ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 hunnanhallitus 12.12.2011 hunnanvaltuusto 19.12.2011
1
2
3
4
5
6
TUilSiASKEijA sulsiiie OM1O-OM14 Tm OM1M Toimintatuotot jyyntituotot T84 SS4 T84 PMM 84M R1M 8RT P2M 8T4 4ST jaksutuotot PP M28 PP TMM PR VT1 PS SVM PT 424 Tuet ja avustukset 11P SVR RV 8RM SM TSM S1 VTR SP 21R suokratuotot 1 MVP PRM 1 MVM RS2 1 MT4 4TM 1 MVR VRV 1 11T 8TV juuttoiminatuotot VP 118 2 11T 8RR P1 TMM 2 MMM 112 P1 8MM 2 M4P R11 P2 4PS 2 M84 P81 PP M8R 2 12S MSV Toimintakuäut eenkiäöstökuäut -P SMS 8S8 -P RRV 242 -P S8M MMR -P TRP SMR -P 828 STT maäveäujen ostot -1M T8T M2T -11 2PM R8M -11 S11 SSR -11 P4P 8V8-11 RTM TTS Aineet, tarvikkeet ja tavarat -TRP 1T4 -SV8 VV8 -TS1 14T -TS1 14T -TS1 14T Avustukset -1MR 12V -1P4 2PM -12T 1PM -12T 1PM -12T 1PM juut toiminatkuäut -14S M8P -1R PV8 282 -T2 1PP -1R SVR 18P -S8 TSM -1S 248 TMT -S8 TSM -1S MR4 R4M -S8 TSM -1S PRS 4VM Toimintakate -1P OUM 4OT -1P SV5 MT1-14 OM5 1VS -1P VTM 15V -14 OPM 4OO serotuäot S PR1 8MS S PPM MMM S 88R MMM S 888 MMM T MVR MMM saätionosuudet T SPR V14 T 818 MMM T S4S 4MM T 8TR TV2 8 112 MSS oahoitustuäot ja -menot TA OM11 TA OM1O TS OM1P TS OM14 horkotuäot RM PTP SP MMM P1 MMM P1 MMM P1 MMM juut rahoitustuäot P1 84T 21 RMM 22 RMM 22 RMM 22 RMM horkomenot -1PR 884-21M MMM -1VR MMM -1VR MMM -1VR MMM juut rahoitusmenot -S PR4 -SM M1V -2 RMM -128 MMM -2 RMM -144 MMM -2 RMM -144 MMM -2 RMM -144 MMM suosikate S4T OT4 PO4 VOV 1UO OM4 S4V SPP UPO S44 puunniteämapoistot -RS2 MTV -R4T SRM -S2R 44M -SPM MMM -TMM MMM patunnaiset tuäot ja menot M 28P MMM M M M patunnaiset tuäot 2VM MMM M M M patunnaiset menot -T MMM M M M Tiäikauden tuäos U5 1V5 SM OTV -44P OPS 1V SPP 1PO S44 moistoerojen äisäsys (-) tai vähennys (H) sarausten äisäys (-) tai vähennys (H) M M M M M oahastojen äisäys (-) tai vähennys (H) M M M M M Tiäikauden yäijäämä Eaäijäämä) U5 1V5 SM OTV -44P OPS 1V SPP 1PO S44 suosikate % 4,M 2,M 1,1 P,V 4,8 suosikate verorahoituksesta % 4,S 2,P 1,P 4,4 R,R suosikate /asukas 2P4 11T SS 2PR PM1 häyttötuäot 1S 1MR RTR 1S 148 112 1S RT4 V11 1S 848 1TP 1T PPP 1PR 7
8
LVOOBO WJTJP 3136 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, houkuttelevan asuinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet, joita myös lähiseudun asukkaat hyödyntävät. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan. TUSBUFHJB 2/ Fmjolfjopu Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen on kunnan kehittymisen tärkein edellytys. Sillä on myönteinen vaikutus väestökehitykseen, verotulojen kasvuun ja se mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottamisen. Elinkeinojen kehittäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla kuntakuvaan ja tekee kuntaa tunnetuksi. Ubwpjuuffu Upjnfoqjuffu Njuubsju Wbtuvvubip Upufvuvnjofo 2-703122 Fmjolfjopkfo lfijuuånjofo Ljmqbjmvlzlzjofo zsjuztznqåsjtu Uz qbjllpkfo mjtåånjofo Uz mmjtzzefo fejtuånjofo Tehostetaan kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien markkinointia uusien yritysten saamiseksi kuntaan Rakennetaan kunnallistekniikka Pudasperän teollisuusalueelle Käännetään työssäkäyvän väestön määrä nousuun markkinoimalla Alavieskaa erityisesti täällä työssäkäyville viihtyisänä ja turvallisena asuinkuntana kaupunkitasoisten palveluiden läheisyydessä Edistetään maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksia, tuetaan erikoistumista, uusimuotoista tuotantoa, monialayrittäjyyttä ja maatilamatkailua Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Kunnallistekniikka rakennettu ja alue käyttöön otettavissa Väestömäärä, muuttovoitto Maaseutuelinkeinojen sukupolven vaihdokset ja investoinnit Maaseutuelinkeinoissa toimivien yritysten liikevaihto EU-tukien määrä Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Alkuvuoden aikana kuntaan on perustettu 8 uutta yritystä. Haettu rahoitusta, mutta ei ole vielä päätöksiä. Väestön määrä heinäkuun lopussa 2 775 (+5). Kuuden huoneiston rivitalo rakenteilla (As.Oy Alavieskan Jaakonpiha). 9
Tuetaan yrittäjyyttä ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen kanssa Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Järjestetty yrittäjäjärjestön kanssa yhteinen koulutus- ja tiedotustilaisuus yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja pitkäaikaistyöttömille 3/ Lvoububmpvt Tasapainossa oleva talous luo kestävän perustan palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Kuntatalouden tasapaino on koko kunnan kehittämisen peruslähtökohta. Ubwpjuuffu Upjnfoqjuffu Njuubsju Wbtuvvubip Upufvuvnjofo 2-703122 Ubtbqbjopttb pmfwb lvoububmpvt - ubtfftffo lfsuzozu 3,2 njmk/ fvspo bmjkåånå lbufubbo wvpefo 3127 mpqqvvo nfoofttå Veropohjan vahvistaminen ja verotulojen kasvattaminen Tuottavuuden nostaminen koko palvelutuotannossa Erityisesti perusturvan kustannusten kasvun hillintä ja omistajaohjauksen kehittäminen Verotettavat tulot Verotulot Yksikkökustannukset Kustannukset /as ja vertailut naapurikuntiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Verotulojen kasvu tammi-kesäkuussa 5,6 % - wvptjlbuf po wvptjob 3122 3127 wåijouååo :11 111 2 111 111 fvspb0wvptj - pnbwbsbjtvvtbtufuub lpipufubbo ojjo, fuuå tf po wvpefo 3127 mpqvttb wåijouååo 61 % Lainanottoa hillitään niin, ettei lainamäärä /as ylitä maan kuntien keskimääräistä lainamäärää enempää kuin 50 %:lla vuoden 2016 lopussa Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisinä Pohjois- Pohjanmaan muihin kuntiin verrattuina Seurataan palvelutuotannon yksikkökustannuksia ja verrataan niitä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin sekä reagoidaan negatiivisiin poikkeamiin nopeasti Talousarviot ja tilinpäätökset, vuosikatteen taso Talousarviot ja tilinpäätökset, omavaraisuusaste Talousarviot ja tilinpäätökset, lainamäärä /as Veroprosenttivertailut Tilastokeskuksen taloustilasto, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton vertailuaineistot Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Talousarviolainojen määrä kesäkuun lopussa 8,6 milj.euroa eli 3 094 /as, muutos vuoden 2010 lopun tilanteeseen verrattuna 209 /as. Vuoden 2012 veroprosenteista päätetään marraskuussa 2011. Vuoden 2010 palvelutuotannon kustannustiedot koko maan kunnista valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 10
4/ Qbmwfmvu Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Palvelut järjestetään tuottamalla ne itse, erilaisten yhteistoimintaorganisaatioiden toimesta ja ostopalvelusopimuksin. Ubwpjuuffu Upjnfoqjuffu Njuubsju Wbtuvvubip Upufvuvnjofo 2-703122 Qbmwfmvu pwbu btjblbtmåiu jtjå kb nbiepmmjtjnnbo ifmqptuj lbjlljfo lvoubmbjtufo tbbwvufuubwjttb kb låzufuuåwjttå Qbmwfmvu pwbu mbbevmmjtftuj kb nååsåmmjtftuj sjjuuåwjå Qbmwfmv po ifoljm lpiubjtub kb zltjm mmjtuå Qbmwfmvu uvpufubbo lvtuboovtufipllbbtuj ljmqbjmvlzlzjtffo ijoubbo Qbmwfmvjub lfijufuååo ubmpvefmmjtufo wpjnbwbspkfo tbmmjnjttb qvjuufjttb iz ezouåfo foobllpmvvmpuupnbtuj lvoubziufjtuz o, zltjuzjttflupsjo kb lpmnboofo tflupsjo ubskpbnbu nbiepmmjtvvefu Sähköisten palvelujärjestelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstön koulutus Jatkuva toimintatapojen arviointi ja uusien mallien käyttöönotto Jatkuva seuranta Henkilöstön koulutus Jatkuva kustannusseuranta ja hintavertailut Jatkuva toimintatapojen uudelleenarviointi ja uusien mallien etsiminen Vertailut muissa kunnissa käytössä oleviin palvelujen tuotantotapoihin Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Palvelutuotannon hintavertailut, yksikköhinnat Palvelutuotannon kustannukset, hintavertailut, yksikköhinnat Kunnan koko organisaatio ja kaikki yhteistoimintaorganisaatiot Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Hallinnonalojen vastuuhenkilöt, kunnanjohtaja, talousjohtaja Kunnan internetsivujen uusiminen meneillään, valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 11
5/ Zieztlvoubtvvoojuufmv kb fmjoznqåsjtu Yhdyskuntasuunnittelulla tuetaan elinympäristön rakentumista viihtyisäksi ja turvalliseksi. Ubwpjuuffu Upjnfoqjuffu Njuubsju Wbtuvvubip Upufvuvnjofo 2-703122 Wjjiuzjtå kb uvswbmmjofo fmjoznqåsjtu Upjnjwb lvoubsblfoof Lbtwbwb wåftu nååså Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan kehittymiselle Päivitetään keskustan osayleiskaava (2012) ja määritellään siinä tavoitteet keskustakuvalle Laaditaan osayleiskaava Kähtävälle (2013) Kivihaan ja Jokiniitun alueet kaavoitetaan vetovoimaisiksi pientaloalueiksi (2011-2012) Poismuuton hillitsemiseksi selvitetään erityisesti eläkeläisväestön asumistoiveet Toteutetaan yhteistoiminnassa ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa Jokiniituntien ja Pohjapuolentien kevyen liikenteen väylät Huolehditaan rakennetun infrastruktuurin kunnosta suunnitelmallisesti Laaditaan vuosittain uusiutuva taloussuunnitelmakauden kattava katujen päällystämis- ja valaistussuunnitelma Tehdyt maakaupat Vahvistetut asemakaavat Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut asemakaavat Kyselyn tuloksista laadittava raportti (2011) Väylät rakennettu ja käytössä Työsuunnitelma 2011-2013 Työsuunnitelma 2011-2013 Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yhdyskuntainsinööri Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Tekninen johtaja Tekninen lautakunta Yhdyskuntainsinööri Tekninen lautakunta Ostettu Eerolan perikunnalta 3,5 ha:n maa-alue. Käynnistetty Kivihaan asemakaavan laadinta. Osayleiskaavatyö meneillään ja luonnos tulossa nähtäville syksyn aikana. Kivihaan alueen kaavoitus meneillään ja luonnos nähtävillä. Kysely tehty ja raportti kunnan käytettävissä. Otetaan osayleiskaavatyössä huomioon ja pyritään saaman hankkeet tiehallinnon suunnitelmiin. Suunnitelma tekeillä. Suunnitelma tekeillä. 12
6/ Lvoubjnbhp Ubwpjuuffu Upjnfoqjuffu Njuubsju Wbtuvvubip Upufvuvnjofo 2-703122 Bmbwjftlb uvoofubbo wfupwpjnbjtfob, wjsfåoå kb lfijuuzwåoå lvoubob Aktiivinen tiedottaminen, mainonta ja markkinointi Ylivieskan seutukunnan yhteismarkkinointi Näyttelyihin ja messuille osallistuminen Kunnan internetsivuston uudistaminen Markkinoidaan yhdessä kylätoimikuntien kanssa vetovoimaisia kyliä maaseutumaisen asumisen asuinpaikkoina Markkinointia tukemaan kunnan internetsivuille avataan ajantasainen tonttipörssi, joka kattaa sekä kaava-alueet että kylät Markkinointiin ja mainontaan käytetty rahasumma Näyttely- ja messuosallistumisten määrä Uusitut internetsivut käytössä Rakennusluvat Tonttipörssi käytössä Markkinoidaan joen, puhtaan luonnon, metsän, maaseutumaisen ympäristön ja hyvien liikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja matkailussa Käyttäjä- /kävijämäärät Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen vastuuhenkilöt Kevään aikana markkinoitu aktiivisesti kunnan tonttitarjontaa, osallistuttu Rakenna-Sisusta- Asu messuille, internetsivuston uusiminen meneillään ja ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Toimitettu Ylivieskan pankkeihin ja kiinteistövälittäjille ajantasainen esitemateriaali Alavieskan kaava-alueen ja kylien tonttitarjonnasta Tonttipörssi toteutuu siinä vaiheessa, kun uudistetut internet -sivut avataan. Järjestetty myös uusille rakentajille Rakentajailta yhteistyössä Osuuspankin ja Vieskan Elementin kanssa. Tehty KOKO hankkeeseen sisältyen yhteistyössä Ylivieskan Seutukunnan kanssa uusi Alavieska esite. Toteutettu yhteistyössä Alavieskan Virin kanssa Leader-hanke (kuntosalilaitteet, fresbee-rata, beach-volley-kentät, urheilutalon katon uusiminen. Hanke osa kunnanvaltuuston hyväksymää Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisen suunnitelmaa. 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46