OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 /TEKNISET PALVELUT
TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,3 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta alkuvuosi on kulunut edellisvuosien tapaan ja palvelutuotantoa ja toimintaa toteutettu talousarvion mukaisesti. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista ja samalla on huolehdittu normaaleista mm. kiinteistöjen, ruokahuollon, siivouksen ja kadunpidon tehtävistä. Talousarvioon merkityistä lisäresursseista uusi siivouspalveluesimies on aloittanut työt 1.4.2016 ja ympäristön- ja maankäytön suunnittelija 2.5.2016 alkaen. Rakennusten vastuualueen ammattimiehen tehtävää ei ole vielä täytetty. Tarkastelujaksolla on kilpailutettu ja käynnistetty Metlan palaneen rakennusosan purkutyöt ja purettu yläkoulun pihalla sijainneet vuokratilat. Ko. töistä aiheutuu tarkastelujaksolla kertaluontoiset menot. Useita kunnan omistamia rakennuksia tarpeen kehittää ja rakennusten tulevia peruskorjaus ja muutostöitä koskevia hankesuunnitelmien laadinta on vireillä. Paloasemalla ensihoidon tilatarpeet odottavat pysyvää ratkaisua. Tällä hetkellä ensihoito toimii paloaseman pihalla sijaitsevassa vuokraelementissä. Hankesuunnitelmalla tutkitaan mahdollisuudet tila kysymyksen pysyvämpään ratkaisuun ja samalla on tarkoitus tehdä pieniä paloaseman sisäilman parannustoimenpiteitä ja toiminnallisia muutoksia. Kunnanvirastolla on henkilöstön osalta raportoitu sisäilmaongelmia ja tähän etsitään ratkaisua kunnanviraston peruskorjaukseen tähtäävässä hankesuunnittelussa. kunnanviraston mahdollinen peruskorjaus pyritään suunnittelemaan ja vaiheistamaan siten, ettei ulkopuolisia väistötiloja tarvitse vuokrata. Kolmas rakennuksiin liittyvä hankesuunnittelu on vireillä kunnan teknisten palveluiden varikkotoimintojen siirron ympärillä. hankesuunnitelmalla tutkitaan mahdollisuutta siirtää varikkotoiminnot joko Nuorisotielle entisen ammattiopiston halleille tai vaihtoehtoisesti radanvarteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Uuden Päivärinteen päiväkodin rakentamista ja Hyrkin koulun muutostöitä sisältävä KVR urakan hankintamenettely on saatu käynnistettyä. Tarkoituksen on päästä rakentamaan hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti syyskuun aikana. Katu- ja liikennepuolella on jatkettu Päivänpaisteen kunnallistekniikan rakentamista Päivärinteellä ja ensimmäisten rakennuspaikkojen luovutus on mahdollista syksyllä 2016. Kadunrakennuksen työohjelma on hyväksytty lautakunnassa ja katujen peruskorjaustöiden suunnitelmat on tehty ja työt aloitettu Hoitokujan peruskorjauksen osalta. Viherpuolella on aloitettu yläkoulun ja työväen talon välisen kursun täyttäminen.
Teknisten palveluiden koko henkilöstö on viettänyt 13.5.2016 virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Teknisille palveluille on laadittu kunnan strategian pohjalta tuloskortit joiden toteuma on raportoitu erikseen. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 2 611 816,70 (35,77 %) ja toimintakulut olivat -2.735.951.91 (38,1%). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli -124 135,21 (-82,64 %). Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset pienenivät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -3,56 %. Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna +7,21 %. Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) parani edellisvuoteen verrattuna 392 792,53 euroa. Menojen kasvu ja vuosikatteen paraneminen johtuu yläkoulun ja terveyskeskuksen investointien vaatimien väliaikaisratkaisujen purkamisesta. Huomioitavaa vuoden 2016 kustannuksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa aikaisempiin vuosiin on, että palotoimi on siirtynyt pois teknisten palveluiden talousarviosta. Palotoimen kustannukset huhtikuun lopussa 2015 olivat -188 244,68 euroa. Teknisten palveluiden vuosikustannusmuutokset tarkastelujaksolla ja vuoteen 2015 verrattuna olivat: osavuosikatsaukset 1/2015-1/2016 vertailu 1 /2015 1 /2016 vuosimuutos muutos % - Toimintatulot yhteensä 2 436 242,28 2 611 816,70 175 574,42 7,21 % - Toimintakulut --henkilöstökulut -1 030 739,69-1 067 389,08-36 649,39 3,56 % --- sairaus ja äityisloman palkat -23 328,61-8 956,16 14 372,45-61,61 % -- palvelujen ostot -862 866,51-732 902,93 129 963,58-15,06 % -- aineet tarvikkeet tavarat -821 030,32-839 991,37-18 961,05 2,31 % -- vuokrat -231 244,36-87 495,03 143 749,33-62,16 % -- muut toimintakulut -7 289,14-8 165,50-876,36 12,02 % - Toimintakulut yhteensä -2 953 170,02-2 735 951,91 217 218,11-7,36 % Toimintakate -516 927,74-124 135,21 392 792,53-75,99 % Tarkastelujaksolla on toimittu talousarvion mukaisesti ja talousarviomuutoksille ei ole ollut tarvetta. Ennusteen mukaan teknisten palveluiden vuoden 2016 käyttötalous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Teknisen toimen hallinto
Maankäytön ja kaavoituksen osalta tarkastelujaksolla on jatkettu Kirkonkylän osayleiskaavan laadintaa. Yleiskaavan luonnos on asetettu nähtäville ja yleiskaavaratkaisuja esittelevä yleisötilaisuus pidettiin Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksessa 25.4.2016. Muhoksen kunnan kaavoituskatsaus on käsitelty valtuustossa 21.4.2016. Kaavoituskatsauksesta löytyy tiedot ajankohtaisista kaavahankkeista. Teknisen toimen hallinnon toimesta on selvitetty tuulivoimapuiston rakentamisen edellytyksiä Muhoksen Pyhäselkään. Tuulivoipuiston rakentaminen edellyttää jatkossa laajaa vuoropuhelua ja tuulivoima-alueen yleiskaavoitusta. Ruoka- ja siivouspalvelut Talousarvioon sisältyvän siivouspalveluesimies on aloittanut työt 1.4.2016. Rakennukset Maarakentaminen Mittauspalvelut Rakennusvalvonta Alkuvuoden aikana on myönnetty viisi (5) uutta omakotitalon rakennuslupaa, mikä on yksi enemmän kuin vuonna 2016 ja yksi hoivakodin rakennuslupa. Investoinnit Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle 2016. Töiden toteutus on aloitettu. Ennusteen mukaan työohjelmat toteutuvat suunnitellusti. maanhankinta, toteuttamatta, ei yläkoulun aurinkoenergiahanke, kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Toteutus kesä 2016, ei Päivärinteen päiväkodin uudisrakentaminen ja Hyrkin koulun muutos- ja laajennustöitä koskeva KVR urakka on hankintavaiheessa, ei Lukion julkisivun peruskorjaus, suunnitelmat valmiit, hankinta käynnistyy toukokuussa 2016, ei Yläkoulun laajennus ja liikuntahalli, valmistuu heinäkuussa 2016, ei Jäähallin peruskorjauksen suunnittelu, suunnittelua ei ole käynnistetty, ei kuvataidekoulun tilat, tilat valmiit ja toimita siirtynyt uusiin tiloihin, kustannusarvio ylittyi 8484,37 euroa, ylitys katetaan rakennusten peruskorjausten työohjelmasta
koivu- ja tähti kodin jäähdytyksen suunnittelu, suunnittelua ei ole käynnistetty, ei Avosairaanhoidon tila/ fysioterapiatilojen muutostyöt, ARK suunnittelu valmis ja käyttäjän hyväksymä, kuntotutkimus tilattu peruskorjauksen laajuuden selvittämiseksi, ei rakennusten peruskorjaus, työohjelma hyväksytty lautakunnassa, ei torin esiintymislava (Leader -hanke), suunnitelmat valmiit, työt kilpailutettu ja työt käynnissä, valmis kesäkuu 2016, ei keittiöiden laitehankinnat, ei toteutettu, ei varikon kaluston täydentäminen, ei toteutettu, ei Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikka, ensimmäisen vaiheen työt käynnissä ja alueella sijainnut vanha kaatopaikka-alue puhdistettu, ei katujen peruskorjaus, työohjelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa, ei katuvalaistuksen uusiminen, kohteiden kartoitusta tehty, ei puistot ja maisemanhoitotyöt, kursun täytön edellyttämät viemäröintityöt tehty ja täyttö aloitettu, ei Lemmenpolku II-vaihe (Leader-hanke), hankkeen organisointi tehty ja työt käynnissä, ei Oulujoen moninaiskäyttö, avantouintipaikan rakentamisen kustannusarvio noussut ja on 60 000 euroa, töiden aloittaminen edellyttää rahoituspäätöstä Sanginjoen katuvalot, töiden toteutus sovittu ELY keskuksen kanssa, ei Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt 27.1.2014, 4) Kohde Vastuu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo - Veturitien päiväkoti - Nuoriso- ja voimailutalo - Montan leirintäalueen rakennukset 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki Tekn./ Hall - Veturitien päiväkodin vuokralaisen haku käynnissä - Nuoriso- ja voimailutalon vuokralaisen haku käynnissä - Montan leirintäalueen rakennusten myyntipäätös tehty ltk:ssa 12.4.2016 Tekninen johtaja/ maarakennusmestari - Kylmälänkylän opettajien asuntola myyty - Ent. Keräsen talo on avoimessa myynnissä
- Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola - Muhostien vanhan hirsitalo (ent. Keränen) - Apulan rakennusten myynti 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja / Rakennusmestari - Yläkoululle hankittu aurinkopaneelit - Huovilan koulun lähilämmön muutos lämpöpumpuille selvitystyö aloitettu 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruokaja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari - siivoustoimen mitoitukset tehty kirkonkylän koulu, yläkoululukio 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta 6. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 7. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja, esimiehet - ei toimenpiteitä - koko henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/2016 - henkilöstökulut edellisen vuoden tasolla - ei toimenpiteitä