjelma -400 000 0 901 EH Herman Ojalan koulu 0-139 896 902 EH Kuusiston koulu 0-35 352 903 EH Toimintakeskus 0-61 239 905 EH Terveyskeskus 0 0-400 000-236 487 SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli -100 000-6 748 806 Sykäräisen koulukiinteisön korjaus -150 000-114 571 INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat yht. -1 576 500-993 949 * Avustukset yht. 0-41 * Myynnit yht. 515 000 523 264 Investoinnit netto -1 061 500-470 726 17
KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 444 875 512 800 319 473 62,30 % 239 922 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilik.aikana -140 033-132 900-90 751 68,29 % -85 507 Palvelujen ostot -128 948-93 240-66 891 71,74 % -64 088 175 894 286 660 161 831 56,45 % 90 327 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -88 871-73 500-65 415 89,00 % -53 424 Henkilösivukulut Eläkekulut -15 982-14 920-10 977 73,57 % -10 165 Muut henkilösivukulut -4 963-4 770-2 771 58,09 % -2 945 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -152 243-166 400-107 537 64,63 % -100 702 Liiketoiminnan muut kulut -25 172-200 -322 161,00 % -24 926 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -111 337 26 870-25 191-93,75 % -101 835 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 147 0 0 0 Muut rahoitustuotot 43 0 0 43 Muille maks.korkokulut -57 198-52 000-27 978 53,80 % -28 275 Muut rahoituskulut -19 163-7 700-101 1,31 % -71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -187 508-32 830-53 270 162,26 % -130 138 Elokuun tilanteen tuloista puuttuu heinä- ja elokuun yksityisten jätevesitulot noin 28 000, johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Viemärilaitoksen tulos tulee olemaan huonompi kuin suunniteltu. Investoinneissa ei vielä näy meneillään olevien saneerausten kustannukset. 18
Viemäriliikelaitos investoinnit TP2013 TA2014 TOT 08/2014 TOT 08/2013 Puhdistamon suunn/saneeraus kk -7 802 0 0 0 Verkoston saneeraus kk -1 144 0-253 0 Verkosto Kopsalan alue -3 666 0 0-1 533 Verkosto Ronkaisenpuron alue -434 0 0-434 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0 0-6 965 0 Verkosto Juustotie -5 942 0 0-4 520 Rahoitusosuudet 12 296 0 18 0 Investoinnit netto 6 354 18-4 520 Kk:n verkoston vuotovedet -35 000-2 933 Verkosto Sievintien suuntaan -40 000 Kompostointialueen kunnostus -15 000 Sykäräisen verkoston saneeraus ja puhdistamon toiminnan tehostaminen -90 000 Investoinnit yhteensä Investoinnit -18 988-180 000-10 151-6 487 Rahoitusosuudet 12 296 18 Investoinnit netto -6 692-180 000-10 133-6 487 Talousarvion toteutuminen TA 2014 + TP2013 muutos TOT08/2014 TOT08/2013 KÄYTTÖTALOUS Tuotot 444 875 512 800 319 473 239 922 Kulut -403 969-319 530-237 127-241 055 Netto ennen poistoja 40 906 193 270 82 346-1 133 Poistot yht -152 243-166 400-107 537-100 702 Netto -111 337 26 870-25 191-101 835 TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot 189 43 Rahoitus- ja korkokulut -76 361-59 700-76 361-28 346 TULOSLASKELMAOSA NETTO -76 172-59 700-76 361-28 303 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -18 987-180 000-10 152-6 486 Rahoitusosuudet investointeihin 12 296 18 Investoinnit netto -6 691-180 000-10 134-6 486 RAHOITUS Lainojen lisäys Lainojen lyhennys -55 555-111 110-55 555 Rahoitus netto -55 555-111 110-55 555 0 Yhteensä -97 512-157 540-59 704-35 922 19
KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso Vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso. Uusi laitos on ollut maaliskuun lopusta seisokissa ja sitä ei voi verkoston kunnossapito Uuden laitoksen viimeistely (tämä tavoite on lisätty kesken kauden) vuodot/katkokset takuuvikojen korjaukset, omat kehityshankkeet ei asiakkaita haittaavia katkoksia Reklamoidut takuukorjaukset saatetaan loppuun. Takuun ulkopuoliset parannushankkeet saadaan toteutettua arvioida Ei katkoksia. Yksi vuoto (4-5 m3/vrk) vaivannut jo useita kuukausia, ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt Parannushankkeet on toteutettu. Takuukorjaukset on suurimmaksi osaksi tehty. Laitosta ajetaan parhaillaan ylös. Liikevaihto tulee olemaan 2014 noin 1,3 miljoonaa euroa. Tulos tulee olemaan kuitenkin voimakkaasti tappiollinen (noin -600 000 euroa), tämä johtuu enimmäkseen suurista poistoista (noin -750 000 euroa). Tulosta on rasittanut öljyn käyttö polttoaineena koska vanhan KPA-laitoksen kapasiteetti ei ole riittänyt. Tilanne paranee kun ORC-laitoksen teho saadaan talvikaudeksi käyttöön. Tase oli heinäkuun lopussa noin 7,7 miljoonaa euroa. Tappion jatkuessa Toholammin Energia tarvitsee lisää pääomaa jo vuoden 2015 aikana. Toholammin Energia Oy TP 2013 TOT 07/2014 TOT 07/2013 LIIKEVAIHTO 1 132 136,02 694 431,57 629 986,53 Liiketoiminnan muut tuotot 100 751,70 Materiaalit ja palvelut -868 791,04-450 574,85-491 422,48 Henkilöstökulut -91 925,88-61 281,93-57 951,94 Poistot ja arvonalentumiset -290 528,33-480 571,08-60 919,07 Liiketoiminnan muut kulut -130 168,08-117 235,26-83 206,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -148 525,61-415 231,55-63 513,36 Rahoitustuotot ja kulut -43 518,14-19 278,96-19 528,07 Tuloverot -349,06 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -192 043,75-434 510,51-83 390,49 20
KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Hyvän ja turvallisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tapahtunut asumisen edellytykset tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokrataso on kohtuullinen Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. KOY Vuokratalot TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 578 462 640 000 402 152 62,84 382 180 Käyttökorvaukset 13 769 14 500 11 223 77,40 9 228 Muut kiinteistön tuotot 2 190 2 000 0 0,00 0 594 421 656 500 413 375 62,97 391 408 LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT -2 355-15 000 3 957-26,38 3 976 KIINTEISTÖN HOITOKULUT -440 806-411 761-229 497 55,74-278 964 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 151 260 229 739 187 835 81,76 116 420 Poistot ja arvonalentumiset -169 683-169 739-113 060 66,61-113 060 Rahoitustuotot ja kulut -64 728-59 800-33 191 55,50-25 874-234 411-229 539-146 251 63,72-138 934 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP.S -83 152 200 41 584 20 792,58-22 514 Tilinpäätössiirrot 80 000 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN TULOS -3 152 200 41 584 20 792,58-22 514 21
TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Uudet yritykset Uudet työpaikat 20 6 uutta yritystä. Toholammille Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin 20 2014 työpaikoissa vaihteluja; uusia työntekijöitä palkattu määräaikaisin sopimuksin. Määrää vaikea sanoa. Rakennettavat neliöt 1000 - Varastohalli 1500 neliötä valmistui tammikuussa 2014. Toholammin kehityksen tulos on elokuun lopussa 107.000 euroa positiivinen. Toholammin kehitys Oy TP 2013 TOT 08/2014 TOT 08/2013 LIIKEVAIHTO 436 841,10 308 460,85 280 624,84 Muuttuvat kulut 0,00-201,69 0,00 Muuttuvat henkilöstökulut 0,00-661,65 0,00 MYYNTIKATE 436 841,10 307 597,51 280 624,84 Kiinteät henkilöstökulut -57 404,33-34 332,98-36 043,58 Liiketoiminnan muut kulut -129 090,66-63 043,19-71 317,58 KÄYTTÖKATE 250 346,11 210 221,34 173 263,68 Poistot ja arvonalentumiset -167 979,65-117 213,61-111 970,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 82 366,46 93 007,73 61 293,03 Rahoitustuotot ja kulut 4 334,82 14 911,09 20 840,98 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 86 701,28 107 918,82 82 134,01 22