TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kirkkovaltuustossa

2 2 Sisällysluettelo 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN TALOUSARVION 2018 YLEISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT Talousarvion rakenne Sitovuustaso Tilivelvolliset KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄALUEET YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUTAAN SIUNAAMINEN MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET MUU SEURAKUNTATYÖ TIEDOTUS JA VIESTINTÄ MUSIIKKITOIMINTA YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA AIKUISTYÖ LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUS ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERHETALO VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO... 21

3 3 4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA RIPPIKOULUTYÖ NUORISOTYÖ YLEISHALLINTO HAUTAUSTOIMI VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA TALOUSARVION 2018 LIITTEET... 33

4 4 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2018 Kirkon työ elää monella tavalla murroksessa. Epäluottamus instituutioihin kohdistuu myös kirkkoon. Seurakunta onnistuu tavoittamaan kohtuullisen helposti nuoret ja vanhemmat ikäluokat, mutta työikäisten kohtaaminen on edelleen haastavaa. Talouden kehitys on edelleen arvoitus, mutta suuria kasvun näkymiä lienee turha elätellä. Näiden murrosten keskellä voidaan toki myös rakentaa uutta, seurakuntien yhteistyöneuvottelut luoteiselle Pirkanmaalla antavat oman mausteensa nousevaan vuoteen. Kuluvan vuoden Reformaatio 500 ja Suomi 100 merkkivuodet sisälsivät paljon tapahtumia. Ne tuottivat monia kehittäviä ideoita, jotka liittyvät erityisesti teologian tutkimiseen. Vaikka suurta Luther herätystä on turha odottaa, reformaation ajatusten läsnäolo jätti ainakin teologien mieleen ajatuksen elävästä, hengittävästä ja ihmistä lähellä olevasta kirkosta. Yksin uskosta, yksin armosta Kristuksen tähden. Juhlista on jo hyvä siirtyä arjen haasteisiin. Suunnitelmavuonna 2018 työ vapaaehtoisuuden hyödyntämiseksi jatkuu. Tulevaisuuden haasteista emme selviä pelkästään palkatun työvoiman avulla. 80-luvulta alkanut kehitys työntekijöiden lisääntymisestä on saavuttanut lakipisteensä. Toisaalta tilanteessa on myös paljon hyvää. Seurakunta on toimivien jäsentensä kokonaisuus, on ollut sitä aina. Voimavara on meissä, ihmisissä ja meidän kyvyssämme olla Kristus lähimmäiselle. Erityisen vaikeaa on työikäisten tavoittaminen. Ylöjärvellä rippikoulun osallistumisprosentti lähentelee sataa. Paljon parempaan on enää vaikea päästä. Sen jälkeinen arki etääntyy kirkosta. On pyrittävä niihin kanaviin, joita tänä päivänä seurataan. Myös piispantarkastukseen liittynyttä jalkautumista ihmisten arkeen on jotenkin syytä jatkaa. Sellaisia kosketuskohtia Ylöjärveläisten elämäntodellisuudessa, minne myös seurakunnallinen ulottuvuus on tervetullut, on lukuisia. Reformaation yksi kantava ajatus oli puhua ihmisille heidän omalla kielellään. Kieli tarkoittaa paitsi konkreettista kommunikaation välinettä myös tapaa puhua. Osaamista tämän päivän ihmisten kielipelin hallinnassa. Tiedotuksen osuus ensi vuona kasvaa, osin myös seurakuntavaalien 2019 vuoksi. Viestintää on myös se, että ihmiset kertovat hyvää sanomaa toinen toisilleen. Viestin välittäjiä on ensi vuonna entistä enemmän. Ensi vuonna katsotaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Kirkkovaltuusto tulee tekemään huhtikuussa ratkaisun mahdollisista seurakuntaliitoksista. Yhteistyön kautta on mahdollista löytää tehokkaampia ja tarkoituksenmukaisempia tapoja vastata tulevaisuuden esiin nostamiin haasteisiin. Lisäksi vastaamme pienempien seurakuntatalouksien haasteisiin antamalla asiantuntemuksen ja osaamisemme laajempaan käyttöön.

5 5 Vuosi 2018 on sekin merkkivuosi. On kulunut 100 vuotta historian ajasta, jolloin Suomi oli hyvinkin kahtia jakautunut. Nyt, sata vuotta viisaampina, olemme yhden kansan ja yhdessä tekemisen asialla. Kirkko parhaimmillaan saattaa ihmisiä toistensa ajatusten ja todellisuuden tuntemiseen. Seurakuntamme saa olla yhteisen tulevaisuuden rakentaja hyvinvoivassa yhteiskunnassa.

6 6 2 TALOUSARVION 2018 YLEISPERUSTELUT Vuodelle 2017 kirkollisverotuloja budjetoitiin varovaisesti. Tämä johtui tiedossa olevista valtionhallinnon tavoitteista estää tulonsaajien kokonaisveroprosenttia nousemasta, jolloin veropohja kapeni myönnetyistä vähennyksistä johtuen. Valtiovarainministeriö leikkasi kirkollisverotulojen jakoosuutta jälleen alkuvuodesta. Syynä tähän on kokonaiskirkon jäsenmäärän lasku. Ylöjärven kirkollisverotulojen toteuma 2017 lokakuun loppuun mennessä on 3,8 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Varovaisesti budjetoidut kirkollisverotulot näyttäisivät kuitenkin tilikauden lopussa hieman ylittyvän. Ylöjärven seurakunnan jäsenmäärä on kuluvalla vuosikymmenellä kaupungin muuttovoitosta johtuen ollut lievässä kasvusuunnassa kirkosta eroamisista huolimatta. Vuonna 2016 jäsenmäärä laski kaupunkilaisten määrän kasvettua vain 40 asukkaalla. Talouden piristymisen vaikutukset veropohjassa näkyvät seurakuntien verotilityksissä viiveellä, joten vuodelle 2018 ei kirkollisverotuloihin voida ennakoida vuoden 2016 toteutumaan nähden kasvua. Siten kulujen kasvua on pidettävä kurissa, että talous säilyisi tasapainossa. Ylöjärvi on osallisena kuuden seurakunnan yhteistyöselvityksessä. Tähän liittyen on valmistunut kiinteistöjen kuntoa ja niistä olevaa korjausvelkaa kuvaava selvitys. Ylöjärven seurakunnan taseessa olevan kiinteistöomaisuuden kunnossapitoon on kiinnitetty pitkän aikaa huomiota, ja kiinteistömassaan nähden korjausvelkamme on seurakunnista pienin. Korjausvelan suuruusluokka on kuitenkin sellainen, että on harkittava vakavasti säilytettävien ja siten kunnossa pidettävien kiinteistöjen määrää sekä sitä vaatimustasoa, mikä kiinteistöille asetetaan. Vastuulliseen taloudenpitoon kuuluu tulevien sukupolvien toimintamahdollisuuksista huolehtiminen siten, että heille ei jää vastattavaksi sellaista velkamäärää, josta ei ole realistista selviytyä. Vuoden 2018 toimintatuotot eivät yllä vuoden 2017 tasolle, jolloin tuotoissa näkyi Siivikkalan seurakuntatalon myynti. Toimintakulut kokonaisuudessaan pysyvät suunnilleen vuoden 2017 budjetoidun tasolla. Kasvua vuoden 2016 toteutumaan on 1,6 %. Nykyinen Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 2018 tammikuun loppuun, ja yleisen taloustilanteen virkistymisen takia kirkkohallitus suositti seurakuntia varautumaan maltillisiin palkankorotuksiin. Myös palvelujen ostot sekä aineet, tavarat ja tarvikkeet kallistuvat jonkin verran. Tästä johtuen vuosikate hieman heikkenee ja kirkkoneuvostolle esitettävä talousarvio on edellisvuoden tapaan maltillisesti alijäämäinen.

7 7 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 3.1 Talousarvion rakenne Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. 3.2 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2018 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. 2. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. 3. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 4. Investointien osalta sitovuustaso on vuonna 2018 kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

8 8 3.3 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

9 9 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2018 Seurakunnallinen toiminta: Yleisen seurakuntatyön johtokunta Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Muut seurakuntatilaisuudet Muu seurakuntatyö Tiedotus ja viestintä Musiikkitoiminta Ystävyysseurakuntatyö Lähetystyön johtokunta Aikuistyö Lähetystyö Diakoniatyön johtokunta Diakoniatyö Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta Varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta Perhetalo Varhaisnuorisotyön johtokunta Varhaisnuorisotyö ja partio Nuorisotyön johtokunta Rippikoulutyö Nuorisotyö

10 10 Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua: Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Yleishallinto Hallintoelimet Talous- ja henkilöstöhallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Hautaustoimi Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla) Kiinteistötoimi Tilapalvelut Maa- ja metsätalous Kirkot Ylöjärven kirkko Pengonpohjan rukoushuone Viljakkalan kirkko Kurun kirkko Aurejärven kirkko Länsi-Teiskon rukoushuone Seurakuntatalot Seurakuntakeskus Vanha seurakuntatalo Pappilan ja kota Siivikkalan seurakuntatalo Metsäkylän seurakuntatalo Haavi Viljakkalan seurakuntatalo Karhen seurakuntakoti Kurun seurakuntatalo Muut kiinteistöt Lempiäniemen leirikeskus Lammasniemen leirikeskus Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki Toimitilaosakkeet, Vuorentausta Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki Mutalan vuokratoimitila Asuntilan vuokratoimitila Takamaan vuokratoimitila Siivikkalan vuokratoimitila Tammikankaan kappeli Suntiola Unelmatupa

11 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2 ) YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT: 1. Jumalanpalveluselämä 2. Hautaan siunaaminen 3. Muut kirkolliset toimitukset 4. Muut seurakuntatilaisuudet 5. Muu seurakuntatyö 6. Tiedotus ja viestintä 7. Musiikkitoiminta 8. Ystävyysseurakuntatoiminta JUMALANPALVELUSELÄMÄ Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! (Ps. 122:1). Kristittyjen jumalanpalvelusta on alusta lähtien sävyttänyt Jumalan kiittäminen sanoin ja sävelin. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. (Kol. 3:16.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus ankkuroituu Raamattuun, vanhan kirkon traditioon ja luterilaiseen tunnustukseen. Ehtoollisen sakramentin vietto, Raamatun lukeminen, saarnan arvostus, yhteinen rukous, liturgisen perinteen arvostaminen sekä rikas virsilaulu ja musiikin vahva asema muodostavat ne piirteet, joista oma luterilainen jumalanpalveluksemme tunnistetaan. Jumalanpalveluksen uudistamisessa on kysymys tämän tradition elävästä ja ajankohtaisesta tulkinnasta nykyaikana.

12 12 TAVOITE VUODELLE Muodostetaan seurakuntalaisista soitinryhmä, joka vastaa messun musiikista kerran kuukaudessa HAUTAAN SIUNAAMINEN Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo (Joh.13:1) ja uskotaan vainaja Jumalan haltuun. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Hautaus koostuu kolmesta osasta: tilaisuuksista kuoleman kohdattua, varsinaisesta hautauksesta sekä vainajan muistelusta. LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA Pappi tapaa henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiset ja keskustelee heidän kanssaan. Yhdessä lähiomaisten, papin ja kanttorin kanssa suunnitellaan hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, jossa kristillinen toivo ja surevien tukeminen ovat läsnä ymmärrettävällä tavalla. TAVOITE VUODELLE Papit ja kanttorit auttavat omaisia kehittämään muistotilaisuuksien sisältöä persoonallisemmaksi ja rikkaammaksi MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Kirkon pyhien toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Tämä tapahtuu ihmiselämän keskellä ja sen asettamien edellytysten mukaisesti. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja

13 13 ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus. Kirkollisissa toimituksissa on kysymys Kristuksen läsnäolosta meidän keskellämme. Kirkon pyhät toimitukset alkavat ja päättyvät kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä ilmaisee, että ihmisen ja koko luomakunnan elämää kannattelee kolmiyhteinen Jumala. TAVOITE VUODELLE Reformaation juhlavuoden innostamana nostamme tavoitteeksemme kirkollisten toimitusten ymmärtämisen pieninä jumalanpalveluksina: ne ovat Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Niissä julistetaan Jumalan tekoja ja turvaudutaan Häneen MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Muut seurakuntatilaisuudet on tehtäväalue, johon kuuluu seurakunnan sellainen julkinen toiminta, joka ei ole jumalanpalvelustoimintaa. Tällaisia ovat mm. seurakuntapiirit, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, kirkkokahvitukset sekä muut julkiset tilaisuudet. TAVOITTEET VUODELLE Kutsutaan ihmisiä osallistumaan ohjelmaan ja talkoisiin Herättäjäjuhlilla Tampereella Kirkkokahvitoimintaa kehitetään säännöllisemmäksi MUU SEURAKUNTATYÖ Muuhun seurakuntatyöhön kuuluu seurakunnallinen toiminta, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Muuta seurakuntatyötä on esimerkiksi merkkipäivä- ja syntymäpäivämuistamiset. Vuonna 2018 kutsumme 70 ja 75 vuotta täyttävät yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan seurakuntakeskuksiin. Muistamme myös 80, 85, 90 ja siitä ylöspäin täyttäviä seurakuntalaisia.

14 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä seurakunta kertoo kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia, verkostoja ja tekijöitä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa. TAVOITTEET VUODELLE Seurakuntalaisten (ns. vapaaehtoisten) ja verkostojen osallistaminen seurakunnan viestintään. Viestintä liittyy seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämisprosessiin ja hyödyntää vapaaehtoistyö.fi-sivustoa. Vuoden 2018 lopussa seurakunnalla on koordinoidusti vähintään kymmenen vapaaehtoista viestinnän tekijää. 2. Vaikuttaa viestinnällä seurakuntavaaleihin liittyen siten, että seurakuntavaalien äänestysprosentti Ylöjärvellä nousee. Lisäksi viestinnällä rohkaistaan seurakuntalaisia lähtemään ehdolle ja luodaan monikanavaisesti mielenkiintoa ehdokasasettelua kohtaan. #MinunKirkkoni teema on näkyvillä viikoittain seurakunnan viestinnässä koko vaaliprosessin ajan kesäkuusta marraskuuhun ja teeman kautta kerrotaan moniäänisesti ja kertomusten kautta seurakunnan merkityksestä. 3. Muutosviestintä seurakuntien yhteistyöselvityksen eri vaiheissa luo edellytykset hallittuun ja tarkoituksenmukaiseen tiedottamiseen koko prosessin ajan. Muutosviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan niin työyhteisöt, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset kuin tärkeimmät verkostotkin. Kuuntelu on tärkeä osa seurakunnan muutosviestintää MUSIIKKITOIMINTA Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

15 15 TAVOITE VUODELLE Vapaaehtoisten muusikoiden löytäminen ja aktivointi. Järjestetään Tiekirkko soi - lounasmusiikkisarja Kurun ja Ylöjärven kirkkoihin kesällä Musiikkihetket toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisten toimesta YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA Ystävyysseurakuntatoiminta on Suomen ev.lut. kirkon ja ulkomaisten kristillisten kirkkojen paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Toiminnan tarkoitus on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ylöjärven seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus kolmen seurakunnan kanssa: Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Tallinnassa (EELK), Virossa sekä Inkerin kirkkoon (IELK) kuuluvat Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella ja Hatsinan seurakunta Inkerinmaalla. Tampereen hiippakunnalla on lisäksi ystävyyshiippakunta Delaware Maryland, Amerikan luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä myös Ylöjärven seurakunta on mukana. TAVOITTEET VUODELLE 2018 Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta 1. Yhteinen seurakuntamatka Itä-Virumaalle. Osallistujat Tallinnan ja Ylöjärven seurakunnista. 2. Pyhän Hengen seurakunnan kamarikuoron konserttivierailu Ylöjärvelle syksyllä 3. Yhteisen Ylöjärvellä järjestettävän varhaisnuorten leirin tukeminen 4. Tallinnan Godly Play raamattuhuonetoiminnan tukeminen 5. Rippikoululeiri kesällä Sakussa 6. Valmistautuminen vuoden 2019 Tallinnan Laulujuhlille yhteinen kuoro 7. Talkootoiminta tarpeen mukaan sekä nuorten aikuisten talkoomatkojen tukeminen Kaukolan seurakunta 1. Seurakunnan toiminnan taloudellinen turvaaminen

16 16 2. Johtokuntamatkan järjestäminen syksylle 3. Muut vierailut, joiden yhteydessä materiaalista avustamista jumalanpalvelus- sekä diakoniatoimintaan Hatsinan seurakunta 1. Hatsinalaisten vierailun järjestäminen 2. Taloudellinen tuki Muuta toimintaa Tampereella -Marylandin hiippakunnan suuntaan yhteydenpito/sakari Vanhanen mahdollisuuksien mukaan YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA talousarvio Kirkkovaltuuston yleisen seurakuntatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut 175 Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut 305 TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA AIKUISTYÖ Aikuistyön tehtävänä on saada Ylöjärven alueen aikuisväestö elämään evankeliumi todeksi omassa arjessa. Tavoitteena on tukea aikuisväestöä hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti te tojen, pienryhmien ja yksilökohtaisen työn kautta toimimaan itse lahjojensa ja mielenkiintojensa mukaan seurakuntayhteydessä.

17 17 TAVOITTEET VUODELLE Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta. 2. Kehittää edelleen, seurakuntalaisten kanssa, Majataloiltoja ja luoda niihin yhteisöllisyyttä joka kokoaa seurakuntaa LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ Lähetyksen ja Kansainvälisen työn toiminta-ajatus perustuu Lähetyskäskyyn. Työn tavoite on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteenaan maailman laajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. TAVOITTEET VUODELLE Rovastikunnallisesti yhteistyössä toteutettavat Youthkairos ja Kairos-Kurssit. Kurssien annin hyödyntäminen seurakunnassa. 2. Linkittyminen entistä voimakkaammin koko seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämiseen. Vapaaehtoistyo.fi sivuston käyttöönottoa ja ihmisten sitouttamista siihen. 3. Juhlitaan vuoden aikana Kurun 30-vuotista lähetyskirpputoritoimintaa (Kuru). LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio Kirkkovaltuuston lähetystyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

18 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä. TAVOITTEET VUODELLE Asiakkuudesta osallisuuteen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen yli työalarajojen PAINOPISTEET VUOSILLE : Vapaaehtoistyö ja osallistaminen sekä korjaavan diakoniatyön lisäksi myös ennalta ehkäisevä ja etsivä työ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA talousarvio Kirkkovaltuuston diakoniatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

19 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUS Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä. Kirkon varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa virikkeitä ja tukea kotien kristilliseen kasvatukseen ja syventää aikuisen uskoa niissä toiminnoissa, joissa perhe tulee kohdatuksi. TAVOITTEET VUODELLE Toteutetaan päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja kirkkohetkissä Pieni on suurin teemaa. 2. Toteutetaan perheleiri Särkijärvellä ja Lyhtyleiri diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatus lähtee rakkauden kaksoiskäskyn todeksi elämisestä. Tavoitteena on antaa mahdollisuuksia tutustua kristinuskon kertomuksiin ja kasvattaa lapsi suvaitsevaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan.

20 20 TAVOITTEET VUODELLE Ryhmä eroperheiden lapsille yhteistyössä Perhetalon kanssa 2. Päiväleirien kehittäminen perheiden tarpeita paremmin palvelevaksi tuomalla joustoa päivän alkuun ja loppuun PERHETALO Perhetalon toiminta-ajatus on olla matalan kynnyksen paikka erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Toiminta koostuu avoimista vertaisryhmistä, luottamuksellisista ohjatuista pienryhmistä, tapahtumista ja leireistä sekä henkilökohtaisista tapaamisista. Toiminnalle luonteenomaista on ihmisten tarpeiden kuuleminen ja niihin reagoiminen seurakunnan arvojen, talon hengen ja käytössä olevien resurssien mukaan. TAVOITTEET VUODELLE Perustoimintaan keskittyminen 2. Parisuhdekurssin järjestäminen 3. Lasten eroryhmän järjestäminen yhdessä iltapäivätoiminnan kanssa VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN talousarvio Kirkkovaltuuston varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

21 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin. Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma. TAVOITTEET VUODELLE vuotiaiden toiminnan kehittäminen nto-opiskelijan opinnäytetyön kautta 2. Kerhonohjaajien osaamisen kehittäminen osallistumalla hiippakunnallisille kerhonohjaajapäiville osana kerhonohjaajien perus- ja jatkokurssia 3. Uuden kouluyhteistyösuunnitelman käyttöönottaminen Viljakkalassa VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio Kirkkovaltuuston varhaisnuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

22 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA RIPPIKOULUTYÖ RIPPIKOULUTYÖN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Pyritään vahvistamaan nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Vahvistetaan rippikoulun ja sitä seuraavan kokoavan nuorisotyön yhteyttä. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyölle olennaisen tärkeää osa-aluetta, isostoimintaa. Kehitetään rippikoulujen toteuttamista niin, että rippikoululaiset saavat mahdollisimman laadukasta kasteopetusta ja hyvän kokemuksen seurakunnasta seurakunnan materiaalisista resursseista huolimatta. TAVOITTEET VUODELLE Tehdään rippikoulutyötä tekeville tutuksi Suuri ihme rippikoulusuunnitelma Käynnistetään aikuisten isosten rekrytointi rippikouluihin ja mahdollisesti myös aikuisten isoskoulutus 3. Luodaan uusia väyliä kuulla nuorten mielipiteitä ja toiveita rippikouluvuoteen liittyen NUORISOTYÖ Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas. NUORISOTYÖN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Kouluyhteistyön kehittäminen uutta opetussuunnitelmaa huomioiden

23 23 2. Toiminta tukee nuoren kasvamista kohti aikuisuutta ja vastuuta kristilliset arvot selkeästi esillä ollen. TAVOITTEET VUODELLE Koulutyön kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja koulujen tarpeet huomioiden koko kaupungin alueella. 2. Seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivien toteutus syksyllä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3. Nuoren kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla: sielunhoito, keskustelu ja kuunteleminen. NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio Kirkkovaltuuston nuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin, talousarvio Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintakulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

24 24 SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ talousarvio Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 TA 2018 TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TALOUSARVIOON 2018 SISÄLTYVÄT LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET TYÖALA LÄHETYSTYÖ Lähetysjärjestöt ym. DIAKONIA KUA ja Yhteisvastuukeräyksen tuotot YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ Kaukolan ja Hatsinan srk:t MUSIIKKITYÖ Kamarikuoro, Kurun kirkkokuoro PARTIO VARHAISNUORISOTYÖ YHTEENSÄ

25 YLEISHALLINTO Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. TAVOITTEET VUODELLE Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto 2. Henkilöstöstrategian laatiminen YLEISHALLINTO talousarvio Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS HAUTAUSTOIMI VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Hautaustoimi on seurakunnalle annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan valtion myöntämällä avustuksella. Siihen sisältyvät vainajien säilytys,

26 26 uurna-ja arkkuhautauksiin sisältyvät tehtävät, hautausmaiden ylläpito ja erilaiset asiakaspalvelutehtävät heidän vakaumuksensa huomioiden. Hautausmaat ovat kaikkien käytössä olevia julkisia puistoalueita. Hautojenhoito Hautaustoimi tarjoaa mahdollisuuden antaa haudanhoito seurakunnan vastuulle. Hautahoidot ovat erilaisia koristekasvien istutus- ja hoitosopimuksia. Haudanhoitotehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan asiakkaiden suorittamilla hoitomaksuilla. Kysyntä seurakunnan tarjoamille hoitopalveluille kertovat omaisten halusta muistaa läheisiään ja kunnioittaa heidän muistoaan. Haudanhoitopalvelut antavat mahdollisuuden myös kauempana asuville henkilöille pitää huolta läheistensä haudoista. TAVOITTEET VUODELLE Päättyneistä hallinta-ajoista ilmoittaminen omaisille Ylöjärven ja Viljakkalan hautausmailla 2. Sähköisen hautakarttaohjelman opetteleminen käytännön työssä HAUTAUSTOIMI talousarvio Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

27 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista. TAVOITTEET VUODELLE Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita 2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. KIINTEISTÖTOIMI talousarvio Kirkkovaltuuston kiinteistötoimelle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA 2018 TS TS2 2020

28 28 TALOUSARVIO Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleisen srk-työn johtokunta Lähetystyön johtokunta Diakoniatyön johtokunta Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta Varhaisnuorisotyön johtokunta Nuorisotyön johtokunta Seurakuntien välinen yhteistyö TA 2018 TS TS HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

29 29 5 TULOSLASKELMAOSA Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TA 2018 TS TS2 2020

30 30 PÄÄLUOKKA Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut 26 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut 27 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Hautaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Rahoitustoimi Toimintakulut 84 TOIMINTAKATE 84 Verotulot ja valtionrahoitus Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotoista Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TA 2018 TS TS2 2020

31 31 6 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP TA TA TS1 TS2 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset Antolainauksen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos

32 32 7 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT Kiinteistötoimi: Kurun kirkon äänentoiston uusiminen Ylöjärven kirkon esitystekniikan rakentaminen ja sisätilamuutokset Lempiäniemen leirikeskuksen uusi päärakennus/ruokalarakennus Lempiäniemen leirikeskuksen ison saunarakennuksen sisäkunnostustyöt Tammikankaan kappelin vesikaton maalaus Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen Perhetalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen Vanhan seurakuntatalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt Ylöjärven seurakuntakeskuksen/kirkon pysäköintialueen uudelleenjärjestelyt Lasten ulkoleikkivälineiden uusimista ja leikkipihojen kunnostusta Ennalta arvaamattomat korjausinvestoinnit Yhteensä Hautaustoimi: Ylöjärven hautausmaan sosiaalitilojen kunnostus Yleishallinto: Asiakirjahallintajärjestelmän hankkiminen Seurakunnan investoinnit yhteensä

33 TALOUSARVION 2018 LIITTEET Hinnastot Tiliryhmäkohtainen talousarvio pääluokittain.

34 34 HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2018 HAUTAPAIKKAHINNASTO v Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta Lasten arkkuhauta Uurnahauta Muistolehto Veteraanipaikat arkut 0 0 Veteraanipaikat uurnat 0 0 Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan Arkkuhauta 7 15 Uurnahauta 4 10 Arkkuhaudan hallinta-aika on 30 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.

35 35 HAUTAUSPALVELUMAKSUT v.2018 Oman Vieraan kunnan kunnan Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus asukas asukas Arkkuhauta Lasten arkkuhauta Uurnahauta Muistolehto Veteraanipaikat 0 0 Kivityöt, tuntihinta Nimilaatta, muistolehto 1 nimen laatta nimen laatta SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT Ev. lut. kirkon jäsenille maksuton Kirkkoon kuulumattomille 200

36 36 HAUTOJEN HOIDOT SEKÄ HAUTOJEN HOITOMAKSUT 2018 Kesähoito Kasvualustan vaihto Kesäkukat ja niiden istutus (juhannukseen mennessä) Kukkien hoito, kastelu ja lannoitus Kukkien poistaminen haudoilta syksyllä Hauta-alat 1 kesä seuraavat 10 Huom. Muistomerkin pesu ja hautakiven oikaisu eivät kuulu haudanhoitosopimukseen. Kastelu ja lannoitus Omaisten itse istuttamien kesäkukkien kastelu ja lannoitus Aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitohautojen hoidon yhteydessä päättyy syyskuun loppuun mennessä. Hauta-alat 1 kesä seuraavat 5 Kevätkukka Ruukkukrysanteemi Kertamaksu 10 Istutetaan äitienpäivää edeltävällä viikolla. Syyshoito Kesäkukkien poistaminen Kanervat ja niiden istutus Kanervien poisto Hauta-alat 1 kesä seuraavat 5

37 37 Pidemmät haudanhoitosopimukset Vuodesta 2016 alkaen olemme tarjonneet pidempiä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia. Sopimus sisältää Kesähoidon, Kevätkukan ja Syyshoidon. Hoidosta tehdään kirjallinen sopimus. Hauta-alat 5 vuotta seuraavat 100 Hauta-alat 10 vuotta seuraavat 230

38 38 TILAVUOKRAT v sis. alv SEURAKUNTATILAT Tilavuokra Liinat Yhteensä Pappilan Perhetalo Kastejuhlat Alakerta 155 Koko talo 210 Muut tilaisuudet Alakerta 315 Koko talo 420 Seurakuntakeskus Kahvion laajennusosa henk Sali 60 hengelle Sali 80 hengelle Sali täysi sali Kokoustilat ja takkahuone 65 Vanha seurakuntatalo Siivikkalan seurakuntatalo Kahvio Sali ja kahvio Päiväkerhotila 50 Vuorentaustan seurakuntakoti Sali Kahvio Sali + kahvio Kerhohuone 50 Metsäkylän seurakuntatalo Sali Kerhohuone 50 Kurun seurakuntatalo Sali Kerhotila 30 Kokoustila 40 Viljakkalan seurakuntatalo Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko KIRKOT Ylöjärvi 260 Kuru 260 Viljakkala 260 Itä-Aure 210 Pengonpohja 210

39 39 LEIRIKESKUKSET Tilavuokra Majoitus Lempiäniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Ruokala 155 Saunarakennus 200 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 30 Lammasniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Päärakennus 105 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 25 Jos yöpyjien määrä on Lempiäniemessä alle 20 tai Lammasniemessä alle 10 henkilöä, peritään ryhmältä lisäksi tilavuokrana Lempiäniemessä 150 euroa ja Lammasniemessä 100 euroa. LASKUTUSPERIAATTEET: Kastejuhlat: Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti Muut periaatteet Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 %