TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 1
Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talouden tasapainopaketti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 28 taloussuunnittelun yleisohjeeksi Tasapainottamistarve edelleen kiistaton Kaupunginhallituksen hyväksymä kehys 6/2012 Kehysmenettely julkisella sektorilla ei ole pystynyt estämään taloudellisen kestävyysvajeen syntymistä 2
Talouden vakauttaminen (Kv 19.3.2012) Kouvolan talouden perusongelmana tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino, joka johtuu pääosin teollisuuden rakennemuutoksesta ja työpaikkamenetyksistä sekä keskimääräistä heikommasta huoltosuhteesta Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.3.2012 28 taloustyöryhmän loppuraportin ja sen toimenpide-ehdotukset taloussuunnittelun yleisohjeeksi Valtuusto asetti taloussuunnittelun tavoitteeksi tasapainotilan saavuttamisen ensisijaisesti toiminnallisin ja rakenteellisin uudistuksin siten, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, veroprosentti pysyy nykyisellä tasolla ja velkamäärä ei merkittävästi poikkea kuntien keskimääräisestä tasosta. Valtuusto päätti, että kaupungin omistajapolitiikkaa tehostetaan siten, että se tukee nykyistä paremmin kaupungin palvelutuotantoa. Toimintatuottojen tulosvaikutusta tulee nostaa ja siitä annetaan erilliset ohjeet vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Suunnittelukauden 2013-2015 rakenteellinen sopeutustarve on n. 35 M, jonka jakamisesta toimialoille päätetään vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman yhteydessä. Mikäli kaupungin menoissa tai tuloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, suunnitelmaa tarkistetaan vastaavasti. 3
Peruspalveluohjelmamenettely Peruspalveluohjelmamenettelystä säädetään kuntalain 8 :ssä Tarkoitetaan peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjettia Osa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä ja valtion talousarvion valmistelua Peruspalveluohjelman ja -budjetin laatii VM yhdessä STM:n, OKM:n ja tarvittaessa muiden ministeriöiden kanssa Suomen Kuntaliitto osallistuu pysyvänä asiantuntijana peruspalveluohjelmamenettelyyn 4
Valtion kehyspäätös 2013-2016 Kuntatalous kiristyy kehyskaudella Toimintamenojen kasvu keskimäärin 4,1 % / vuosi Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu yhteensä keskimäärin 3,4 % / vuosi Henkilöstömäärän oletetaan pysyvän vuoden 2011 tasolla Kuntien velkaantuminen jatkuu runsaat 1 mrd / vuosi Vuosikate jää selvästi nettoinvestointeja pienemmäksi 5
Kouvolan kaupungin tuloslaskelma 2011-2015 Tuloslaskelma Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yhteensä (eliminoitu) MUUT MUUT MUUT TP enn. 1000 e TP 2011 TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA 2012 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot 77 842 420 848 84 588 120 688 131 049 134 990 97 361 91 262 94 702 100 605 96 186 100 995 Myyntituotot 18 743 366 651 29 425 61 733 68 644 66 692 31 108 31 026 32 135 31 131 32 688 Maksutuotot 28 243 29 189 29 472 28 243 29 189 28 046 29 627 31 108 Tuet ja avustukset 20 992 15 390 15 774 446 426 462 21 439 15 815 16 791 16 436 15 158 Muut toimintatuotot 9 864 9 619 9 918 58 509 61 979 67 836 16 571 15 233 17 731 23 412 17 232 Valmistus omaan käyttöön 3 209 3 143 2 980 1 396 310 1 792 4 605 6 131 6 000 4 772 3 000 2 000 Toimintakulut 544 994 909 463 599 368 98 941 103 624 104 780 542 765 555 131 570 981 575 606 583 572 591 745 Henkilöstökulut 237 149 246 661 258 631 36 322 35 519 34 624 273 471 282 180 285 880 292 991 Palkat ja palkkiot 180 622 187 364 197 264 27 864 27 060 26 164 208 486 214 425 223 197 Henkilösivukulut 56 527 59 297 61 367 8 458 8 459 8 460 64 985 67 756 69 794 Eläkekulut 46 182 47 088 49 588 6 835 6 698 6 884 53 017 53 786 56 448 Muut henkilösivukulut 10 345 12 209 11 779 1 623 1 761 1 576 11 967 13 969 13 346 Palvelujen osto 209 436 559 876 230 382 33 810 38 375 40 369 194 218 196 927 207 590 205 583 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 742 17 610 18 442 19 937 20 278 19 843 38 372 37 620 41 058 37 646 Avustukset 27 460 29 123 29 545 2 27 462 29 123 26 600 29 245 Muut toimintakulut 52 206 56 192 62 369 8 871 9 453 9 944 9 242 9 280 9 852 10 141 Toimintakate -463 943-485 472-511 799 23 143 27 734 32 002-440 800-457 737-470 278-470 229-484 387-488 750 Verotulot 307 090 313 300 315 300 307 090 313 300 310 000 315 300 321 600 330 800 Valtionosuudet 150 218 157 500 163 500 150 218 157 500 159 000 163 500 163 400 168 150 Rahoitustuotot ja -kulut 2 291 5 338 10 988-900 -1 328-7 367 1 390 4 010 4 970 3 621 3 300 3 100 Korkotuotot 1 908 2 003 1 203 100 30 30 2 000 2 030 1 500 1 230 Muut rahoitustuotot 5 261 8 335 13 935 40 22 27 4 322 7 022 7 470 6 627 Korkokulut 3 440 4 800 4 000 60 44 89 3 491 4 841 3 800 4 086 Muut rahoituskulut 1 439 200 150 980 1 336 7 335 1 440 201 200 150 Vuosikate -4 344-9 334-22 012 22 243 26 406 24 636 17 899 17 073 3 692 12 192 3 913 13 300 Poistot ja arvonalentumiset 8 286 7 623 8 800 11 567 11 318 13 245 19 853 18 941 20 500 22 045 20 000 20 000 Satunnaiset erät 0 193 193 3 000 Tilikauden tulos -12 630-16 957-30 812 10 868 15 088 11 391-1 761-1 868-13 808-9 853-16 087-6 700 Poistoeron muutos 22 80 102 102 Rahastojen muutos 5 052 9 500 Tilikauden yli/alijäämä -12 607-16 957-25 760 10 948 15 088 11 391-1 659-1 868-13 706-353 -16 087-6 700 6
Tulojen suhteelliset osuudet Tuloslaskelman tulot TA 2013 7 857; 1 % 9 500; 2 % 100 605; 17 % 163 500; 27 % Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Rahastojen muutos 315 300; 53 % 7
Menojen suhteelliset osuudet Tuloslaskelman menot TA 2013 4 236; 1 % 22 045; 4 % -3000; 0 % 77 032; 12 % 292 991; 47 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, avustukset ja muut menot Rahoitusmenot Poistot ja arvonalentumiset Valmistus omaan käyttöön 223 197; 36 % 8
Keskeiset tunnusluvut Tuloslaskelman menot TA 2013 0 9
Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (1) Julkinen rahoitus kasvaa n. 2,6 % ja nettomenot noin 6,9 % vuonna 2012 Tuloslaskelma tasapainossa talousarvioesityksessä Verotulojen heikko kehitys, valtionosuuksien leikkaus, palvelutarpeiden nopea kasvu Haasteena palvelutuotannossa tehtävät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset Pääomarahaston 9,5 M :n käyttö (maanhankinta 2 M, ammattiopiston rakennukset 6,7 M ja laajakaistahanke 0,80 M ) 10
Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (2) Valtionosuusleikkaukset ensi vuonna n. 13 M Toisen asteen koulutuksen valtionosuuksien jäädyttäminen vuoden 2012 tasolle, Yhteisöverotulot vuonna 2013 ennallaan Lainamäärä kasvaa nopeasti ja lisää korkomenoja Harkinnassa oleva vaihtoehtoinen investointien rahoitus lisää käyttökuluja (vuokramenot) ja vähentää poistoja Poistosuunnitelman uudistaminen vireillä 11
Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (3) Kouvolan kaupungin menojen kasvuksi kuluvana vuonna 6,9 % (kuntien keskiarvo 4,1%) Julkisen rahoituksen kasvu meillä 2,6% ja ppo:ssa 3,1% Kunnallisveron kasvu heikkoa 2009-2012 noin 0-2 % vuosittain, 2,1 % vuonna 2013 Yhteisöverojen 24 %:n eli n. 5 M :n vähennys vuonna 2012 Yhteisöverojen heikko kehitys jatkuu vuonna 2013 12
Veroprosentit Kouvolan veroprosentti 20 %, efektiivinen 14,87 % Paine veroprosentin korottamiseen suunnittelukaudella kasvaa Verovähennyksiä korvataan 14,8 M valtionosuuksissa vuonna 2013 Kouvolalle Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2012 tasolla Valtakunnallinen keskiarvo 19,25 %, efektiivinen 14,57 % Verovähennysten nopea kasvu 2010-luvulla 13
Henkilöstömenojen säästöt (Kh 8.10.2012) Talousarvioehdotukseen sisältyy 7 M henkilöstömenojen säästötavoite Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstösäästöistä käynnistyvät vkolla 45 Toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten nopeuttaminen Eläke- ja muu poistuman hyödyntäminen Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen Työjärjestelyt sekä työtehtävien ja työaikojen suunnittelu Vapaaehtoiset ja/tai paikallisesti sovittavat säästöt, esim. Lomarahojen vapaaksi vaihtaminen (vaatii paikallisen sopimuksen henkilöstöjärjestöjen kanssa, poikkeuksena LS) Vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat (ns. talkoovapaat) Mikäli säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona henkilöstön lomautukset. 14
Menotarkastelu Kaupunginjohtajan esityksessä bruttomenojen kasvu on 0,8 % Valtakunnallisessa arviossa menojen kasvu 3,6 % Toiminnallisella muutoksella tavoitellaan 16 M :n suuruista menosäästöä Nettomenot pysyvät esityksessä kuluvan vuoden tasolla, koska talousarvio sisältää 7 M :n suuruisen henkilöstömenosäästön. Ilman 7 M :n erää nettomenojen nousu on 1,47 %, mikä sekin on erittäin pieni kasvu. 15
Kouvolan kaupungin investoinnit ja vuosikate 2009-2015 16
Investoinnit Irtain omaisuus (kalusteet ja laitteet, autot) rahoitetaan leasing-rahoituksella Päiväkodit rahoitetaan leasing- tai muilla rahoitusvaihtoehdoilla Vesilaitos arvioi 1,2 M :n siirtoviemäri-investoinnin siirtyvän v. 2013 Investoinnit 2013 2014 2015 Peruskaupunki Osakkeet ja osuudet 25 Tietohallinto 1 944 2 000 2 000 Kaupunkikehitys 12 976 10 830 12 210 Yhteensä inv.menot 14 945 12 830 14 210 Yhteensä inv.tulot 1 775 540 300 Nettoinvestoinnit 13 170 12 290 13 910 Tilaliikelaitos Yhteensä inv.menot 21 350 19 500 20 800 Yhteensä inv.tulot 3 271 700 Nettoinvestoinnit 18 079 19 500 20 100 Kouvolan Vesi Yhteensä inv.menot 5 640 9 055 9 840 Yhteensä Yhteensä inv.menot 41 935 41 385 44 850 Yhteensä inv.tulot 5 046 540 1 000 Nettoinvestoinnit 36 889 40 845 43 850 17
Investointikohteet 2013 Kaupunkikehitys: - Maa-alueiden hankinta 3,5 M - Kadut, kevyt liikenne ja valaistus 6,5 M - Erillisprojektit: Halkotorin alue 1,8 M, Anttilan ampurata-alueen puhdistus 0,35 M, Tuohikotti-Kääpälän kevyen liikenteen väylä - Rakennukset: Mansikka-ahon koulu uutena 7,1 M KSAOn Torniomäen kampuksen peruskorjaus ja Utin helikopterihalli (uusi) yht. 7,6 M Asumis- ja hoivakotien saneeraukset loppuun 3,3 M Pieninvestoinnit 3 M Vesilaitos: - verkoston saneerausta 4,4 M uusia ja - Keltin pumppaamon rakentaminen ja siirtoviemäri 1,2 M 18
Tietohallinnon investoinnit Tietojärjestelmien investoinnit yht. 1,9 M Hyvinvointipalvelujen toiminnan sähköistämistä uusien ohjelmien avulla 0,7 M Palvelusetelin ja ostopalveluprosessin tehokkuuden edistäminen 0,2 M HR-järjestelmän hankkiminen 0,4 M Sähköinen asiointi, strategian tietojärjestelmän jatkokehittelyä, käyttövaltuushallintaa, maankäyttöön liittyvien sopimusten hallintaa yms. 19
Rahoituslaskelma Tässä talousarvioehdotuksessa investointiohjelma on pääosin rahoitettu lisävelalla Kaupunki velkaantuu nopeasti Uusien päiväkotien rakentaminen esitetään hoidettavaksi leasingrahoitukselle (11 M ) Vaihtoehtoinen rahoitus lisää myös vastuita ja kohdistaa paineen käyttömenoihin 20
Kouvolan kaupungin rahoituslaskelma 2011-2015 Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2011 VS 2012 Toiminnan rahavirta Muutettu TA 2012 TP ennuste 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vuosikate 17 899 17 273 17 073 3 692 12 192 3 913 13 300 Satunnaiset erät 193 3 000 Tulorahoituksen korjauserät -2 699-950 -950-2 000-2 000-1 000-1 000 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä 37 302 42 936 45 536 49 186 41 935 41 385 44 850 Rahoitusosuudet 2 066 3 736 3 736 3 000 2 546 540 1 000 Pysyvien vastaavien myynti 4 886 950 950 4 000 2 500 2 000 2 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -14 957-21 927-24 727-37 494-26 697-35 932-29 550 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 34 100 100 40 100 100 100 Antolainasaamisten vähennykset 2 096 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30 000 42 000 44 800 44 800 50 000 65 000 62 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 21 744 24 000 24 000 24 000 27 000 30 000 33 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 301 2 000 2 000 19 000 3 000 Oman pääoman muutokset 413 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 119-4 000 Rahoituksen rahavirta 9 913 21 900 24 700 37 260 27 400 36 400 30 400 Rahavarojen muutos -5 045-27 -27-234 703 468 850 Lainakanta 31.12. 131 750 153 192 154 550 171 550 197 550 232 550 261 550 Asukasluku 87 567 87 400 87 400 87 400 86 757 86 384 86 034 Lainakanta e/as 1 505 1 753 1 768 1 963 2 277 2 692 3 040 21
Kouvolan kaupungin rahoitus - lainanotto ja lyhennykset 22
Kouvolan kaupungin velkaantuneisuus 23
Julkinen rahoitus / verotulot Yhteenveto Kouvola TILIVUOSI 2009 2010 2011 2012** 2013** 2014** 2015** Verolaji Kunnallisvero 251 626 251 722 266 347 271 304 277 000 282 500 290 975 Muutos % 2,0 0,0 5,8 1,9 2,1 2,0 3,0 Yhteisövero 15 085 17 154 20 612 15 683 15 000 15 750 16 500 Muutos % -19,4 13,7 20,2-23,9-4,4 5,0 4,8 Kiinteistövero 15 121 18 419 20 111 23 352 23 352 23 352 23 352 Muutos % 8,4 21,8 9,2 16,1 0,0 0,0 0,0 Jätevero VEROTULOKSI KIRJATTAVA 281 832 287 296 307 070 310 339 315 352 321 602 330 827 Muutos % 0,9 1,9 6,9 1,1 1,6 2,0 2,9 24
Kouvolan kaupungin verotulot 2007-2015 25
Julkinen rahoitus/ valtionosuudet ja verotulot yhteensä Taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 sisältää valtionosuuksien leikkauksia noin kaksi veroprosenttia vastaavan määrän eli noin 26 m. 1000 e TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Valtionosuudet 137 841 146 689 150 218 159 500 163 500 163 400 168 150 Verotulot 281 832 287 296 307 070 310 339 315 352 321 602 330 827 Julkinen rahoitus yhteensä 419 673 433 985 457 288 469 839 478 852 485 002 498 977 26
Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013 Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 27
Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013-2015 Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta. Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä. 28
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Palvelusetelijärjestelmä korvaa yksityisen päiväkotihoidon ostopalvelusopimukset 1.8.2013 10 päiväkotia / n. 370 lasta Lastenkotihoidon kuntalisästä tehty valtuustopäätös 31.12.2012 asti, maksetaan 30.4.2013 asti 406 perhettä / 625 lasta Lasten hoidon tukeminen kotona, uusi palveluyksikkö. Tavoitteena on löytää järjestelyiltään ja hinnaltaan kevyempiä vaihtoehtoja kokotai osapäivähoidolle lasten varhaiskasvatuksen järjestämiselle Neuvolatoiminta organisoituu osaksi elämän alkupolun palveluita Perheiden varhaiseen tukeen kootaan tällä hetkellä erillään toimivat ehkäisevän perhetyön toiminnot ja perheneuvola asiakkuuksia n. 2300 Palveluohjaus uutena toimintana varmistaa asiakkaalle oikean palvelukokonaisuuden (Hypan yhteinen palvelu + oma) 29
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Perusopetuksen palveluverkon muutos ja resurssien uudelleenohjaus 42 koulua / n. 470 luokkaa /n. 8200 oppilasta Koulukuljetukset osana hyvinvointipalveluiden kokonaisvaltaista kuljetusten kehittämistä n. 1700 oppilasta / taksin käytön vähentäminen n. 8% ja julkisen liikenteen käytön lisääminen Alueellisen johtamisen korostaminen huomioi paremmin alueelliset erot, tukee asiakaslähtöisyyttä sekä perusopetusyksikköjen esimiehiä lähikoulun osoittaminen, koulukuljetukset, erityinen tuki ja kouluverkon kehittäminen Kouluterveydenhuolto on kasvun, kehityksen ja oppimisen palveluissa Lastensuojelupalvelut ovat kasvun ja kehityksen varmistamisen ja ylläpidon palveluissa lastensuojelun asiakkuuksien 1000/177 ja oppilashuollon yhteistyön kehittäminen Turvakoti ja perhekuntoutus aloittavat alkuvuodesta. Molemmat toiminnot synnytetään olemassa olevia resursseja uudelleen kohdentamalla. 30
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Koulutustakuun toteuttaminen perusopetuksen päättävät n. 970 oppilasta, 451 lukion aloituspaikkaa, ammatillinen koulutus 1143/843 Tornionmäen kampuksen rakentaminen etenee, kun Utinkatu 85 peruskorjaus valmistuu. Helikopterikoulutukselle rakennetaan opetustilat Utin lentokenttäalueelle Itsenäisen taseyksikön (KSAO) rahoitusmalli Nuorisokeskus Anjala toimii omana palveluyksikkönä nuoresta aikuiseksi palvelukokonaisuudessa Opiskeluterveydenhuolto on koulutuksen ja osaamisen kehittämisen palvelussa Nuorisotakuun toteuttaminen vakinaistetaan kaksi etsivän nuorisotyön ohjaajaa 31
Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / pth vastaanottopalvelu omaa rekrytointia tehostetaan ja lääkäreiden ostopalveluita vähennetään hoitotarvikejakelu keskitetään ja jakelun seurantaa tehostetaan otetaan omaksi toiminnaksi muita ulkoistettuja toimintoja henkilöstösäästöjä haetaan työvuorosuunnittelulla, sijaisten käytön vähentämisellä sekä tarvittaessa työtehtävien uudelleen arvioinnilla palveluverkon osalta 2012 loppuvuoden aikana selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa palveluverkoston muutosta, joka toteutetaan jo vuoden 2013 aikana yhden sairaalaosaston sulkeminen 4-6 kk ajaksi 32
Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / suunterveydenhuolto yleisenä linjana suun terveydenhuollossa on siirtyminen suurempiin yksiköihin, jolloin henkilöstön, tilojen ja tukipalveluiden käyttö tehostuu yhden avoimen hammaslääkärin viran palkkarahat käytetään hammashoitajan ja suuhygienistin palkkaamiseen, jolloin osaa potilasta voidaan palvella muun ammattiryhmän kuin hammaslääkärin toimesta potilasjonot kasvavat sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa toiminnassa, mutta hoitotakuussa pysyttäneen 33
Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / aikuispsykiatria Talousarvio 2013 perustuu olettamukseen, että psykiatrian viranhaltijoiden määrä pysyy ennallaan Terveydenhuolto /kuntoutus Toimitaan entisillä resursseilla; siirtymää erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kotihoitoon ja vanhuspalveluihin ei toteuteta vuonna 2013 suunnitellussa laajuudessa Terveydenhuolto / päivystys Henkilökunnan käytön tehostamien selvittämällä ruuhkahuiput erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Sairaanhoitopaikkojen tehokas hallinta kokonaisuutena 34
Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / erikoissairaanhoito poliklinikka toiminnan supistuminen kuitenkin niin, että hoitotakuu täyttyy henkilöstön sijoittelu sairaalan vuodeosastoille ja erikoisalakohtaisten sairaansijojen määrä joudutaan arvioimaan uudelleen viikonloppuna joudutaan supistusten seurauksena siirtämään potilaita myös Marjoniemen vuodeosastoille tai hoivayksiköihin, mikäli sairaanhoidon tarvetta ei ole Terveydenhuollon palvelutaso laskee, mutta hoitotakuu pystytään toteuttamaan 35
Aikuisväestön palvelut Liikuntatilojen yhtiöittämisellä - haetaan tuottavuuden parantamista ja resurssien parempaa hallintaa - kehittäminen ja markkinointi tulisi perustettavan yhtiön tärkeimmiksi tehtäväksi yhtiö olisi kokonaan kaupungin omistama hyviä esimerkkejä ovat mm. Vantaan ja Lohjan liikuntayhtiöt Kouvolan jäähallin yhtiöittämisellä haetaan kaupungin omistuksen vähentämistä hallin omistuksesta - Markkinoiden ehdoilla toimiva halliyhtiö parantaisi hallin monikäyttöisyyttä ja sen palveluiden kehittymistä Haanojan uimahalli ehdotetaan suljettavaksi Lasten ja nuorten salivuorojen maksuttomuudesta luovutaan 36
Aikuisväestön palvelut Haanojan, Lehdokin ja Voikkaan kirjaston lakkautus Pääkirjaston tilat ja hyvät valikoimat mahdollistavat keskustan asukkaiden kirjastonkäytön Kaupunkialueelle pystytään tekemään viikoittaiset kirjastoautopysäkit, jotka saadaan palvelemaan näiden alueiden koulujen ja päiväkotien tarpeita varten Järjestöyhteistyöhön panostetaan yhteisöllisyyden rakentamiseksi Kaupunkilaisten omaa vastuuta tuetaan terveysneuvontaa vahvistamalla 37
Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutuu säädetyssä ajassa Henkilöstön siirto kotihoitoon Myllykosken yksikön (valmistumisajankohta 9/2013) ja Kuusankosken yksikön (12/2013) käynnistymisen myötä lakkautetaan Keltakankaan hoivakoti, Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksikkö ja Seivästien palveluasunnot Lauttarannan kotiutusyksikön toiminta laajenee asteittain vuoden 2013 aikana 38
Ikääntyneiden palvelut Palveluohjauksen ja asumispalveluohjauksen keskittyminen koko ketjulle yhteisesti mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen nykyistä paremmin Kotiin annettavien palveluiden osalta kriteereitä tarkistettava sekä tilapäisen kotihoidon asiakkaiden osalta sovittava uudesta toimintamallista yhdessä terveydenhuollon kanssa 39
Ikääntyneiden palvelut Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus á 10,60 / hpv Kotiutusyksiköiden ja terveydenhuollon kanssa toimintamalli tarkistettava niin, että ikääntyneet päivystyksen asiakkaat eivät ajaudu Poks:n osastoille vaan kotiin tai em. yksiköihin akuutin terveydenhuollon tarpeen lakattua katso myös terveydenhuollon palvelut; toimintojen uudistaminen vaatii hyvää yhteistyötä, mitä uusi palveluorganisaatio rakenteellisesti tukee 40
Kouvolan kaupungin väestökehitys 2000-2012 41
6-15 vuotiaat yhteensä Lasten ja nuorten määrän kehitys 2010-2013 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0-15 vuotiaiden määrä 2010-2013 2010 2011 2012 2013-6-vuotiaita - 7-12-vuotiaita - 13-15-vuotiaita 6-15-vuotiaita yhteensä 9 700 9 600 9 500 9 400 9 300 9 200 9 100 9 000 8 900 8 800 8 700 8 600 42
Kouvolan muuttoliike 2001-2010 43
44