SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 Kunnan toiminnan tavoitteet... 4

ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 3. Kunnan toiminnan tavoitteet... 4 3.1.Talouden tilanne ja haasteet... 4 3.2. Ilomantsin kunnan talous... 5 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet... 6 3.4. Kuntakonserni... 8 4. Talousarvion sitovuus... 9 5. Lainanotto... 9 6. Taloussuunnitelman osat... 9 7. Tulos- ja rahoituslaskelma... 11 8. Käyttötalousosa... 13 9. Investointiosa... 37

2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Pohjois-Karjalassa kuntapalvelut astuvat uuteen aikaan 1.1.2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan siirtyvät Siun sote kuntayhtymälle. Koko maassa valmistaudutaan maakuntauudistukseen, jonka on määrä käynnistyä vuonna 2019. Siun sote kuntayhtymän perussopimuksen mukaan lähipalvelut ovat saatavissa edelleen tutussa terveyskeskuksessa ja sosiaalitoimessa ainakin alkuvuosina. Hyvinvoinnin edistäminen jää peruskunnan tehtäväksi. Maakuntauudistuksesta kunnat antoivat lausuntonsa marraskuun alussa. Ilomantsin kunta korosti lausunnossaan lähipalvelujen saatavuutta pitkien etäisyyksien alueilla sekä demokratian toteutumista maakunnan sisällä. Syvä huoli ilmaistiin myös valtion liiallisesta ohjauksesta. Alkava maakunnallinen sotetuotanto synnyttää tarpeen uudenlaisesta yhteistyöstä. Perusturvalautakunnan poistuessa paikallisten palvelujen huolehtijaksi tulee kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto sekä kunnan organisaatioon sijoittuva sote-neuvottelukunta. On voitava huolehtia siitä, että asioista sovittaisiin laajasti itsehallinnollisten kuntien ja Siun soten kesken sekä tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien kesken. Maakuntauudistuksen sekä maakuntakaavauudistuksen valmistelussa on otettava huomioon hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen sekä annettava niille kuntien kautta riittävät resurssit. Ilomantsin kunnan kannalta on elintärkeää, että yrityselämä pärjää, elinvoima jatkaa kasvuaan ja että, uudet uusi tuotanto mm. teknisen hiilen tuotantolaitos voi sijoittua Ilomantsiin. Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa tulevaisuuden haasteissakin. Valmisteilla oleva elinvoimaohjelma antaa siihen keinot ja välineet. Kuntalain mukaan talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot. Muutosvuoden talousarvio on Ilomantsissa noin 330.000 euroa vajaa, mutta korjaantuu suunnittelukauden aikana. Tulevan vuoden talousarvio perustuu nykyiseen veroprosenttiin eli tuloveroprosenttia ei koroteta. Ilomantsissa kiinteistöverot on pidetty kiinteistöverolain mukaisella alarajalla ja nousevat nyt kiinteistöverolain muutoksen myötä pysyen edelleen alarajalla voimalaitosprosenttia lukuun ottamatta. Tulevaisuuden kunnassa työtä tehdään entistä laajemmin organisaatioiden välisellä kanssakäymisellä ja yhteistyöllä. Muutoksiin kuuluvat myös kunnan omistajapolitiikan uudistaminen ja konserniohjaus. Konsernin pitää arvioida riskejä samalla tapaa kunnan hallintokuntien kanssa ja ottaa huomioon kunnan kehittämistavoitteet ja elinvoiman kasvattaminen.

5 Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Kuntalain 126 mukaan kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan hoitaessa 7 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kuntayhtiöiden tai säätiöiden tehtäväksi on annettu Ilomantsissa merkittävä osa asuntojen vuokraamisesta, kuntoutussäätiön kautta tilojen vuokraus, lämmöntuotanto, nopeat viestintäyhteydet, museotoiminta sekä matkailun edistäminen. Kunnan omistuksessa ja taseessa on vuokra-asuntoja ja yritysten käyttöön vuokrattuja tiloja. Näiden osalta tarkastellaan yhtiöittämisvelvollisuus ja tehdään tarvittavat päätökset. Vuoden 2017 huhtikuussa pidetään kuntavaalit. Ilomantsin kunnanvaltuuston valitaan 27 valtuutettua, jotka ensi töikseen päättävät kuntalain mukaisesta kuntastrategiasta valtuustokaudelleen. 3.2. Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2015 tilinpäätös oli 0,03 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,17 miljoonaa euroa ylijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2015 lopussa 1006 /asukas (yhteensä 5,34 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan laskevan vuonna 2017 0,8 % vuodesta 2016 eli 17,7 miljoonaan euroon (v.2016 17,85 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2017 nousevan noin 0,5 M vuodesta 2016 ja vuosina 2018 2019 pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2017. Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2016 tasosta 0,7 % (0,15 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22,3 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot laskevat tästä vuodesta 30,5 % (3,6 miljoonaa euroa). Suurin tuottojen muutos johtuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tulot siirtyvät Siun soteen. Kunnan toimintamenot laskevat 7,6 % (3,8 miljoona euroa) tämän vuoden talousarviosta. Suunnitelmallista palvelujen tarkastelua ja uudistamista jatketaan ensi vuonna. Tarkastelussa keskitytään tuloksellisuuteen mm. hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan. Tuloksellisuus tarkoittaa kunnan kykyä onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelun laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen. Jotta tämä onnistuisi, henkilöstön on oltava osaavaa, hyvinvoivaa, motivoitunutta ja sitoutunutta. Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, terveyskeskuksen ja Ahoniityn tilojen, Vunukan, liikuntahallin sekä liikennealueiden perusparantamisesta.

3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 6 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite 2017 80 % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 150 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat yritystilat < 5 % Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä enintään 1 ryhmä ja yksilöinä > 6 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus > 5 työntekijää Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 10

7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite 2017 Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Valtuustoryhmien tiedotus- > 5 tilaisuudet Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Työpaikat, muuttoliike ja Huoltosuhde < 85 edistäminen työssäkäyvän väestön paikkakunnalla asuminen Lasten ja nuorten masentu- Kouluterveyskyselyn < 10 prosenttia neisuuskokemukset tulos 8. ja 9 lk:n oppilaiden Kouluterveyskyselyn < 16 prosenttia terveydentilan kokemukset tulos keskinkertaiseksi tai huonoksi Kaikilla nuorilla koulutus-, TE-toimiston tilastot < 40 harjoittelu- tai työpaikka Sote-tavoitteet Määritellään Siun soten kanssa (mm. turvallinen elinympäristö, terveelliset elämäntavat)

8 3.4. Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle 1.6.2003-31.12.2024 väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2016 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli 300.000 :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

10 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

7. Tulos- ja rahoituslaskelma 11 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT VEROTULOT TP 2015 TA 2016 KH 2017 Ero% SV1 2018 SV2 2019 5 010 864 4 812 023 4 204 827-12,6 4 225 847 4 225 847 2 730 610 2 749 300 405 800-85,2 407 827 407 827 682 433 805 837 317 300-60,6 318 887 318 887 3 416 128 3 354 760 3 220 493-4,0 3 236 592 3 236 592 11 840 035 11 721 920 8 148 420-30,5 8 189 153 8 189 153 266 972 240 000 240 000 0,0 241 200 241 200-22 272 489-22 196 231-11 650 845-47,5-11 683 245-11 800 082-16 736 918-16 729 643-8 568 917-48,8-8 590 345-8 676 248-5 535 572-5 466 588-3 081 928-43,6-3 092 900-3 123 834-4 660 497-4 533 937-2 561 625-43,5-2 570 926-2 596 632-875 075-932 651-520 303-44,2-521 974-527 202-21 366 692-20 566 736-30 456 329 48,1-30 532 504-30 837 829-2 891 868-3 005 983-2 324 625-22,7-2 330 456-2 353 760-2 029 202-2 714 113-774 000-71,5-775 937-783 696-2 511 008-2 406 416-1 840 266-23,5-1 844 876-1 863 323-51 071 258-50 889 479-47 046 065-7,6-47 167 018-47 638 690-38 964 251-38 927 559-38 657 645-0,7-38 736 665-39 208 337 18 490 801 17 850 000 17 700 000-0,8 17 700 000 18 100 000 VALTIONOSUUDET 21 930 667 22 430 000 22 283 000-0,7 22 500 000 22 700 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 26 247 0 0 0 0 469 323 550 350 550 000-0,1 550 000 500 000-168 96-38 529-250 000-225 000-10,0-250 000-250 000 288 081 300 350 325 000 8,2 300 000 250 000 1 745 298 1 652 791 1 650 355-0,1 1 763 335 1 841 663-1 769 996-1 700 000-2 030 000 19,4-1 800 000-1 800 000-24 698-47 209-379 645 704,2-36 665 41 663 48 906 49 000 49 000 0,0 49 000 49 000 24 208 1 791-330 645 12 335 90 663

12 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA TP 2015 TA 2016 KH 2017 TS 2018 TS 2019 1 745 298 1 652 791 1 650 205 1 763 335 1 841 663-31 448 1 713 849 1 652 791 1 650 205 1 763 335 1 841 663-5 282 199-3 733 000 3 859 000 2 500 000 2 000 000 620 347 393 000 150 000 100 000 90 537 50 000 50 000 50 000-4 571 316-3 340 000 3 659 000 2 350 000 1 950 000-2 857 466-1 687 209-2 008 795-586 665-108 337 30 000-40 000-30 000-30 000-30 000 30 000-40 000-30 000-30 000-30 000 884 748 3 500 000 3 500 000 2 100 000 1 700 000-1 567 723-1 400 000-1 500 000-1 500 000-1 600 000-682 975 2 100 000 2 000 000 600 000 100 000-25 258 0 0 38 857 0 0 717 800 0 0 445 249 0 0 1 176 647 0 0 523 673 412 791-8 795 13 335-8 337

13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 14. 11. 2016 10:38 1-78 -47-76 -77-78 -68-47 -76-77 -78 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2019 ovat eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

14 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 9 958 0 0 0 0 9 868 0 0 0 0 9-78 311-46 792-76 263-76 802-77 569-55 294-30 000-48 963-49 434-49 928-51 860-30 000-47 600-47 719-48 196-3 434 0-1 363-1 715-1 732-17 553-14 292-22 700-22 757-22 984-2 807-2 000-3 600-3 609-3 645-2 657-500 -1 000-1 002-1 012-68 353-46 792-76 263-76 802-77 569

15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 14. 11. 2016 10:38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 1 0 0 0-42 -56-50 -50-51 -41-55 -50-50 -51 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0

16 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 17,73 21 14 14 14 Kokousten määrä 10 10 10 10 10 Työjaoston kokoontumiset 5 7 7 7 7 Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset 0 3 3 3 3 Viranhaltijoiden kuuleminen 4 8 8 8 8 Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 513 500 267 268 268 513 500 267 268 268-41 626-55 500-50 284-50 410-50 915-16 670-20 428-21 016-21 068-21 280-15 595-19 242-20 601-20 652-20 859-1 075-1 186-415 -416-421 -24 596-34 972-28 068-28 138-28 419-31 -100-200 -201-203 -330 0-1 000-1 003-1 013-41 114-55 000-50 017-50 142-50 647

KUNNANHALLITUS 17 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailuetuja sekä ohjausta ja neuvontaa alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Ruokahuollon asiakkaaksi tulee Siun sote kuntayhtymä. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

18 Sitovat määrärahat 1000 14. 11. 2016 10:38 3 078 3 140 3 210 3 226 3 226-4 573-5 197-30 725-30 801-31 109-1 488-2 057-27 515-27 576-27 884 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Uusi elinvoima-ohjelma otetaan käyttöön, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin ja verkostoyhteistyöhön sekä Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia, seminaareja ja koulutuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat teknisen hiilen valmistus, kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan sekä teollisuuden vahvistaminen. Matkailua edistetään osaltaan Karelia Expert Oy:n, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön, Kalevanpirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Tie-, rautatie- ja liikenne- sekä muukin infra-asioiden edistäminen teollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen edellytysten parantamiseksi. 2. Siun Sote kuntayhtymään siirtymisen seuraaminen ja neuvottelukunnan tehtävät 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen 4. Työnvaativuuden arvioinnin seuranta muuttuneessa organisaatiossa 5. Työllisyysasioiden hoitaminen, uuden konseptin luominen ja työpaikkojen etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi.

19 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 4,50 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi ryhmä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä

20 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl 37 37 37 37 37 3 3 1 1 2 Ateriasuoritteet 365 520 365 000 350 000 340 000 335 000 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 3 077 510 3 139 590 3 209 510 3 225 558 3 225 558 2 778 267 2 696 590 2 849 660 2 863 908 2 863 908 63 783 115 000 50 000 50 250 50 250 197 961 322 000 303 300 304 817 304 817 37 499 6 000 6 550 6 583 6 583-4 572 850-5 197 087-30 724 633-30 801 467-31 109 478-2 000 155-2 138 810-3 434 593-3 443 184-3 477 618-1 502 486-1 600 688-2 124 474-2 129 785-2 151 085-497 670-538 122-1 310 119-1 313 399-1 326 533-1 629 632-2 158 928-26 318 891-26 384 699-26 648 543-460 619-477 800-467 000-468 170-472 850-314 668-326 500-381 500-382 455-386 279-167 776-95 049-122 649-122 959-124 188-1 488 098-2 057 497-27 515 123-27 575 909-27 883 920

21 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat 1000 14. 11. 2016 10:38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 715 508 504 507 507-10 316-10 608-10 753-10 782-10 890-9 601-10 100-10 249-10 275-10 383

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 22 1. Palvelujen järjestäminen uudistetun organisaation mukaisesti ottamalla huomioon hyvinvoinnin edistämisen näkökulmat eri toiminnoissa 2. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöön ottaminen 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon asteittain myös yläkoulussa 4. Ilomantsin lukion markkinointi yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa 5. Kirjaston ja eri toimijoiden uusien yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen 6. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset kansalaisopistopalvelut 7. Toiminnan kohdentaminen nuorisotoimessa tavoitteena uusien käyttäjien löytäminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Varhaiskasvatuksen kysynnvarhaiskasvatuspaikan saamineasetuksen mukaiset palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä 40-50 h/vko vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syystoukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kokoelman ajantasaisuus Uimahallin ohjatut ryhmät Yli 164 lohkotuntia/vko Yli 15 % asukkaista Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta 5 ryhmää/vko talvella Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2017 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely - koululaisten toiminnan arviointi -kirjaston asiakaskysely

23 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Varhaiskasvatuksessa asetuksen hallinta tasapaino tilojen käyttö mukaiset ryhmät ja henkilöstö Muissa toiminnoissa joustava ja tehokas tilojen käyttö Perusopetuksen kustannus /oppilas Lukio-opetuksen kustannus /opiskelija Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 pv Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen väh. 2 infotilaisuutta/ yksikkö Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö yhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kolmessa työryhmässä

24 Toimenpiteet Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan, että varhaiskasvatuksen hoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset. Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Hallinto Opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilöstö Vapaa-aikatoimen henkilöstö (ei tuntiopettajat) Yhteensä 2,9 72,28 35,19 13,97 124,34 2,9 73,69 32,92 15,16 124,67 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 714 636 507 784 504 000 506 515 506 515 227 721 120 920 164 950 165 773 165 773 359 902 295 200 305 800 307 328 307 328 99 287 63 664 14 000 14 070 14 070 27 725 28 000 19 250 19 344 19 344-10 315 689-10 607 661-10 752 531-10 781 969-10 889 793-6 304 164-6 484 808-6 065 178-6 082 874-6 143 702-4 878 711-5 050 277-4 785 236-4 797 204-4 845 174-1 425 453-1 434 531-1 279 942-1 285 670-1 298 528-2 286 928-2 358 604-2 932 490-2 939 835-2 969 237-203 071-239 650-238 275-238 876-241 267-205 262-225 300-208 500-209 022-211 112-1 316 264-1 299 299-1 308 088-1 311 362-1 324 475-9 601 053-10 099 877-10 248 531-10 275 454-10 383 278

25 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 9 4 0 0 0-296 -326-415 -417-421 -287-323 -415-417 -421 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 9 270 3 500 0 0 0 2 601 1 000 0 0 0 5 447 1 500 0 0 0 1 222 1 000 0 0 0-296 285-326 352-415 428-416 668-420 834-178 519-186 246-2 000-2 204-2 225-139 208-144 521-2 000-2 006-2 026-39 311-41 725 0-198 -199-91 214-113 138-359 928-360 830-364 439-7 886-8 500 0 0 0-837 -1 000-35 000-35 088-35 439-17 829-17 468-18 500-18 546-18 731-287 015-322 852-415 428-416 668-420 834

SIVISTYSLAUTAKUNTA 26 PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 208 133 157 158 158-5 490-5 519-5 552-5 568-5 624-5 282-5 386-5 395-5 410-5 466 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Perusopetuksen oppilasmäärä Kyläkoulujen määrä Kyläkoulujen keskikoko Kyläkoulujen oppilasmäärä Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä 43,8 19,5 408 3 16 48 360 44,32 20,57 393 3 15 45 348 44,32 20,57 383 3 14 42 341 44,32 20,57 382 3 13 38 344 44,32 20,57 364 3 10 31 333 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 208 498 132 700 156 850 157 633 157 633 171 045 101 000 130 550 131 202 131 202 10 923 16 500 24 200 24 321 24 321 23 111 10 200 0 0 0 3 419 5 000 2 100 2 110 2 110-5 490 264-5 519 113-5 551 648-5 567 853-5 623 532-3 393 457-3 388 942-3 320 170-3 330 795-3 364 102-2 641 073-2 667 223-2 643 957-2 650 568-2 677 073-752 384-721 719-676 213-680 227-687 029-1 425 685-1 491 420-1 580 232-1 584 184-1 600 026-87 510-100 850-103 285-103 543-104 580-1 670-1 300-2 500-2 506-2 531-581 942-536 601-545 461-546 825-552 293-5 281 766-5 386 413-5 394 798-5 410 220-5 465 899

27 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 176 125 147 148 148-1 936-1 953-1 950-1 954-1 974-1 760-1 828-1 803-1 807-1 826 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö 35,19 32,92* 32,65 32,65 32,65 * Henkilöstösiirrot päivähoidosta koulutoimeen aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksen toteuduttua sekä henkilökohtaiset avustajat Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 176 221 125 000 147 000 147 735 147 735 18 500 0 22 000 22 110 22 110 157 721 125 000 125 000 125 625 125 625-1 935 943-1 953 493-1 949 594-1 954 470-1 974 015-1 375 508-1 316 901-1 278 184-1 281 380-1 294 193-1 034 768-982 473-978 463-980 911-990 719-340 739-334 428-299 721-300 469-303 474-310 343-330 203-385 001-385 966-389 827-13 919-10 800-9 010-9 032-9 122-175 510-194 000-170 000-170 425-172 129-60 662-101 589-107 399-107 667-108 744-1 759 722-1 828 493-1 802 594-1 806 735-1 826 280

28 SIVISTYSLAUTAKUNTA LUKIO 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 56 38 11 11 11-1 018-982 -972-975 -984-962 -944-961 -963-973 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Opiskelijamäärä 7,35 0,63 67,5 7,2 0,6 71 6,6 0,3 52 6,6 0,3 43 6,6 0,3 40 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 55 606 38 000 11 200 11 256 11 256 11 882 7 500 5 450 5 477 5 477 6 943 5 000 0 0 0 35 040 24 000 5 000 5 025 5 025 1 742 1 500 750 754 754-1 017 934-982 111-972 220-974 654-984 401-611 554-647 557-540 816-542 168-547 590-485 760-517 690-435 173-436 261-440 624-125 794-129 867-105 643-105 907-106 966-223 095-166 968-260 818-261 472-264 087-9 110-6 450-7 400-7 419-7 493-550 -1 000-1 000-1 003-1 013-173 626-160 136-162 186-162 592-164 218-962 328-944 111-961 020-963 398-973 145

29 SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 265 209 189 190 190-1 575-1 827-1 864-1 868-1 887-1 310-1 618-1 675-1 678-1 697 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt tuntiopettajat 6,3* 4,12* 1,85* 1,7 73 5,5* 5,5 1,66* 2,5 70 5,7 10 1,57* 1,7 70 5,7 10 1,67* 1,7 70 5,7 10 1,67* 1,7 70 Kirjasto Lainaukset Kävijät Verkkokäynnit Elokuvaesitykset Elokuvien katsojat 61 857 1 722 103 4 553 65 000 2 000 80 3 150 61 500 31 000 16 800 95 3 200 61 500 31 000 16 800 95 3 200 61 500 31 000 16 800 95 3 200 Liikuntatoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät Uimahallin kävijämäärä 445 505 28 990 10 3 420 440 30 000 20 4 420 450 28 000 20 4 420 450 28 000 20 4 420 450 28 000 Nuorisotoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kerhojen osallistujat 140 88 6 3 100 60 6 3 100 60 6 3 100 60 6 3 100 60 Tunnit Opiskelijat Kansalaisopisto 5 258 1 291 5 100 1 000 5 100 1 000 5 100 1 000 5 100 1 000 *Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät.

30 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 265 041 208 584 188 950 189 891 189 891 23 693 11 420 6 950 6 984 6 984 184 316 148 700 156 600 157 382 157 382 35 690 27 964 9 000 9 045 9 045 21 342 20 500 16 400 16 480 16 480-1 575 263-1 826 592-1 863 641-1 868 324-1 887 011-745 127-945 162-924 008-926 327-935 592-577 902-738 370-725 643-727 458-734 732-167 225-206 792-198 365-198 869-200 860-236 590-256 875-346 511-347 383-350 858-84 647-113 050-118 580-118 882-120 072-26 694-28 000 0 0 0-482 205-483 505-474 542-475 732-480 489-1 310 222-1 618 008-1 674 691-1 678 433-1 697 120

31 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto, maankäyttö ja suunnittelu Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, taajaman liikenne- ja viheralueiden ja kunnosta. Tilivelvolliset Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen johtaja Veijo Kurki Sitovat määrärahat 1000 14. 11. 2016 10:38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3 852 3 817 4 435 4 457 4 457 260 240 240 241 241-5 612-5 701-5 442-5 456-5 511-1 501-1 645-768 -758-813 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Hyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet teknisen ja ympäristötoimen alueella - Teknisen osaston toimintojen kehittäminen - Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ja viitoituksen ajantasaistaminen - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavauus ja Asuntojen saatavuus Asiointipalvelut yhdestä toimipisteestä palvelukyky Toimiva asuin- ja Tonttivaranto > 5 vuotta elinympäristö Veden laatu Täyttää laatuvaatimukset Täyttää raja-arvot (talousvesi, allasvesi) Resurssien Henkilöstöresurssien Investointeihin kohdentuvat < 3 htv hallinta kohdentaminen palkat Työvälineiden/kaluston Henkilöstön mielipide hyvä (3 asteikolla laatu 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Vajaakäytössä olevat < 20 % yritystilat Muut vajaakäytössä < 10 % olevat tilat Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Osastokokoukset >2 kertaa vuodessa hyvinvointi Toimistopalaverit tarvittaessa 32 Täydennyskoulutus < 1 pv/työntekijä Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut Palkitseminen Sairauspoissaolot 100 % 2:n vuoden aikana yksi ryhmä yksi työntekijä < 10 pv/työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus yhteistyöryhmissä min 2

Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 33 49,8 49,8 57,8 57,8 57,8 Toimenpiteet - Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon ylläpitäminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 3 851 628 3 816 760 4 434 643 4 456 812 4 456 812 805 247 821 617 1 190 217 1 196 166 1 196 166 53 245 59 900 50 000 50 249 50 249 95 882 81 683 0 0 0 2 897 255 2 853 560 3 194 426 3 210 397 3 210 397 259 730 240 000 240 000 241 200 241 200-5 612 119-5 701 338-5 442 354-5 456 370-5 510 935-2 281 541-2 272 123-2 081 095-2 086 685-2 107 554-1 706 377-1 714 683-1 591 006-1 594 985-1 610 934-575 165-557 440-490 089-491 700-496 620-1 154 768-1 203 636-1 154 180-1 157 075-1 168 646-1 545 971-1 634 050-1 615 550-1 619 600-1 635 795-127 788-184 000-184 000-184 460-186 305-502 051-407 529-407 529-408 550-412 635-1 500 760-1 644 578-767 711-758 358-812 923 Huomattavaa Teknisen osaston toimintojen kehittämisen ja organisaatiomuutoksen hallinta. Osaston tehtävien ja resurssien tarkastelu. Tekninen ja ympäristöhallinnon alueelta eläköityy lähivuosina henkilöstöä. Virkojen ja toimien täyttämisessä on huomioitava soten tuomat muutokset siten, että tehtäviin saadaan osaavaa henkilöstöä. Pelastustoimen ostopalvelut ovat siirtyneet kunnanhallitukselle.

34 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 247 234 224 225 225-571 -548-760 -762-769 -323-314 -536-537 -544 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ja viitoituksen ajantasaistaminen - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Toimenpiteet - Hyvä ennakkosuunnittelu - Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 247 354 234 300 224 000 225 117 225 117 13 134 5 600 5 600 5 627 5 627 53 028 59 100 49 200 49 445 49 445 54 180 653 169 600 169 200 170 045 170 045-570 717-548 320-759 580-761 867-769 486-440 260-371 226-274 582-275 651-278 409-326 115-273 062-207 751-208 270-210 351-114 145-98 164-66 831-67 381-68 058-112 386-142 545-450 449-451 578-456 093-8 189-9 200-9 200-9 225-9 317-9 883-25 349-25 349-25 413-25 667-323 363-314 020-535 580-536 750-544 369

35 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMITILAT 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 2 870 2 912 3 489 3 506 3 506 225 210 210 211 211-3 506-3 584-3 512-3 521-3 556-411 -462 187 197 161 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 32 29 41 41 41 Toimenpiteet - Asuntojen kunnon ylläpitäminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 2 869 670 2 911 764 3 488 743 3 506 186 3 506 186 75 698 168 517 467 117 469 452 469 452 81 316 62 887 0 0 0 2 712 656 2 680 360 3 021 626 3 036 734 3 036 734 225 477 210 000 210 000 211 050 211 050-3 506 080-3 583 672-3 511 808-3 520 597-3 555 803-1 317 308-1 348 856-1 288 192-1 291 414-1 304 329-1 020 948-1 048 567-1 012 485-1 015 017-1 025 167-296 360-300 289-275 707-276 397-279 162-376 040-438 916-446 216-447 334-451 808-1 345 073-1 416 900-1 398 400-1 401 900-1 415 918-467 660-379 000-379 000-379 949-383 748-410 933-461 908 186 935 196 639 161 433

36 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTATEKNIIKKA 1000 14. 11. 2016 10:52 VALMISTUS OMAAN 735 671 722 726 726 34 30 30 30 30-1 134-1 163-1 171-1 174-1 186-365 -462-419 -418-430 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen - Asemakaavateiden järjestelmällisen peruskorjauksen jatkaminen Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 12 14 10 10 10 Toimenpiteet - Pitkän aikavälin suunnittelu Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT 734 604 670 696 721 900 725 509 725 509 716 415 647 500 717 500 721 087 721 087 218 800 800 804 804 14 026 18 796 0 0 0 3 946 3 600 3 600 3 618 3 618 34 253 30 000 30 000 30 150 30 150-1 133 543-1 163 030-1 170 966-1 173 906-1 185 646-511 797-540 635-518 321-519 620-524 816-359 314-393 054-370 770-371 698-375 416-152 483-147 581-147 551-147 922-149 400-276 741-227 265-257 515-258 163-260 745-192 709-207 950-207 950-208 475-210 560-127 788-184 000-184 000-184 460-186 305-24 508-3 180-3 180-3 188-3 220-364 687-462 334-419 066-418 247-429 987

9. Investointiosa Investoinnit hallintokunnittain (1000 ) Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sito- 2 017 2 018 2 019 IRTAIN OMAISUUS arvio arvio vuosien vuus toteuma Osakkeet ja osuudet Menot 1 350 s 1 300 25 25 Tulot s Netto 1 350 s Osake- ja säädepääoman lisäykset Kuntoutussäätiö 700 400 300 Muut pitkävaikutteiset menot Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus 600 s 1 000 Osakkeet ja osuudet, varaus 25 25 Koneet ja kalusto Kunnanhallitus Menot 62 s 42 10 10 Tulot s Netto 62 s Terveyskeskuksen painekeittokaappi 22 Kalevalasalin projektori 10 Kalustehankinnat (kaikki hallintok. yht.) 10 10 10 Sivistyslautakunta Menot 112 s 35 20 20 Tulot s Netto 112 s Pogostan ala- ja yläkoulun sekä lukion luokkatilakalusteet 20 20 20 Moottorikelkka 15 Tekninen lautakunta Menot 5 233 s 2 482 2 444 899 Tulot 250 s 150 100 0 Netto 4 983 s 2 332 2 344 899 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 859 2 499 954 INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ -150-100 0 INVESTOINNIT YHT. / NETTO 3 709 2 399 954 37

38 KIINTEÄ OMAISUUS INVESTOINTIEN HANKELUETTELO 2016-2018 Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sitovuus TA-2017 TS-2018 TS-2019 arvio arvio vuosien toteuma 1. TOIMITILAT Menot 3 052 s 1 902 1 540 475 Tulot 0 s 150 0 0 Netto 3 052 s 1 752 1 540 475 1.1. Kunnanhallitus 410 70 120 0 Elinkeinotoimen investoinnit 210 70 70 Parppeinpirtin korjaustyöt 200 50 1.2. Perusturva 1 200 900 600 200 Palvelukeskus Yläpiha 600 400 200 0 Katto, ilmanvaihto, sprinklaus 600 s 400 200 Terveyskeskus 600 500 400 200 Korjaustyöt kuntoarvion pohjalta 600 s 200 200 200 Ahoniitty tilamuutos 500 s 300 200 1.3. Sivistys 497 617 10 10 ESCO-hanke (Pogostan yläkoulu tai Yläpiha) 150 150 Koulujen kenttien kunnostus 30 10 10 10 Kirjaston muun osan uusiminen 30 10 20 Yleisurheilukentän juoksuratojen pinnoitus 22 10 12 Liikuntahallin korjaustyöt (kuntotutkimus) 40 200 Päiväkoti Vunukan kosteusvaurion korjaus 150 150 Päiväkoti Vunukan tulot -150 Päiväkoti Vunukan pihan kunnostus ja istutukset 60 60 Laavujen ja tulentekopaikkojen kunnostus ja reittien merkinnät 15 15

39 Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sitovuus TA-2017 TS-2018 TS-2019 arvio arvio vuosien toteuma 1.4. Tekninen 945 315 810 265 Vuokra-Huttu I ja Vuokra-Huttu II; katot ja ulkovuori 120 120 Vuokra-Kannel I; käyttövesiputkisto 150 150 120 Paloaseman käyttövesiputkisto 40 40 Paloaseman ja tornin korjaustyöt 50 20 30 Vuokra-asuntojen korjaukset 50 50 50 50 Vuokrahutun, Vuokrakanteleen ja keskuskoulun rivitalojen kuntokartoitus ja ko 150 50 150 Kunnanviraston sisäovien uusiminen 15 15 15 Pytingin uuni ja huoneen pinkopahvitus 10 10 10 Karhunpesän purkaminen 90 90 Terveyskeskuksen kotihoidon tilojen purkaminen 60 60 Vekkulin purkaminen 80 80 Varaus tilakustannuskohteille (yli 10.000 :n korjauskohteet) 70 70 70 70 Jätevesijärjestelmien uusiminen (koulut:hattuvaara, Iknonvaara,Lylykoski) 75 75 2. KUNTATEKNIIKKA Menot 1 861 s 465 879 399 Tulot 100 s 0 100 0 Netto 1 761 s 465 779 399 2.1. Liikennealueet 1 454 306 770 290 Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet 90 30 30 30 Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä 15 15 Valaistukset; saneeraus ja lamppujen vaihto 58 15 15 15 Tirintien peruskorjaus 65 50 15 Pötöntien peruskorjaus 255 95 140 20 20 Kauppatien pintaus välillä Pogostantie-Mantsintie 70 40 30 Lankkupolun korjaus ja Parppeinvaaran portaat 16 16 Kotitien peruskorjaus 95 70 25 Vepsänmäentien peruskorjaus 105 80 25 Hutunniemen 1-alueen peruskorjaus 130 60 70 Kanneltien kevyenliikenteen väylä 55 40 15 Liikekeskuksen takapihan peruskorjaus 90 60 30 Jätkänpolun peruskorjaus 60,0 60,0 Koidanvaaran silta 350 350 Koidanvaaran silta tulot -100-100