IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.2. OSA-AIKAISUUS... 4 2.3. TEHTÄVÄNIMIKKEET 4 2.4. IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA... 4 2.5. ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN... 6 2.6. VIRKA- JA TYÖVAPAIDEN KÄYTTÖ... 6 2.7. TYÖAIKA JA TYÖPANOS... 7 3. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN... 9 3.1. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN..... 9 4. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY... 9 4.1. TYÖTERVEYSHUOLTO... 9 4.2. SAIRAUSPOISSAOLOT... 10 4.3. TYÖTAPATURMAT... 11 4.4. TYÖHYVINVOINTI... 11 5. YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA... 11 6. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 11

3 1. Johdanto Henkilöstöraportti 2014 sisältää katsauksen Iin kunnan henkilöstön määrään, rakenteeseen, toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, yhteistoimintaan, palkkaukseen ja henkilöstökustannuksiin vuosien 2013 ja 2014 osalta. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelussuhteen luonne Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli 432 000 henkilöä lokakuussa 2013. Kuntatyönantajat työllistävät siis noin viidenneksen kaikista työllisistä. Kuntapalvelut ovat hyvin työvoimakeskeisiä. Kuntatyönantajan 2013 palkkatilaston mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä työntekijöistä 78 % on vakinaisia, 21 % määräaikaisia ja 1 % työllistettyjä. Iin kunnan tilannetta on kuvattu taulukossa 1. Määräaikaiseen henkilökuntaan on kirjattu sijaiset ja muut määräaikaiset, esimerkiksi avoimen tehtävän hoitajat. Henkilöstö 2013 2014 muutos vakinaiset 344 339-5 määräaikaiset 126 120-6 työllistetyt 36 22-14 oppisopimuksella 4 3-1 yhteensä 510 484-26 Taulukko 1: Henkilöstömäärä 31.12.2013 31.12.2014 2013 osuus 2014 osuus käyttömenoista palkkamenojen 1000 käyttömenoista 1000 muutos % 14.355,00 24,8 % 13.851 22,9 % 1,9 Taulukko 2: Palkkamenot vv. 2013-2014 (1000 ) Sijaistyövoimaa käytetään etenkin hoito- ja hoiva- sekä opetustehtävissä, joissa palvelut ovat usein lakisääteisiä. Tilapäisistä palvelussuhteista merkittävin osa perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisuuden perusteina ovat mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat sekä vuosilomat. Vuosilomasijaisuuksien määrää on pyritty rajoittamaan kehottamalla palvelualueita käyttämään hyödyksi koko lomakausi (1.5. 30.9.), sijoittamaan lomat toimintayksikön mahdollisten kesä- tai talvikeskeytysten ajalle (esimerkiksi kouluille sijoitetut ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijät) sekä välttämään lomien keskittämistä siten, että yksiköstä on yhtä aikaa pois useita henkilöitä, jolloin tehtäviä ei voida hoitaa työtehtäviä sisäisesti jakamalla vaan on turvauduttava ulkopuoliseen sijaiseen. Määräaikaisia vakansseja on toiminnan luonteesta johtuen päivähoidossa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä koulujen koulunkäynninohjaajan tehtävissä. Näissä tehtävissä on paitsi osa-aikaisia, myös osavuotisia tehtäviä. Vakinaisen työn tarjoaminen heille vaatisi joko muun työn tarjoamista muulta

4 toimialalta tai osa-aikatyön muuttamista vuositasolle. Vaikka tarpeettomia määräaikaisia työsuhteita pyritäänkin vähentämään, kaikkia ei toiminnan tilapäisestä luonteesta johtuen saada vakinaistettua. Osalle määräaikaista henkilöstöä työn kokoaminen eri palvelualueilta ei välttämättä ole ollut mieleinen ratkaisu. 2.2. Osa-aikaisuus Iin kunnassa osa-aikatyötä tekevien osuus (ilman sivutoimisia) on ollut v. 2013 13,53 % ja v. 2014 8,26 %. Uusin osa-aikatyön muoto on osa-aikaisen sairasloman käyttö, joka ei ole vielä ollut käytössä Iin kunnassa. Tällä osa-aikatyön muodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön paluuta. Kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti myös työntekijän omaan aloitteeseen tehdä osa-aikatyötä. Joskus tämä ei ole kuitenkaan mahdollista toiminnan ja tehtävien luonteen takia; tällöin pyritään etsimään ratkaisu työntekijän tehtävien muutoksen kautta. v. 2013 Iin kunta vesiliikel. Ii-instit. ateria- ja tilap. yht. Ii % kokoaikaiset 304 4 24 61 393 76,02 osa-aikaiset 60 1 4 5 70 13,53 sivutoimiset 4 50 54 10,45 yhteensä 368 5 78 66 517 100,00 v. 2014 Iin kunta vesiliikel. Ii-instit. ateria- ja tilap. yht. Ii % kokoaikaiset 304 4 21 60 389 80,4 osa-aikaiset 33 1 2 4 40 8,3 osa-aikaeläkkeellä 1 1 0,2 sivutoimiset 5 49 54 11,1 yhteensä 342 5 72 65 484 100 Taulukko 3: Osa-aikatyötä tehneet vv. 2013 2014 2.3. Tehtävänimikkeet nimike lkm 2013 lkm 2014 perhepäivähoitaja 57 54 kansalaisopiston tuntiopettaja 80 90 luokanopettaja 41 39 lehtori 35 29 päivähoitaja 34 34 puhdistuspalvelutyöntekijä 21 23 koulunkäyntiavustaja/-ohjaaja 24 24 ruokapalvelutyöntekijä 10 11 lastentarhanopettaja 17 16 Taulukko 4: Yleisimmät vv. 2013 2014 tehtävänimikkeet (toistaiseksi voimassa olevan ja tilapäisen palvelussuhteen henkilöstö) 2.4. Ikä- ja sukupuolijakauma Vuonna 2013 kaikkien kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä 58 % eläköityy vuoteen 2030 mennessä.

5 Työvoiman ikääntyminen on haaste kunnan henkilöstöjohtamiselle mm. työssä jaksamisen osalta. Työssä jaksamista voidaan tukea mm. työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävän osa-aikaistamisella. Työssä jaksamista tukevat myös järjestelyt, jotka mahdollistavat työyksiköissä eri-ikäisten työskentelyn. Iin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä v. 2013 oli vakinaisesta henkilöstöstä naisia 81,4 %, miehiä 18,6 % ja määräaikaisista naisia 68,0 %, miehiä 32,0 %. Vuonna 2014 oli vakinaisesta henkilöstöstä naisia 81,7 %, miehiä 18,3 % ja määräaikaisista naisia 72,6 %, miehiä 27,4 %. Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma v. 2014 Kuva 2. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma v. 2014

6 Tarkempi kuvaus sukupuolijakaumasta alla olevassa taulukossa Palvelussuhteen luonne sukupuoli määrä % Vakinainen miehet 60 18,3 naiset 268 81,7 Määräaikainen miehet 32 27,4 naiset 85 72,6 Työllistetty miehet 14 63,6 naiset 8 36,4 Oppisopimussuhteinen miehet 3 100,0 naiset 0 0,0 Yhteensä miehet 109 23,2 naiset 361 76,8 Taulukko 6: Työntekijät sukupuolen mukaan 2.5. Eläkkeelle siirtyminen Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle noin 292 000 henkilöä vuosina 2012-2030. Se on 57,9 % nykyisistä kunta-alan työntekijöistä. V 2013 eläkelaji 2013 vanhuuseläkkeelle 14 yhteensä 14 V 2014 eläkelaji 2014 vanhuuseläkkeelle 14 yhteensä 14 Taulukko 8: Eläkkeelle siirtyminen vv. 2013-2014 2.6. Virka- ja työvapaiden käyttö virka-/työvapaat 2013 2014 kalenteripäivää 11840 6578 kalenteripäivää/henkilö 22,9 13,6 Taulukko 8: Henkilöstön virka- tai työvapaat koulutuksen, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai muun syyn perusteesta johtuvasta syystä

7 Huomioitavaa edelleen vuonna 2014 on myös ettei koulutuspäivien kirjaaminen tapahtunut web-tallennuksiin täysimääräisenä. Muun vapaan yleisin käyttösyy on toisen viran tai työsuhteen hoito joko omassa tai muussa yhteisössä. 2013 Iin kunta Vesiliikel. Ii-instituutti Ateria- ja tilapalv. yht. Muu vapaa 8548 3 649 489 9689 opintovapaa 627 128 755 vuorotteluvapaa 737 335 1072 koulutus 269 54 1 324 kalenteripäiviä yhteensä 10181 3 831 825 11840 2014 Iin kunta Vesiliikel. Ii-instituutti Ateria- ja tilapalv. yht. Muu vapaa 2808 30 680 77 3595 opintovapaa 1134 118 1252 vuorotteluvapaa 937 366 1303 koulutus 335 27 66 428 kalenteripäiviä yhteensä 5214 30 825 509 6578 Taulukko 9: Työ- ja virkavapaiden käyttö vv. 2013 2014 2.7. Työaika ja työpanos Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset tai vain osan vuotta kestävät palvelussuhteet muutetaan kokoaikaisiksi. Työpanos -% kuvaa käytettävissä olevaa työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut keskeytykset. V. 2013 Iin kunta yleinen 8,54 5,76 67,5 teknisten sopimus 7,96 5,41 68,0 virkasuhteiset 117,09 62,02 53,0 työsuhteiset 143,86 97,32 67,7 perhepäivähoitajat 20,49 13,81 67,4 yhteensä 289,40 178,56 61,7 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 4,25 2,88 67,9 Ii-Instituutti

8 yleinen 17,28 11,74 68,0 virkasuhteiset 1,63 1,12 68,5 työsuhteiset 38,77 26,65 68,7 kansalais-/työväenopistot 2,02 1,06 52,4 yhteensä 59,70 40,57 68,0 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 1,35 0,92 68,2 teknisten sopimus 8,41 5,76 68,4 virkasuhteiset 0,77 0,53 69,3 työsuhteiset 44,58 30,57 68,6 yhteensä 55,10 37,78 68,6 V. 2014 Iin kunta yleinen 7,86 5,29 67,4 teknisten sopimus 7,02 4,76 67,8 virkasuhteiset 120,43 63,82 53,0 työsuhteiset 142,62 96,64 67,8 perhepäivähoitajat 16,23 10,87 67,0 yhteensä 286,30 176,09 61,5 Vesiliikelaitos teknisten sopimus 4,08 2,75 67,3 Ii-Instituutti yleinen 18,10 12,34 68,2 virkasuhteiset 1,19 0,78 65,7 työsuhteiset 38,77 26,65 68,7 kansalais-/työväenopistot 2,00 1,04 52,1 yhteensä 60,06 40,82 68,0 Ateria- ja tilapalvelut yleinen 0,04 0,02 50,0 teknisten sopimus 8,24 5,64 68,4 virkasuhteiset 0,77 0,52 68,2 työsuhteiset 44,53 30,54 68,6 yhteensä 53,57 36,72 68,5

9 Opetusalalle luku ei ole käytettävissä > luku ei ole vertailukelpoinen (mittaa eri asiaa, koska opetusalalla laskennallinen vuosiloma ja työajan käsite on eri kuin muissa sopimuksissa). Taulukko 10: Henkilötyövuodet kalenteripäivinä ja tehdyt henkilötyövuodet vv. 2013-2014 3. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen 3.1. Osaamisen kehittäminen Osaamisella tuetaan organisaation menestystä. Johtamisen ja esimiestyön osaamisessa on haasteita edelleen. V 2013 Iin kunta vesiliikelaitos ii-instit. ateria- ja tilap. yhteensä koulutuspäivät 269 0 54 1 324 25895,20 0 4085,63 100,17 30081,00 V 2014 Iin kunta vesiliikelaitos ii-instit. ateria- ja tilap. yhteensä koulutuspäivät 335 0 27 66 428 33312,80 0 2142,35 6139,83 41594,98 Taulukko 11: Henkilöstökoulutuksen kustannukset ja koulutuspäivät vv. 2013 2014 Opettajien VESO-koulutuspäivät v. 2014 Alue Opettajien määrä Koulutuspäivien määrä Alue1 *) 38 105 Alue2 **) 37 111 Valtari 30 90 Lukio 8 24 Yhteensä 113 330 *) Kuivaniemen, Olhavan, Alarannan, Ojakylän koulut **) Pohjois-Iin, Aseman, Haminan, Ylirannan koulut Taulukko 12: Opettajien VESO-koulutuspäivät v. 2014 Kaikki palvelualueet eivät lisäksi ole kirjanneet tilastointivuosina kaikkia koulutuspäiviä web-tallennukseen, luotettavaa tilastoa koulutuspäivistä ei ole olemassa. Lakisääteistä tai virka- ja työehtosopimuksessa säänneltyä koulutusta on tarjottava koulutoimessa. Opetustoimen ns. veso-koulutus ei kirjaudu koulutuspäiviin, koska se tehdään koulun työpäivien ulkopuolella. 4. Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky 4.1. Työterveyshuolto

10 Työterveyshuollon tavoitteena on tukea henkilöstön inhimillisten voimavarojen ylläpitoa työhyvinvoinnin osalta. Iin kunnan työterveyshuollon palvelutuottajana on toiminut Oulunkaaren kuntayhtymä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty v. 2014. 2013 2014 korvausluokka I (ennaltaehkäisevä) 68.238,24 95.445,62 korvausluokka II (sairaanhoito) 152.984,55 155.663,47 yhteensä 221.222,79 251.109,09 Taulukko 11: Työterveyshuollon kustannukset vv. 2013 2014 2013 2014 työterveyshuolto (I) työpaikkaselvitykset/lääkäri 27 75 työpaikkaselvitykset/terveydenhoitaja 49 97 terveystarkastukset/lääkäri 152 140 terveystarkastukset/terveydenhoitaja tai muu 229 177 laboratorio- ja röntgentutkimukset 473 406 2013 2014 sairaanhoito (II) lääkärikäynnit 1425 1378 terveydenhoitajakäynnit 464 442 erikoislääkärikäynnit 57 42 laboratorio- ja röntgentutkimukset 1695 1503 Taulukko 12: Työterveyshuollon toimintatilasto vv. 2013-2014 4.2. Sairauspoissaolot Vertailtaessa lukuja Iin kunnan lukuihin tulee huomioida laskentatavan poikkeavuus, sillä kunta tilastoi poissaolopäivät kalenteripäivinä. 2013 kalent.pv/tt 2014 kalen.pv/tt hallintopalvelut 405 9,2 1004 10,7 opetus- ja varhaiskasvatus, 3594 11,4 4463 18,6 tekniset palvelut 26 3,3 28 3,5 Vesiliikelaitos 27 5,4 24 4,8 ateria- ja tilapalvelut 1264 19,2 1369 21,1 Ii-instituutti 510 6,5 368 5,1 yhteensä 5826 9,2 7256 10,6 Taulukko 13: Keskimääräiset sairauspoissaolot/työntekijä kalenteripäivinä vv. 2013 2014 4.3. Työtapaturmat

11 Tapaturmia v. 2013 oli yhdeksän ja v. 2014 oli yhdeksän. Tapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja v. 2013 oli 221 kalenteripäivää ja v. 2014 oli 223 kalenteripäivää. Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja erilaiset työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat. 4.4. Työhyvinvointi Tehtävien vaativuuden arviointiprosessi (TVA), joka koskee KVTES:n ja Teknisten Sopimuksen alaisia henkilöitä, aloitettiin joulukuussa 2014 ja suunnitelman mukaan arviointi valmistuu kesäkuuhun/2015 mennessä. Ulkopuolisena asiantuntijana on Gunilla Rantanen JopiArvio Oy:stä. Työntekijöiden liikuntaharrastusta on tuettu uimahalli- ja kuntosalikäyntien osalta ja muuta virkistystä on tuettu kansalaisopiston kurssimaksun ja opiston ja kulttuuritoimen järjestämien teatteri- ja konserttitapahtumien alennuksilla. Työpaikkaruokailumahdollisuus tarjotaan henkilökuntahintaan, samoin kunta tukee ruokailua muutamassa ulkopuolisessa ruokalassa. Henkilöstön muistaminen merkkipäivinä eli syntymäpäivän, eläkkeelle jäännin tai työpaikan vaihdon yhteydessä tapahtuu merkkipäiväsäännön mukaan. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta työnohjaukseen. Ohjaus tapahtuu pääosin ryhmämuotoisena. 5. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007 eli yhteistoiminta säädettiin kunnissakin lain tasolle. Lain tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain perustelut korostavat avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikuntaan vv. 2014 2017 kuuluvat työnantajan edustajina kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö. Muina toimikunnan jäseninä ovat pääsopijajärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. 6. Palkkaus ja henkilöstökustannukset vv. 2013-2014 1.000 TA 2013 TOT 2013 TOT% TA 2014 TOT 2014 TOT % palkat ja palkkiot 14.517 14.355 99 14.509 11.374 78 eläkekulut 4.172 4.037 97 4.118 3.131 76 muut henkilöstökulut yht. 961 632 61 866 673 78 Henkilöstökulut yhteensä 19.624 18.864 96 19.493 15.178 78 Taulukko: Iin kunnan henkilöstömenot vv. 2013-2014 (palkkausmenot sis. jaksotetut palkat ja henkilöstökorvaukset eli sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) 1.000 TA 2013 TOT 2013 TA 2014 TOT 2014 vakinaiset 7.357 5.244 7.361 5.254 Määräaikaiset 743 986 780 1.116 sairaus- ja äitiysloman sijaiset 352 396 278 383 muut sijaiset 182 471 58 356 erilliskorvaukset 255 262 256 259 työllistämistukipalvelut 410 390 560 467 tuntipalkat 282 247 278 267 opettajien palkat 4.750 4.291 4.807 4.062

Taulukko: Palkkojen toteutumat vv. 2013-2014 12