Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016

Kannen kuvat: Iltapäivätoiminnan lapsia leikkimässä Perhetalon uuden kodan luona. (kuva: Rami Marjamäki) Pyhäinpäivän kynttilöitä Ylöjärven seurakunnan hautausmaalla. (kuva: Rami Marjamäki) Jumalanpalvelus Aurejärven kirkossa. (kuva: Juhani Latoniemi) Laskiaistempauksen koira-ajelu. (kuva: Rami Marjamäki)

Sisällysluettelo 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2016... 3 2 TALOUSARVION 2016 YLEISPERUSTELUT... 4 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT... 5 3.1 Talousarvion rakenne... 5 3.2 Sitovuustaso... 5 3.3 Tilivelvolliset... 6 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2016... 7 4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA... 9 4.2.1 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016... 9 4.2.2 KURUN KAPPELISEURAKUNNAN TAVOITTEET 2016... 9 4.2.3 VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRIN TAVOITTEET... 10 4.2.4 TIEDOTUS... 10 4.2.5 MUSIIKKITYÖ... 11 4.2.6 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET... 11 4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA... 13 4.3.1 AIKUISTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016... 13 4.3.2 LÄHETYSTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016... 13 4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA... 14 4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA... 15 4.5.1 VARHAISKASVATUS... 15 4.5.2 PERHETALO... 15 4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA... 17 4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ... 17 4.6.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA... 18 4.6.3 PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016... 18 4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA... 20 4.7.1 NUORISOTYÖ... 20

2 4.7.2 RIPPIKOULUTYÖ... 21 4.8 YLEISHALLINTO... 25 4.9 HAUTAUSTOIMI... 26 4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI... 26 4.9.2 HAUTOJEN HOITO... 27 4.10 KIINTEISTÖTOIMI... 28 5 TULOSLASKELMAOSA... 31 6 RAHOITUSOSA... 32 7 INVESTOINTIOSA... 33 8 TALOUSARVION 2016 LIITTEET... 34

3 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2016 Seurakuntaelämä kamppailee yhteisössä edelleen eriytymisen, eriarvoistumisen ja yksilökulttuurin aiheuttamien haasteiden kanssa. Yhtenäiskulttuurin hiipuminen haastaa muodonmuutokseen ja joidenkin toimintojen on uusiuduttava. Yhteiskunnan aatevirtaus kohti uskontojen reduktiota tekee yhä edelleen seurakuntatoiminnan vaikuttavuudesta vaikeasti ennakoitavan, erityisesti kasvatuksen toimialalla. Muutokset voivat olla nopeita ja yllättäviä. Kirkon vahvuutena ovatkin sisällöt ja toiminnan laatu. On hyvä todeta, että edelleen vuonna 2016 Ylöjärvellä evankeliumi on merkittävä sisällöllinen voimavara ihmisten kriiseissä ja arjessa. Edelleen on hyvä todeta, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja kyky osaamisen kehittämiseen on olemassa. Tulevaisuus on näiltä osin kunnossa. Toiminta- ja taloussuunnitelman rakentaminen on supistuvan talouden tilanteissa tuskallinen valintojen prosessi. Seurakunnan ja kirkon toiminta koostuu tarpeellisesta toiminnasta. Tarpeettomasta toiminnasta olisikin talouden uusien raamien edessä helppo tinkiä. Nykyisessä tilanteessa joudutaankin epämiellyttävien valintojen eteen. Valinnat kohdistuvat odotettuun, merkitykselliseen ja traditionaaliseen seurakunnan elämään. Pitkällisen talouden tasapainottamisen prosessin johdosta vuosi 2016 on strategisten valintojen aloittamisen aikaa. Toimitilojen kohdalla kiinteistöstrategian ensimmäiset ratkaisut tulevat toteutumaan talousarviovuonna. Muutos haastaa aina arvioimaan toimintatapoja. Kiinteistöjen osalta on todettava, että seurakunnalla ei tulevaisuudessa ole mahdollista olla läsnä yhteisössä kiinteiden rakenteiden avulla. Toisaalta, kun elämä on muutenkin siirtynyt verkkoon ja mediaan, saattaa kiinteiden rakennusten käyttöasteen vähentyminen kieliä uudenlaisista tarpeista. Rakennuksilla ei enää olekaan samaa merkitystä kuin ennen. On kuitenkin huolehdittava, että strategisesti toiminnan kannalta keskeisimmät kiinteistöt pidetään kunnossa ja että korjausvelka ei tulevaisuudessa muodosta kestämätöntä menoerää. Yllättävät muutokset ovat arkipäivää. Turvapaikanhakijoiden virtaa kukaan tuskin olisi voinut viime keväänä ennustaa. Seurakunta jatkaa Matteuksen evankeliumin 24 luvun hengessä edelleen toimintaa pakenevien, muukalaisten, tarvitsevien ja vaatteettomien parissa. On hyvä muistaa, että heitä on niin syntyperäisissä suomalaisissa kuin muiden maiden kansalaisissa. Kirkko on toiminnassaan joskus sokea ihmisen taustalle ja näkee ensisijassa hänen hätänsä. Niin se kuitenkin täyttää Kristuksen lain. Tehkää toisille se, minkä haluaisitte itsellenne tehtävän. Näin myös Ylöjärvellä 2016.

4 2 TALOUSARVION 2016 YLEISPERUSTELUT Vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtui merkittävä seurakuntien kirkollisverotuloihin vaikuttava asia. Kirkollisveron jako-osuutta alennettiin pidemmällä aikavälillä tapahtuneen jäsenmäärän alenemisen seurauksena. Ylöjärven seurakunnalle tämä merkitsi kuluvalle vuodelle yli 230.000 euron alenemaa odotettuun kirkollisveron tuottoon. Vuodelle 2016 seurakunnille ei enää makseta yhteisöveron jako-osuutta, vaan se korvataan valtionrahoituksella, jonka on tarkoitus kattaa seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän perusteella. Näin saadaan yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon tuloja myös sellaisille seurakunnille, joille ei yhteisöveron tuottoa kertynyt riittävää määrää suhteessa velvoitteisiin. Ylöjärven seurakunnalle valtionrahoitusjärjestelmään siirtyminen merkitsi tulonlisäystä siltä osin. Kirkollisverotulojen Ylöjärvellä ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Yleinen taloudellinen tilanne kasvulukujen ollessa edelleen nollan tietämissä ei lupaa verotuloihin kasvua muuttovoitosta huolimatta. Merkittävän menonlisäyksen vuodelle 2016 tuo kirkolliskokouksen päättämä eläkerahastomaksun nosto yli kolminkertaiseksi. Henkilöstökustannuksissa on nousua 2,8 %, mutta vastaavasti toimintatuottoihin saadaan lisäystä seurakuntien välisestä yhteistyöstä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on kuluja karsittu yli 6 %, palvelujen ostoissa 5,7 %. Talouden tasapainottamisessa on edelleen haastetta. Toimintakate ei ole toivotulla tasolla nykyiseen kiinteistömassaan nähden. Niinpä talousarviovuonna toteutetaan ja valmistellaan kiinteistöstrategian mukaisia toimitiloista luopumisia. Investoinneista toteutetaan suunnitelmanmukaiset korjaukset ja ylläpidot niissä kiinteistöissä, jotka strategiassa on päätetty säilyttää. Maankäyttöä kehitetään edelleen yhteistyöneuvottelujen kautta. Lisäksi toteutetaan hautausmaan laajennus uurnahautaalueen osalta. Investointi ajoittuu vuosille 2016 ja 2017. Henkilöstömenot ovat edelleen suurin menoerä Ylöjärven seurakunnassa. Suunnitelmakauden jälkeen on kuitenkin odotettavissa, että henkilöstömäärä on vähentynyt luonnollisen poistuman kautta. Näin myös toimintamenoja saadaan pysyvästi jonkin verran alemmalle tasolle. Sisäisin järjestelyin turvataan suunnitellun

5 toiminnan työntekijäresurssi, mutta odotettavissa on myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien lisääntyminen. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun määrärahoja toiminnasta leikataan ja tapahtuu muutoksia. Taloushallinnossa on edessä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2017 alusta, ja prosessi on koko työyhteisölle tilaisuus omaksua uusia toimintatapoja. 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 3.1 Talousarvion rakenne Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. 3.2 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2016 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. 2. Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on johtokuntataso. 3. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. 4. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

6 5. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen. 3.3 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

7 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2016 Seurakunnallinen toiminta: Yleisen seurakuntatyön johtokunta 200 Jumalanpalveluselämä 201 Hautaan siunaaminen 203 Muut kirkolliset toimitukset 205 Muut seurakuntatilaisuudet 290 Muu seurakuntatyö 210 Tiedotus 220 Musiikkitoiminta 261 Ystävyysseurakuntatyö Lähetystyön johtokunta 204 Aikuistyö 260 Lähetystyö Diakoniatyön johtokunta 241 Diakoniatyö Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 221 Varhaiskasvatus 247 Perhetalo Varhaisnuorisotyön johtokunta 230 Varhaisnuorisotyö 229 Iltapäivätoiminta 224 Partio Nuorisotyön johtokunta 225 Rippikoulutyö 226 Nuorisotyö

8 Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua: 242 Perheneuvonta 243 Sairaalasielunhoito 244 Palveleva puhelin Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Yleishallinto 101 Hallintoelimet 102 Talous- ja henkilöstöhallinto 103 Kirkonkirjojenpito 104 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Hautaustoimi 401 Hautausmaahallinto 402 Hautausmaakiinteistöt 404 Varsinainen hautaustoimi 403 Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla) Kiinteistötoimi 501 Kiinteistöhallinto 582 Vahtimestaripalvelut 583 Suntiopalvelut 580 Keittiötoimi 590 Metsätalous Kirkot 502 Ylöjärven kirkko 503 Pengonpohjan rukoushuone 504 Viljakkalan kirkko 523 Kurun kirkko 525 Aurejärven kirkko 526 Länsi-Teiskon rukoushuone Seurakuntatalot 505 Seurakuntakeskus 506 Vanha seurakuntatalo 507 Pappilan perhetalo 508 Siivikkalan seurakuntatalo 509 Metsäkylän seurakuntatalo 510 Haavi 511 Viljakkalan seurakuntatalo 536 Karhen seurakuntakoti 524 Kurun seurakuntatalo Muut kiinteistöt 515 Lempiäniemen leirikeskus 516 Lammasniemen leirikeskus 539 Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki 540 Toimitilaosakkeet, Vuorentausta 541 Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki 542 Toimitilaosakkeet, Wilmanni 545 Vuokratoimitilat 517 Unelmatupa 527 Tammikankaan kappeli 513 Suntiola

9 4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2 ) YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT: 1. Jumalanpalveluselämä 2. Kirkolliset toimitukset 3. Muut seurakuntatilaisuudet 4. Muu seurakuntatyö 5. Tiedotus 6. Musiikkityö 7. Ystävyysseurakuntatyö 4.2.1 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 Jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja muun seurakuntatyön osalta 1. Kirkossa laulamisen elvyttäminen (sama, kuin vuonna 2015) 2. Seurakuntalaisten erilaiset arvot, asenteet ja käyttäytyminen huomioiden rakennetaan erilaisia kirkkotilaisuuksia / jumalanpalveluksia / messuja ja kiinnitetään huomiota kutsun ja informaation perille menoon (sama, kuin vuonna 2015) 3. Kirkkokahvitilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa vapaaehtoisvoimin kirkossa. 4.2.2 KURUN KAPPELISEURAKUNNAN TAVOITTEET 2016 1. Jatketaan hyväksi koettuja perinteitä ja kehitetään sekä elvytetään seurakuntaelämä entistä aktiivisemmaksi 2. Kehitetään, sisään ajetaan ja vakiinnutetaan erityyppisiä jumalanpalveluksia 3. Hoidetaan kristilliset toimitukset laadukkaasti seurakuntaelämään nivoutuen

10 4.2.3 VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRIN TAVOITTEET 1. Seurakuntalaisten kannustaminen hengelliseen vastuuseen omalla alueellaan. 2. Vuonna 2016 ei perustoimintokuvauksesta poiketen järjestetä omia miesten saunailtoja, omaa sururyhmää eikä Alfa-kurssia. Ohjataan viljakkalalaiset osallistumaan Ylöjärven vastaavaan toimintaan. Seurakuntalaisten omalle aktiviteetille annetaan kuitenkin mahdollisuus. 4.2.4 TIEDOTUS TOIMINTA-AJATUS Aktiivisella ja monipuolisella tiedottamisella seurakunta viestii kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. KOHDENTAMINEN - Seurakunnan viestintää kohdennetaan entistä tarkemmin Jäsen 360 -tutkimuksen tietoja hyödyntäen irrallisille, maltillisille, avomielisille ja uskollisille. Erityisesti jatketaan irrallisille suunnatun viestinnän kehittämistä tavoittavammaksi, henkilökohtaisemmaksi ja kiinnostavammaksi jo tehdyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäkanavien valinnassa painotusta siirretään heidän suuntaansa. 2. YMMÄRRETTÄVYYS Seurakunnan viestinnässä puhumme Jumalasta ihmisten kielellä. Tuomme esiin kasvoja ja tarinoita. Viestimme ymmärrettävästi, selkeästi sekä merkityksiä avaten ja havainnollistaen. Erityisesti arvioidaan ja kehitetään uudistettavien internet-sivujen ja sosiaalisen median ilmaisua. Kuvallista viestintää vahvistetaan. 3. VIESTINNÄLLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN Ollaan mukana toteuttamassa Tampereen alueen yhteisiä viestintäkampanjoita kasteeseen ja pääsiäiseen liittyen. Uudistetaan seurakunnan internet-sivut siirtämällä samalla sivusto koko kirkon yhteiseen Lukkari-julkaisujärjestelmään.

11 4.2.5 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen. TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Toteutetaan kaksi erikoismessua: keväällä paastonaikana virsilaulumessu, jossa kaikki mahdolliset messun osat toteutetaan virsinä. Syksylle jokin muu erikoismessu. 2. Järjestetään kaksi virsilauluiltaa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Illoissa lauletaan yhdessä ja tutustutaan virsien mielenkiintoisiin taustoihin, sekä kuullaan mahdollisesti myös kuorolaulua. Viljakkala 1. Erikoismessujen valmistaminen esim. Tuomasmessut, Tunturimessu ja varhaisnuorten Jumis-messu. Kuru 1. Schutzin Matteuspassio Messukylän kirkkokuoron ja solistien esittämänä Kurun kirkossa Palmusunnuntaina 20.3. klo 15 2. Kuru-viikon juhlajumalanpalveluksen (su 24.7.) elävöittäminen 3. Jaakko Ryhäsen, Lauri Voipion ja Maila Böhmin kesäkonsertti su 31.7. klo 19 yhdessä Kurun yrittäjien ja mahdollisesti Ylöjärven kulttuurilautakunnan kanssa. 4.2.6 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET 1. vahvistaa nuoriso- ja rippikouluyhteistyötä Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kanssa 2. hakea yhteisessä keskustelussa tulevaisuuden suunnitelmia Kaukolan seurakunnan taloudellisen pohjan vahvistamiseen. 3. kehittää ystävyysseurakuntatoiminnasta tiedottamista ja osallistavaa toimintaa Ylöjärvellä

12 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 34 913 26 590 34 800 34 800 34 800 Toimintakulut: Henkilöstökulut -710 581-628 995-653 590-660 525-636 150 Palvelujen ostot -141 460-154 997-123 950-122 950-122 450 Vuokrat -330 Aineet ja tarvikkeet -32 939-39 280-48 650-45 110-45 110 Kansainvälinen diakonia -44 740-45 940-44 360-44 360-44 360 Annetut avustukset -10 428-6 600-5 200-5 200-5 200 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -940 478-875 812-875 750-878 145-853 270 Toimintakate -905 565-849 222-840 950-843 345-818 470

13 4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 4.3.1 AIKUISTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta. 2. Seurakuntalaisilla olisi tilaa ja mahdollisuuksia toimia oman kutsumuksensa mukaan 4.3.2 LÄHETYSTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Lähetyskasvatuksen vahvistaminen 2. Missiomaailma-kurssin kehittäminen, keskiössä uskontodialogi 3. Kansainvälisen työn kehittäminen ja asianmukaisen tiedon jakaminen maahanmuuttajista LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 20 697 35 480 33 100 28 100 28 100 Toimintakulut: Henkilöstökulut -119 961-147 625-142 440-143 840-145 260 Palvelujen ostot -36 461-62 090-53 996-44 596-44 596 Vuokrat -1 853-300 -1 000-1 000-1 000 Aineet ja tarvikkeet -5 746-8 480-15 950-15 550-15 550 Lähetystyö -378 423-378 000-318 200-318 200-318 200 Annetut avustukset -1 844-1 500-1 550-1 550-1 550 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -544 288-597 995-533 136-524 736-526 156 Toimintakate -523 591-562 515-500 036-496 636-498 056

14 4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTA-AJATUS Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata ajan akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Vapaaehtoistyö ja osallistaminen 2. Korjaavan diakonisen auttamisen lisäksi myös etsivä ja ennalta ehkäisevä työ TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Asiakkuudesta osallisuuteen 2. Laman tuoman hädän lievittäminen myös sielunhoidollisin keinoin DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 57 918 33 300 64 361 64 361 51 361 Toimintakulut: Henkilöstökulut -335 902-289 854-264 420-257 150-201 600 Palvelujen ostot -29 719-31 720-25 185-25 185-25 185 Vuorkat -13 000-13 000 Aineet ja tarvikkeet -8 958-12 390-22 300-22 300-22 300 Kansainvälinen diakonia -138 380-143 060-121 390-121 390-121 390 Annetut avustukset -62 101-45 000-66 000-66 000-66 000 Muut toimintakulut -340 Toimintakulut yht. -575 400-522 024-512 295-505 025-436 475 Toimintakate -517 482-488 724-447 934-440 664-385 114

15 4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA 4.5.1 VARHAISKASVATUS TOIMINTA-AJATUS Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 Kirkon painopistealueena 1. Lastenohjaajien työn tukeminen ja työ hyvinvoinnin ylläpitäminen 2. Kasvatusaiheisten nettisivujen kehittäminen mm. Godly Playn näkyvyyden lisääminen 3. Kaupungin varhaiskasvatuksen uskonnolliskatsomuksellisen orientaation kehittäminen yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Toteutetaan päiväkerhoissa, lapsiparkeissa, kirkkohetkissä teemaa 2. Lastenohjaajien työhyvin voinnin ja työssä jaksamisen huomioiminen 3. Godly Play Raamattuhuoneen nettisivujen kehittäminen 4. Toteutetaan Perheleiri 25-27.7.-16 Särkijärvellä ja Lyhtyleiri 22-24.8.-16 yhdessä diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä 4.5.2 PERHETALO TOIMINTA-AJATUS Perhetalo toimii ylöjärveläisille perheille ihmisläheisenä tuen ja turvan paikkana. Perhetalon toiminnassa on tilaa erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden kohtaamiselle kristillisen lähimmäisyyden pohjalta. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018

16 1. Perheiden tukeminen vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen kautta. 2. Vertaistuen tarjoaminen eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. 3. Perhetalon työryhmän kokoaminen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2016 1. Vanhemmuuden ryhmä- lapsiperheille 2. Perhetalon Facebook sivujen käyttöönotto ja sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä 3. Kodan monipuolinen käyttöönotto seurakunnan ja perheitten parissa työskentelevien yhteistyökumppaneiden toiminnassa. VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016Budj. 2017Budj. 2018 Toimintatuotot 22 528 30 800 26 642 26 642 26 640 Toimintakulut: Henkilöstökulut -726 879-727 400-674 050-680 701-636 030 Palvelujen ostot -31 260-30 800-23 390-23 390-23 390 Aineet ja tarvikkeet -32 833-43 600-37 590-37 090-37 090 Muut toimintakulut -908-200 -200-200 Toimintakulut yht. -791 880-801 800-735 230-741 381-696 710 Toimintakate -769 352-771 000-708 588-714 739-670 070

17 4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n. 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta poika- ja tyttötyön keinoin. 2. Tukea lapsuuden arvostamista tärkeänä elämänvaiheena. 3. Kerhojen, retkien ja leirien jatkuvuus. TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Koulujen 5-6. luokkalaisten Raamattuvisaan osallistumisen tukeminen. 2. Seiskaluokkien ryhmäytysten toteutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 3. Liikuntakerhojen lisääminen koulujen liikuntatiloissa. 4. Leiritarjonnan lisääminen pojille syys- ja kevätkaudella. Kuru 1. Uuden kouluyhteistyön suunnitelman käyttöön ottaminen 2. Adventtimyyjäisten kehittäminen edelleen lapsiperheiden tapahtumana Viljakkala 1. Kerhotoiminnan ylläpitäminen ja uusien kerhonohjaajien kouluttaminen. 2. Kurun ja Viljakkalan yhteisen varhaisnuorten leirin järjestäminen sekä kehittäminen. 3. Donkkis Big Night toimintailtojen ylläpitäminen ja kehittäminen

18 4.6.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTA-AJATUS Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoiminta on osa kirkon kasteopetusta. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 Kirkkovuoden juhlien tuntemisen ja merkityksellisyyden lisääminen. TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Kirkkovuoden juhlat iltapäivätoiminnassa (käden työt, kirjat, tapahtumat jne). 2. Järjestetään perheille mahdollisuus osallistua lasten kanssa yhdessä tehtyyn näyttelyyn, kirkkovuoden juhlaan liittyvään pieneen vaellukseen tms. yksi tapahtuma / toimipiste / toimintakausi. 3. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen PIKE hankkeen pilotointiin osallistuminen Asuntilan ja Siivikkalan toimipisteissä. 4.6.3 PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma. Seurakunnan partiotyön tehtävänä on tukea partiolaisten hengellistä ja henkistä kasvatusta. Seurakunnan partiotyöntekijä(t) toimii yhteyshenkilönä lippukuntien ja seurakunnan välillä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 Vakiintunut ja toimiva tapa lippukuntien juhlien järjestämisessä SEPPO-päiville osallistuminen joka toinen vuosi Lippukuntien kasvavan toiminnan mahdollisuuksien ylläpitäminen

19 TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Lippukuntien ja seurakunnan jumalanpalvelusyhteistyö 2. Partiomessujen järjestäminen Ylöjärvellä ja Kurussa VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 272 941 258 027 231 837 231 837 231 837 Toimintakulut: Henkilöstökulut -546 477-633 110-628 150-633 890-639 740 Palvelujen ostot -49 087-57 510-60 447-61 447-60 447 Aineet ja tarvikkeet -57 519-71 495-68 090-68 090-68 090 Annetut avustukset -4 500-6 250-7 050-7 050-7 050 Muut toimintakulut -300 Toimintakulut yht. -657 883-768 365-763 737-770 477-775 327 Toimintakate -384 942-510 338-531 900-538 640-543 490

20 4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 4.7.1 NUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Nuorten omatoimisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen 2. Kouluyhteistyö 3. Yhteistyön ja yhteyksien lisääminen koteihin 4. Lähetyskasvatus TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen (Missiopajatoiminnan käynnistyminen) 2. 3-vuotisen monipuolisen isoskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen 3. Oma apu -projektiin osallistuminen yhteistyössä Viljakkalan kanssa Kuru 1. Kellarimessujen järjestäminen 2. Nuorten/nuorten aikuisten Raamatturyhmän aloittaminen Viljakkala Ylöjärven seurakunnan tavoitteet sekä Viljakkalan osalta seuraavat: 1. Nuorten toiminnan ylläpitäminen sekä etsivä työ Viljakkalan alueella. 2. Työllistymispolkujen luominen ns. pudokasnuorille yhteistyössä Oma apu toiminnan, sosiaalitoimen ja yrittäjien kanssa. 3. Lähetyskasvatus

21 4.7.2 RIPPIKOULUTYÖ PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Pyritään vahvistamaan nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. 2. Vahvistetaan rippikoulun ja sitä seuraavan kokoavan nuorisotyön yhteyttä. 3. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyölle olennaisen tärkeää osa-aluetta, isostoimintaa. 4. Kehitetään rippikoulujen toteuttamista niin, että rippikoululaiset saavat mahdollisimman laadukasta kasteopetusta ja hyvän kokemuksen seurakunnasta seurakunnan materiaalisista resursseista huolimatta. TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Kehitetään rippikoulutyötekijöiden työnjakoa toimivammaksi niin, että se palvelee rippikoulutyön kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. 2. Tutkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä erityisesti rippikoulun alkujaksolla. 4. Tuetaan rippikoulun työntekijöitä rippikoulujen toteuttamisessa entistä tehokkaammin. 5. Kehitetään edelleen muualla kuin Ylöjärven seurakunnassa rippikoulunsa suorittavien kotiseurakuntajaksoa. 6. Tavoitetaan kaikkien rippikoululaisten huoltajat ennen rippikoulun leirijaksoa.

22 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 92 102 97 130 107 850 107 850 107 850 Toimintakulut: Henkilöstökulut -311 792-295 366-294 730-297 500-300 290 Palvelujen ostot -130 813-140 640-146 295-146 295-146 295 Vuokrat -662-490 -490-490 Aineet ja tarvikkeet -23 368-32 480-54 160-54 160-54 160 Muut toimintakulut -780 Toimintakulut yht. -467 415-468 486-495 675-498 445-501 235 Toimintakate -375 313-371 356-387 825-390 595-393 385

23 SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET Talousarvio 2016-2018 Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintakulut: Palvelujen ostot -53 863-56 500-56 500-56 500-56 500 Toimintakulut yht. -53 863-56 500-56 500-56 500-56 500 Toimintakate -53 863-56 500-56 500-56 500-56 500 SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 501 099 481 327 498 590 493 590 493 588 Toimintakulut: 2 743 458 2 625 230 Henkilöstökulut -2 751 593-2 722 350-2 657 380-2 673 606-2 559 070 Palvelujen ostot -472 663-536 257-489 763-480 363-478 863 Vuokrat -2 845-300 -14 490-14 490-14 490 Aineet ja tarvikkeet -161 363-207 725-246 740-242 300-242 300 Lähetystyö ja kvdiakonia -561 543-567 250-483 950-483 950-483 950 Annetut avustukset -78 873-59 100-79 800-79 800-79 800 Muut toimintakulut -2 028-200 -200-200 Toimintakulut yht. -4 030 908-4 092 982-3 972 323-3 974 709-3 858 673 Toimintakate -3 529 809-3 611 655-3 473 733-3 481 119-3 365 085

24 TALOUSARVIOON 2016 SISÄLTYVÄT LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET: Työala 2016 2017 2018 Lähetystyö Lähetysjärjestöt 318 200 318 200 318 200 Muut avustukset 1 550 1 550 1 550 Kansainvälinen diakonia KUA ym. 121 390 121 390 121 390 Kaukolan srk 43 360 43 360 43 360 Hatsinan srk 1 000 1 000 1 000 Diakoniatyö 50 000 50 000 50 000 Musiikkityö Kamarikuoro 4 200 4 200 4 200 Kurun kirkkokuoro 1 500 1 500 1 500 Partio 6 500 6 500 6 500 Varhaisnuorisotyö 550 550 550 Yhteensä 548 250 548 250 548 250

25 4.8 YLEISHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Hyvän hallinnon kehittäminen 2. Arkistonjärjestämisen saattaminen päätökseen hyväksytyn arkistointisuunnitelman mukaisesti TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto 2. Henkilöstöstrategian laatiminen

26 YLEISHALLINTO Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TA 2018 Toimintatuotot 83 312 59 300 140 300 137 500 62 000 Toimintakulut: Henkilöstökulut -437 397-598 429-615 435-570 060-502 630 Palvelujen ostot -299 377-315 500-312 750-368 550-368 550 Aineet ja tarvikkeet -34 834-36 200-42 090-39 590-39 590 Vuokrat -13 913-13 200-10 410-10 410-10 410 Muut toimintakulut -2 697-2 650-2 710-2 710-2 710 Toimintakulut yht. -788 218-965 979-983 395-991 320-923 890 Toimintakate -704 906-906 679-843 095-853 820-861 890 4.9 HAUTAUSTOIMI 4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen tehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitetulla määrärahalla. Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus- peitto ja peruskunnostustyöt. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös perinne- ja sankarihautojen hoitamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimi huolehtii myös seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta.

27 Hautaustoimi on seurakunnalle lakisääteisesti annettu yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan seurakunnan saamilla yhteisöverotuloilla. Siihen kuuluvat haudan avaus ja peitto, hautojen peruskunnostus ja hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys. TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Tarjota asiakkaat huomioon ottavaa, kiireetöntä, palvelua hautauksiin liittyvissä toimissa. 2. Hautausmaan laajennus. 4.9.2 HAUTOJEN HOITO Ylöjärven seurakunta tarjoaa kaikilla hautausmailla mahdollisuutta antaa hauta seurakunnan hoitoon. Ylöjärven seurakunnassa käytettävät hoitomuodot ovat äitienpäiväkukka-, kesä-, kastelu-, ja syyshoito. Nämä tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan hautojen hoitomaksuilla. Niihin ei kirkkolain mukaan ole mahdollista käyttää seurakunnan verovaroja. Haudanhoitosopimukseen eivät kuulu muistomerkkien puhdistukset ja oikaisut. Seurankunnan tarjoama hoitopalvelu on merkityksellinen erityisesti vanhemmalle väelle sekä kaukana asuville omaisille.

28 HAUTAUSTOIMI Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 169 815 144 800 153 500 153 500 153 500 Toimintakulut: Henkilöstökulut -292 464-274 945-283 309-286 168-288 383 Palvelujen ostot -93 205-83 430-83 530-77 530-77 530 Vuokrat -300-2 300-2 300-2 300 Aineet ja tarvikkeet -51 951-55 005-64 505-53 105-53 105 Muut toimintakulut -2 741-1 700-1 700-1 700-1 700 Toimintakulut yht. -440 361-415 380-435 344-420 803-423 018 Toimintakate -270 546-270 580-281 844-267 303-269 518 4.10 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA-AJATUS Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista. PAINOPISTEALUEET VUOSILLE 2016-2018 1. Keskitytään hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamiseen. 2. Jatketaan kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstöresurssien yhteensovittamista. 3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista

29 TAVOITTEET VUODELLE 2016 1. Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita 2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. KIINTEISTÖTOIMI Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Toimintatuotot 109 927 130 080 206 100 152 280 152 380 Toimintakulut: Henkilöstökulut -446 995-468 524-509 620-514 500-506 100 Palvelujen ostot -288 809-316 980-285 910-257 150-249 770 Vuokrat -102 269-94 400-118 200-118 200-118 200 Aineet ja tarvikkeet -401 754-433 010-337 700-298 800-290 300 Muut toimintakulut -31 339-44 070-48 750-44 050-43 250 Toimintakulut yht. -1 271 166-1 356 984-1 300 180-1 232 700-1 207 620 Toimintakate -1 161 239-1 226 904-1 094 080-1 080 420-1 055 240

30 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Talousarvio 2016-2018 Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat Tot. 2014 Budj.2015 Budj.2016 Budj. 2017 Budj. 2018 Seurakunnallinen toiminta Yleisen srk-työn johtokunta 905 565 849 222 840 950 843 345 818 470 Lähetystyön johtokunta 523 591 562 515 500 036 496 636 498 056 Diakoniatyön johtokunta 517 482 488 724 447 934 440 664 385 114 Varhaiskasvatuksen ja perhetyö 769 352 771 000 708 588 714 739 670 070 Varhaisnuorisotyön johtokunta 384 942 510 338 531 900 538 640 543 490 Nuorisotyön johtokunta 375 313 371 356 387 825 390 595 393 385 Seurakuntien välinen yhteistyö 53 863 56 500 56 500 56 500 56 500 Seurakunnallinen toiminta yht. 3 530 108 3 609 655 3 473 733 3 481 119 3 365 085 Hautaustoimi 270 546 270 580 281 844 267 303 269 518 Tukitoimet Yleishallinto 704 906 906 679 843 095 853 820 861 890 Kiinteistötoimi 1 161 239 1 226 904 1 094 080 1 080 420 1 055 240 Seurakunta yhteensä 5 666 799 6 013 818 5 692 752 5 682 662 5 551 733

31 5 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toimintatulot 1 018 413 864 152 815 507 998 490 936 870 861 470 Toimintamenot Henkilöstömenot -4 068 362-3 928 448-4 064 248-4 065 744-4 044 334-3 856 183 Palvelujen ostot -1 321 637-1 154 053-1 252 167-1 171 953-1 183 593-1 174 713 Vuokrat -119 471-119 026-108 200-145 400-145 400-145 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -716 297-649 902-731 940-691 035-633 795-625 295 Lähetystyö ja kansainväl. diako -620 836-561 542-567 250-483 950-483 950-483 950 Annetut avustukset -100 176-78 873-59 100-79 800-79 800-79 800 Muut toimintamenot -86 546-38 804-48 420-53 360-48 660-47 860 Toimintamenot -7 033 325-6 530 648-6 831 325-6 691 242-6 619 532-6 413 201 Toimintakate -6 014 912-5 666 496-6 015 818-5 692 752-5 682 662-5 551 731 Verotulot Kirkollisverotulot 6 380 525 6 152 389 6 138 000 6 130 000 6 130 000 6 130 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 470 039 527 077 523 800 630 000 637 000 642 000 Verotuskulut -123 514-126 989-128 000-95300 -95300-95 300 Keskusrahastomaksut -357 106-365 874-362 000-517 500-517 500-517 500 Toiminta-avustukset Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 21 352 20 718 25 000 20 000 20 000 20 000 Muut rahoitustuotot 31 805 228 Korkokulut -1 138-1 064 Vuosikate 407 051 539 989 180 982 474 448 491 538 627 469 Poistot ja arvonalentumiset -487 609-506 228-529 251-524 469-517 430-513 186 Satunnaiset tulot ja menot 280 035 10 774 59 000 138000 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä 199 477 44 535-348 269 8 979 112 108 114 283 Huom! Verotuloja muutettu valtuuston päätöksellä 23.9.2015 7. Tässä uudet luvut Keskusrahastomaksun muutokset v. 2015 -> 2016: Perusmaksu 8,2 % -> 7,5 %. Eläkerahastomaksu 1,2 % -> 4 %

32 6 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TULORAHOITUS VUOSIKATE 407 051 539 988 180 982 474 448 491 538 627 469 Satunnaiset erät 280 035 10 774 59 000 138 000 Tulorahoituksen korjauserät -280 035-10 774 INVESTOINNIT -291 656-250 695-498 000-643 000-953 000-820 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 290 346 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA -20 754 726 KASSAVAROJEN MUUTOS 384 987 300 793-317 018-109 552-323 462-192 531 Kassavarat 31.12. 1 564 942 1 865 735 1 548 717 1 439 165 1 115 703 923 172 Kassavarat 1.1. 1 179 955 1 564 942 1 865 735 1 548 717 1 439 165 1 115 703 Kassavarojen muutos 384 987 300 793-317 018-109 552-323 462-192 531

33 7 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 2016-2018 2016 2017 2018 Kiinteistötoimi: Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen 40000 Tammikankaan kappelin katon maalaus 8000 Kaikkien kiinteistöjen lukitusten uusiminen 45 000 45 000 Kirkon ja seurakuntakeskuksen äänentoiston uusiminen 55 000 Pappilan IV-remontti kuntotutkimuksen perusteella 190 000 Pappilan ja vanhan seurakuntatalon ulkomaalaukset 90 000 Lempiäniemen ruokalarakennuksen peruskorjaus 20 000 350 000 Lasten ulkoleikkialueiden välineiden uusimista ja kunnostusta 25 000 Ennalta arvaamattomat korjausinvestoinnit 50 000 50 000 50 000 Hautaustoimi: Uurnahauta-alueen rakentaminen Ylöjärven hautausmaalle 261 000 100 000 Uuden huoltorakennuksen rakentaminen 600 000 420 000 Tammikankaan hautausmaan portit huoltotien päihin 2 kpl 7 000 Yleishallinto Asiakirjanhallintajärjestelmä 10 000 Investoinnit yhteensä 643 000 953 000 820 000

34 8 TALOUSARVION 2016 LIITTEET Hinnastot Tiliryhmäkohtainen talousarvio johtokunnittain

35 HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2016 HAUTAPAIKKAHINNASTO v. 2016 Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta 250 500 Lasten arkkuhauta 150 300 Uurnahauta 100 200 Muistolehto 30 100 Veteraanipaikat arkut 0 0 Veteraanipaikat uurnat 0 0 Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan Arkkuhauta 7 15 Uurnahauta 4 10 Arkkuhaudan hallinta-aika on 30 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.

36 HAUTAUSPALVELUMAKSUT v. 2016 Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta 470 600 Lasten arkkuhauta 250 400 Uurnahauta 100 180 Muistolehto 30 100 Veteraanipaikat 0 0 Kivityöt, tuntihinta 75 75 Nimilaatta, muistolehto 1 nimen laatta 60 60 2 nimen laatta 75 75 Aluspalkki, 1 hauta-ala 60 60 SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT Ev. lut. kirkon jäsenille maksuton Kirkkoon kuulumattomille 200

37 HAUTOJEN HOIDOT SEKÄ HAUTOJEN HOITOMAKSUT 2016 Kesähoito Kasvualustan vaihto Kesäkukat ja niiden istutus (juhannukseen mennessä) Kukkien hoito, kastelu ja lannoitus Kukkien poistaminen haudoilta syksyllä Hauta-alat 1 kesä 1 100 2 120 3 130 4 140 seuraavat 10 Huom. Muistomerkin pesu ja hautakiven oikaisu eivät kuulu haudanhoitosopimukseen. Kastelu ja lannoitus Omaisten itse istuttamien kesäkukkien kastelu ja lannoitus Aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitohautojen hoidon yhteydessä päättyy syyskuun loppuun mennessä. Hauta-alat 1 kesä 1 50 2 55 3 60 4 65 seuraavat 5 Kevätkukka Ruukkukrysanteemi Istutetaan äitienpäivää edeltävällä viikolla. Kertamaksu 10 Syyshoito Kesäkukkien poistaminen Kanervat ja niiden istutus Kanervien poisto Hauta-alat 1 kesä 1 25 2 30 3 35 4 40 seuraavat 5

38 Pidemmät haudanhoitosopimukset Vuodesta 2016 alkaen alamme tarjota pidempiä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia saamamme asiakaspalautteen perusteella. Hoidosta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksia on kahdenlaisia ja pituudeltaan joko 5 tai 10 vuotta. Sopimus sisältää Kesähoidon, Kevätkukan ja Syyshoidon. Hauta-alat 5 vuotta 1 705 2 780 3 960 4 1065 seuraavat 100 Hauta-alat 10 vuotta 1 1515 2 1685 3 2075 4 2300 seuraavat 230 Pelkkä Kesähoito Hauta-alat 5 vuotta 1 530 2 555 3 585 4 610 seuraavat 25 Hauta-alat 10 vuotta 1 1145 2 1200 3 1260 4 1320 seuraavat 55

39 TILAVUOKRAT v. 2016 sis. alv 24 % SEURAKUNTATILAT Pappilan Perhetalo Kastejuhlat Muut tilaisuudet* Seurakuntakeskus Tilavuokra sis. pöytäliinat Alakerta 120 Koko talo 170 Alakerta 315 Koko talo 420 Ilman liinoja Kahvion laajennusosa 30-40 henk. 180 130 Sali 60 hengelle 240 160 Sali 80 hengelle 310 210 Sali täysi sali 430 310 Kokoustilat ja takkahuone 65 Vanha seurakuntatalo 235 190 Siivikkalan seurakuntatalo Kahvio 130 90 Sali ja kahvio 235 190 Päiväkerhotila 50 Vuorentaustan seurakuntakoti Sali 180 130 Kahvio 125 90 Sali + kahvio 290 210 Kerhohuone 50 Metsäkylän seurakuntatalo Sali 180 130 Kahvio/Nuorisotila 130 90 Sali+Kahvio/Nuorisotila 290 210 Kerhohuone 50 Kurun seurakuntatalo Sali 280 200 Kerhotila 30 Kokoustila 40 Viljakkalan seurakuntatalo 280 200 Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko 125 90 KIRKOT Ylöjärvi 300 Kuru 300 Viljakkala 300 Itä-Aure 210 Pengonpohja 210

40 LEIRIKESKUKSET Tilavuokra Majoitus Lempiäniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Ruokala 180 Saunarakennus 200 Rantasauna 55 Koko leirikeskus 400 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) 200 +majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 30 Tilavuokraa ei peritä yli 20 henkilön majoittuvilta ryhmiltä. Lammasniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Päärakennus 105 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) 100 +majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 20 Tilavuokraa ei peritä yli 10 henkilön majoittuvilta ryhmiltä. LASKUTUSPERIAATTEET: Kastejuhlat Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa. Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti * Kirkkoneuvoston tarkennus Perhetalon hintoihin 16.12.2014: Muissa pienissä juhlatilaisuuksissa (n. 15 henk) kuin kastetilaisuuksissa, joissa käytetään vain alakertaa, tilavuokra on 150. Koulutustapahtumissa, konserteissa, edustustilaisuuksissa ym. hinnan määrittelee tapauskohtaisesti kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessaan Perhetalon toiminnanjohtaja. Muut periaatteet Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 % muista, paitsi Pappilan perhetalosta -30 %. Henkilökunta-alennus on tarkoitettu perhejuhlia varten, harrastusryhmille yms. normaalit listahinnat. Lisämaksut Kadotettu avain 40 Kalustejärjestelyt, ellei tilaa luovuteta sopimuksenmukaisessa järjestyksessä 40 Lisätyö tavanomaisen siivouksen ylittävästä tasosta 40 eur /h

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu 41 10.11.2015 Neuvoston ehdotus Ulkoinen 01.01.2016-31.12.2016 EUR Tilinp. TA TA TS TS 2014 2015 2016 2017 2018 YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT Korvaukset 21 145 1 000 95 500 95 500 20 000 Maksutuotot Virastotuotot 18 589 15 000 16 000 16 000 16 000 Muut maksut ja korvaukset 16 530 16 800 2 800 Maksutuotot 35 119 31 800 18 800 16 000 16 000 Tuet ja avustukset 22 277 22 500 22 000 22 000 22 000 Muut toimintatuotot 4 772 4 000 4 000 4 000 4 000 TOIMINTATUOTOT 83 312 59 300 140 300 137 500 62 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -358 994-433 512-469 325-430 890-374 440 Muut palkat 4 388-30 000-15 550-15 500-15 400 Henkilösivukulut -83 180-154 917-150 560-140 670-127 790 Henkilöstökulujen oikaisue 390 20 000 20 000 17 000 15 000 Henkilöstökulut -437 397-598 429-615 435-570 060-502 630 Palvelujen ostot -299 377-315 500-312 750-368 550-368 550 Vuokrat -13 913-13 200-10 410-10 410-10 410 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -34 834-36 200-42 090-39 590-39 590 Aineet, tarvikkeet ja tavar -34 834-36 200-42 090-39 590-39 590 Muut toimintakulut -2 697-2 650-2 710-2 710-2 710 TOIMINTAKULUT -788 217-965 979-983 395-991 320-923 890 TOIMINTAKATE -704 906-906 679-843 095-853 820-861 890 VUOSIKATE -704 906-906 679-843 095-853 820-861 890 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poist -12 000-11 999-5 691-5 118-5 118 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 000-11 999-5 691-5 118-5 118 TILIKAUDEN TULOS -716 905-918 678-848 786-858 938-867 008 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -716 905-918 678-848 786-858 938-867 008 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 23 426 31 500 31 500 31 500 Muut maksut ja korvaukset 268 Maksutuotot 23 694 31 500 31 500 31 500 Kolehdit, keräykset ja lahj 11 219 3 300 3 300 3 300 TOIMINTATUOTOT 34 913 26 590 34 800 34 800 34 800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -529 770-466 771-498 160-503 320-484 310 Muut palkat -5 235-6 600-10 750-10 775-10 800 Henkilösivukulut -175 965-155 624-144 680-146 430-141 040 Henkilöstökulujen oikaisue 389 Henkilöstökulut -710 581-628 995-653 590-660 525-636 150 Palvelujen ostot -141 460-156 997-123 950-122 950-122 450 Vuokrat -330 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -32 939-39 280-48 650-45 110-45 110 Aineet, tarvikkeet ja tavar -32 939-39 280-48 650-45 110-45 110 Lähetystyö ja kansainväline -44 740-45 940-44 360-44 360-44 360 Annetut avustukset -10 428-6 600-5 200-5 200-5 200 TOIMINTAKULUT -940 479-877 812-875 750-878 145-853 270 TOIMINTAKATE -905 566-851 222-840 950-843 345-818 470

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu 42 10.11.2015 Neuvoston ehdotus Ulkoinen 01.01.2016-31.12.2016 EUR Tilinp. TA TA TS TS 2014 2015 2016 2017 2018 VUOSIKATE -905 566-851 222-840 950-843 345-818 470 TILIKAUDEN TULOS -905 566-851 222-840 950-843 345-818 470 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -905 566-851 222-840 950-843 345-818 470 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 18 212 25 800 20 800 20 800 Maksutuotot 18 212 25 800 20 800 20 800 Kolehdit, keräykset ja lahj 2 485 7 300 7 300 7 300 TOIMINTATUOTOT 20 697 35 480 33 100 28 100 28 100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -89 944-107 890-109 580-110 690-111 780 Muut palkat -2 050-3 230-1 250-1 250-1 250 Henkilösivukulut -30 042-36 505-31 610-31 900-32 230 Henkilöstökulujen oikaisue 2 075 Henkilöstökulut -119 961-147 625-142 440-143 840-145 260 Palvelujen ostot -36 461-62 090-53 996-44 596-44 596 Vuokrat -1 853-300 -1 000-1 000-1 000 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -5 746-8 480-15 950-15 550-15 550 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5 746-8 480-15 950-15 550-15 550 Lähetystyö ja kansainväline -378 423-378 000-318 200-318 200-318 200 Annetut avustukset -1 844-1 500-1 550-1 550-1 550 TOIMINTAKULUT -544 288-597 995-533 136-524 736-526 156 TOIMINTAKATE -523 591-562 515-500 036-496 636-498 056 VUOSIKATE -523 591-562 515-500 036-496 636-498 056 TILIKAUDEN TULOS -523 591-562 515-500 036-496 636-498 056 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -523 591-562 515-500 036-496 636-498 056 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 39 225 33 061 33 061 33 061 Muut maksut ja korvaukset 13 000 13 000 13 000 Maksutuotot 39 225 46 061 46 061 46 061 Kolehdit, keräykset ja lahj 18 693 18 300 18 300 18 300 TOIMINTATUOTOT 57 918 33 300 64 361 64 361 64 361 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -256 102-217 780-203 090-197 430-154 200 Muut palkat -1 736-400 -2 950-2 950-2 950 Henkilösivukulut -84 817-71 674-58 380-56 770-44 450 Henkilöstökulujen oikaisue 6 754 Henkilöstökulut -335 902-289 854-264 420-257 150-201 600 Palvelujen ostot -29 719-31 720-25 185-25 185-25 185 Vuokrat -13 000-13 000-13 000 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -8 958-12 390-22 300-22 300-22 300 Aineet, tarvikkeet ja tavar -8 958-12 390-22 300-22 300-22 300 Lähetystyö ja kansainväline -138 380-143 060-121 390-121 390-121 390 Annetut avustukset -62 101-45 000-66 000-66 000-66 000 Muut toimintakulut -340 TOIMINTAKULUT -575 400-522 024-512 295-505 025-449 475

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu 43 10.11.2015 Neuvoston ehdotus Ulkoinen 01.01.2016-31.12.2016 EUR Tilinp. TA TA TS TS 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINTAKATE -517 482-488 724-447 934-440 664-385 114 VUOSIKATE -517 482-488 724-447 934-440 664-385 114 TILIKAUDEN TULOS -517 482-488 724-447 934-440 664-385 114 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -517 482-488 724-447 934-440 664-385 114 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 129 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 22 164 26 642 26 642 26 642 Muut maksut ja korvaukset 235 Maksutuotot 22 399 26 642 26 642 26 642 TOIMINTATUOTOT 22 528 30 800 26 642 26 642 26 642 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -550 696-544 860-521 150-526 341-491 570 Muut palkat -1 131-2 660-3 310-3 310-3 310 Henkilösivukulut -181 583-179 880-149 590-151 050-141 150 Henkilöstökulujen oikaisue 6 531 Henkilöstökulut -726 879-727 400-674 050-680 701-636 030 Palvelujen ostot -31 260-30 800-23 390-23 390-23 390 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -32 833-43 600-37 590-37 090-37 090 Aineet, tarvikkeet ja tavar -32 833-43 600-37 590-37 090-37 090 Muut toimintakulut -908-200 -200-200 TOIMINTAKULUT -791 880-801 800-735 230-741 381-696 710 TOIMINTAKATE -769 352-771 000-708 588-714 739-670 068 VUOSIKATE -769 352-771 000-708 588-714 739-670 068 TILIKAUDEN TULOS -769 352-771 000-708 588-714 739-670 068 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -769 352-771 000-708 588-714 739-670 068 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT 28 555 Korvaukset 117 493 116 622 116 622 116 622 116 622 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 155 321 112 850 115 215 115 215 115 215 Maksutuotot 155 321 112 850 115 215 115 215 115 215 Kolehdit, keräykset ja lahj 127 TOIMINTATUOTOT 272 941 258 027 231 837 231 837 231 837 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -382 392-438 460-450 110-454 490-458 920 Muut palkat -33 260-38 100-38 650-38 660-38 670 Henkilösivukulut -131 237-156 550-139 390-140 740-142 150 Henkilöstökulujen oikaisue 411 Henkilöstökulut -546 477-633 110-628 150-633 890-639 740 Palvelujen ostot -49 087-57 510-60 447-61 447-60 447 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -57 519-71 495-68 090-68 090-68 090 Aineet, tarvikkeet ja tavar -57 519-71 495-68 090-68 090-68 090 Lähetystyö ja kansainväline -250 Annetut avustukset -4 500-6 000-7 050-7 050-7 050 Muut toimintakulut -300 TOIMINTAKULUT -657 883-768 365-763 737-770 477-775 327 TOIMINTAKATE -384 942-510 338-531 900-538 640-543 490