Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014 Kaupunginhallituksen alaiset tehtävät/vastuualueet: luottamustoimihallinto (kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta) kaupunginjohto kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu hallinto- ja talouspalvelut, tarkastuslautakunta elinkeinopalvelut ruokapalvelut maatalous- ja lomituspalvelut Taitoa Oy:n palvelut Kuntien Tiera Oy:n palvelut perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelut erikoissairaanhoidon palvelut Talousarvion ulkoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kaupunginhallitusta, lautakuntia, Karviaista, erikoissairaanhoitoa, Taitoa Oy:tä ja Kuntien Tiera Oy:tä sitovia siten kuin kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päättänyt. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2013, 134 vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2014 2016. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ulkoinen toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova erä pois lukien luottamustoimihallinto (kaupunginhallitus), jonka sitovia eriä ovat ulkoiset tulot ja menot, koska käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ei voi kattaa toimintamenojen ylityksiä. Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet Käyttösuunnitelmassaan toimielin määrää ne viranhaltijat, jotka vastaavat tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä sekä hyväksyvät tositteet (Kh 20.1.2014, 5, 6). Toimielimen päätökset käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille tulee tehdä niin selkeästi, että kunkin osamäärärahan kohdalla voidaan vaivatta todeta, kenelle osamäärärahan käyttöoikeus kuuluu. Kukin vastuuhenkilö nimeää tehtäväalueensa tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Vastaanottajan/asiantarkistajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että se on tilauksen mukainen. Kaupunginhallituksen 20.1.2014, 5 ja 6 päätösten mukaiset henkilöt vastaavat kaupunginhallituksen puolesta tilivelvollisina vastuuhenkilöinä osatavoitteiden saavuttamisesta, päättävät toimintayksikön hankinnoista, osamäärärahojen muusta käytöstä ja hyväksyvät tositteet. Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on kaupungin luottamustoimihallinto, kaupunginjohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut, maataloustoimi, perusturvakuntayhtymä Karviainen, erikoissairaanhoito Karviaisen alaisuudessa 1.1.2013 alkaen, Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. 1(11)
Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien ulkoiset määrärahat pois lukien Karviainen, erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot 1 753 250 1 371 500 1 756 700 28,1 Myyntituotot 857 399 829 000 915 200 10,4 Maksutuotot 21 600 5 000 5 000 0,0 Tuet ja avustukset 55 510 114 000 110 000-3,5 Muut toimintatuotot 818 741 423 500 726 500 71,5 Toimintakulut -4 293 990-4 434 436-4 180 500-5,7 Palkat ja palkkiot -1 482 912-1 468 415-1 308 900-10,9 Henkilöstösivukulut -449 856-482 371-440 900-8,6 Palvelujen ostot -1 451 776-1 486 000-1 590 600 7,0 Ostot tilikauden aikana -648 296-610 550-607 200-0,5 Avustukset -177 600-177 800-142 500-19,9 Muut toimintakulut -83 550-209 300-90 400-56,8 Toimintakate -2 540 740-3 062 936-2 423 800-20,9 Kaupunginhallituksen toimintakulut ovat 5,7 % pienemmät kuin talousarviossa 2013. Toimintakatteen muutos on 20,9 %. Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun määrärahat on siirretty ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunginhallitukselle. Kaavoituksen lisäyksen vaikutus: toimintatuotot kasvaneet +3.000 euroa, toimintakulujen lisäys -85.300 euroa. Kaupunginhallituksen toimintaan sisältyy eurovaalit. Toimintamenojen kasvuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja määrärahat on varattu vain välttämättömiin kustannuksiin. Eläköitymisen vaikutukset on huomioitu henkilöstömenojen vähennyksenä. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle on varattu työllistämisen hoitamiseen palkkarahoja nettona 30.000. Pysyvien vastaavien myyntivoittotavoite on edelleen 700 000 euroa. Tämä perustuu optimaalisen omistajapolitiikan toteuttamiseen. Palvelujen ostot kasvavat 7,0 % johtuen sähköisen asioinnin lisäämisen vaikutuksista, hallinnon päätteiden lisääntymisestä, uuden sähköpostialustan hankinnasta ja Micpsoft EAS - sopimuksen kustannuksista yhteensä 65 000. Lisäksi Työmatkalippujen 50 %:n kompensointiin on varattu 80 000, koska määrärahaa ei ole vuoden 2013 talousarviossa. 2(11)
Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta, hyvinvointitoimikunta, kaupunginjohtaja, jäsenmaksut, muut yhteistoimintaosuudet, osuus verotuskustannuksiin, käyttövarausmääräraha, kaupungin yhteiset projektit, varautuminen poikkeusoloihin sekä kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan päätöksellä jaettaviin avustuksiin Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot (maa-alueet, rakennukset,osakkeet) 700.000. Myyntituottoihin sisältyy eurovaaleista saatava korvaus 13.700. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on kaksi henkilötyövuotta kaupunginjohtaja johdon sihteeri Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto Toimintatuotot 831 222 400 000 713 700 78,4 Myyntituotot 27 155 0 13 700 0 Maksutuotot 11 281 0 0 0 Muut toimintatuotot 792 786 400 000 700 000 75,0 Toimintakulut -779 193-803 900-671 000-16,5 Palkat ja palkkiot -221 413-185 800-204 100 9,8 Henkilöstösivukulut -33 360-27 900-30 600 9,7 Palvelujen ostot -458 502-412 400-403 100-2,3 Ostot tilikauden aikana -5 317-4 000-5 100 27,5 Avustukset -35 128-22 800-500 -97,8 Muut toimintakulut -25 473-151 000-27 600-81,7 Toimintakate 52 029-403 900 42 700-110,6 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet YT-neuvottelujen tuloksena saadaan 600.000 euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset tavoitteet osallistutaan yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista uusi asiakaspalveluorganisaatio valmistellaan vuosien 2015-2017 toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Mittarit käyttötalous ja investoinnit toteutuvat tasapainot- 3(11)
Vastuuhenkilöt tamisohjelman mukaisesti Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä uusi organisaatio otettu käyttöön sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien 2015-2017 suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Luottamustoimihallinnon ja kaupunginjohdon (kaupunginjohtaja ja johtoryhmä) sisäiset ja ulkoiset kustannukset käsitellään laskennallisina erinä (ns. yleishallinnon vyörytyserät) ja ne huomioidaan kokonaiskustannuksissa toimialojen tuottamien palvelujen yksikköhintoja laskettaessa. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu perustuu valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan sekä päämäärään: Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki. Näiden pohjalta laaditaan kaavoitussuunnitelma ja katsaus. Kaavoitussuunnitelmaa toteutetaan valmistelemalla uusien ja täydennettävien alueiden asemakaavoitusta ja arvioimalla asemakaavojen ajanmukaisuutta. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 0,6 henkilötyövuotta kaavoituspäällikkö 0,6 Kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu Toimintatuotot 7 925 3 000 3 000 0,0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 7 925 3 000 3 000 0,0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut -102 429-112 686-85 300-24,3 Palkat ja palkkiot -41 910-51 315-31 200-39,2 Henkilöstösivukulut -9 019-11 071-6 800-38,6 Palvelujen ostot -48 400-47 700-46 300-2,9 Ostot tilikauden aikana -3 100-2 600-1 000-61,5 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -94 504-109 686-82 300-25,0 4(11)
Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis Mittarit Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vastuuhenkilöt kaavoituspäällikkö Hallinto- ja talouspalvelut Palvelupiste Serverin tuottamat ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, asianhallintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tiedottamispalvelut ja tarkastuslautakunta Asiakaspalvelut: Palvelupiste Serverin ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, postitus, kopiointi, toimistotarvikevarasto. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 0,42 henkilötyövuotta. asiakassihteeri 23.5. asti Asianhallintapalvelut: Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja toimikuntien valmistelu ja täytäntöönpano sekä toimielinten sihteeripalvelut, kirjaamo ja tietopalvelut sekä arkistointi, dokumenttien ja sopimusten hallinta, hallinnon asiantuntijapalvelut Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 4,25 henkilötyövuotta. hallintopäällikkö tietopalvelusihteeri kaksi asianhallintasihteeriä talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Henkilöstöpalvelut: Palkka-asiamiespalvelut, palvelussuhde- ja sopimusneuvonta, paikalliset järjestelyerät, työterveyshuolto, yhteiskoulutukset, henkilöstöetuudet, merkkipäiväsääntö, pääluottamusmies- ja työsuojelutoiminta, yhteistoiminta, TYHY -toiminta sekä työllisyyden hoitaminen. Työsuojelupäällikön ja eläkeasiamiehen palvelut hankitaan Karviaiselta 1.1.2013 alkaen. Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 3,55 henkilötyövuotta. kaksi henkilöstösihteeriä taloussihteeri 0,5 talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 pääluottamusmies-työsuojeluvaltuutettu 0,7 pääluottamusmies 0,1 5(11)
Talouspalvelut: Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta yhteistyössä kaupunginjohdon ja päättäjien kanssa, talous- ja muut tilastot, talouden suunnittelu, raportointi ja seuranta, myyntilaskutukset, talouden ja rahoituksen ohjaus, ennakointi, analysointi, suunnittelu ja kehittäminen Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 4 henkilötyövuotta. neljä taloussihteeriä, 1.7. alkaen 3,5 talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Tiedottamispalvelut: koko kaupungin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja viestintä yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa Työpanoksen määrä vuonna 2014 on 1,25 henkilötyövuotta. tiedotussihteeri talous- ja henkilöstöjohtaja 0,25 Tarkastuslautakunta: BRO Audiator Oy:ltä hankittavat tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 167 824 150 500 147 000-2,3 Myyntituotot 97 314 74 000 78 500 6,1 Maksutuotot 2 394 2 000 2 000 0,0 Tuet ja avustuksett 42 161 51 000 40 000-21,6 Muut toimintatuotot 25 955 23 500 26 500 12,8 Toimintakulut -1 127 386-1 186 900-1 070 000-9,8 Palkat ja palkkiot -643 755-649 400-560 100-13,8 Henkilöstösivukulut -203 862-226 900-195 300-13,9 Palvelujen ostot -215 542-249 200-249 000-0,1 Ostot tilikauden aikana -26 208-26 400-26 100-1,1 Avustukset 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -38 020-35 000-39 500 12,9 Toimintakate -959 562-1 036 400-923 000-10,9 Strateginen päämäärä Kaupungin talous tasapainossa TA 2014 tavoitteet johdon ja esimiesten yhteistä strategista näkemystä sekä henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista vahvistetaan esimiestilaisuuksilla ja henkilöstökoulutuksilla talouden ohjausta tehostetaan analysoimalla tunnuslukuja, ennakoimalla talouden kehitystä ja kehittämällä johdon raportointia Arviointikriteerit/mittarit talouden tasapainottamisohjelman seurannan vastuu Vastuuhenkilöt hallinto- ja talousjohtaja, hallintopäällikkö 6(11)
Hallinto- ja talouspalvelujen tuottamien asianhallinta-, asiakas-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelujen sisäiset ja ulkoiset kustannukset sekä Taitoan ja Tieran kustannukset on viety sisäisinä erinä toimialojen tuottamien palvelujen yksikkökustannuksiin. Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelujen tulosalue sisältää: elinkeinopalvelut ja elinkeinojen kehittäminen, kaupungin markkinointi, yhteistyöprojektit, työmatkalippu sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Elinkeinopalvelut toimii verkosto-organisaationa tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa. Alkavien yritysten neuvontapalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry. Toiminnassa olevien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KEUKEn avulla. Karkkilalaisten yritysten ja yrittäjyyttä harkitsevien käytössä on kumppaneiden kautta myös kattavat sähköiset palvelut. Kaupungin markkinointia toteutetaan kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja merkitystä kasvatetaan yli toimialarajojen. Työpanos vuonna 2014 on yksi henkilötyövuosi. elinkeinosihteeri Elinkeinopalvelu Toimintatuotot 81 846 118 000 128 000 8,5 Myyntituotot 68 498 55 000 58 000 5,5 Tuet ja avustuksett 13 349 63 000 70 000 11,1 Toimintakulut -512 176-528 950-496 000-6,2 Palkat ja palkkiot -98 259-95 200-44 500-53,3 Henkilöstösivukulut -37 619-38 600-26 300-31,9 Palvelujen ostot -208 542-211 400-260 400 23,2 Ostot tilikauden aikana -6 542-6 050-1 000-83,5 Avustukset -142 472-155 000-142 000-8,4 Muut toimintakulut -18 742-22 700-21 800-4,0 Toimintakate -430 329-410 950-368 000-10,5 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet asukasmäärän hallittu kasvu kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Mittarit asukasmäärän kasvu % 7(11)
Vastuuhenkilöt toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset yritysilmaston määritys tehty palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kaupunginjohtaja Ruokapalvelut ruokapalvelujen tuottaminen kouluille ja päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (terveyskeskus, palvelukeskus ja Toivokoti, kotihoidon ateriapalvelu) sekä henkilöstöruokailu ja kokoustarjoilut kaupungin, Karviaisen, Taitoan ja Tieran henkilöstölle sekä ulkopuolisille asiakkaille Työpanos vuonna 2014 on 17,1 henkilötyövuotta. ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö (0,6 htv) ravitsemistyönjohtaja (1 htv) keittiöpäällikkö (1 htv) keittiöhenkilöstö (14,5 htv) Ruokapalvelu Toimintatuotot 664 432 700 000 765 000 9,3 Myyntituotot 664 432 700 000 765 000 9,3 Toimintakulut -1 371 184-1 334 100-1 325 200-0,7 Palkat ja palkkiot -485 766-497 400-480 300-3,4 Henkilöstösivukulut -155 612-165 700-170 600 3 Palvelujen ostot -121 362-98 900-98 800-0,1 Ostot tilikauden aikana -607 129-571 500-574 000 0,4 Muut toimintakulut -1 315-600 -1 500 150 Toimintakate -706 752-634 100-560 200-11,7 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet toimintakatteen aleneminen Mittarit ateriamäärät Vastuuhenkilöt ruokapalvelupäällikkö 8(11)
Maataloustoimi Keskeiset tehtävät Maataloustoimen tulosalue sisältää: Maataloushallinnon palvelut Maataloustoimi Toimintakulut -18 407-34 600-28 000-19,1 Palkat ja palkkiot 8 191 10 700 11 300 5,6 Henkilöstösivukulut -10 384-12 200-11 300-7,4 Palvelujen ostot -16 214-33 100-28 000-15,4 Toimintakate -18 407-34 600-28 000-19,1 Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy Taitoa tuottaa Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnalle ja perusturvakuntayhtymä Karviaiselle laadukkaat ja kustannustehokkaat laskenta- ja palkanlaskentapalvelut. Tiera tuottaa tietotekniikka- ja tietohallintopalvelut Karkkilan kaupungille, Vihdin kunnille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Lohjan Kaupungille ja Luksialle. Taitoan, Tieran ja omistajien kesken tehdään talousarvion yhteydessä vuosisopimus palvelujen tuottamisesta. Kunnan Taitoa ja Kuntien Tiera Oy Toimintakulut -392 780-433 300-521 400 20,3 Palvelujen ostot -392 780-433 300-521 400 20,3 Toimintakate -392 780-433 300-521 400 20,3 Taitoa yhtenäistää palkkahallintojärjestelmiä loppuvuoden 2014 / alkuvuoden 2015 aikana siirtymällä käyttämään Populus järjestelmää. Talousarviossa maahankintaan varatusta määrärahasta osa muutettaisiin eo. järjestelmän investointiin käytettäväksi. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 sisältää Karviaisen kunnalle järjestämät palvelut, niihin käytettävät resurssit, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Kustannuksiin sisältyvät Karviaisen järjestämät palvelut 18.567.000 sekä eläkemenoperusteiset maksut 625.800. Tuottoina on perustoimeentulotuen valtionosuus 9(11)
480.000, joka on 50 % Karviaisen maksamista toimeentulotukimenoista. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään investointeja 629.842 euroa. Investoinneissa on varauduttu liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (earkisto), Kotona Kokonainen Elämä hankkeeseen, työasemien ja palvelimien uusintaan, sähköisiin asiakaspalveluihin, henkilöturvajärjestelmään, ergonomian parantamiseen, kalusteiden ja kotihoidon autojen uusintaan. Karviaisen toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja hyvinvointitoimikunta. Karviainen TP 2012 TA 2013 KH 2014 TA% Toimintatuotot 429 222 440 000 480 000 9,1 Tuet ja avustuksett 428 938 440 000 480 000 9,1 Muut toimintatuotot 284 0 0 0 Toimintakulut -18 341 514-18 510 700-19 192 800 3,7 Henkilöstösivukulut -565 178-630 700-625 800-0,8 Palvelujen ostot -17 774 920-17 880 000-18 567 000 3,8 Muut toimintakulut -1 416 0 0 0 Toimintakate -17 912 292-18 070 700-18 712 800 3,6 Strateginen Kaupungin talous tasapainossa päämäärä TA 2014 tavoitteet uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön otto Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa Mittarit tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Vastuuhenkilöt kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja Erikoissairaanhoito Keskeiset tehtävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkunnille vuosittain hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaan. Erikoissairaanhoidon kustannus ja palvelutasoa selvitetään hyvinvointitoimikunnassa. Tavoitteena on saavuttaa kustannusten kasvun taittuminen mm. luomalla tehokkaat hoitoketjut Karviaisen ja erikoissairaanhoidon välille ja kehittämällä lähetekäytänteitä. Kustannuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut 11.600.000 sekä eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut 426.600. 10(11)
Erikoissairaanhoidon toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja kaupungin vastuu-henkilö on kaupunginjohtaja. Erikoissairaanhoito Toimintakulut -10 311 966-11 662 400-12 026 600 3,1 Henkilöstösivukulut -456 558-462 400-426 600-7,7 Palvelujen ostot -9 855 408-11 200 000-11 600 000 3,6 Toimintakate -10 311 966-11 662 400-12 026 600 3,1 11(11)