TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2015 jt 23.02.2015
Tärkeimmät toiminnalliset muutokset toimintavuonna 2015 Kotisairaalatoiminta Uutena toimintana kuntayhtymässä vuonna 2014 alkanut kotisairaalatoiminta on osoittautunut sekä asiakkaiden että sairaalatoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Sairaalapaikkojen tarve normaalitilanteessa vähenee sitä mukaan kuin kotiin annettavat palvelut lisääntyvät. Geriatrian erikoislääkärikonsultaatiot tukevat erinomaisesti kotiin annettavia sairaanhoidollisia palveluja. Yhteistyö kuntien sosiaalipalvelujen kanssa on toiminut kiitettävästi ja osaltaan mahdollistanut painopisteen nopean muuttumisen koti- ja sairaalapalveluissa. Palliatiivisen hoidon poliklinikka käynnistyi keväällä 2015. Toiminta perustuu valtakunnalliseen saattohoitosuositukseen ja Satakunnan alueen yhteiseen saattohoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on taata hyvä hoito ja riittävä turva elämän loppuvaiheessa ja mahdollistaa kotona asuminen elämän loppuun saakka. Kotisairaalakäyntejä oli vuonna 2015 yhteensä 1.918, hoidettuja potilaita yhteensä 184. Päivittäin hoidossa olleiden potilaiden määrä vaihteli välillä 0-9. Käynnit jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Eurajoki 54 käyntiä Harjavalta 815 Kokemäki 619 Luvia 12 Nakkila 418 Peruserikoissairaanhoito Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta työmarkkinoilla, lisännyt hoitotyön erityisosaamista, vähentänyt toistuvasti saman vaivan vuoksi päivystyksessä ja kiireajoilla käyneiden potilaiden määrää sekä vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat pääsevät joustavasti kuntayhtymän erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat lyhenevät. Palvelun laatu sekä saatavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Kuntayhtymän erikoislääkärin työpanos vastaa täysin vastaavanlaista käyntiä erikoistasolla. Samoin terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille helpottuvat ja jatkohoidon suunnittelu vahvistuu. Vuoden 2015 aikana kuntayhtymässä tuotettiin yhteensä 1.727 peruserikoissairaanhoidon lääkärikäyntiä ja 3.643 lääkäripuhelua. Vastaanottopalveluja tuotettiin Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla seuraavilla erikoisaloilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä- ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti) ihotaudit (ostopalveluna) 2
kirurgia (ostopalveluna) Peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit lisääntyivät edellisvuodesta yhteensä 3,5 % ja vuodesta 2013 noin 28 %. Terveysasemien yleislääkärivastaanotot pystyttiin turvaamaan jokaisella terveysasemalla aikaisempia vuosia paremmin. Kokemäen terveysasemalla aloitettiin iltavastaanotto kerran viikossa. Ohessa taulukko terveyskeskuslääkäreiden ja erikoislääkäreiden suoritteista 2013-2015: Taulukko ei sisällä erikoislääkäripuheluja, yhteensä 3.643 suoritetta. Aikaisempina vuosina erikoislääkäreiden konsultaatiopuheluja ei ole tilastoitu. Kotihoidon tehostamistoimenpiteet 2015 Kuntayhtymä on yhdessä sen jäsenkuntien sekä Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa toteuttaneet Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kesäkuussa 2015. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla kuntayhtymä pystyy tehostamaan kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toimintaa huomattavasti. Samalla työvoiman tarve ja sen kohdentaminen voidaan optimoida aikaisempaa paremmin. Nakkilan sosiaalitoimi ei ole hankkeessa mukana, koska kunnassa ei ole vielä otettu käyttöön Pegasoksen kotipalvelu- ja osasto-ohjelmaa, jotka ovat välttämättömiä ennen kuin Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmään voidaan siirtyä. Tarkoituksena on, että Nakkilassakin ko. toiminta voidaan aloittaa vuoden 2017 alusta. Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmää, joka on tarkoitettu liikkuvien työntekijöiden toiminnanohjaus-, seuranta-, työajan kirjaus ja raportointialustaksi, voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Ratkaisu koostuu älypuhelimeen asennettavasta mobiilisovellutuksesta ja taustajärjestelmästä, 3
joka voidaan integroida muihin järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin ja työvuoron suunnittelujärjestelmiin. Sovellutus toimii pilvessä. Kuntien laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden lääkärinkiertoja on keskitetty terveyskeskussairaalan lääkäreille. Tämä on yhdessä geriatrin konsultaatiomahdollisuuden kanssa yhdenmukaistanut hoitolinjauksia ja vähentänyt sekä terveyskeskussairaalan että erikoissairaanhoidon päivystyksen käyttöä. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto jatkui entisessä laajuudessa. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toiseen työterveyslääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita. Lääkärin resurssivaje on korvattu em. toiminta-alueella ostopalveluilla. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt organisaation omaksi toiminnaksi. Lisäksi kuntayhtymä on solminut 20.5.2015 Puustelli-yhtiöiden kanssa toiminnanharjoittajan Harjavallassa sijaitsevan työterveyshuoltotoiminnan (noin 250 työntekijää) siirtymisestä kuntayhtymän hallinnoimaksi ja tuottamaksi. Sopimus astui voimaan 1.9.2015. Kyseisen sopimuksen vuoksi kuntayhtymään perustettiin uusi työterveyshoitajan toimi. Psykologitoiminta Vuoden 2015 talousarviovalmistelun loppumetreillä lisättiin määräraha koulu- ja oppilashuoltolain mukaisiin psykologipalveluihin puolen vuoden henkilötyön verran. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kartoitusvaihe alkuvuodesta 2015 on toteutettu olemassa olleilla henkilöstövoimavaroilla. Mm. neuropsykologisten tutkimusten tarpeen kasvu edellytti psykologien työnjaon tarkentamista ja tutkimusajan lissämistä. uusi kokopäiväinen psykologi aloitti syyskuun 2015 alusta. Taloudenohjauksen tehostaminen Sähköinen laskujen ostolaskujen käsittely ja arkistointijärjestelmä Rondo otettiin käyttöön 1.2.2015. Järjestelmän käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti sekä laskujen tarkastusta että hyväksyntää. 4
Kuntasuoritteet Lääkärin vastaanottojen käynnit kuntayhtymätasolla ovat laskeneet hiukan edellisistä vuosista, kun taas konsultaatiokäynnit ovat olleet nousussa tulevaisuuden linjauksen mukaisesti. Erikoislääkärikäynnit sekä käynnin korvaavat puhelinkonsultaatiot ovat nousussa, mikä toisaalta näkyy erikoissairaanhoidon erikoisalojen kysynnän laskuna. Kotisairaanhoidon käynnit ovat tasaantuneet, mikä kuvastaa työnjaon selkeytymistä kotihoidon sisällä. Kotisairaalatoiminnan tehostuminen näkyy puolestaan sairaalapalvelujen kysynnän tasaisena pienentymisenä. Hammashuollossa haasteena on ollut viime vuosina eläköitymisten mukanaan tuoma oman toiminnan vaikeutuminen. Hammashuoltoon onkin panostettu lisääntyvästi ostopalveluresursseja. Kuntasuoritteiden kehitys 1-12 kk avo- ja laitoshoidossa: Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Vuosi 2015 Ejoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila Yhteensä LVO 7 331 11 130 9 898 4 031 7 821 40 211 %-osuus kok.suoritteista 18,2 27,7 24,6 10,0 19,4 100,0 Lääkäripuhelut 1 749 2 877 2 986 2 271 2 068 11 951 %-osuus kok.suoritteista 14,6 24,1 25,0 19,0 17,3 100,0 Erik. lääkärivast.otto 526 567 367 81 186 1 727 %-osuus kok.suoritteista 30,5 32,8 21,3 4,7 10,8 100,0 Erik. lääkärivast.oton puh. 148 1 220 1 724 155 396 3 643 %-osuus kok.suoritteista 4,1 33,5 47,3 4,3 10,9 100,0 Hammaslääkärin vo 6 995 5 810 5 467 2 777 5 073 26 122 %-osuus kok.suoritteista 26,8 22,2 20,9 10,6 19,4 100,0 Asiantuntijahoitajakäynnit 1 825 3 697 3 597 883 1 933 11 935 %-osuus kok.suoritteista 15,3 31,0 30,1 7,4 16,2 100,0 Asiantuntijahoitajapuhelut 681 1 435 1 582 291 1 120 5 109 %-osuus kok.suoritteista 13,3 28,1 31,0 5,7 21,9 100,0 Audionomikäynnit 15 105 170 17 49 356 %-osuus kok.suoritteista 4,2 29,5 47,8 4,8 13,8 100,0 Kotisairaanhoito käy 2 435 3 719 5 149 0 2 252 13 555 %-osuus kok.suoritteista 18,0 27,4 38,0 0,0 16,6 100,0 Laboratoriokäynnit 5 620 11 218 11 720 6 073 6 944 41 575 %-osuus kok.suoritteista 13,5 27,0 28,2 14,6 16,7 100,0 Rtg-käynnit 875 1 609 1 419 409 970 5 282 %-osuus kok.suoritteista 16,6 30,5 26,9 7,7 18,4 100,0 Muut avoh. Käynnit 11 490 14 339 13 972 7 038 9 216 56 055 %-osuus kok.suoritteista 20,5 25,6 24,9 12,6 16,4 100,0 Lab+rtg+ muut yht. 17 985 27 166 27 111 13 520 17 130 102 912 %-osuus kok.suoritteista 17,5 26,4 26,3 13,1 16,6 100,0 Sairaalan hoitopäivät 54 5 180 5 125 1 041 2 723 14 123 %-osuus kok.suoritteista 0,4 36,7 36,3 7,4 19,3 100,0 Kotisaraalan käynnit 52 815 619 12 418 1 916 %-osuus kok.suoritteista 2,7 42,5 32,3 0,6 21,8 100,0 Suoritteet yhteensä **) 37 166 57 374 56 884 22 350 37 167 210 941 %-osuus kok.suoritteista 17,6 27,2 27,0 10,6 17,6 100,0 *) ilman puheluja 5
Sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta liki 70 prosenttia.. Vuodelle 2015 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 46 sairaansijaan. Sairaalan tarve etenkin Eurajoella on ollut arvioitua selkeästi vähäisempi (käyttöaste 7.5 %). Myös Harjavallan, Kokemäen ja Luvian käyttö oli arvioitua pienempää. Nakkilan käyttö puolestaan oli arvioitua jonkin verran korkeampaa. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa, ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään 1.1.2011. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin 44.000 /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin 130-140.000 /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin 52.000, korkeimmillaan noin 80.000. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on ollut nousussa alkuvuoden 2015 aikana. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. Vammaispalvelujen päätösten määrät sekä oikaisuvaatimusten määrät 2011-2015 ovat olleet seuraavat: päätökset oikaisuvaatimukset valitukset hallinto-oikeuteen 2o11 1.076 10 4 (hylätty 3) 2o12 634 10 3 (hylätty 3) 2o13 645 13 5 (hylätty 5) 2o14 531 11 2 (hylätty 1) 2o15 491 20 7 (hylätty 4, 1 peruttu, 2 päätöstä tulematta. Vuoden 2011 päätösten määrä on ollut suuri, koska kuntayhtymän järjestelmään on kirjattu kaikki kunnista siirtyneet, voimassa olevat päätökset. 6
lkm Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 31.12.2015: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Mu v:een 2011 Eurajoki 79 80 95 96 93 17,7 Harjavalta 152 176 177 164 164 7,9 Kokemäki 154 163 163 148 147-4,5 Luvia 0 0 55 41 41 Nakkila 122 134 135 124 117-4,1 Yhteensä 507 553 625 573 562 10,8 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011-31.12.2015 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 79 152 154 0 122 31.12.2011 80 176 163 0 134 31.12.2013 95 177 163 55 135 31.12.2015 93 164 147 41 117 Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013. Kuntakohtaisten asiakkuuksien vaihteluissa on merkittäviä eroja. Asumispalvelut: A. Psykososiaaliset asumispalvelut 1.1.2011 *) 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Mu 11/15 Eurajoki 6 7 7 9 9 50,0 Harjavalta 9 12 14 16 20 122,2 Kokemäki 15 13 15 13 13-13,3 Luvia 0 0 1 3 4 Nakkila 9 11 10 12 9 0,0 Yhteensä 39 43 47 53 55 41,0 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulaki: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Mu 11/15 Eurajoki 3 3 3 2 2-33,3 Harjavalta 5 8 8 11 9 80,0 Kokemäki 2 3 7 7 6 200,0 Luvia 0 0 0 0 0 Nakkila 1 1 3 4 6 500,0 Yhteensä 11 15 21 24 23 109,1 Asumispalvelut ovat tasaisesti nousseet erityisesti vammaispalveluissa. Lukumäärät ovat suhteellisen pieniä, mutta kustannuksiltaan korkeita. Kuntien kanssa on käynnistymässä hanke mielenterveyskuntoutujien asumiskäytäntöjen muuttamiseksi osaksi omaa toimintaa 7
lkm Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 ######### Mu 11/15 Eurajoki 5 12 16 18 23 360,0 Harjavalta 9 28 39 45 43 377,8 Kokemäki 16 24 39 41 48 200,0 Luvia 0 0 3 6 8 Nakkila 9 15 19 24 28 211,1 Yhteensä 39 79 116 134 150 284,6 Henkilökohtaisen avun kehitys 2011-2015 60 50 40 30 20 10 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 5 9 16 0 9 1.1.2012 12 28 24 0 15 31.12.2013 16 39 39 3 19 31.12.2015 23 43 48 8 28 Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut tasaisesti jokaisessa kunnassa. Tämä johtunee pääosiltaan muuttuneesta lainsäädännöstä. 8
lkm lkm Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Mu % 11/15 Eurajoki 3 4 7 7 7 133,3 Harjavalta 1 1 5 3 3 200,0 Kokemäki 11 12 11 10 7-36,4 Luvia 0 0 8 7 6 Nakkila 0 2 4 4 4 Yhteensä 15 19 35 31 27 80,0 Palveluasuminen kotona 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 3 1 11 0 0 31.12.2011 4 1 12 0 2 31.12.2013 7 5 11 8 4 31.12.2015 7 3 7 6 4 Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Eurajoki 0 11 11 4 2 Harjavalta 0 14 10 5 3 Kokemäki 0 13 15 4 4 Luvia 0 0 1 0 0 Nakkila 0 7 8 1 0 Yhteensä 0 45 45 14 9 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011-2015 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2011 11 14 13 0 7 31.12.2013 11 10 15 1 8 31.12.2015 2 3 4 0 0 9
Paineet asuntojen muutostöihin lisääntyvät kaiken aikaa. Tulkintaongelmana normaaleihin korjaustarpeisiin kuuluvat muutostyöt, jotka eivät kuulu vammaispalvelulain piiriin. 5. Tulos 31.12.2015 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 450 Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta LMR Ta yhteensä. 2015 Tot 2015 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2014 Toimintatuotot 28889310-459000 28430310 29826809 1396499 104,9 30774994 Myyntituotot 26226910-459000 25767910 27151225 1383315 105,4 28242589 Maksutuotot 2384300 0 2384300 2254031-130269 94,5 2251923 Tuet ja avustukset 126400 0 126400 169969 43569 134,5 137654 Muut toimintatuotot 151700 0 151700 251583 99883 165,8 142828 Toimintakulut -28559660-521000 -29080660-29404337 -323677 101,1-29469155 Henkilöstökulut -15046560-70500 -15117060-13907293 1209767 92-14407066 Palkat ja palkkiot -11819835-63000 -11882835-10941937 940898 92,1-11390009 Henkilösivukulut -3226725-7500 -3234225-2965356 268869 91,7-3017057 Eläkekulut -2488248-5000 -2493248-2370841 122408 95,1-2436646 Muut henkilösivukulut -738477-2500 -740977-594515 146462 80,2-580411 Palvelujen ostot -9009600-338500 -9348100-10349722 -1001622 110,7-10069290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2231400-73500 -2304900-2343019 -38119 101,7-2509325 Avustukset -1191600 0-1191600 -1610385-418785 135,1-1345070 Muut toimintakulut -1080500-38500 -1119000-1193919 -74919 106,7-1138403 Toimintakate 329650-980000 -650350 422471 1072821-65 1305839 Rahoitustuotot ja -kulut -54900 0-54900 -53161 1739 96,8-66419 Muut rahoitustuotot 8400 0 8400 7240-1160 86,2 9015 Korkokulut -48000 0-48000 -44709 3291 93,1-57065 Muut rahoituskulut -15300 0-15300 -15691-391 102,6-18369 Vuosikate 274750-980000 -705250 369311 1074561-52,4 1239420 Poistot ja arvonalentumiset -274750-40000 -314750-313405 1345 99,6-340255 Suunnitelman muk. poistot -274750-40000 -314750-313405 1345 99,6-340255 Tilikauden tulos 0-1020000 -1020000 55906 1075906-5,5 899164 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-1020000 -1020000 55906 1075906-5,5 899164 10
Toimintatuotot 2015 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 29,8 milj. ja toimintakulut 29,4 milj.. Kulujen toteutumisprosentti tarkistettuun talousarvioon nähden on ollut 101 %. Henkilöstökulut 2015 ovat yhteensä 13,9 milj., toteutumisprosentin ollessa 92 Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 3,5 prosenttia. Palvelujen ostot puolestaan ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,8 %. Ostopalveluja ovat lisänneet hammashuollon sekä työterveyshuollon ostopalvelut. Lisäksi ostopalveluja käytetään päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa. Eurajoen terveysaseman toiminta on tuotettu kokonaisuudessaan vuodesta 2011 ostopalveluin. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut 2015 runsaat 2,3 milj, kun se vuonna 2014 oli 2,5 milj.. Ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset vuonna 2015 olivat yhteensä 434.516,58. Ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset olivat noin 4,4 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Avustusten toteuma toimintavuonna oli yhteensä 1,6 milj., eli noin 0,3 milj. edellisvuotta korkeammat. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Erityisesti asumispalvelut ovat tasaisessa nousussa. Muiden toimintojen kustannukset olivat 2015 1,2 milj., eli noin viisi prosenttia edellisvuotta korkeammat. Muissa toimintakuluissa on mm. rakennusten ja huoneistojensekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työ hyvinvointikustannukset yms. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuntayhtymä on pystynyt kehittämään omaa toimintaansa, joka näkyy myös kustannusten taittumisena niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Erityisesti henkilöstömenojen aleneminen on ollut merkittävää. Vuoden 2014 Kokemäen sairaalaosaston lakkauttamisen henkilöstötaloudelliset supistukset ovat vaatineet kahden toimintavuoden sopeuttamistoimet, jotka on saatu päätökseen 2015. Subjektiiviset oikeudet päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa kasvattavat tasaisesti kuntayhtymän kustannuksia. Näihin kustannuksiin omalla toiminnalla on suhteellisen vaikea vaikuttaa ilman lainsäädännöllisiä muutoksia. 11
Yhteenveto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista 2015 (erikoissairaanhoidossa ennakkotieto) ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki 5676 6309 6 413 1,6 Harjavalta 10136 9761 9 788 0,3 Kokemäki 9280 10367 9 404-9,3 Luvia 4004 3894 3 705-4,9 Nakkila 6886 7006 7 011 0,1 YHT 35 982 37 337 36 321-2,7 15000 10000 5000 0 Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki 1 112 1 153 1 221 5,9 Harjavalta 1 224 1 029 984-4,4 Kokemäki 1 521 1 379 1 264-8,3 Luvia 368 284 302 6,3 Nakkila 818 792 775-2,1 YHT 5 043 4 637 4 546-2,0 2 000 1 500 1 000 500 0 Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki 146 149 140-6,0 Harjavalta 198 204 231 13,2 Kokemäki 195 220 229 4,1 Luvia 97 114 110-3,5 Nakkila 166 165 180 9,1 YHT 802 852 890 4,5 300 200 100 0 Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 d: Kuntien osuudet erityisvelvoitteisiin (1.000 :na): Ensihoitopalvelut: Muut erityisvelvoitteet: Ennakot Lisälasku yhteensä Ennakot Lisälasku yhteensä Eurajoki 203 25 228 106 46 152 Harjavalta 254 28 282 132 55 187 Kokemäki 266 29 295 139 57 196 Luvia 115 13 128 60 25 85 Nakkila 196 21 217 102 42 144 YHT 1 034 116 1 150 539 225 764 Erikoissairaanhoidon kuntakustannukset yhteensä: Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 *) Eurajoki 6 934 7 611 8 154 Harjavalta 11 558 10 994 11 472 Kokemäki 10 996 11 966 11 388 Luvia 4 469 4 292 4 330 Nakkila 7 870 7 963 8 327 YHT 41 827 42 826 43 671 *) pitää sisällään myös erityisvelvoitekustannukset 15 000 10 000 5 000 0 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 *) 12
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut jäsenkunnittain 2014-2015 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ovat kuntayhtymän alueen jäsenkunnissa olleet asukasluvulla mitattuna selkeästi sairaanhoitopiirin keskiarvoa alemmat lukuun ottamatta Eurajokea. Eurajoen osalta ostopalveluja on nostanut osaltaan vuosille 2014-2015 ajoittuneet kalliit hoitotoimenpiteet. Voidaankin sanoa, että kuntayhtymän oma panostus alkaa näkyä sekä sairaanhoitopiirin omassa palvelutuotannossa että ostopalveluissa muista sairaanhoitopiireistä. 13
KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-12 KK Avohoito (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1-12/2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki 3235 2614 2844 108,8 230 Harjavalta 4476 3315 4019 121,2 704 Kokemäki 4289 3467 3667 105,8 200 Luvia 1720 1594 1732 108,7 138 Nakkila 2929 2167 2543 117,4 376 Yhteensä 16649 13157 14805 112,5 1648 Koti- ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2014 Ta 2015 1-12/2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki 340 385 179 46,5-206 Harjavalta 1433 1678 1393 83,0-285 Kokemäki 1496 1703 1512 88,8-191 Luvia 414 500 216 43,2-284 Nakkila 698 605 774 127,9 169 Yhteensä 4381 4871 4074 83,6-797 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1-12/2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki 903 866 961 111,0 95 Harjavalta 1521 1377 1466 106,5 89 Kokemäki 1605 1668 1652 99,0-16 Luvia 384 341 453 132,8 112 Nakkila 864 702 926 131,9 224 Yhteensä 5277 4954 5458 110,2 504 Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola- ja puh. terapia) TP 2014 Ta 2015 1-12/2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki 39 78 24 30,8-54 Harjavalta 123 179 147 82,1-32 Kokemäki 64 66 69 104,5 3 Luvia 58 87 69 79,3-18 Nakkila 82 143 78 54,5-65 Yhteensä 366 553 387 70,0-166 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1-12/2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki 4517 3943 4008 101,6 65 Harjavalta 7553 6549 7025 107,3 476 Kokemäki 7454 6904 6900 99,9-4 Luvia 2576 2522 2470 97,9-52 Nakkila 4573 3617 4321 119,5 704 Yhteensä 26673 23535 24724 105,1 1189 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta 1-12/2o15 Ta 2015 TP 2014 Eurajoki 0 2000 4000 6000 8000 14
Vuosien 2016-2018 toimintalinjaukset Toimintavuosi 2015 osoitti, että kuntayhtymän toimintamenoja on pystytty pienentämään tavoitteiden ja jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti. Kun tilannetta tarkastellaan koko terveydenhuollon kannalta, kuntayhtymän toimet peruserikoissairaanhoidossa ovat olleet erityisen onnistuneita, mikä on vaikuttanut merkittävästi kuntien erikoissairaanhoidon käyttöön. Kuntayhtymällä on vanhaa, vuosien 2009-2014 aikana perussopimuksen muutoksen vuoksi syntynyttä velkaa kunnille sekä 2014 syntynyttä toiminnallista alijäämää. Tämä toisaalta on johtunut pääosin arvioitua jyrkemmästä sairaalakäytön alenemisesta ja toisaalta Kokemäen sairaalaosaston sulkemisen jälkeisestä epäsuhteesta sairaalan henkilöstöresursseissa. Henkilöstövoimavarojen sopeuttaminen sairaansijamäärään on saatu toteutetuksi viiveellä 2015. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 148 :n siirtymäsäännöksen mukaan velvollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Kuntayhtymän ja kuntien välisessä neuvottelussa on 12.2.2016 sovittu, että kuntayhtymä tekee lain edellyttämän alijäämän kattamissuunnitelman, joka ajoittuisi vuosille 2016-2018. Vuoden 2016 osalta yhtymävaltuusto on vahvistanut marraskuulla 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2016-2018. Tässä suunnitelmassa ei ole erikseen otettu kantaa 2014 taseeseen siirtyneeseen ja syntyneeseen alijäämään, koska tuolloin oli epätietoisuutta perussopimuksen tarkistamisen vaikutuksista kuntahinnoitteluun erityisesti ulkoistetun toiminnan osalta. Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien neuvottelun jälkeen näyttää ilmeiseltä, että valmistelun alla olevan perussopimuksen muutokset astuvat voimaan vasta 1.1.2017. Vuoden 2016 osalta tarkistettavan taloussuunnitelman vakauttamistoimet tulevat kohdistumaan toisaalta kuntayhtymän toiminnan edelleen tehostamiseen ja toisaalta henkilöstökustannusten leikkaamiseen joko vapaaehtoista tietä (lomarahan vaihtaminen vapaaksi tai niiden leikkaaminen, talkoovapaat jne.) tai lomautusten kautta. Vuosittaisen lomarahan määrä on noin 450.000. Kun palkkasummaan lisätään sivukulut, yhteensä noin lomarahojen kokonaiskustannus on noin 560.000. Lomarahan puolittaminen yhdessä talkoovapaiden kanssa tuo henkilöstömenoissa säästöä 2016 noin 300.000. 15
Ulkoistettujen toimintojen supistamisella kuntayhtymä pystyy jo kuluvana vuonna vähentämään huomattavasti eri toimintojen tuotantokustannuksia erityisesti hammashuollossa. Peruserikoissairaanhoidossa kuntayhtymä ei tule laajentamaan kuluvana vuonna toimintaansa sen enempää omassa kuin ostopalvelutuotannossaan. Tavoitteena on, että Eurajoen terveysaseman toiminnan kustannukset lisättynä kuntayhtymän keskitettyjen palvelujen kustannuksilla sekä vyörytyserillä, saadaan sisällytettyä täysimääräisenä kuntaosuuksiin jo vuoden 2016 osalta. Näillä toimenpiteillä kuntayhtymä pystyy alentamaan toimintakustannuksiaan noin 130.000 :lla. Lisäksi vuoden 2016 aikana selvitetään mahdollisuudet huoneistovuokrien alentamiseen, olemassa olevien sopimusten tarkistamiseen, sairaalan tuotantokustannusten alentamiseen kysynnän laskua vastaavaksi sekä myyntituottojen lisäämiseen vuosina 2017-2018. Toimintojen keskittäminen sekä tukipalvelujen myyminen selvitetään vuoden 2016-2017 aikana. Edellä mainituilla toimenpiteillä kuntayhtymä pystyy toteuttamaan alijäämän sopeuttamisen vuosien 2016-2018 aikana. Tarkempi talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan yhtymähallituksen maaliskuun tilinpäätöskokoukseen. 16