Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011
T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2
Viiden aluekeskuksen Espoo Osa metropolialuetta Ei yhtä vaan viisi omailmeistä keskusta joukkoliikenneväylien varrella Jukka Mäkelä 26.10.2011 3
Espoon väestö ja työpaikat 1960 2035 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Väestö Työpaikat 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 4
Espoon vuosittainen väestönlisäys v. 2001-2011 äidinkielen mukaan Jukka Mäkelä Väestönlisäys, henkeä 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 ruotsi suomi muu kieli 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Espoon kaupunki, Kehittämis- ja tutkimusyksikkö 27.10.2011 5
65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhemman väestön määrän kehitys 2011 2021, ennuste 30 000 27 500 25 000 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 17 462 8 410 2 564 65 74-vuotiaat 75 84-vuotiaat 85+-vuotiaat 25 719 13 797 4 304 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lähde: Espoon kaupunki, Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Jukka Mäkelä 27.10.2011 6
Syys lokakuun ennusteet BKT:n kasvusta vuosina 2011 ja 2012 2011 2012 4,0 % 3,0 % 3,5 % 3,0 % 3,6 % 2,0 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 1,0 % 0,0 % VM ETLA PT 7
Työttömyysaste Espoossa ja naapurikaupungeissa elokuussa 2005 2011 % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Espoo Helsinki Vantaa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Uudenmaan ely-keskus Jukka Mäkelä 27.10.2011 8
Talousarvioesityksen 2012 tunnuslukuja Veroprosentit ennallaan vuoden 2011 tasolla Toimintamenot nousevat vuoden 2011 ennusteeseen nähden noin 4,7 prosentilla Toimintakatteen kasvu vuoden 2011 ennusteeseen nähden 50 milj. euroa Verotulojen kasvu vuoteen 2011 nähden 22 milj. euroa Talousarvion 2012 tilikauden tulos 31,4 milj. euroa Vuonna 2012 nettoinvestoinnit 181 milj. euroa Lainamäärän kasvu 10,8 milj. euroa 9
Verotulojen kehitys 2010 2014 tuhatta euroa 2010 2011** 2012** 2013** 2014** Kunnallisvero 1 000 318 1 030 566 1 060 720 1 107 352 1 160 460 muutos-% 3,5 3,02 2,93 4,40 4,80 Yhteisövero 120 446 141 050 131 679 131 376 117 268 muutos-% 9,5 17,11-6,64-0,23-10,74 Kiinteistövero 63 003 64 583 65 183 65 783 66 383 muutos-% 25,8 2,51 0,93 0,92 0,91 VEROTULO YHT. 1 183 767 1 236 200 1 257 582 1 304 511 1 344 111 muutos-% 5,1 4,43 1,73 3,73 3,04 10
Veroprosentit ja kertymäarvioita 2012 Tuloveroprosentti 17,75 Yhden veroprosentin tuotto = 60 milj. euroa Tuottoarvio 1060,7 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 131,7 milj. euroa Kiinteistöveron tuotto 65,2 milj. euroa Vakituiset asuinrakennukset 0,32 % Yleinen kiinteistövero 0,60 % Voimalaitokset 2,00 % Rakentamaton rak. paikka 1,65 % 11
Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen Rahoitustuotot 2 % Valtionosuudet 2 % Kiinteistövero 4 % Yhteisövero 9 % Toimintatulot 15 % Kunnan tulovero 68 % 12
Vuosien 2012 2014 yhdistetty taloussuunnitelma Tuloslaskelma Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt tuhatta euroa 2010 ENN 2011* 2012 2013 2014 Varsinainen toiminta Toimintatulot + 490 507 551 113 580 387 594 926 604 582 Toimintamenot - -1 569 629-1 685 701-1 764 886-1 805 198-1 849 794 Toimintakate = -1 079 122-1 134 588-1 184 499-1 210 272-1 245 212 Verotulot + 1 183 767 1 236 200 1 257 582 1 304 511 1 344 111 Valtionosuudet + 24 390 28 635 37 700 37 700 37 700 Käyttökate = 129 035 130 247 110 783 131 939 136 599 Rahoitustulot ja -menot 53 999 22 653 20 806 18 391 13 883 Vuosikate = 183 034 152 900 131 589 150 330 150 482 Suunnitelmapoistot - -88 879-95 046-100 142-103 721-110 076 Satunnaiset tulot / menot + 234 878 0 0 0 0 Tilikauden tulos 328 991 57 854 31 447 46 609 40 406 13
Rahoituslaskelma Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt tuhatta euroa 2010** ENN 2011 2012 2013 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate + 183 034 152 900 131 589 150 330 150 487 Satunnaiset erät +/- 234 878 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- -266 520-43 393-35 775-37 275-42 275 Yhteensä = 151 392 109 507 95 814 113 055 108 212 Investoinnit Investointimenot - -326 744-220 615-219 656-249 944-304 505 Rahoitusosuudet investointeihin + 34 465 32 000 38 755 50 830 44 560 Pysyvien vastaavien luovutustulot + 449 943 45 400 32 075 36 375 40 075 Rahastojen käyttö investointeihin + 54 175 8 521 41 602 30 000 30 000 Investoinnit netto = 211 839-134 694-107 224-132 739-189 870 Vars. toiminta ja investoinnit netto 363 231-25 187-11 410-19 684-81 658 Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos -266 691 223-1 860 1 425 1 341 TA-lainojen nettomuutos 62 219-56 534 10 793-3 430 81 360 Muut maksuvalmiuden muutokset -57 213 2 130 2 507 21 819-268 Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 101 546-79 368 30 130 775 14
Tunnuslukuja 2010 ENN 2011 2012 2013 2014 Toimintatulot/-menot % 31,2 32,7 32,9 33,0 32,7 Vuosikate poistoista % 205,9 160,9 131,4 144,9 136,7 Vuosikate euroa/asukas 31.12. 738 608 516 582 574 Investointien tulorahoitus % 62,6 81,1 72,7 75,5 57,9 Lainakanta 31.12. 214 888 158 354 169 147 165 717 247 077 Lainat euroa/asukas 31.12. 867 630 663 641 943 Asukkaat 31.12. 247 970 251 500 255 000 258 500 262 000 Lisäys 3 750 3 530 3 500 3 500 3 500 Kasvu-% 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 15
Toimintamenot toimialoittain 2012 (yhteensä 1 497 milj. euroa) Tekninen- ja ympäristötoimi 152 milj. euroa 10,2 % Palveluliiketoimi 35 milj. euroa 2,3 % Sosiaali- ja terveystoimi 646 milj. euroa 43,2 % Sivistystoimi 627 milj. euroa 41,9 % Yleishallinto 36 milj. euroa 2,4 % 16
Vuosikate ja tilikauden tulos 2001 2014 (milj. euroa) 200,0 Vuosikate Tilikauden tulos 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ENN 11 TA 2012 2013 2014 17
Investointien ja lainojen lyhennysten rahoitus, milj. euroa 350 300 250 Kassavarat 2008/2011 Lainanotto 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ENN 2011 TA 2013 2014 2012 Rahastojen purku Vuosikate Inv. omahan. meno ja lainojen lyhennykset 18
Toimitilojen investointiohjelma vuosina 2012 2016 Koulurakennuksia yhteensä 13 216 joista peruskorjauksia ja laajennuksia 10 148 uusia 3 68 Uusia päiväkoteja yhteensä 16 61 Päiväkotien peruskorjaukset v.2014 alkaen 14 Sosiaali- ja terveystoimen tiloja 9 52 joista peruskorjauksia ja laajennuksia 6 52 Espoon sairaala -hanke Elä ja Asu seniorikeskukset Liikuntatilojen rakentaminen 64 Muu talonrakentaminen ja peruskorjaaminen 70 Talonrakennus yhteensä 477 Lisäksi toimitiloja hankitaan ostamalla ja vuokraamalla. Osa koulujen peruskorjaushankkeista toteutetaan elinkaarimallilla KOY Espoon toimitilojen taseeseen. M 19
Kunnallistekniikan rakentaminen 2012 2014 2011 TA-2012 2013 2014 Liikenneväylät yhteensä 43,0 21,2 14,1 21,9 josta Kehä I, Vallikallio 23,5 2,6 0 0 Erilliset pääkatuhankkeet 4,0 4,7 3,1 5,0 Joukkoliikenteen hankkeet 1,1 2,2 2,7 6,4 Liikenneväylien perusparantaminen 5,0 6,7 6,2 5,2 Alueellinen kunnallistekniikka 20,0 20,0 20,0 20,0 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 57,4 59,1 75,4 91,3 josta Suurpellon kunnallistekniikka 10,3 20,5 25,5 16,3 Espoon keskustaprojekti 5,0 5,0 3,5 3,5 Tapiolan kehittäminen 15,8 19,5 23,0 27,9 Metroasemien projektikohteet 5,8 3,9 7,1 18,1 Kiinteät rakenteet ja laitteet kaikkiaan 125,2 103,6 112,2 135,9 Jukka Mäkelä 27.10.2011 20
Pitkäaikaiset vastuut 2011 lopussa Elinkaarihankkeiden ja pitkäaikaisten vuokrasopimusten jäljellä oleva pääomavuokra Sello, kirjasto, musiikkisali, Juvenalia, ym Kaivomestarin kiinteistö (Kuninkaantien lukio ym.) Kilon sosiaali- ja terveysasema Tapiolan terveysasema Entresse ja Porrastalo, Keski-Espoon aluekirjasto Muut pitkäaikaiset vuokrasopimukset Yhteensä 26,6 Me 24,7 Me 6,7 Me 21,2 Me 26,3 Me 8,2 Me 113,7 Me Jukka Mäkelä 27.10.2011 21
Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen kokonaiskonsepti Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja tehokkaat palvelut Itsepalvelu ja vertaistoiminta Sähköiset palvelut Kaupungin oma palvelutuotanto Seutuyhteistyö Uudenlainen kumppanuusajattelu ja palvelusetelit Palveluverkon tiivistäminen liikenteen solmukohtiin ja kehittäminen yli toimialarajojen Ympäristön kuormituksen vähentäminen Kaupunki orkestroijan roolissa 22
Henkilöstöön liittyvät painopistealueet 2012 - Espoolaisen johtamismallin kehittäminen yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa - Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta - Tehokas, osaava ja rakenteeltaan oikeanlainen henkilöstö palvelujen tuottamisessa - Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuuden kasvattaminen ja monikulttuuristen työpaikkojen hyvä johtaminen 23
Henkilöstöresurssit Henkilöstölisäykset painottuvat asiakasmääriltään kasvaviin peruspalveluihin Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus Lisäksi vakinaistetaan määräaikaisia työsuhteita toiminnoissa, joissa palvelutarve on muuttunut pysyväksi 24
Väestönkasvu (%) Helsingin työssäkäyntialueella kunnittain v. 2011-2030 Väestönkasvu-% vuoteen 2030 TOP 5 Siuntio 46,4 % Pornainen 35,5 % Kirkkonummi 35,4 % Inkoo 34,2 % Sipoo 33,9 % Espoon kaupunki, Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Jukka Mäkelä 27.10.2011 25
Väestönmuutos 250 x 250 m ruuduittain v. 2000-2009 Väestönkasvu hajautui koko seudulle, pääkaupunkiseudun vanhat lähiöt menettivät väkeä. 26